PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014 NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Centro de Desagregación Tecnológica Proyecto de Agroindustria COMPONENTE Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción nacional identificados. Servicio de desagregación tecnológica para bienes, obras y servicios. Implementado. Identificar las competencias y capacidades de los sectores agroindustriales, priorizando aquellos en los que existen mayor potencial productivo agroindustrial NOMBRE ITEM Inv. Décimo Tercer Inv. Décmo Cuarto Inv. Servicios Inv. Aporte Patronal Inv. Fondos de Reserva Inv. Pasajes al Interior Inv. Viáticos y Construcciones y Edificaciones Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra) MES APLICABLE PRESUPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general 687,50 687, , , , , , , , , , , ,30 169,98 169,98 254,97 254,97 254,97 254,97 254,97 254,97 254,97 254,97 254,97 453, , , , , , , , , , , , , , ,00 796,13 796, , , , , , , , , , , ,77 687,23 687, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 600,00 600,00 600,00 600,00 800,00 800,00 800, , , , , , , , , , Terrenos (Compra) , , Inv. Décimo Tercer 2.888, , Inv. Décmo Cuarto 636,00 636, Inv. Servicios 2.888, , , , , , , , , , , , , Inv. Aporte Patronal 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278,69 278, , Inv. Fondos de Reserva 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 240, , , ,32 Priorizar y facilitar el desarrollo de nuevas Maquinarias y cadenas y fortalecer los Equipos (Compra) eslabones de las cadenas agroindustriales existentes , ,56 Protección a los derechos de las consumidoras y consumidores en el Ecuador Inv. Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Inv. Viáticos y Inv. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Inv. Décimo Tercer Inv. Décmo Cuarto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

2 Inv. Horas Extraordinarias y Suplementarias Inv. Servicios Inv. Aporte Patronal Inv. Fondos de Reserva 245,45 245,45 245,45 245,45 245,46 245,46 245,46 245,46 245,46 245,46 245,46 245, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Inv. Compensación por Vacaciones no Gozadas , ,00 por Cesación de Funciones Consolidar el sistema de control y verificación de cumplimiento legal y modelos de gestión Inv. Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio , , , , ,00 Proyecto de Calidad Inv. Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Inv. Pasajes al Interior 1.818, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Inv. Viáticos y 3.000, , , , , , , , , , ,00 Fortalecer la infraestructura de la calidad Inv. Servicio de Maquinarias y Equipos (Compra) Injv. Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos (Compra) , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Socializar el Sistema Nacional de la Calidad ciudadanía Inv. Edición, Impresión, Reproducción,, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, 5.000, , , , ,00 Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales Inv. Espectáculos Culturales y Sociales 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900, ,00 900, ,00 Proyecto de Cárnicos Contratación equipo técnico para la ejecución del proyecto Dotación de Centros de Inv. Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Inv. Décimo Tercer Inv. Décmo Cuarto Inv. Servicios Inv. Aporte Patronal Inv. Fondos de Reserva 3.000, , , , , , , , , , , ,00 952, , ,50 340,00 340,00 226,00 906, , , , , , , , , , , , , ,00 534,17 534,17 288,73 288,73 288,73 288,73 288,73 288,73 288,73 288,73 288,73 288, ,61 157,19 157,19 314, , ,00

3 Proyecto de Desarrollo de Cadenas Productivas Encadena Ecuador Dotación de Centros de A Gobiernos Faenamiento y tratamiento Autónomos de desechos Descentralizados Maquinarias y Equipos (Compra) Inv. Décimo Tercer Inv. Décmo Cuarto Inv. Servicios Desarrollo e Inv. Aporte implementación de Patronal estrategias de articulación Inv. Fondos de y políticas Reserva Inv. Viáticos y Inv. Décimo Tercer Inv. Décmo Cuarto Inv. Servicios Inv. Aporte Diagnóstico y articulación Patronal de las cadenas industriales Inv. Fondos de Reserva Difusión y promoción Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial Levantamiento de información del sector Inv. Viáticos y Inv. Difusión e Información Inv. Décimo Tercer Inv. Décmo Cuarto Inv. Servicios Inv. Aporte Patronal Inv. Fondos de Reserva Inv. Difusión e Información Inv. Viáticos y , , , , , , , , , , ,00 680,00 680, , , , , , , , , , , , , ,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279, ,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240, ,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396, ,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342, ,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 482,00 492,00 492,00 492, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558, ,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482, , , , , , , ,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 683,00 693,00 693,00 686, , , , , , , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos , , ,00 (Compra) Inv. Décimo Tercer 6.988, , Inv. Décmo Cuarto 1.700, , Inv. Servicios 6.988, , , , , , , , , , , , , Inv. Aporte Patronal 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674, ,00

