2,6 OIC. 20\4. DlRE((\ON KA(ION~l DELSERVIOO (IVll OnONA DEPAR1tS. Unidad d~econtrol de Gestión y Conv íos Asistenciales

Transcripción

1 ~ Unidad d~econtrol de Gestión y Conv íos Asistenciales A~ TALCAHUANO, 1 9 O e 2014 DlRE((\ON KA(ON~l DELSERVOO (Vll OnONA DEPAR1tS 2,6 OC. 20\4.,\ RECBDO ~ 3-okll<? VSTOS ESTOS ANTECEDENTES: DFL Nº 1/2005 que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L 2763/79 Y de las Leyes Nº Y Nº ; el Decreto Supremo de Salud Nº 58/2013; el Decreto Supremo de Salud Nº 135/2006; el dispuesto en el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº de 2005, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento que regula la formulación y funcionamiento de los Convenios de Desempeño para los altos Directivos Públicos establecidos en el Párrafo 5º del Título V de la Ley Nº , La Resolución Afecta Nº 104 del 01 Agosto de 2011; y lo establecido en la Resolución 1600/08 de la Contraloría General de la República. RESOLUCiÓN EXENTA Nº 1º.- APRUEBASE el Convenio de Desempeño de la Alta Dirección Pública suscrito entre el Sr. Mauricio Jara Lavín, Rut: , Director del Servicio de Salud Talcahuano y el Sr. Freddy Vidal Fuentealba, Rut: , Subdirector Administrativo del Servicio de Salud Talcahuano, el cual se considera parte integrante e inseparable de la presente resolución El presente convenio de Desempeño tendrá una vigencia de tres años a contar del 01 de Agosto de 2014 al 31 de Julio de DEJASEestablecido que a lo menos una vez al año, con corte al 28 de Febrero, y dentro del mes siguiente al término de este, Don Freddy Vidal Fuentealba, deberá informar a su superior jerárquico respecto del grado de avance del cumplimiento de las metas y los objetivos de resultado del mencionado convenio, como también informará de las alteraciones o modificaciones que se produzcan en los supuestos acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de enviar una evaluación al final de cada año cumplido, con corte al 31 de Julio en un informe con verificadores para cada meta Los informes de evaluación anuales deben ser enviados a este Director de Servicio, dentro de los 60 días corridos siguientes a la fecha de término de cada periodo, según lo siguiente: Evaluación Año 1: Evaluación Año 2: Evaluación Año 3: 01 de Agosto de 2014 a 31 de Julio de de Agosto de 2015 a 31 de Julio de de Agosto de 2016 a 17 de Julio de Director S.S.Thno Unidad de Control de Gestión y Convenios Asistenciales Dpto. Jurídico S.S.T. Of. de Partes (2)

2 .. CONVENO DESEMPEÑO l. ANTECEDENTES GENERALES r-n:-~~;e~---- _ r ;~-ED~~ ~~~AL ;~EN~E~LBA ~-UB~~~E-C~~~ ;D~N~STRAT~~ nstit~ció-~:' T~~'~~ ~- D~ SA'L~~~A~ ~~UANO' i~:~~~::-;-:~~~:-~c~-:o-~-~~~~:~- --t~~r:~~:t~~i::l;~sa Talca~uano - --:1 f ~~:.[~~,~:.~A;;~-.d-: r ca~~~;-' _.,;~:e~í~~~ :~-..e-~fd~,:::~:~:ñ-~~-,.~:~m-~:.:~~ -20*~~-:~,- ~,~:d~- ~~-::,d~e _;,...O_ 7.,..,- ---".-,:-,, ~:~~i~-ne~al~~~ión 1e; ~ño-de--- - "01-;0-8;15.--_o ~:~~i~:;~i~~dó; 2d;~ño-de O~~~/~ r -. - _ li L::~:~.:~:_.,~.::i~:..:~~,~~,~.", ""~MiW.",,_ Cm,,0_ ~,~~~/~~~~... ~,.....,...",._,.",..".,.,..,...,...,.,.,. L,""'.' --:;_~-..",,,.,,,,. -.,~,,""'" --.~. _, ~~~~ 1

