Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Oracle

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Oracle"

Transcripción

1 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Oracle Tabla de Contenido I. Información del Instrumento de Agregación de Demanda... 2 II. Registro de usuario/ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano... 3 III. Servicios Oracle para compra por Catálogo Simulador de Servicios Oracle por Catálogo Creación de solicitud de compra... 7 IV. Servicios Oracle para compra por solicitud de cotización Creación evento de solicitud de cotización Mensajes Finalizar evento de cotización Selección del Proveedor V. Solicitud de compra Dirección de entrega de factura Archivos anexos Estudios y documentos previos Fecha de vencimiento Datos del Supervisor de la Orden de Compra Gravámenes adicionales Especificaciones adicionales de entrega Artículos del carro Presupuesto que soporta la compra: Envió para aprobación de la solicitud de compra VI. Orden de Compra Aprobación solicitud de compra Rechazo de la Orden de Compra Verificación CDP/VF y envío de la Orden de Compra Consultar la Orden de Compra Registro presupuestal VII. Facturación y Pago VIII. Publicación de documentos adicionales en las Órdenes de Compra IX. Modificaciones o aclaraciones de la Orden de Compra X. Liquidación y cierre de la Orden de Compra de 28

2 I. Información del Instrumento de Agregación de Demanda La presente guía busca ayudar a las Entidad Estatales en el Proceso de Contratación de Servicios Oracle al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La Entidad Compradora interesada en contratar Servicios Oracle al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda debe leer con cuidado los Documentos del Proceso. La Entidad Compradora debe entender que está frente a un Proceso de Contratación y es responsable de sus actuaciones por lo cual debe leer con detenimiento los Documentos del Proceso y los manuales y guías sobre el particular. Las Entidades Compradoras deben tener en cuenta en el momento de colocar la Orden de Compra o de hacer la solicitud de cotización la fecha de actualización de precios del Catálogo a la que hace referencia la sección III.D.4 de los estudios y documentos previos del proceso. Información general del Instrumento de Agregación de Demanda (i) Número de Proceso: CCE-211-AG-2015, Instrumento de Agregación de Demanda para Servicios Oracle. ver Instrumento de Agregación de Demanda (ii) Alcance: El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es: (a) establecer las condiciones para la prestación de los Servicios Oracle al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda; (b) establecer las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda; (c) la prestación de los Servicios Oracle por parte de Oracle Colombia; (d) el recibo de los Servicios Oracle por parte de la Entidad Compradora; y (e) el pago de los Servicios Oracle por parte de la Entidad Compradora. (iii) Servicios Oracle ofrecidos: Las Entidades Estatales requieren para su operación y funcionamiento alguno de los siguientes Servicios Oracle: (a) licencias, actualización y soporte; (b) actualización y renovación de soporte; (c) plataforma como servicio (PaaS); (d) Unlimited License Agreement (ULA); y (e) sistemas de ingeniería. (iv) Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda: vigente hasta el 02 de marzo del El Instrumento de Agregación de Demanda estará vigente por cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su firma, término prorrogable por un (1) año. (v) Adquisición de los Servicios Oracle: La Entidad Compradora pueden adquirir los servicios en dos modalidades: Por Catálogo: Los servicios de (a) licencias, actualización y soporte; (b) plataforma como servicio (PaaS); y (c) sistemas de ingeniería. Por Cotización: los servicios de (a) actualización y renovación de soporte; (b) Unlimited License Agreement (ULA); (c) servicios de soporte al cliente ACS conexos al Sistema de Ingeniería (solo se puede solicitar este servicio si se está solicitando un sistema de ingeniería). La cotización del servicio de ULA puede incluir servicios de soporte avanzado al cliente ACS- y servicios de educación de Oracle University siempre y cuando sean conexos al ULA. (vi) Precio de los Servicios Oracle: El precio de los Servicios Oracle de (a) licencias, actualización y soporte; (b) plataforma como servicio (PaaS); y (c) sistemas de ingeniería es el publicado en el 2 de 28

3 Catálogo. El precio de los Servicios Oracle de a) actualización y renovación de soporte; (b) Unlimited License Agreement (ULA).es el de cotización; y (c) servicios de soporte al cliente ACS conexos al Sistema de Ingeniería. (vii) Facturación y pago: La factura debe contener la información necesaria para ser una factura de venta en los términos de las normas comerciales y tributarias. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación para lo cual deben notificar a Oracle Colombia la aceptación o el rechazo de las facturas y en este último caso la justificación del rechazo. Las Entidades Compradoras deben pagar a Oracle Colombia el valor de los Servicios Oracle prestados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura. La factura debe incluir el valor de los Servicios Oracle prestados, incluyendo los impuestos y gravámenes aplicables a los Procesos de Contratación. El Proveedor Oracle puede facturar de forma parcial los Servicios Oracle de una Orden de Compra de acuerdo a los términos y condiciones de Productos y Servicios Oracle. La facturación parcial se realizara de acuerdo a los entregables definidos para los Servicios Oracle. Si los Sistemas de Ingeniería incluyen licencias Oracle, el Proveedor debe facturar las licencias y su soporte técnico en el momento de adquisición, es decir a la entrega del Certificado de Titularidad, y el hardware (incluidos sus servicios de soporte y otros servicios relacionados según se especifique en el Catálogo) lo debe facturar a partir de la fecha de entrega del mismo conforme a lo estipulado en los términos y condiciones de Servicios Oracle. II. Registro de usuario/ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano La Entidad Compradora debe solicitar crear, actualizar o desactivar usuarios a Colombia Compra Eficiente a través del formulario disponible en recomendamos antes de crear, actualizar o retirar un usuario leer la Guía para el Registro, Actualización y Desactivación de Entidades y Usuarios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 3 de 28