4 Proyecto de Mipymes Proyecto de Parques Industriales información del sector industrial Inv. Fondos de Reserva Inv. Viáticos y Facilitar el acceso a Inv. Eventos mercados nacionales e Públicos y internacionales de Inv. Desarrollo, productos con alto valor Actualización, Asistencia agregado según las Técnica y Soporte de exigencias de los mercados, Sistemas Informáticos Inv. Eventos Públicos y Inv. Difusión, información y Publicidad Fomentar la Generación de nuevas iniciativas empresariales Inv. Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos Implementar programas de mejoramiento en gestión empresarial y en los procesos de producción para el incremento en la productividad de las Inv. Donaciones de Inversión al Sector Privado no Financiero 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582, ,00 839,00 839,00 839,00 839,00 839,00 839,00 839,00 839,00 839,00 839, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Inv. Décimo Tercer , , Inv. Décmo Cuarto 8.586, , Inv. Honorarios 4.000, , , Inv. Servicios , , , , , , , , , , , , ,00 Personal para ejecución del Inv. Aporte Proyecto Patronal 3.015, , , , , , , , , , , , , Inv. Fondos de Reserva 2.603, , , , , , , , , , , , , Inv. Pasajes al Interior 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,00 Estudio de mercado y localización de parques Política Pública para parques y zonas industriales Inv. Viáticos y 5.889, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL GASTO DE INVERSIÓN , , , , , , , , , , , , ,75 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GASTO CORRIENTE COORDINACIÓN / SUBSECRETARIA COMPONENTE NOMBRE ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general Remuneraciones , , , , , , , , , , , , , Salarios Unificados , , , , , , , , , , , , , Décimo Tercer Décimo Cuarto MES APLICABLE PRESUPUESTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04

5 Desarrollo del Talento Humano Honorarios , , , , , , , , , , , , Horas Extratordinarias y , , , , , , , , , , , , ,56 Suplementarias Servicios , , , , , , , , , , , , , Subrogación 5.407, , , , , , , , , , , , , Encargos 6.450, , , , , , , , , , , , , Aporte Patronal , , , , , , , , , , , , , Fondos de Reserva , , , , , , , , , , , , , Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones , , , , , , , , , , , , ,44 General Administrativa Financiera Nivel de satisfacción del cliente interno en el desarrollo de sus funciones y actividades Remuneración Mensual Unificada para 9.300, , , , , , , , , , , , ,00 pasantes , , , , , , , , , , , , Transporte de Personal 5.800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Servicio Seguridad y Vigilancia 8.500, , , , , , , , , , , , , Servicio de Aseo 4.000, , , , , , , , , , , , Servicio de Guardería 2.500, , , , , , , , , , , , , Pasajes al Interior 7.620, , , , , , , , , , , , , Pasajes al Exterior 5.313, , , , , , , , , , , Viático por Gastos de Residencia Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación) Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) Alimentos y Bebidas Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,66 866,66 866,66 866, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 860,07 860,07 860,07 860,07 860,07 860,07 860,07 860,07 860,07 860, ,80 160,00 160,00 320, Combustibles y Lubricantes (Compra) 3.255, , , , , , , , , , , , , Materiales de Oficina , , , , , , , , , , , , Materiales de Aseo 1.723, , , , , , , , , , , , , Materiales de Impresión, Fotografía, 970,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485, , Medicinas y Productos Farmacéuticos 2.325, , , , , Repuestos y Accesorios 3.000, , , , , , , , , , , , , Tasas Generales 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349,25 349, , Seguros 4.872, , , , , , , , , , , , ,01

