BALANCE DE SITUACION

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1 BALANCE DE SITUACION A C T I V O A) ACTIVO NO CORRIENTE ,17 I. Inmovilizado intangible 283, Propiedad industrial 786, Aplicaciones informáticas 1.577, Amortización acumulada de propiedad industrial - 503, Amortización acumulada de aplicaciones informáticas ,25 III. Inmovilizado material , Instalaciones técnicas , Mobiliario , Equipos para procesos de información , Biblioteca , Amortización acumulada de instalaciones técnicas , Amortización acumulada de mobiliario , Amortización acumulada de equipos para procesos de información , Amortización acumulada de biblioteca ,33 B) ACTIVO CORRIENTE ,49 II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia , Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos , Ayuntamiento de Madrid , H.P., deudor por I.R.C ,16 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , Caja, euros 1.066, Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros ,55 TOTAL ACTIVO ,66 Sage SP ContaPlus Página 1

2 BALANCE DE SITUACION P A S I V O A) PATRIMONIO NETO ,06 A-1) Fondos propios ,06 I. Dotación Fundacional ,00 1. Dotación Fundacional , Dotación Fundacional ,00 II. Reservas , Reservas voluntarias ,33 III. Excedentes de ejercicios anteriores 3.658, Remanente , Resultados negativos de ejercicios anteriores ,58 IV. Excedente del ejercicio ( positivo o negativo) , Excedente del ejercicio (positivo o negativo) ,13 A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos , Donaciones y legados de capital , Subv.Capital Comunidad Madrid ,00 C) PASIVO CORRIENTE ,60 II. Deudas a corto plazo ,00 3. Otras deudas a corto plazo , Deudas a corto plazo ,00 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ,60 2. Otros acreedores , Acreedores por prestaciones de servicios 7.539, Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 4.812, Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.954,86 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ,66 Sage SP ContaPlus Página 2

3 D E B E GASTOS ,24 1. Ayudas Monetarias de la entidad y Otros Gastos de Gestión , Ayudas Monetarias a entidades , Compensación de gastos de voluntarios 200,00 2. Aprovisionamientos , Compras de mercaderías 3.338, Materiales , Trabajos realizados por otras empresas ,72 3. Gastos de personal , Sueldos y salarios , Seguridad social a cargo de la empresa ,89 4. Otros gastos de explotación , Arrendamientos y cánones 248, Reparaciones y conservación 930, Servicios de profesionales independientes , Asesoría Laboral y Contable , Seguridad y Vigilancia , Servicios Jurídicos , Formadores y Conferenciantes , Diseño Gráfico , Página Web , Servicios Informáticos , Transportes 1.988, Mensajerías , Gasolina, Parkings, Bonos y similares , Gastos de Transportes , Primas de seguros 2.217, Servicios bancarios y similares 458, Suministros 5.687, Energía Eléctrica , Telefonía Fija , Telefonía Móvil... 86, Otros servicios , Otros servicios... 45,52 Sage SP ContaPlus Página 1

4 D E B E Alimentación , Productos de Limpieza... 97, Material de Oficina , Fotocopias y Similares , Sellos y Gastos envío , Comunidad de Propietarios , Alojamiento y Manutención... 43, Cuotas Federativas ,00 5. Amortización del inmovilizado , Amortización del inmovilizado intangible 94, Amortización del inmovilizado material ,71 B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS) 7,47 Sage SP ContaPlus Página 2

5 H A B E R INGRESOS ,11 2. Ingresos de la entidad por la actividad propia ,64 c) Subvenciones, Donaciones y Legados imputados a resultados , Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entida , Subvenciones Comunidad de Madrid , Subvenciones Ayuntamiento Madrid , Subvención Aecid , Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad i ,64 A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN , Ingresos financieros 7, Otros ingresos financieros 7,47 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) ,13 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ,13 Sage SP ContaPlus Página 3

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