4 Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud de creación, los usuarios de la Entidad Compradora recibirán un correo electrónico con la información de su cuenta. El link del correo electrónico lo lleva a configurar la contraseña de su cuenta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Nota: Es importante verificar que la cuenta de correo de la Entidad Compradora acepte los correos electrónicos del remitente Un usuario ya registrado debe ingresar a y hacer clic en el ícono de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en la parte superior de la página, una vez allí, debe digitar su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. III. Servicios Oracle para compra por Catálogo Las Entidades Compradoras pueden adquirir los servicios de (a) licencias, actualización y soporte; (b) plataforma como servicio (PaaS); y (c) sistemas de ingeniería por Catálogo. La Entidad Compradora puede conocer el Catálogo de Servicios Oracle y sus características en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para encontrar el bien o servicio que busca, la Entidad Compradora debe escribir en la barra de búsqueda una palabra clave Luego debe hacer clic en el ícono. También puede buscar el bien o servicio a través de su categoría haciendo clic en el ícono, elegir Agregación de la demanda, Oracle y el servicio que necesiten ((a)licencias, actualización y soporte; (b) PaaS; (c) Sistemas de ingeniería) 4 de 28

5 El resultado de la búsqueda muestra los servicios y los precios ofrecidos para cada servicio. Allí puede consultar el Instrumento de Agregación de Demanda correspondiente, las especificaciones técnicas del bien o servicio, los criterios de selección del Proveedor y la información detallada del Catálogo del Instrumento de Agregación de Demanda. 5 de 28

6 1. Simulador de Servicios Oracle por Catálogo La Entidad Compradora que desea realizar la compra por Catálogo de Servicios Oracle debe descargar el simulador de la página del siguiente link o puede descargarlo de la página de Colombia Compra Eficiente: El Simulador es una herramienta de apoyo para que la Entidad Compradora seleccione los Servicios Oracle de compra por Catálogo que se ajuste más a su necesidad y pueda identificar los servicios agregados por familias. La Entidad Compradora debe seleccionar los servicios que necesita de acuerdo a las familias de Servicios Oracle: (a) Licencias, actualización y soporte; (b) PaaS; (c) Sistemas de ingeniería, colocando las cantidades de acuerdo a la unidad y agregando al carro los servicios solicitados. El simulador coloca los precios de los Servicios Oracle solicitados de acuerdo al Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en cuenta: (i) Los servicios de licencias, actualización y soporte, incluyen el soporte de primer año. El simulador discrimina el valor de las licencias y el valor del soporte. (ii) Los servicios PaaS se contratan como unidades de crédito que se deben consumir en un año. La Entidad Compradora debe colocar la cantidad de unidades que considere necesarias y tendrá un año para realizar su consumo. (iii) Los servicios de sistemas de ingeniería deben comprarse por unidades. 6 de 28

7 Luego de tener los archivos completos, el Usuario Técnico debe generar y guardar un archivo.csv con la pestaña que aparece en el simulador. 2. Creación de solicitud de compra El Usuario Comprador debe entrar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, entrar a solicitudes y seleccionar cargar desde el archivo. Una vez seleccionado cargar desde el archivo, el Usuario Comprador debe cargar el archivo.csv generado por el simulador que contiene la información de los Servicios Oracle que requiere y comenzar la carga: Al crear la solicitud de compra, el sistema arroja un consecutivo que la Entidad Compradora debe tener en cuenta para identificar su proceso. La Entidad Compradora puede ver la solicitud de compra en borrador que ha generado. 7 de 28

8 La Entidad Compradora debe dar clic en el icono de generar una copia de la solicitud solicitud de cotización con toda la información de la compra. y se genera una Una vez ha copiado la solicitud de compra, la Entidad debe ingresar a la solicitud haciendo clic en el número de la solicitud. Al ingresar a la solicitud la Entidad debe seleccionar en el campo Entidad el nombre de su Entidad, después debe dar clic en guardar y luego clic en el carrito de compra para que el sistema guarde los cambios. 8 de 28

9 La Entidad Compradora debe verificar la información y debe completar la información requerida de acuerdo a la sección de solicitud de cotización (Ver sección V). La siguiente sección (IV) de la guía, se explica el procedimiento de cotización para servicios Oracle, si su compra es por catálogo debe saltar la sección IV y pasar a la sección V de esta guía. 9 de 28