6 Buenas prácticas ambientales Calidad en los servicios de tic s y agilidad en la corrección de problemas Desarrollo de clima y cultura organizacional Mobiliarios (Compra) Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación) Difusión e Información , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200,00 100,00 500,00 Desarrollo de Proyectos y Programas de Gestión del Cambio e Innovación 4.000, , , , , ,00 General de Gestión Estrategica General de Planificación Desarrollo y actualización de la infraestructura informática Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos , , , Arrendamiento y Disponibilidad de la Licencias de Uso de 8.960, ,00 infraestructura informática Paquetes Informáticos 9.000, ,00 Gestión de procesos y mejora continua Gestión del cambio 900,00 900, , , Honorarios por Contratos Civiles de 5.169, , , , , , , , , , , , ,04 Servicios , , , ,60 Herramientas de Software Arrendamiento y Licencias de Uso de , ,64 Paquetes Informáticos Infraestructura Telecomunicaciones , , , Infraestructura , , ,48 Telecomunicaciones Infraestructura 1.350, ,72 Mejorar la Unidad de Elaboración de Proyectos de Inversión Planificación Institucional PMO (Oficina de Gerencia de Proyectos) Seguimiento a la planificación Institucional Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra) , , , , , , , , ,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550, , , ,00

7 Seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de inversión del Ministerio , , ,00 General Jurídica Asesoría legal y seguridad jurídica para el desarrollo institucional Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra menores) 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550, , , , , Tasas Generales 280,00 280,00 Patrocinio Jurídico Tasas Generales 50,00 50, Energía Eléctrica 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720, Telecomunicaciones 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720, Servicio de Correo 50,00 50,00 50,00 150,00 Regional 2 Dirección de Auditoría Interna Implementación de la Política Pública Sectorial en Territorio Evaluación del control interno de la Institución a nivel nacional así como de entidades adscritas y Ejecución de Exámenes Especiales Difusión, Información y Publicidad Servicio Seguridad y Vigilancia Vehículos Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) 50,00 70,00 100,00 100,00 320, ,00 100,00 100,00 100,00 400,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900, ,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900, , Alimentos y Bebidas 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 600, Combustibles y Lubricantes (Compra) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , Materiales de Oficina 200,00 200,00 200,00 600, Materiales de Aseo 200,00 200,00 200,00 600, Repuestos y Accesorios 300,00 300, Seguros 100,00 100, Mobiliarios (Compra) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 3.000, ,00 (Compra) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra menores) Difusión e Información Publicidad y Propaganda utilizando otros medios 898,50 898,50 898,50 898, , , , , , , , , , , , , ,00

8 Dirección de Comunicación Social Comunicación Interna y Externa Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa,Medios On - Line y Otros Materiales de Impresión, Fotografía, Maquinarias y Equipos (Compra) 2.240, , , , , , , , , , , , ,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, , , , , , , Servicio de Correo 1.500, , , , , , , , , , , , ,00 Dirección Secretaria General Administración documental interna y externa Fortalecimiento de la Dirección Secretaría General Asistencia técnica al sector productivo industrial sobre temáticas relacionadas con la comercialización interna y externa. Determinar indicadores macroeconómicos sectoriales a nivel industrial Elaborar estudios y datos para alimentar el sistema de información para la industria Establecer incentivos arancelarios y no arancelarios Evaluación anual de la zafra de azúcar para establecer la cuota de exportación , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 950,00 950, , , , , ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 Subsecretaría de Comercio y Servicios Fomentar al sector servicios vinculados a la industria Formular propuestas para la regulación de los procedimientos de comercialización intraindustrial Fortalecer planes, programas y proyectos en lo referente a comercio y servicios 1.300, , , , , , , , ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , , , ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00

9 Subsecretaría de Desagregación Tecnológica Generar sistema de información para la industria Impulsar el registro en el sistema de producción nacional de bienes - devolución iva a turistas extranjeros Promover e incentivar el desarrollo de cadenas productivas sectoriales (cueros, chatarra, etc) Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Realizar capacitación institucional sobre generación y uso de información estadística de la industria Coordinar sistemáticamente la producción interna de tecnología y el rescate de los conocimientos existentes Definir políticas de asimilación, adaptación e implementación de tecnologías en actividades productivas. Desarrollo de Proyectos de Desagregación Tecnológica Direccionar y controlar la gestión de las Direcciones a cargo , ,00 200,00 200,00 200,00 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , , , , , , ,00 200,00 200,00 200,00 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , , , , , , ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , , ,00 Estrategia para facilitar el acceso al mercado tecnologico Generación de Investigación Tecnológica para las Industrias Estratégicas 100,00 100,00 100,00 300, , , , ,00 Mecanismos de desarrollo de proveedores nacionales de servicios tecnológicos 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200, ,00 Planes de difusión de tecnologías modificadas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 Controlar el cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos para las MIPYMES, emprendimientos, artesanos y sector agroindustrial 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 Revisar e implementar 450,00 450,00 449,00 425, ,00