3 Objetivo N 1: Fortalecer la Gestión de la Red nstitucional, acordados. Ponderación: 30% Nombre del ndicador 1.1 Porcentaje de Cumplimiento de las Notas Finales acordadas en del Servicio de Salud ----, Fórmula de Cálculo (Promedio de Notas finales obtenidas por Compromisos de Gestión correspondientes al año ti Promedia de Nota ' final acordada a cumplir en ' el año t)*100 : Compromisos de gestión se evalúan con nota individual (de 1 a 5). En total son 32 ' compromisos que se evalúan con nota, 4 de estos compromisos son de monitoreo, por lo tanto, no contemplan nota. Ponderador Año 1 92% Nota= % asegurando el cumplimiento de los compromisos de gestión ~ ndicadores ~----~--- Medios de Ponderador: Ponderador Verificación Año 2 Año 3 ---, _ % Nota =4.7 30% 95% Nota= % : nforme emitido y i validado por el ; Servicio de Salud., 1. Solo se considerarán los COMGES que son de responsabilidad y gestión del i Subdirector Administrativo., 2. La nota mínima a cumplir para poder asignar un porcentaje del ponderador del indicador, corresponde a la : nota 4.6. Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 2

4 < Servicio Objetivo N 2: Fortalecer el Desempeño Global del Servicio de Salud mediante una gestión Eficiente y Efectiva de los recursos humanos, físicos y financieros. Ponderación: 30 % Nombre del ndicador 2~1 Porcentaje Resultado Operacional Servicio Salud 2.2 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores EAR Fórmula de Cálculo -----<----, ((ngresos operacionales de : percibidos año t - gastos operacionales del año t) / gastos : operacionales i devengados año t)*! 100) Ponderador Año 1 x ~o 15% r-----r ndicadores ~ Ponderador Ponderador Año 2 Año 3 x ~o 15% x~o 15% : (Promedio de notas finales obtenidas en los indicadores financieros por los ; Establecimientos Autogestionados al, periodo de evaluación/, indicadores financieros, Nota máxima a cumplir en los 100% 15% 100% 15% 100% 15% de los j establecimientos autogestionados) 100 * Medios de Verificación nforme ejecución, Presupuestaria año 1, 2 Y 3 enviado por el Servicio de Salud. nforme ejecución Presupuestaria de de año, 1, 2 Y 3 emitido y validado por el Dpto. de Presupuesto de FONASA. nforme emitido y validado por! Referente EAR del de Salud _._ <~ < Se fija marco presupuestario desde, MNSAL/ FONASA Se considera el Presupuesto Vigente y, trámite informado al Servicio en el. respectivo mes de corte. Trasferencias oportunas MNSAL/ FONASA. i 1. Solo se considerarán los ndicadores de la Estrategia Financiera /Perspectiva financiera detallados en anexo. 2. Se rebajan del análisis aquellas partidas que por disposiciones del Minsal-Fonasa repercuten en la menor recaudación de ingresos (GES, ~ exenciones, rebajas, etc.) 3. La nota mínima a cumplir es 4. Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 3 ~.L' _=+ _"......J -