10 IV. Servicios Oracle para compra por solicitud de cotización Las Entidades Compradoras pueden adquirir los servicios de (a) actualización y renovación de soporte; (b) Unlimited License Agreement (ULA); y (c) servicios de soporte al cliente ACS conexos al Sistema de Ingeniería., por cotización. La cotización del servicio de ULA puede incluir servicios de soporte avanzado al cliente ACS- y servicios de educación de Oracle University siempre y cuando sean conexos al ULA. La cotización de los sistemas de ingeniería pueden incluir los servicios de soporte avanzado al cliente ACS- siempre y cuando estos sean conexos a la solicitud de los Sistemas de Ingeniería 1. Creación evento de solicitud de cotización El Usuario Comprador debe entrar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, entrar a cotización y seleccionar crear un evento. Una vez seleccionado crea un evento, el Usuario Comprador debe seleccionar en crear a partir de una plantilla, el servicio que desea cotizar a partir de una plantilla de Actualización y renovación de soporte o Servicios ACS #5799 o ULA #5798. La Entidad Compradora puede buscar la plantilla por el nombre en la casilla de encontrar la plantilla. 10 de 28

11 Al crear la solicitud de cotización, el sistema arroja un consecutivo que la Entidad Compradora debe tener en cuenta para identificar su proceso. El Usuario Comprador debe: (i) Adjuntar el logo de la Entidad Compradora en alta resolución. Este logo será usado para la Orden de Compra. (ii) Socio de negocios: la Entidad Compradora puede incluir como observador del evento a un usuario de la Entidad Compradora, estos usuarios deben estar activos dentro de la Tienda Virtual. 11 de 28

12 (iii) Incluir el plazo del evento, es decir, poner la fecha límite para que Oracle responda a la solicitud de cotización realizada. De acuerdo a los pliegos de condiciones se deben dar 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la generación de la solicitud de cotización. La hora límite del evento debe ser las 11:59 p.m. (iv) Descargar el archivo de solicitud de cotización, completar la información y volver a adjuntar este archivo con la información Una vez adjuntado el anexo de solicitud de cotización, la Entidad Compradora puede adjuntar información adicional que Oracle requiera, y luego enviar la solicitud de cotización a producción, es decir, envía la solicitud a Oracle Colombia, haciendo clic en Enviar el evento de producción. 12 de 28

13 2. Mensajes Es posible que la Entidad Compradora sea consultada por Oracle acerca de la solicitud de cotización. La recepción de las consultas se hará a través de la funcionalidad Mensajes y será notificada por correo electrónico. La Entidad Compradora debe enviar la respuesta a través de Mensajes. Es importante que toda la comunicación del evento de cotización se realice únicamente a través de la opción de Mensajes de la Tienda Virtual, cualquier comunicación por fuera la Tienda Virtual no es válida. En el caso que una Entidad Compradora requiera de una anulación o retracto del proceso de cotización debe manifestarlo a través de la casilla mensajes justificando el porqué de la situación. 13 de 28

14 Oracle envía la cotización durante el tiempo establecido. Cuando Oracle envía esta respuesta de cotización le llega un mensaje al Usuario Comprador de dicha acción. Sin embargo, la Entidad Compradora solo podrá ver las respuestas de cotización una vez el evento haya concluido. Para los Servicios ULA es de aclarar que Oracle puede enviar como respuesta la carta de no viabilidad del servicio. 3. Finalizar evento de cotización La Entidad Compradora puede concluir el evento antes del plazo estipulado en el Instrumento de Agregación de Demanda, solamente si Oracle envía un mensaje informando que la cotización enviada es la definitiva. Recuerde que una vez finalizado el proceso de cotización es obligatorio continuar en los términos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda hasta la adjudicación del mismo. 4. Selección del Proveedor La Entidad Compradora debe elegir la cotización que ofrezca los Servicios de Oracle que cumplen con las características solicitadas y agregarla al Carrito. Para agregar la cotización al Carrito debe hacer clic sobre el nombre de la respuesta del proveedor, luego en Seleccionar, en Acciones y finalmente en Agregar a una nueva solicitud. 14 de 28

15 V. Solicitud de compra La Entidad Compradora debe diligenciar la solicitud de compra en el "Carrito una vez ha agregados el valor total de compra de Servicios Oracle. La Entidad Compradora debe tener en cuenta que una solicitud de compra no puede contener otros bienes y servicios diferentes a los del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Oracle. La Entidad Compradora debe diligenciar los campos señalados con un asterisco rojo. Estos campos incluyen (i) la dirección de entrega de la facturación, (ii) datos adjuntos, (iii) la información básica de estudios y documentos previos que se diligencia en los campos para ese fin, (iv) el número de cotización, en el cual la Entidad Compradora debe especificar el número de la propuesta de Oracle; (v) los datos del supervisor de la Orden de Compra, (vi) los gravámenes adicionales, (vii) el presupuesto que soporta la compra, (viii) la cadena de aprobación, (ix) especificaciones adicionales de entrega donde la Entidad Compradora debe especificar la dirección de entrega de los Sistemas de Ingeniería. 15 de 28

16 1. Dirección de entrega de factura La Entidad Compradora debe indicar la dirección de entrega de la factura haciendo clic en el ícono de la lupa, en Dirección en la parte superior derecha de la página y seleccionando la dirección de entrega. 16 de 28

