Módulo de identificación del problema o necesidad

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Aportes Coordinacion de programas y proyectos del sector turistico del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 19 de abril de 2013 Datos del Formualador Tipo de documento: No. Documento: Nombres: Héctor Nicolás Apellidos: Bravo de la Ossa Cargo: Banco de Proyectos Telefonos: Entidad: Municipio de Pueblo Nuevo Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Nuevos sectores basados en la innovación Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos presentados y evaluados Unidad de medida Proyectos Meta Página 1 de 19

2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial GESTION Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CORDOBA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 4: Córdoba Turística: Fomento y promoción de los potenciales productos turísticos de Córdoba en distintos eventos a nivel Nacional e Internacional. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PUEBLO NUEVO PARA TODOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 6.2. Programa Crecimiento Económico Soste-nible y Sustentable Subprograma Fomento de Turismo. Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema En este momento la oferta turística del Municipio de Pueblo Nuevo es muy deficiente, porque no existe una verdadera organización que permita el aprovechamiento de los recursos naturales que posee. Además las muestras culturales son aleatorias y dependen exclusivamente de la Alcaldía. Descripción de la situación existente Existe en el Municipio el Plan de Desarrollo turístico como herramienta que permite aprovechar, conservar y difundir los diferentes elementos del patrimonio cultural tangible e intangible de Pueblo Nuevo para de esa manera, alcanzar un beneficio importante para la comunidad local. Sin embargo la oferta turística del Municipio de Pueblo Nuevo es muy deficiente, por la inexistencia de una verdadera organización que permita el aprovechamiento de los recursos naturales que posee. Además las muestras culturales son aleatorias y dependen exclusivamente de la Alcaldía. Magnitud actual Desaprobechamiento de le potencial turistico del Municipio. Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de coordinación de las actividades turísticas. Tipo: Indirecta Alto grado de inseguridad. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Desconocimiento de las características de los lugares turísticos del Municipio. Tipo: Indirecto Disminución de la inversión en el sector turístico. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Pueblo Nuevo Cooperante Financiera Los participantes evidencian amplia experiencia gracias a la obtenida tras el plan sectorial de desarrollo turistico Municipal. Otro Beneficiario Informacion y necesidad Comunidad los participantes evidencian experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades. Concertación entre los participantes El tipo de concertacion dada entre lo involucrados de este proyecto fue de mutuo acuerdo. Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal No aplica Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba, región Caribe. Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal No aplica Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba, Región Caribe Página 4 de 19

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 8670 SISBEN Género Mujer 8330 SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) 60 en adelante 3543 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Organizar las acciones del sector turístico que permitan el desarrollo de los programas y proyectos expuestos en el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. Página 5 de 19

6 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Cumplimiento del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. Porcentaje 60 Objetivo Específicos Generar la información necesaria en materia de turismo. Garantizar la efectiva participación y vinculación de la fuerza pública y la comunidad en general en el sector turístico. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 19

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Con la ejecución del proyecto COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, se lograra el enlace de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo en el Municipio de pueblo nuevo tales como: Cultura, Artesanías, Educación, Prestadores de servicios entre otros. Proyectos elaborados y presentados ante los entes Gubernamentales que tengan que ver con el sector Una comunidad informada de los propósitos del gobierno municipal. Un país informado a cerca de los atractivos Turísticos existentes en el Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: proyecto coordinación de programas y proyectos del sector turístico del Municipio De Pueblo Nuevo Córdoba. Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección proyecto coordinación de programas y proyectos del sector turístico del Municipio De Pueblo Año Oferta Número Consiste en el desarrollo de actividades de coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales Demanda com Déficit ,00 1,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com Página 7 de 19

8 3.1 Capacidad Generada proyectos elaborados y gestionados Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal Municipio de Pueblo Nuevo, No aplica Departamento de Córdoba, Region Caribe Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Página 8 de 19

9 Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Falta de presupuesto para el desarrollo de actividades turísticas Frecuente Desconocimiento de las características de los lugares turísticos del Municipio. Disminución de la inversión en el sector turístico. Alto Gestión de recursos ante entes Gubernamentales Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com Página 9 de 19

