CURSO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ORGANISMOS PÚBLICOS" GLOSARIO DE FÓRMULAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

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1 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) CURSO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ORGANISMOS PÚBLICOS" GLOSARIO DE FÓRMULAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Roberto Jiménez M. Consultor ILPES / CEPAL Santiago de Chile, agosto de 2008

2 GLOSARIO DE FÓRMULAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Como material de apoyo a las presentaciones realizadas en el curso, se señalan a continuación algunos ejemplos de indicadores de desempeño de acuerdo a su ámbito de medición, con su correspondiente fórmula de cálculo, unidad de medida y sentido de medición. ÁMBITO DE PROCESO 1. Porcentaje de ejecución del presupuesto (Total de presupuesto ejecutado en el año t / Total de presupuesto asignado en el año t) * Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total (Total de gasto en remuneraciones en el año t / Total de gasto de la institución en el año t) * 100 Unidad de medida: Porcentaje Sentido de medición: dependerá del nivel de gasto. Puede ocurrir que el gasto en recursos humanos sea excesivo y el objetivo de los directivos de la institución sea disminuir este tipo de gasto, siendo en ese caso un indicador descendente. Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 2

3 3. Porcentaje de gasto corriente 1 respecto de gasto total (Total de gasto corriente en el año t / Total de gasto de la institución en el año t) * 100 Sentido de medición: puede ser descendente en los casos en que el gasto corriente sea excesivo. 4. Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado (Total de productos entregados en el año t / Total de productos programados a entregar en el año t) * Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado (Total de compras realizadas dentro del tiempo programado en el año t / Total de compras realizadas en el año t) * Gasto corriente corresponde en general al gasto en recursos humanos y en bienes y servicios de consumo de una institución. Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 3

4 6. Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales (Total de licitaciones adjudicadas en el año t / Total de licitaciones realizadas en el año t) * Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados (Total de ingresos propios percibidos por la institución en el año t / Total de ingresos programados a percibir por la institución en el año t) * Porcentaje de subsidios asignados (Total de subsidios asignados en el año t / Total de subsidios programados a asignar en el año t) * 100 Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 4

5 9. Porcentaje de familias pobres catastradas 2 (Total de familias pobres catastradas en el año t / Total de familias pobres del país en el año t) * Porcentaje de normas de aviación actualizadas (Total de normas de aviación actualizadas en el año t/ Total de normas de aviación vigentes en el país en el año t) * Porcentaje de recursos transferidos 3 a instituciones dentro del plazo establecido (Porcentaje de recursos transferidos a instituciones dentro del plazo establecido en el año t / Total de recursos transferidos a instituciones en el año t) * Registradas o encuestadas. 3 Entregados a otra institución para que ejecute un determinado programa. Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 5

6 12. Gasto promedio de capacitación de Controladores de Tránsito Aéreo (Gasto total en capacitación de Controladores de Tránsito Aéreo en el año t / Total de Controladores de Tránsito Aéreo capacitados en el año t) Unidad de medida: $ (interpretación: gasto promedio por persona capacitada en el año t) Sentido de medición: si el gasto actual es excesivo, entonces el indicador debiera ser descendente. Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 6

7 ÁMBITO DE PRODUCTO 1. Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado (Total de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado en el año t / Total de familias sin vivienda del país en el año t) * Porcentaje de familias en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable (Total de familias en situación de pobreza que reciben subsidio para agua potable en el año t/ Total de familias en situación de pobreza del país en el año t) * Consultas médicas anuales promedio por médico (Total de consultas médicas atendidas en el año t / Total de médicos en el año t) Unidad de medida: consultas Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 7

8 4. Tasa de ocupación de camas hospitalarias [Sumatoria de días de ocupación de camas por cada hospital / (sumatoria de camas disponibles de cada hospital * 365)] * Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda (Sumatoria de días de tramitación para la entrega de cada subsidio de vivienda en el año t / Total de subsidios de vivienda entregados en el año t) * 100 Unidad de medida: días (interpretación: días promedio de tramitación para la entrega de un subsidio) 6. Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada (Sumatoria de metros cuadrados construidos de cada vivienda entregada en el año t / Total de viviendas entregadas en el año t) * 100 Unidad de medida: Metros cuadros (interpretación: metros cuadros promedio construidos por vivienda entregada) Sentido de medición: si actualmente la superficie promedio construida es baja, entonces el indicador debiera ser ascendente. Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 8

9 7. Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social 4 (Total de condominios construidos en el año t que cuentan con infraestructura social / Total de condominios construidos en el año t ) * Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada (Total de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada en el año t / Total de familias encuestadas que recibieron vivienda en el año t) * Porcentaje de trabajadores capacitados respecto del total de trabajadores (Total de trabajadores capacitados en el año t / Total de trabajadores del país en el año t) * Lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños, etc. Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 9