10 Subsecretaría de Desarrollo de Mipymes y Artesanías Subsecretaría de Desarrollo Industrial Revisar e implementar planes, programas o proyectos para promover el desarrollo de la agroindustria Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Revisar e implementar planes, programas o proyectos para promover el incremento sostenido de la productividad en las MIPYMES Revisar e implementar planes, programas y proyectos para promover el incremento sostenido de Mantenimiento y la productividad de las Reparación de Equipos y Artesanías Sistemas Informáticos Acciones y estrategias integrales para reducir costos en los procesos productivos Difundir e implementar modelos de gestión de la tecnología en el sector productivo e innovador a nivel nacional. Difundir e implementar modelos de gestión de la tecnología en el sector productivo a nivel nacional. Dotar de infraestructura física y técnica a los centros de faenamiento Eficiencia Energética y Producción Limpia en sectores industriales estratégicos Incrementar el número de empresas que incorporan investigación al desarrollo de nuevos productos o procesos productivos innovadores. Incrementar el número de patentes apoyados para su explotación comercial Priorizar y facilitar el desarrollo de nuevas cadenas y fortalecer los eslabones de las cadenas agroindustrailes existentes Promoción y Difusión 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, ,00 400,00 400, , ,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380, , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467, ,00 720,00 240,00 240, ,00 270,00 150,00 420, , ,00 270,00 270, , , ,00 680,00 660,00 240,00 240, ,00 360,00 360, ,00 676,79 800,00 150,00 600,00 426,79 300,00 300,00 700, ,58 270,00 483,58 753,58 270,00 270, , , , , ,00 905,00 400,00 800, , , , , ,86

11 Promover la cooperación de las empresas con las Universidades y la oferta de servicios científicos y tecnológicos del país. 540,00 150,00 690,00 Sectores Industriales con niveles óptimos de calidad y un manejo eficiente de los recursos Servicios de apoyo al sector industrial para mejorar la competitividad de la industria Aprobación y ejecución de la guía de fiscalización y control Estudio y Diseño de Proyectos 793,58 793,58-240,00-240,00 240, ,00 240, ,00 240, ,00-240,00 240,00 240, , , ,00 Aprobación y ejecución de la Política farmacéutica 1.250, , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,00 500, ,00 Subsecretaría de Industrias Básicas Asistencia técnica en procesos de fundición y reciclaje de materiales Diseño de proyectos que permitan el desarrollo de las industrias petroquímicas 2.000, , , , Arrendamiento y Licencias de Uso de , ,00 Paquetes Informáticos Estudio y Diseño de Proyectos Ejecución de inspecciones a empresas del sector petroquímico , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 575,00 575, ,00 Evaluación, Inspección y seguimiento de la Industria Metalúrgica Formulación de Políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento,fomento y desarrollo de la Industria Metalúrgica Recopilación y consolidación de información para el establecimiento de la línea base de producción para el sector de pulpa, papel y cartón 250,00 500,00 250,00 250,00 250, , ,00 250, , , , , , , , ,00

12 Apoyo a productores y empresarios vulnerables mediante la distribución equitativa del crecimiento y valor agregado generado la cadena 500,00 500,00 500, ,00 Subsecretaría de Industrias Intermedias Capacitar al personal de la Dirección Diseñar modelos de gestión para encadenamientos productivos Establecer sistema de evaluación de impacto de los encadenamientos productivos Fortalecer y difundir las políticas públicas para las industrias intermedias Alimentos y Gestión interinstitucional Bebidas Gestionar inversiones extranjeras para industrias intermedias Impulsar sinergias de desarrollo en los encadenamientos de industrias intermedias Control regulatorio de bienes sujetos a reglamentación técnica Control y vigilancia de mercado 1.000,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, ,00 500, ,00 500,00 500, , ,00 500,00 500, , , , , , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 Subsecretaría de la Calidad Coordinar el proceso de funcionamiento del Organismo Oficial de Notificación e Información Mejoramiento de sistemas de gestión de calidad Políticas públicas, promoción, difusión y protección a los consumidores Análisis comparativos de las prácticas internacionales, asesoría técnica y la sustentación de procesos administrativos 1.124, ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 300,00 300, , , ,60