17 Si requiere crear una nueva dirección de entrega, la Entidad Compradora debe hacer clic en Crear, diligenciar el formulario y hacer clic en Guardar. 2. Archivos anexos La Entidad Compradora debe, en Datos Adjuntos, adjuntar los siguientes archivos (i) (ii) (iii) Plantilla de cotización enviada por Oracle con la oferta ganadora. En caso de seleccionar servicios por cotización. Copia del CDP (s) y si la orden de compra es por más de una vigencia copia de la autorización de Vigencia Futura. La Entidad Compradora puede incluir archivos adicionales con información del proceso si lo considera conveniente. 3. Estudios y documentos previos Para diligenciar los campos de los estudios y documentos previos, la Entidad Compradora debe tener en cuenta lo siguiente: (i) Si la Entidad Compradora va a pagar el valor de la Orden de Compra con una combinación de recursos de inversión y funcionamiento, debe señalar la opción que mayor porcentaje de recursos aporta. (ii) Si el origen de los recursos es una combinación entre SGP, regalías, recursos propios, y presupuesto nacional/territorial debe señalar la opción que mayor porcentaje de recursos aporta 1. 1 Recursos Propios son aquellos generados y administrados por las entidades y destinados al cumplimiento de su objeto social; el Presupuesto Nacional/Territorial es aquel establecido por la ley por concepto de aplicación de impuestos de carácter nacional, tasas, multas y contribuciones; SGP son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones; Regalías son los recursos provenientes del Sistema General de Regalías: Recursos de Créditos son los recursos provenientes de organismos multilaterales. 17 de 28

18 La Entidad Compradora debe aceptar los términos y condiciones contenidos en el Instrumento de Agregación de Demanda. 4. Fecha de vencimiento La Entidad Compradora debe establecer la fecha de vencimiento de la Orden de Compra de acuerdo con el término de duración de cada Servicio Oracle adquirido. 5. Datos del Supervisor de la Orden de Compra Indicar el nombre, teléfono y correo electrónico del supervisor de la Orden de Compra. 6. Gravámenes adicionales Si la Orden de Compra es objeto de algún gravamen adicional, la Entidad Compradora debe especificar en el campo Gravámenes adicionales. La Entidad Compradora es la responsable de incluir los gravámenes adicionales que apliquen. 7. Especificaciones adicionales de entrega La Entidad Compradora debe especificar la dirección exacta en la cual deben ser entregados los Servicios Oracle de Sistemas de Ingeniería. Esta dirección es única y no puede ser modificada en el transcurso de la entrega de los servicios. En este campo, la Entidad Compradora también puede especificar en el caso que requiera, la fecha estimada de inicio de ejecución. 8. Artículos del carro En la sección Artículos del carro encuentra los artículos del Oracle y el valor total de compra. Es importante verificar el valor total de la solicitud de compra una vez agregado el artículo(s) al Carrito. Para editar los artículos del carro incluidos en la solicitud de compra, la Entidad Compradora debe llevar el cursor sobre el artículo y cuando aparezca un lápiz, hacer clic, realizar los cambios y guardarlos. 18 de 28

19 9. Presupuesto que soporta la compra: En la solicitud de compra creada, en la sección Artículos del Carro la Entidad Compradora debe asignar el CDP que soporta la compra de los Servicios Oracle. Para ello, debe hacer clic en el ícono de la lupa en la línea de cada bien o servicio, y elegir los CDPs o vigencias futuras correspondientes, los cuales deben contener los rubros presupuestales adecuados para realizar la contratación. Si no encuentra el CDP debe registrarlo en Agregar cuenta, diligenciar el formulario y hacer clic en Guardar. En el formulario, la Entidad Compradora puede nombrar el CDP como lo considere conveniente. El campo # Unidad se refiere a al número de la Unidad Ejecutora de la Entidad Compradora en el SIIF. Para las Entidades Compradoras que no hagan parte del SIIF, el # Unidad corresponde al NIT de la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora necesita asignar más de un CDP a un bien o servicio, debe hacer clic en el ícono de las flechas, elegir los CDP correspondientes con el ícono de la lupa y asignar el valor cubierto por cada CDP en el campo de Monto. Una vez diligenciados los campos debe dar clic en Guardar para 19 de 28

20 registrar la información en el sistema. Para poder registrar la información en el sistema, los montos asignados a los CDP deben sumar el 100% del valor a adquirir del bien o servicio. Nota: - Recomendamos a la Entidad Compradora, antes de enviar la solicitud de compra para aprobación del ordenador del gasto, validar los siguientes campos: - Nombre de la Entidad Compradora - Vigencia de la orden de compra (Contrato) - Valor total de la solicitud de compra - Número del CDP/VF - Archivos adjuntos En Cadena de Aprobación está el flujo para la emisión de una Orden de Compra. En "Comentarios el comprador puede escribir notas al ordenador de gasto que no serán visibles para Oracle. Si la Entidad Compradora necesita interrumpir el diligenciamiento de la solicitud de compra, debe hacer clic en Guardar para que quede guardada en estado borrador en Solicitudes. Para retomar el diligenciamiento de la solicitud de compra, el usuario debe ir a Solicitudes en el menú superior y seleccionar el ícono del lápiz de la columna Acciones en la línea de la solicitud correspondiente. El comprador debe enviar la solicitud de compra para aprobación haciendo clic en Enviar para aprobación. Si la información de la solicitud no está completa, el sistema señala con un cuadro rojo la información que falta por diligenciar. Nota: Bajo la columna Acciones, en la sección Solicitudes en el menú superior, la Entidad Compradora puede: - Notificarle al ordenador del gasto el envío de la solicitud de compra. - Retirar la solicitud en cualquier momento si ésta no ha sido aprobada por el ordenador del gasto. 20 de 28