10 10. Costo promedio por trabajador capacitado (Gasto total en capacitación de trabajadores en el año t / Total de trabajadores capacitados en el año t) Unidad de medida: $ (interpretación: gasto promedio por trabajador capacitado en el año t) Sentido de medición: dependerá de la situación actual y de los objetivos de la dirección de la institución. 11. Porcentaje de alumnos egresados de carreras técnicas respecto del total de alumnos matriculados (Total de alumnos egresados de carreras técnicas en el año t / Total de alumnos matriculados en carreras técnicas en el año t) * Porcentajes de clubes deportivos y recreativos con aportes del estado que cumplen sus objetivos respecto del total de clubes con aportes del Estado (Total de clubes deportivos y recreativos con aportes del Estado que cumplen sus objetivos en el año t / Total de clubes deportivos y recreativos con aportes del Estado en el año t) * 100 Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 10

11 13. Porcentaje de días sin suministro de electricidad (Sumatoria de días sin suministro de electricidad de cada usuario del servicio de electricidad en el año t / Total de usuarios del servicio de electricidad en el año t * 365) * Porcentaje de usuarios de empresas de telefonía que presentan reclamos por incumplimiento de contratos (Total de usuarios de empresas de telefonía que presentan reclamos por incumplimiento de contratos en el año t/ Total de usuarios de empresas de telefonía en el año t) * Tiempo promedio de respuesta a reclamos por incumplimiento de contratos de telefonía (Sumatoria de días de respuesta a cada usuario que presenta reclamo por incumplimiento de contrato en el año t/ Total de reclamos respondidos en el año t) Unidad de medida: días (interpretación: días promedio de respuesta a reclamo) Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 11

12 ÁMBITO DE RESULTADO Resultado Intermedio 1. Porcentaje de niños y niñas que reciben diariamente leche en el colegio respecto del total de niños y niñas del país en edad escolar (Total de niños y niñas que reciben diariamente leche en el colegio en el año t/ Total de niños y niñas del país en edad escolar en el año t) * Porcentaje de beneficiarios que reciben el subsidio de vivienda respecto del total de beneficiarios con subsidios asignados (Total de beneficiarios que reciben el subsidio de vivienda en el año t / Total de beneficiarios con subsidios asignados en el año t) * Porcentaje de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica (Total de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica en el año t / Total de trabajadores inscritos en el programa en el año t) * 100 Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 12

13 4. Porcentaje de participantes egresados el año t del programa antidrogas que manifiesta una actitud crítica hacia la droga después de 1 año (Total de personas egresadas el año t del programa antidrogas que manifiestan una actitud crítica hacia la droga en el año t+1 / Total de personas egresadas el año t del programa encuestadas en el año t+1) * Porcentaje de empresas infractoras refiscalizadas que reinciden en incumplimiento de la normativa laboral (Total de empresas infractoras refiscalizadas que reinciden en incumplimiento de la normativa laboral en el año t / Total de empresas infractoras refiscalizadas en el año t) * Porcentaje de familias pobres que reciben apoyo del estado que logran iniciar una actividad empresarial (Total de familias pobres que reciben apoyo del Estado que inician una actividad empresarial en el año t/ Total de familias pobres del país que reciben apoyo del Estado en el año t) * 100 Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 13

14 Resultado Final 1. Porcentaje de trabajadores desempleados y sin calificación egresados de un programa de capacitación que cuentan con un empleo permanente después de 1 año (Total de trabajadores egresados el año t del programa que cuentan con un empleo permanente en el año t+1/ Total de trabajadores egresados el año t encuestados el año t+1) 2. Tasa de accidentes de aviación (Total de accidentes de aviación en el país en el año t / Total de vuelos dentro del país en el año t) * Porcentaje de familias participantes en programas sociales que superan la línea de pobreza (Total de familias participantes en programas sociales que superan la línea de pobreza en el año t / Total de familias participantes en programas sociales en el año t) * 100 Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 14

15 4. Tasa de variación de delitos [(Total de delitos en el año t - Total de delitos en el año t-1) / Total de delitos en el año t-1] * 100 o su equivalente: [(Total de delitos en el año t / Total de delitos en el año t-1) 1] * Tasa de incidencia de la poliomielitis (Total de casos de poliomielitis en el año t / Población total del país en el año t) * Unidad de medida: casos por habitantes 6. Tasa de obesidad infantil (Total de población infantil con obesidad en el año t / Total población infantil del país en el año t) * Unidad de medida: casos por habitantes Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 15

16 7. Porcentaje de usuarios de servicios de telefonía que reciben solución a reclamos presentados (Total de usuarios de servicios de telefonía que reciben solución a reclamos presentados en el año t / Total de usuarios de servicios de telefonía que presentan reclamos en el año t) * 100 Roberto Jiménez M., Consultor ILPES / CEPAL 16