5 Objetivo N 3: Desarrollar y fomentar una mejor Gestión y Desarrollo de la Red nstitucional, promoviendo la correcta puesta en marcha, instalación y operatividad de los sistemas y proyectos programados. Ponderación: 400/0 Nombre del ndicador r Porcentaje de Cumplimiento : de las! actividades comprometidas para la gestión de Proyectos de inversión del Servicio de Salud _._..- ~ Fórmula de Cálculo (N actividades del cronograma de proyectos de inversión priorizados, ejecutadas en el año t / NO total de actividades programadas en el cronograma de la cartera de inversiones en el año t )*100 Las actividades comprometidas para cumplimiento se establecen en relación a la cartera de proyectos que cada año debe comprometer el Director del Servicio y el cumplimiento de dichas actividades es necesario para que se logre ejecutar la inversión (ejecución financiera). Cabe señalar además que como instrucción se establece que deben incorporarse a esta programación aquellos proyectos que se encuentran incorporados en los Convenios de Programación lo que permite además relevar la importancia del cumplimiento de dicho acuerdo. Por otro lado no se incorpora la medición del porcentaje de Ejecución Financiera de la nversión en el Convenio de Desempeño del Subdirector del Servicio dado que este cumplimiento se evalúa mediante otra herramienta, esta es; Compromisos de Gestión de los Servicios de Salud. Ponderador Año 1 90% ndicadores Ponderador Ponderador Medios de Verificación Año 2 Año , ~ ~ 1.- Se mantienen 20% 90% 20% 90% 1.- nforme remitido formalmente vía oficio a estables las la Sra. Subsecretaria de Redes Asistenciales, condiciones sanitario - con la propuesta de iniciativas de inversión ambientales y no hay para el año respectivo (renovación de desastres naturales o infraestructura, equipos y equipamiento), a de otrotipo, más tardar dentro del tercer mes de iniciado el ejercicio en el cargo correspondiente. Esta solicitud debe ser remitida además vía correo electrónico a carios.ossa@minsal.cl y mcastro@minsal.cl en formato definido en orientaciones técnicas. 2.- Oficio de la División de nversiones en el que se aprueba Priorización de proyectos efectuada por la autoridad. 20% 3.- Prefactibilidad: Fichas con RS para pasar a etapa de Diseño.! i 4.- Diseño; Fichas con RS para pasar a etapa i de Ejecución. 5.- Ejecución de Obras; nforme de gestión y monitoreo de proyectos y obras que dé cuenta del cumplimiento de las actividades programadas conforme a carta Gantt de los proyectos establecidos en la cartera de inversiones del Servicio. El informe de monitoreo debe ser realizado por el Servicio y validado por la División de nversiones. i : 6.- Equipo y Equipamiento; documento que! dé cuenta del devengo respectivo. : 2.- La autoridad mantiene los lineamientos y prioridades de gestión. 3.- Proyectos cuentan con recomendaciones i favorables oportunas desde Mideplan. No corresponde a causas! extemas. 4.- Oportuna toma de razón por contraloría a bases de licitación y contrato según corresponda. 5.- Procesos de licitación cuenten con la presentación de oferentes idóneos i para la realización de las tareas solicitadas. 6.- Presupuesto definido y aprobado para el año respectivo (independíente de la. fuente de flnanciarniento). Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 4

6 ~ ~ :: Nombre del Fórmula de Cálculo ndicador Ponderador Año Ponderador Año Ponderador Año : 3.2 Porcentaje de iniciativas TC's implantadas y en funciona mient o en la Red del Servicio de Salud en el. año t. ---._ ~-_._-- (NO de niciativas TC's implantadas y en funcionamiento en la Red del Servicio de Salud en el ano ti NO total de iniciativas TC's a implantar en el año t)*100 ~ La medición implica la! implantación y : funcionamiento i (operatividad) de las : iniciativas comprometidas,, en los % acordados para los establecimientos. definidos, en cada año de gestión. 83% 20% 92% 20% 95% 20% Medios de Verificación i nforme de. Red MNSAL : aprobación con instalada y 'módulos de GRO, funcionando Licencia Médica correctamente : Electrónica en en los. funcionamiento y: establecimientos ; Sistemas de de la red. Contar! nformación en los con : establecimientos del. financiamiento Servicio de Salud y,sdra en un validados por el 100% para, Opto. de Gestión de licencias,, Tecnologías de. equipos y, nformacion y '. RR.HH. de Comunicaciones : apoyo para MNSAL. implementación.. J Freddy Vidal Fuenteal9 Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano Direct Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 5

7 [ r ANEXO CONVENO DESEMPEÑO. ANTECEDENTES GENERALES ~om~r~~ FRED~Y V~A~ -;UENT~~~;~ t 1, Carqo: ~~-~~;~C~;~-ADM;~~;~;;~0 - - n~t;~u;ó~-:-. ---r ~-~R~CO DE s;c~~-~~lc~hu~no fl _-0---_0 --- foo- - -o -0 - _o _ Fecha nombramiento:, 10 Agosto de 2014 r D~~end~ncia ~i~ecta-d;1 ~~r~~~-- -l' ~~e~to~~ervicio., ~alud ;alcahuan~ -1 r período~~--de~em~e~~ ~-el--~a-r~;;- -l~-a~-~s;~., ~o; ~~-l~e~~~ ~e';o ; Fech.~ evaluación 1er año de 01/08/15 gestlon: r Fech.~ evaluación gestlon: 1-FeCh;eval~aC:-fin~; 2do año de -. _. 01/08/16 -r: o- ' _._ /08/17 e_" ~.~,~~~~,~~~~,.~~~,,~~~_.~--_ ~-.,-.,..-,-O O~! Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 6