21 10. Envió para aprobación de la solicitud de compra La Entidad Compradora luego de verificar la información solicitada y verificados los Servicios Oracle requeridos, debe enviar la solicitud de compra a aprobación del Ordenador del Gasto. VI. Orden de Compra El ordenador del gasto de la Entidad Compradora es el encargado de "Aprobar" o "Rechazar" la solicitud de compra. 1. Aprobación solicitud de compra El ordenador del gasto puede acceder a las solicitudes de compra enviadas por el comprador a través de las notificaciones por correo electrónico, o en Solicitudes en el menú superior. La siguiente imagen muestra una solicitud de compra enviada por correo electrónico para la aprobación por parte del ordenador del gasto de la Entidad Compradora. 21 de 28

22 El ordenador del gasto puede hacer clic en Rechazar para devolver la solicitud al comprador, o en Aprobar para enviar la Orden de Compra al Proveedor. Si desea incluir un comentario justificando su decisión al comprador, el ordenador del gasto puede ingresarlo en el espacio de comentarios ubicado en la parte inferior de la solicitud. El ordenador del gasto también puede ingresar a la Tienda Virtual y en la sección de Tareas pendientes, seleccionar la solicitud y hacer clic en Aprobar o Rechazar. 2. Rechazo de la Orden de Compra El Proveedor Oracle puede rechazar una Orden de Compra enviando a la Entidad Compradora una carta explicando la razón por la cual la Orden de Compra es rechazada y solicitando la modificación de la misma para que la Entidad Compradora pueda adquirir los Servicios Oracle. 3. Verificación CDP/VF y envío de la Orden de Compra Si la Entidad Compradora hace parte del SIIF, dentro de la hora siguiente a la aprobación de la solicitud de compra, el sistema verifica el CDP registrado. Si la verificación arroja un error, la solicitud de compra es 22 de 28

23 devuelta al comprador en estado borrador con un mensaje generado por el SIIF indicando el error presentado por el sistema. Si la verificación no arroja un error, la Orden de Compra es enviada al proveedor. Una vez enviada la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe proceder en SIIF a expedir el Registro Presupuestal correspondiente. Si la Entidad Compradora no hace parte del SIIF, después de la aprobación de la solicitud de compra, el sistema envía la Orden de Compra a Oracle y genera un mensaje en la pantalla indicando el número de la Orden de Compra. 4. Consultar la Orden de Compra Para consultar la Orden de Compra la Entidad Compradora debe ingresar en el menú superior en la pestaña Órdenes, el sistema le mostrará todas las Órdenes de Compra de la Entidad. Para ingresar a la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe hacer clic en el número de la Orden de Compra. Al ingresar a la información Orden de Compra la Entidad Compradora encontrará: (i) Fecha de generación del Orden de Compra (ii) Un link a la solicitud de compra (iii) La información diligenciada por la Entidad en la solicitud de compra. (iv) La información de Oracle y haciendo clic en el nombre del Proveedor el sistema le mostrará la información de contacto, información bancaria, información tributaria, actividad económica. (v) Artículos. 23 de 28

24 Para ver la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe hacer clic en el botón que se encuentra al final de la información de la Orden de Compra Vista de impresión del proveedor y el sistema le mostrará la Orden de Compra con el logo de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora puede imprimir la Orden de Compra o enviarla por correo. 24 de 28

25 5. Registro presupuestal Una vez enviada la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe proceder a expedir el Registro Presupuestal correspondiente. Las Entidad Compradoras que usan SIIF deben realizar el procedimiento en SIIF. Toda la información de Oracle se encuentra registrada en la Tienda Virtual en el menú superior en la sección Proveedores : NIT, Cuenta bancaria, régimen tributario y actividad económica e información de contacto. VII. Facturación y Pago El Proveedor Oracle puede facturar de forma parcial los Servicios Oracle de una Orden de Compra de acuerdo a los términos y condiciones de Productos y Servicios Oracle que hacen parte del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Oracle. La facturación parcial se realizara de acuerdo a los entregables definidos para los Servicios Oracle. 25 de 28

26 Si los Sistemas de Ingeniería incluyen licencias Oracle, el Proveedor debe facturar las licencias y su soporte técnico en el momento de adquisición, es decir a la entrega del Certificado de Titularidad, y el hardware (incluidos sus servicios de soporte y otros servicios relacionados según se especifique en el Catálogo) lo debe facturar a partir de la fecha de entrega del mismo conforme a lo estipulado en los términos y condiciones de Servicios Oracle. El usuario comprador de la Entidad Compradora puede consultar las facturas enviadas por el Proveedor a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano ingresando a Facturas en el menú superior, o consultando las solicitudes de aprobación de facturas en Tareas Pendientes. La recepción de las facturas también es notificada por correo electrónico. La Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago a Oracle Colombia dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda 2. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto y la cuenta de Oracle Colombia en Proveedores, en el menú superior. VIII. Publicación de documentos adicionales en las Órdenes de Compra Los documentos publicados en las Órdenes de Compra de la Tienda Virtual del Estado Colombiano pueden ser vistos por los usuarios registrados de las Entidades Compradoras y Proveedores. Si las Entidades Compradoras requieren hacer la publicación de documentos de carácter público para asociarlos a las Órdenes de Compra deben seguir los siguientes pasos: 2 Ver Cláusula 19 - Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda 26 de 28

