2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Transcripción

1 Página: 1 de 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2015/0019 DE PROYECTO PARA LA MEJORA E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COSTES DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN QUE PRESTA IAM 1. OBJETO DEL CONTRATO Será objeto del presente contrato el análisis, mejora e implantación de un sistema que permita conocer, en tiempo real, el coste de cada uno de los Servicios de Tecnologías de la Información que IAM presta al resto de las Unidades del Ayuntamiento y a los empleados municipales, en base a las infraestructuras y recursos. 2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Partiendo de la documentación incluida en el ANEXO I. Red de asignación de Costes del actual modelo que se elaboró en la ejecución del contrato 2013NCM125, a cuyo detalle solamente tendrá acceso el adjudicatario por tratarse de información sensible, los trabajos a realizar son los siguientes: Revisión y adaptación al modelo del Catálogo de Servicios TIC. Entregable: Catálogo de Servicios TIC revisado. Revisión y adaptación al modelo del Catálogo de Gastos e Inversiones. o Definir un procedimiento que permita automatizar lo máximo posible la asignación del gasto a servicios y/o actividades permitiendo un ajuste más fino en el diseño de inductores de costes. o Incorporación de datos de la aplicación de amortizaciones para los activos de Inventario. o Revisión de los contratos de capítulo 6 con el fin de determinar si existen elementos que no están contemplados en inventario y su inclusión pudiera ser relevante. Entregable: Catálogo de Gastos e Inversiones TIC normalizado. Revisión de las asignaciones de Capítulo 1 o Normalizar y consensuar un mayor refinamiento en la asignación de gastos de capítulo 1. Revisión y adaptación al modelo del Catálogo de Infraestructuras del CPD. Entregable: Catálogo de la infraestructura del CPD revisado. Análisis, diagnóstico y refinamiento del modelo de asignación de costes o Revisión y validación de los drivers de costes de cada uno de los servicios y actividad identificada. 1 de 5

2 Página: 2 de 5 o Diseño de los mecanismos de obtención de datos y fórmulas de cálculo y reparto. Entregable: Modelo de red de asignación de costes revisado y afinado. Simulación y mejora continua: o Evolución de la herramienta Excel para permitir simulaciones y análisis de resultados para la identificación de mejoras y ajustes en el modelo. o Diseño de cuadros de mando e informes Entregable: Herramienta para el cálculo y distribución de costes TIC. 3. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS A continuación se indica la duración estimada de las fases del proyecto que se deben llevar a cabo para la realización del proyecto: TAREAS A REALIZAR Revisión y análisis del sistema existente Servicios TIC Duración estimada (1 semana = 40h) 3 días gastos e inversiones TIC infraestructura del CPD Revisión y validación de los drivers de costes de cada uno de los servicios y actividades identificadas. Diseño de los mecanismos de obtención de datos y fórmulas de cálculo y reparto Evolución de la herramienta EXCEL para permitir simulaciones y análisis de resultados para la identificación de mejoras y ajustes en el modelo Diseño de cuadro de mandos e informes 2 de 5 3 días 1 semana 4 semanas El tiempo estimado de ejecución es de 14 semanas de trabajo efectivo. Dado que durante la ejecución del proyecto la empresa adjudicataria deberá respetar tiempos para que IAM proponga y confeccione catálogos, revise, pruebe y acepte los

3 Página: 3 de 5 sucesivos trabajos y entregables recibidos, el tiempo natural de duración del contrato será de 6 meses, desde el inicio del mismo. Para el refinamiento y ajuste del modelo se prevén al menos dos iteraciones. Los posibles cambios en la planificación de las tareas y/o en el equipo de trabajo propuesto por el adjudicatario, requerirán de la aprobación previa del responsable del contrato por parte de IAM, respetando, en cualquier caso, los mínimos establecidos en el PPTP. 4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO HUMANO Se estima, como mínimo, la necesidad de dos personas con los siguientes perfiles para el desarrollo del proyecto: un Consultor Senior con más de tres años de experiencia en realización de modelos de asignación de costes basados en ABC (Activity Based Costs) y un Consultor Junior con al menos dos años de experiencia en modelos de asignación de costes ABC. Será suficiente con que los períodos que constituyen la duración mínima de experiencia requerida sean citados en un currículum vitae, acreditado por la empresa propuesta como adjudicataria, indicando la duración total de cada proyecto y el tiempo personal de participación en cada uno de ellos. El Consultor Senior desempeñará el rol de jefe de proyecto y será el único interlocutor con el responsable del contrato propuesto por IAM. La presente contratación no creará vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato e IAM. Dicho personal estará expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido, siendo por tanto ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales en materia laboral resulten aplicables. A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Organismo Autónomo contratante. 5. PRESUPUESTO El presupuesto total para esta contratación asciende a la cantidad de ,12, IVA (21%) incluido. 6. SEGUIMIENTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN El seguimiento del proyecto y la entrega de los documentos elaborados se realizarán en reuniones puntuales, previamente planificadas, siendo la duración de los trabajos, como máximo de 6 meses a contar desde la formalización del contrato. 3 de 5

4 7. TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION Y DE LA DOCUMENTACION Página: 4 de 5 Durante la ejecución del proyecto, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por IAM, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que éste se desarrolla. Toda documentación se entregará en español, correctamente encuadernada. Asimismo, se entregará dicha documentación en medios electrónicos (CD, DVD, etc.). En toda la documentación, pantallas, productos, listados, etc., que se tengan que elaborar por la empresa adjudicataria, no podrá aparecer ninguna referencia ni logotipo que no sea la de IAM o la que este Organismo indique Propiedad intelectual de los trabajos Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente, en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica, el adjudicatario acepta expresamente que la propiedad y los derechos sobre los documentos elaborados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a IAM, con exclusividad y a todos los efectos Seguridad y confidencialidad de la información No se tratan datos de carácter personal. 8. OTRAS CONSIDERACIONES No procede. 4 de 5

5 ANEXO I. Red de asignación de Costes del actual modelo Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección 2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY8acbfa3a Página: 5 de 5 5 de 5