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Generar la información necesaria en materia de turismo. Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo GESTION: Gestionar recursos ante ante el gobierno nacional y departamental para el desarrollo de productos turisticos, atraves de la presentación de proyectos. INFORMACION: Ofrecer al maximo información a los turistas en el propio destino, tanto en otros departamentos, como al encontrarse en nuestromunicipio MOTIVACION: Conociendo a nuestros clientes, sus motivaciones de viaje y sus preferencias, para hacer una promoción efectiva, capaz de influir en sus decisionesde viaje Relación Productos Objetivo: Generar la información necesaria en materia de turismo. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo Número 4 Página 10 de 19

11 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor Inversión 2013 GESTION: Gestionar recursos ante ante el gobierno nacional y departamental para el desarrollo de productos turisticos, atraves de la presentación de proyectos. Inversión 2013 INFORMACION: Ofrecer al maximo información a los turistas en el propio destino, tanto en otros departamentos, como al encontrarse en nuestromunicipio Inversión 2013 MOTIVACION: Conociendo a nuestros clientes, sus motivaciones de viaje y sus preferencias, para hacer una promoción efectiva, capaz de influir en sus decisionesde viaje Si 9,000,000 Si 13,500,000 Si 7,500,000 Valor Total 30,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Iformación amplia y correcta de los lugares turisticos del Municipio de Pueblo Nuevo Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Otros Iformación amplia y correcta de los lugares turisticos del Municipio de Pueblo Nuevo Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,00 Página 11 de 19

12 2014 0,00 Página 12 de 19

13 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 30,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 3,000,000 0 Ingresos y beneficios 33,000,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Iformación amplia y correcta de los 26,400, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 24,000, Costos de Operación Página 13 de 19

14 Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 2,400, Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,39 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF mes de abril de 2013 Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com , 00 No Aplica 1, , , , , , 00 No Aplica 1, , , , ,00 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo de manera que se pueda lograr los enlaces de los diferentes sectores que tienen que ver con el turismo tales com Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0206 turismo Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pueblo Nuevo Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo Producto Generar la información necesaria en materia de turismo. Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo Codigo Indicador Unidad Formula 1700P024 Planes Maestros De Desarrollo Turèstico Elaborados Número Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Generar la información necesaria en materia de turismo. Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo Planes Maestros De Desarrollo Turèstico Elaborado s 1 0 Página 17 de 19

18 Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Dise os De Infraestructura Turèstica Elaborados Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Nuevos sectores basados en la innovación Cultura Número de proyectos presentados y evaluados 0,00 Secretaría de Planeación Con la ejecución de este proyecto se crea nuevos destinos turisticos basados en la innovación del sector Objetivo General - Propósito Organizar las acciones del sector turístico que permitan el desarrollo de los programas y proyectos expuestos en el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. 60,00 Secretaría de Planeación Con la ejecución de sete proyecto se organizarian las acciones del sector turistico, con base en los planes establecidos. Página 18 de 19

19 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Coordinación de los programas y proyectos del sector turísticos del Municipio de Pueblo Nuevo Planes Maestros De Desarrollo Turèstico Elaborados 1,00 Secretaría de Planeación Con el plan maestro se coordinaran los programas y proyectos del sector turistico Actividades INFORMACION: Ofrecer al maximo información a los turistas en el propio destino, tanto en otros departamentos, como al encontrarse en nuestromunicipio Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación Disponibilidad de la información necesaria para el desarrollo efectivo del proyecto Actividades MOTIVACION: Conociendo a nuestros clientes, sus motivaciones de viaje y sus preferencias, para hacer una promoción efectiva, capaz de influir en sus decisionesde viaje Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación Ejecución adecuada de recursos para motivar la inversión del sector turistico Actividades GESTION: Gestionar recursos ante ante el gobierno nacional y departamental para el desarrollo de productos turisticos, atraves de la presentación de proyectos. Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeacion Se abrira el paso para la gestión de los recursos necesarios para el desarrollo del sector turistico en el Municipio de Pueblo Nuevo Página 19 de 19

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