27 (i) Solicite el link de acceso al formulario de envío (haciendo clic aquí) para ello debe diligenciar la entidad y el número de identidad del usuario de la TVEC y al dar clic en aceptar le llegará el acceso al correo electrónico del usuario. (ii) Envíe los documentos para publicación ingresando al link que aparece en el correo electrónico y diligenciando los datos de la Orden de Compra y adjuntando los documentos. (iii) Una vez aprobada la solicitud se le notificará al correo electrónico la publicación de los documentos los cuales pueden ser consultados (haciendo clic aquí). IX. Modificaciones o aclaraciones de la Orden de Compra Las modificaciones, adiciones o terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o terminación de un contrato y la Entidad Compradora debe estar consciente de los efectos legales, económicos, disciplinarios y fiscales de cualquiera de estas. Las Entidades Compradoras pueden modificar o adicionar el valor y la fecha de vencimiento de una Orden de Compra, acordar la terminación anticipada o aclarar datos de la Orden de Compra. Para el efecto, antes de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra la Entidad Compradora debe llegar a un acuerdo con el Proveedor y seguir los siguientes pasos para publicar el cambio: (i) (ii) Descargue el formato de modificación, aclaración, cancelación o liquidación de Orden de Compra (haciendo clic aquí) y siga las instrucciones anexas en el formato para su diligenciamiento. Este documento lo debe firmar el ordenador del gasto de la entidad y en los casos en que se requiera el Proveedor. La modificación, aclaración o cancelación de la Orden de Compra se entiende realizada cuando las partes la firman. Solicite el link de acceso al formulario de publicación (haciendo clic aquí). Para ello debe diligenciar el nombre de la entidad y el número de identidad del usuario de la TVEC y al dar clic en aceptar le llegará el acceso al correo electrónico del usuario. (iii) Publique el cambio de la Orden de Compra ingresando al link que aparece en el correo electrónico. Diligencie los datos de la Orden de Compra y adjunte los documentos solicitados. Colombia Compra Eficiente tiene tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recibo del formato por parte de la Entidad Compradora para publicar el cambio. X. Liquidación y cierre de la Orden de Compra Para publicar el documento de liquidación la Entidad Compradora debe seguir los siguientes pasos: (i) Descargue el formato de modificación, aclaración, cancelación o liquidación de Orden de Compra (haciendo clic aquí) y siga las instrucciones anexas en el formato para su diligenciamiento. Este documento lo debe firmar el ordenador del gasto de la entidad y el Proveedor. La liquidación se entiende realizada cuando las dos partes la firman. Si las dos partes han firmado un documento diferente donde se liquide la Orden de Compra el formato de modificación, aclaración, cancelación o liquidación lo puede firmar únicamente el ordenador del gasto. 27 de 28

28 (ii) Solicite el link de acceso al formulario de publicación (haciendo clic aquí). Para ello debe diligenciar nombre de la entidad y el número de identidad del usuario de la TVEC y al dar clic en aceptar le llegará el acceso al correo electrónico del usuario. (iii) Publique la liquidación ingresando al link que aparece en el correo electrónico, diligencie los datos de la Orden de Compra y adjunte los documentos solicitados. Colombia Compra Eficiente tiene tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recibo del formato por parte de la Entidad Compradora para publicar la liquidación como uno de los documentos de la Orden de Compra. Una vez publicado el documento de liquidación Colombia Compra Eficiente le notificará el resultado y posteriormente la Entidad Compradora debe cerrar la Orden de Compra. Para ello la Entidad Compradora debe ingresar a Órdenes en el menú superior de la TVEC. Bajo la columna Acciones, debe hacer clic en el ícono de Cerrar orden de compra, el sistema genera un mensaje de confirmación de cierre de la Orden de Compra recuerde que previamente debe aprobar todas las facturas pendientes si a ello hubiese lugar. 28 de 28

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Nube Pública

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Nube Pública Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Nube Pública I. Información del Acuerdo Marco de Precio La presente

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Papelería y Útiles de Oficina por la modalidad de Outsourcing Tabla de contenido

Más detalles

Usuario Comprador... 11

Usuario Comprador... 11 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Centro de Datos / Nube Privada Tabla de Contenido I. Información del

Más detalles

Tabla de Contenido. 1 de 22

Tabla de Contenido. 1 de 22 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de la impresión y distribución del Material Pedagógico de lenguaje definido por el Ministerio

Más detalles

En el siguiente link encontrará el Acuerdo Marco de Precios para los Servicios de Conectividad y Centro de Datos / Nube Privada