8 ESPECFCACONES AL CONTENDO DEL CONVENO DE DESEMPEÑO 1.1 ndicador: Porcentaje de Cumplimiento de las Notas Finales acordadas en Compromisos de Gestión del Servicio de Salud. Alcances ; Fórmula de Cálculo,---._---- ; Según lo especificado Desempeño. ~-._--- en el Convenio de Metas: Año 1: 92% Año 2: 94% Año 3: 95% La meta referida al año 1, establece cumplir el 92% de la nota total 5.0, lo que,. corresponde a 4.6 como nota final. La meta referida al año 2, establece cumplir el 94% de la nota total 5.0, lo que corresponde a 4.7 como nota final., : La meta referida al año 3, establece cumplir el 94% de la nota total 5.0, lo que corresponde a 4.75 como nota final. i Para la evaluación del Año 1, se considera como nota final al promedio de las notas obtenidas en los cortes trimestrales que le aplican: septiembre y diciembre, del año de inicio de la evaluación, hasta marzo y junio del año siguiente. Medios de! Verificación ; Según lo especificado en el Convenio de. Desempeño. Para la evaluación del Año 2, se considera como nota final al promedio de las, notas obtenidas en los cortes trimestrales que le aplican: septiembre y diciembre del año de inicio de la evaluación, hasta marzo y junio del año siguiente. Para la evaluación del Año 3, se considera como nota final al promedio de las notas obtenidas en los cortes trimestrales que le aplican: septiembre y diciembre del año de inicio de la evaluación, hasta marzo y junio del año siguiente.! i r ~ Según lo especificado en el Convenio de! : Desempeño. La nota máxima a obtener corresponde a un 5.0 (Escala notas 1-5). Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 7

9 2.1 ndicador: Porcentaje de Resultado Operacional del Servicio Salud Alcances Fórmula de Cálculo Según lo especificado en el Convenio,! de Desempeño, Metas: r Año 1: X zo : Año 2: X zo : Año 3: X ~o La meta a cumplir considera el logro del Resultado Operacional con valores mayores o iguales a la meta comprometida anualmente para cada período. Lo anterior, considera que, por naturaleza su resultado es de carácter ; dicotómico. No siendo posible validar gastos por sobre los' marcos, presupuestarios autorizados anualmente, a través de la vía indirecta de ponderar proporcionalmente. ; ~-l ~--- Medios de Verificación! i Según lo especificado en el Convenio i de Desempeño! La evaluación del nivel de cumplimiento del Resultado Operacional obtenido,! se efectúa comparando y validando los resultados del informe de ejecución presupuestaria del Servicio de Salud y el emitido por el Departamento de : Presupuesto de FONASA para cada año del Convenio de Desempeño, i considerando como su periodo el año respectivo al ejercicio en el cargo (del ; 02/12/13 al 01/12/14 para el año 1; 02/12/14 al 01/12/15 para el año 2;, etc.). i Según lo especificado en el Convenio de Desempeño. 1 Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 8

10 2.2 ndicador: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores EAR Alcances Fórmula de Cálculo Metas: Medios de! Verificación Según lo especificado en el Convenio de Desempeño Año 1: 100% Año 2: 100% Año 3: 100%. Según lo especificado en el, Convenio de Desempeño! Según lo especificado en el, Convenio de Desempeño --: Para la evaluación, se considera como nota final al promedio de las notas obtenidas en el periodo de evaluación de los indicadores de la Estrategia Financiera/perspectiva i! financiera, de los Establecimlentos Autogestionados: A.3.1. Equilibrio Financiero A.3.2. Porcentaje de Cumplimiento Pago Oportuno a Proveedores. A.3.3. Porcentaje de recaudación de ingresos propios. El puntaje máximo a obtener corresponde a un 4.0 (Escala puntos 1-4) ; : nformes SS-Q validados por Referente EAR Servicio de Salud Talcahuano. ~ 1 ~ J Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Ta1cahuano 9