13 Subsecretaria de ZEDE Control, supervisión y evaluación del funcionamiento de las ZEDE Funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico a traves de actividades de apoyo - 360,00 310,00 775,00 90, ,00 270,00 270,00 270, , , ,40 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345, , Energía Eléctrica 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , Telecomunicaciones 1.000, , , , , , , , , , , , , Servicio de Correo 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125, ,00 500,00 500,00 500, ,00 500, , , , , , Servicio Seguridad y Vigilancia 50,00 50, Servicio de Aseo 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450, , Difusión e Información 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , Pasajes al Interior 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, ,00 500,00 500,00 Regional 3 Centro Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y 1.000, ,00 reparación) Vehículos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600, ,00 Gastos operacionales para el óptimo funcionamiento , ,00 de la Zonal , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y 1.500, , ,00 Sistemas Informáticos Combustibles y Lubricantes (Compra) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , Materiales de Oficina 3.000, , , Materiales de Aseo 1.000, , , Materiales de Impresión, Fotografía, 1.000, , , , Tasas Generales 500, , , Mobiliarios (Compra) 4.000, , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 3.000, ,00 (Compra) Agua Potable 90,00 90,00 90,00 90,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80, , Fletes y Maniobras 500,00 500,00

14 Gastos operacionales para el óptimo funcionamiento de la Zonal 10 Gastos operacionales para el óptimo funcionamiento Repuestos y Accesorios de la Zonal Edificios, Locales y Residencias 8.000, , Vehículos (Alquiler) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , Herramientas 500,00 500, Repuestos y Accesorios 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500, Energía Eléctrica 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , Telecomunicaciones 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , Servicio de Correo 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85, , Servicio Seguridad y Vigilancia 1.350,00 900,00 900,00 900, ,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350, , Pasajes al Interior 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225, ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,00 Regional 7 Sur Vehículos Gastos operacionales para el óptimo funcionamiento de la Zonal Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) Alimentos y Bebidas Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 750,00 750,00 750,00 750, ,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833, ,00 750,00 750,00 750,00 750, , ,66 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583, , , , Combustibles y Lubricantes (Compra) 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375, , Materiales de Oficina 1.000, , , Materiales de Aseo 500,00 500, , Tasas Generales 250,00 250, Seguros 375,00 375,00 Gastos operacionales para 700,00 700,00 el óptimo funcionamiento Repuestos y de la Zonal 8 500,00 500,00 Accesorios Gastos operacionales para 700,00 700,00 el óptimo funcionamiento Repuestos y de la Zonal 9 500,00 500,00 Accesorios Articulación con el Sector ,00 500, ,00 Público y Privado Espectáculos Culturales y Sociales 5.000, , Energía Eléctrica 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , Telecomunicaciones 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 500,00 500, , Servicio de Correo 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, ,00

15 100,00 362,50 362,50 625,00 362,50 362,50 362,50 362,50 362,50 362,50 362,50 362, , , , , Servicio Seguridad y Vigilancia 1.470, , , , , , , , , , , , , Servicio de Aseo 177,77 177,77 177,78 133,33 133,33 133,33 133,33 133,34 133,34 133,34 133, , Servicio de Guardería 290,10 290,10 290,10 629,70 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375, , Publicidad y Propaganda utilizando otros medios 50,00 50,00 50,00 50,00 200, Pasajes al Interior 500,41 500,41 500,41 500,41 500,42 500,42 500,42 500,42 500,42 500,42 500,42 500, , , , , , , , , , , , , , ,00 Regional 6 Austro Implementación de la Política Pública Sectorial en Territorio Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación) Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación) Vehículos Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Alimentos y Bebidas Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 500,00 500,00 500,00 500, ,00 500,00 500,00 500,00 500, ,00 316,66 316,66 316,66 316,66 316,67 316,67 316,67 316,67 316,67 316,67 316,67 316, , , , , , , , , , ,00 844,44 844,44 844,44 844,44 844,44 844,44 844,44 844,44 844, , , , , , , , , , , , , ,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,34 83,34 83,34 83, ,00 483, ,00 120, , ,00 285, , , ,66 120, , , , , , Combustibles y Lubricantes (Compra) 433,33 433,33 433,33 433,33 433,33 433,33 433,33 433,33 433,34 433,34 433,34 433, , Materiales de Oficina 1.250, , , , , Materiales de Aseo 525,00 525,00 525,00 525, , Materiales de Impresión, Fotografía, 490,00 490,00 490,00 490, , Repuestos y Accesorios 750,00 750,00 750,00 750, , Tasas Generales 250,00 250, Seguros 150,00 150, Remuneraciones Unificadas , , , , , , , , , , , , , Décimo Tercer , , Décimo Cuarto 8.304, , Honorarios 4.848, , , , , , , , , ,00