En el siguiente link encontrará el Acuerdo Marco de Precios para los Servicios de Conectividad y Centro de Datos / Nube Privada Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Centro de Datos / Nube Privada I. Información del Acuerdo Marco de

Más detalles

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros Tabla de Contenido I. Información del Instrumento de Agregación de

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Papelería y Útiles de Oficina por la modalidad de Outsourcing Tabla de contenido

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT a nivel nacional Tabla de Contenido

Más detalles

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-02

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-02 Liberta y Ord en a a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-02 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano I. Registro de usuario/ingreso a la Tienda Virtual

Más detalles

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-01

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-01 Liberta y Ord en a a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-01 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano I. Registro de usuario/ingreso a la Tienda Virtual

Más detalles

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano I. Información de la modalidad de selección... 2 II. Búsqueda del bien en la Tienda

Más detalles

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Tabla de contenido I. Información del Acuerdo Marco de Precios... 3 II.

Más detalles

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de los Acuerdos Marco de Precios para el suministro de Combustible

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de los Acuerdos Marco de Precios para el suministro de Combustible Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de los Acuerdos Marco de Precios para el suministro de Combustible Tabla de Contenido I. Información de los Acuerdo Marco... 2 II.

Más detalles

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotaciones de Vestuario

Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotaciones de Vestuario Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotaciones de Vestuario Contenido I. Introducción 2 II. Información general del

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de la modalidad de Entrega Simple del Acuerdo Marco de Papelería y Útiles de Oficina I. Información del Acuerdo Marco... 2 Información

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de la modalidad de Entrega Simple del Acuerdo Marco de Papelería y Útiles de Oficina I. Información del Acuerdo Marco... 2 Información

Más detalles

Guía para comprar Dotaciones de Vestuario

Guía para comprar Dotaciones de Vestuario Guía para comprar Dotaciones de Vestuario I. Introducción 3 II. Información general del AMP de Dotaciones de Vestuario 3 III. Formato de solicitud de cotización 5 Paso 1. Descarga del formato 5 Paso 2.

Más detalles

1. Información del Instrumento de Agregación de Demanda

1. Información del Instrumento de Agregación de Demanda Guía para contratar el servicio de Plan de Alimentación Escolar a través del instrumento de Agregación de Demanda en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 1. Información del Instrumento de Agregación

Más detalles

Guía Para Proveedores Formato de Cotización para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT a nivel nacional Tabla de Contenido

Guía Para Proveedores Formato de Cotización para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT a nivel nacional Tabla de Contenido Guía Para Proveedores Formato de Cotización para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT a nivel nacional Tabla de Contenido I. Información del Acuerdo Marco... 2 II. Cotización...

Más detalles

Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios

Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios Introducción...2 I. Definiciones...3 II. Aspectos Generales...3 III. Tienda Virtual del Estado Colombiano...4 IV. Administración del

Más detalles

Manual de uso del SECOP II Entidades Estatales. Mínima Cuantía

Manual de uso del SECOP II Entidades Estatales. Mínima Cuantía Manual de uso del SECOP II Entidades Estatales Mínima Cuantía Julio de 2015 1 Tabla de contenido I Contratación en línea Mínima Cuantía... 6 II Diagrama fases del proceso... 6 III Creación del Proceso...

Más detalles

Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Contenido

Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Contenido Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Contenido I. Definiciones... 2 II. Conocimiento, Aceptación y Respeto de los Términos y Condiciones de Uso... 3 III. Modificaciones

Más detalles

Haga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra

Haga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra Cómo gestiono el Plan Anual de Adquisiciones de mi Entidad en el SECOP II? Crear equipo Crear Plan Anual de Adquisiciones Publicar Plan Anual de Adquisiciones Modificar Plan Anual de Adquisiciones Buscar

Más detalles

Guía. Aplicación de Gestión de Contratos Julio 2011

Guía. Aplicación de Gestión de Contratos Julio 2011 Guía Aplicación de Gestión de Contratos Julio 2011 2 ÍNDICE I. Antecedentes generales 3 II. Editor de Gestión de Contratos en www.mercadopublico.cl 5 a. Generación de ficha de contrato b. Buscar Ítems

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite

Más detalles

Manual de Usuario General Sistema de Administración Integral de Archivos (SAIA)

Manual de Usuario General Sistema de Administración Integral de Archivos (SAIA) Manual de Usuario General Sistema de Administración Integral de Archivos (SAIA) Página de 33 . Ingreso a SAIA c. d. a. b... Inicio de Sesión: El funcionario debe ingresar su nombre de usuario y la clave

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA

Más detalles

Manual de usuarios Asignación y Pago en Línea AGENCIA ISBN COLOMBIA

Manual de usuarios Asignación y Pago en Línea AGENCIA ISBN COLOMBIA Manual de usuarios Asignación y Pago en Línea AGENCIA ISBN COLOMBIA Abril de 2014 1 REQUERIMIENTOS DEL NAVEGADOR Tenga en cuenta que para un correcto funcionamiento, debe tener habilitadas las ventanas

Más detalles

Servicio de Inscripción Virtual en el Registro Único Tributario - RUT

Servicio de Inscripción Virtual en el Registro Único Tributario - RUT Servicio de Inscripción Virtual en el Registro Único Tributario - RUT Para Personas Naturales del Régimen Simplificado no Comerciantes V 1.1 Bogotá D.C. Abril de 2013 Contenido 1. Introducción... 3 2.