11 4.2 ndicador: Porcentaje de de niciativas TC's implantadas y en funcionamiento en la Red del Servicio de Salud en el año t. Fórmula de Cálculo Metas: Según lo especificado en el, Convenio de Desempeño. Alcances La meta a lograr de- 83%, considera la implantación y funcionamiento de GRD 1 en un : 80% en el Hospital Las Higueras. Un 70% de Registro Clínico Electrónico en APS! (CESFAM, CECOF) incluye los proceso de inscripción, Registro de Atenciones Año 1: 83% f (Morbilidad y población en control), Urgencia y Farmacia. Además de Registro Clínico en Atención Secundaria -Terciaria (COSAM, CAAAC y CAE), incluye los procesos de Admisión, Urgencia, Atención de Especialidad, Hospitalización, Pabellones, Farmacia en el 100% sus 3 Hospitales dependientes de su red ~ ; La meta a lograr de 92% considera la implantación y funcionamiento de GRO en un i 95%. Un 80% de Registro Clínico Electrónico en APS (CESFAM, CECOF) incluye los proceso de inscripción, Registro de Atenciones (Morbilidad y población en control), Año 2: 92% Urgencia y Farmacia. Además de Registro Clínico en Atención Secundaria -Terciaria (COSAM, CAAAC Y CAE), incluye los procesos de Admisión, Urgencia, Atención de : Especialidad, Hospitalización, Pabellones, Farmacia, en el 100% de 3 Hospitales dependientes de su red. r Año 3: 95% La meta a lograr de 95% considera la implantación y funcionamiento de GRO en un : 95%. Un 90% de Registro Clínico Electrónico en APS (CESFAM, CECOF) incluye los proceso de inscripción, Registro de Atenciones (Morbilidad y población en control), Urgencia y Farmacia. Además de Registro Clínico en Atención Secundaria -Terciaria (COSAM, CAAAC Y CAE), incluye los procesos de Admisión, Urgencia, Atención de ; Especialidad, Hospitalización, Pabellones, Farmacia, en el 100% de 3 Hospitales i ~ -s-e-g-ú-n--o---e-s-p-ec-i-fi-ca-d-o---e-n--e- : ~:P:::li:::~:n d::~s~::~a como período a evaluar el año referido al Convenio de ~ : Medios de Verificación ~ : Convenio de Desempeño. : Desempeño (Año 1 del 01/08/14 al 31/07/15, etc.) 1,.... ; Según lo especificado en el Meta anual a cumplir sujeta a estrategias de implementación definidas por el Opto.! Convenio de Desempeño. : TC y MNSAL, incluido su financiamiento. ~ L. 18~~U ~~~~~~~~?Tr~ ~~'3 ~g~ ==1=~_ =-================= ~=z= ~==~~~==zr===~ C===.==~"f~~#&$'~-~~~~~-.c~~~~~~==~~~-~=-~_==~i~ 1 GRO. Grupo Relacionado por Diagnóstico. Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 10

12 4.1 ndicador: Porcentaje de Cumplimiento de las actividades comprometidas para la gestión de Proyectos de nversión del Servicio de Salud. Alcances Fórmula de Cálculo Según lo especificado Desempeño en el Convenio de Metas: Año 1: 90 % Año 2: 90 % Año 3: 90 % No Hay Medios de Verificación Según lo especificado Desempeño. en el Convenio de Las etapas de finalización de: ~ 1.- Preinversional implica contar con la RS para pasar a la etapa de Diseño. ~ 2.- Diseño: contar con la RS para pasar a Ejecución. ~ 3.- Ejecución Obras Civiles implica la validación de la División de nversiones 1" respecto del porcentaje de avance y de los certificados de recepción provisoria de ',: obras en caso como medio de verificación del término de las obras de infraestructura. 1,' 4.- Para el caso de equipos y equipamiento se establece término de ejecución con [ el devengo respectivo..--:-- 1,.,., Según lo especificado en el Convenio de Desempeño. En los criterios de Evaluación se consideran aquellas variables exógenas que ~ afectan los procesos de nversiones y la factibilidad de gestión del Subdirector, debiendo ajustarse a los respectivos cronogramas. Ej.: Llamado a licitación sin presentación de oferentes (declaración de desierta), retraso en la CGR., etc. La Cartera de Proyectos corresponde a: Especificación de : Año 1: - ;propuesta de Proyectos a definir e incorporar según propuesta del directivo y validación y priorización de la autoridad, entre el primer y el tercer mes de asumido el cargo de Director de Servicio de Salud. La Propuesta debe ser presentada conforme a formato adjunto en Orientaciones Técnicas. ; Propuesta de Proyectos a definir e incorporar según propuesta del directivo y validación y priorización de la autoridad, entre el primer y el, : Año 2: tercer mes de iniciado el segundo año de ejercicio en el cargo. La Propuesta debe ser presentada conforme a formato adjunto en Orientaciones Técnicas. ~ ! Propuesta de Proyectos a definir e incorporar según propuesta del directivo y validación y priorización de la autoridad, entre el primer y el ' Año 3: tercer mes de iniciado el tercer año de ejercicio en el cargo. La Propuesta debe ser presentada conforme a formato adjunto en Orientaciones Técnicas. Convenio Desempeño Subdirector Administrativo Servicio de Salud Talcahuano 11