16 Administrar y controlar la gestiòn tecnológica e informática en la Región. Articulación con el sector púbico - privado Horas Extratordinarias y 466,66 466,66 466,66 466,66 466,68 466,67 466,67 466,67 466,66 466,67 466,67 466, ,00 Suplementarias Servicios , , , , , , , , , , , , , Aporte Patronal 2.917, , , , , , , , , , , , , Fondos de Reserva 2.518, , , , , , , , , , , , , Agua Potable 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300, Fletes y Maniobras 225,00 225,00 125,00 125,00 700, Edificios, Locales y Residencias Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 650,00 650,00 650,00 650, ,00 500,00 500,00 500,00 500, , Salarios Unificados 566, , , , , , , , , , , , , Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra menores) Edificios, Locales y Residencias 58,33 58,33 116,66 58,33 58,33 58,33 58,33 58,34 58,34 58,34 58,34 700,00 80,00 380,00 80,00 380,00 920, , , , , , , , , , , Pasajes al Interior 300,00 170,00 170,00 300,00 170,00 300,00 170,00 300,00 170,00 170,00 170,00 170, , Pasajes al Exterior 2.000, ,00 220,00 90,00 195,00 610,00 415,00 605,00 520,00 350,00 860,00 260,00 290,00 90, , , , Pasajes al Interior 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 85,00 170,00 170,00 170, ,00 Articulación con el Sector Público - Privado Espectáculos Culturales y Sociales Articulación con el sector Publico y Privado 900, ,00 900, ,00 900, ,00 900, ,00 835, ,00 900,00 880, ,00 784,00 784, , , ,00 340,00 340,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 270,00 135,00 270,00 135,00 270,00 135,00 270,00 135,00 270,00 135,00 270,00 135, ,00 Articulación con el Sector Público y Privado 210,00 210, , , , , , Pasajes al Interior 120,00 120,00 240,00

17 Articulación con el sector público y privado Alimentos y Bebidas 300,00 300,00 600,00 600,00 600, , ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 Articulación con el sector Público-Privado 320,00 140,00 390,00 70,00 920, Tasas Generales 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94,83 94, ,00 500,00 600,00 500, ,00 Articulación en el sector público y privado Estrategia para facilitar el acceso al mercado tecnologico Pasajes al Interior 500,00 500, ,00 500,00 500, , , , , , Pasajes al Exterior 8.000, ,00 Implementación de la política pública sectorial en el territorio Materiales de Impresión, Fotografía, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 6.000, , , ,00 600,00 600, , Pasajes al Interior 1.000, , Remuneraciones Unificadas 600,00 600,00 600, ,00 400,00 400,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Salarios Unificados 5.024, , , , , , , , , , , , ,00 Regional 5 Litoral Implementación de la Política Pública Sectorial en el Territorio Décimo Tercer , , Décimo Cuarto , , Horas Extratordinarias y Suplementarias 1.482, , , , , , , , , , , , , Servicios , , , , , , , , , , , , , Aporte Patronal 7.043, , , , , , , , , , , , , Fondos de Reserva 5.498, , , , , , , , , , , , , Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones 3.689, , , , , , , Pasajes al Interior 1.000, ,00

18 Implementacion de la Politica Publica Sectorial en Territorio Implementación de la Política Pública Sectorial en Territorio Implementación de la Política Pública Sectorial en Territorio. Implementación de la política públicasectorial en el territoio Materiales de Impresión, Fotografía, Espectáculos Culturales y Sociales Difusión, Información y Publicidad 580, ,00 905,00 630, , ,00 975,00 580, , , , ,00 800,00 800,00 784,00 784, , , , , , , , , , , , , , , Pasajes al Interior 300,00 320,00 300,00 300,00 300, , Alimentos y Bebidas Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 4.105, , , , , , , , , , , , ,00 600, ,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 600,00 300,00 600,00 600,00 600, , , ,00 400,00 400, Pasajes al Interior 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , Telecomunicaciones 880,00 680,00 640,00 480,00 880,00 680,00 640,00 480,00 964,71 880,00 320,00 880, , , , , , , , , , , , , , , Servicio de Correo 1.450, , , , , , , , , , , , , Transporte de Personal Vehículos Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) Alimentos y Bebidas Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 3.334, , , , , , , , , , , , ,04 236,57 236,56 236,57 236,57 236,57 236,57 236,57 236,57 236,58 236,58 236,58 236, , , , , , , , , , , , , , ,00 70,00 70,00 450,00 140,00 70,00 70,00 210,00 70, , , , , , , , , , , , , , ,96 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975,24 975, ,88 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 177, , , Combustibles y Lubricantes (Compra) 3.161, , , , , , , , , , , , , Materiales de Oficina , , Materiales de Aseo 1.498, , Materiales de Impresión, Fotografía, 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989, , Repuestos y Accesorios 741,56 741,56 741,56 741,56 741,56 741,56 741,56 741,55 741,56 741,56 741,56 741, , Agua Potable 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 52,18 626,16

19 Edificios, Locales y Residencias Servicio de Alimentacion 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604,89 604, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Implemntación de la política publica sectorial en 280,00 280,00 280,00 280, ,00 territorio Materiales de Impresión, Fotografía, 1.500, , ,00 700, ,00 700, , Energía Eléctrica 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, , Telecomunicaciones 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, , Servicio de Correo 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400, , , , , Servicio de Aseo 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, , Publicidad y Propaganda utilizando otros medios 1.200, , Pasajes al Interior 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , Pasajes al Exterior 250,00 250,00 250,00 750, , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, ,00 Regional 1 Norte Desarrollo operativo de la Zonal Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación) Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación) Vehículos Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Combustibles y Lubricantes (Compra) Materiales de Oficina Materiales de Aseo 50,00 50,00 100,00 75,00 75,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375, , , , ,00 900,00 900,00 900, ,00 200,00 200,00 100,00 100,00 600,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250, ,00 500,00 500,00 250, ,00 200,00 200,00 100,00 500,00

20 Fomento de planes, programas, proyectos y actividades enfocadas al desarrollo territorial Materiales de Impresión, Fotografía, 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180, Medicinas y Productos Farmacéuticos 50,00 50, Repuestos y Accesorios 450,00 450,00 150, , Tasas Generales 1.250, , Seguros 50,00 50,00 100, Agua Potable 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600, Edificios, Locales y Residencias 2.500, , , Publicidad y Propaganda en Medios de 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 Comunicación Masiva Materiales de Construcción, Eléctricos, 250,00 250,00 Plomería y Carpintería Desarrollo de sistemas informáticos 350,00 350, Pasajes al Interior 410,41 500,00 410,41 500,00 629,16 504,16 406,25 354,16 150,00 635, ,00 375,00 600,00 425,00 600,00 675,00 475,00 650,00 425,00 125,00 775, , Energía Eléctrica 1.100, , , , Telecomunicaciones 1.333, , , , Servicio de Correo 300,00 300,00 300, ,00 217,50 217,50 217,50 217,50 870, , , Pasajes al Interior 1.000,00 308,33 100,00 208,33 208, ,00 Regional 4 Pacífico Provisión de Recursos Administrativos para el cumplimiento de los objetivos de la Zonal Vehículos Edificios, Locales y Residencias (Alquiler) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Combustibles y Lubricantes (Compra) Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresión, Fotografía, 160,00 320,00 270,00 750, , , , , , , , , ,00 500,00 500, ,00 500,00 300,00 800,00 300,00 300, , , , , , , , , , , , ,00 250,00 250, ,00 500,00 125,00 125,00 750, ,00 500,00 250, ,00