Más detalles

Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF)

Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) Versión 2.0.0 Julio - 2015 Tabla de contenidos 1. Introducción... 3 1.1. Aplicaciones de

Más detalles

MANUAL MODULO CONVOCATORIAS REGISTRO DE PROYECTOS A CONVOCATORIA INVESTIGADOR PRINCIPAL

MANUAL MODULO CONVOCATORIAS REGISTRO DE PROYECTOS A CONVOCATORIA INVESTIGADOR PRINCIPAL [Escriba aquí] MANUAL MODULO CONVOCATORIAS REGISTRO DE PROYECTOS A CONVOCATORIA INVESTIGADOR PRINCIPAL CONTENIDO 1. REGISTRO PROYECTO 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL 1.2 REQUISITOS 1.3 USUARIOS QUE INTERVIENEN

Más detalles

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Bogotá, 30 de julio de 2012 Señores PROVEEDORES Bogotá

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Bogotá, 30 de julio de 2012 Señores PROVEEDORES Bogotá UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Bogotá, 30 de julio de 2012 Señores PROVEEDORES Bogotá Cordial saludo. La UNIVERSIDAD está interesada en recibir propuestas para el servicio de SOPORTE

Más detalles

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 2013 MANUAL PLATAFORMA ELECTRONICA USUARIOS SODEXO INDICE 1.- OBJETIVO Pág. 3 2.- ALCANCE Pág. 3 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 4.1 Diagrama del Proceso de Compras a través de Plataforma

Más detalles

MANUAL DE USUARIO Permiso de Funcionamiento

MANUAL DE USUARIO Permiso de Funcionamiento MANUAL DE USUARIO Permiso de Funcionamiento Índice Introducción... 3 Pantalla de bienvenida... 3 Actualización de datos... 4 Crear nuevo permiso de funcionamiento... 4 Registrar pago... 7 Lista de solicitudes

Más detalles

MANUAL MODULO ADMINISTRATIVO HOMOLOGACIÓN DE COMPROMISOS

MANUAL MODULO ADMINISTRATIVO HOMOLOGACIÓN DE COMPROMISOS [Escriba aquí] MANUAL MODULO ADMINISTRATIVO HOMOLOGACIÓN DE COMPROMISOS CONTENIDO 1. MANUAL TRÁMITE HOMOLOGACIÓN DE COMPROMISOS ---------------------------------------- 3 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL

Más detalles

PANTALLAS DE APOYO PROCESO DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE IPROCUREMENT

PANTALLAS DE APOYO PROCESO DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE IPROCUREMENT PANTALLAS DE APOYO PROCESO DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE IPROCUREMENT Asignación del solicitante (Jefe, Director, o persona que hará la función de interventor) Esta actividad debe ser realizada

Más detalles

Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).

Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). Versión 1.0 Octubre - 2013 1. Introducción... 3 2. Proceso para obtener acceso a las aplicaciones...

Más detalles

Manual de uso del SECOP II Proveedores. Versión 4. Diciembre de 2015

Manual de uso del SECOP II Proveedores. Versión 4. Diciembre de 2015 Manual de uso del SECOP II Proveedores Versión 4 Diciembre de 2015 1 Tabla de Contenido I Presentación... 6 II Requisitos técnicos del SECOP II... 6 A Compatibilidad con navegadores de internet... 6 B

Más detalles

Manual del usuario USO DEL MERCADO

Manual del usuario USO DEL MERCADO Manual del usuario USO DEL MERCADO Pagina El mercado...1 El área de trabajo...1 Colocación de sus productos...2 Encontrando ofertas y demandas...3 Haciendo y recibiendo propuestas...4 Aceptando una propuesta...5

Más detalles

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias

Más detalles

Manual de Usuario. CFDInova V.19

Manual de Usuario. CFDInova V.19 Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

Firmar Solicitud. Manual de usuario

Firmar Solicitud. Manual de usuario Firmar Solicitud Manual de usuario Madrid, Marzo de 2014 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. PANTALLAS... 4 2.1. Login... 4 2.2. Ayuda... 4 2.3. Pantalla de Solicitudes de Registro... 5 2.4. Listado de documentos

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CARPETA EMPRESARIAL ROL ADMINISTRADOR CLIENTE

MANUAL DE USUARIO CARPETA EMPRESARIAL ROL ADMINISTRADOR CLIENTE USO INTERNO Página Página 1 de 7 1 OBJETIVO Establecer una guía para el manejo del rol Administrador Cliente en el sistema Carpeta Empresarial. 2 ALCANCE Especificar a los usuarios como acceder y ejecutar

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL PAGO DE EXTRACTO DE TARJETA DE CRÉDITO POR PSE

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL PAGO DE EXTRACTO DE TARJETA DE CRÉDITO POR PSE 1. OBJETIVO Indicar los pasos necesarios para realizar el pago de extractos de la Tarjeta de Crédito Banco Finandina utilizando el botón de pagos PSE en el website del Banco Finandina. 2. ALCANCE Este

Más detalles

SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS - DIAN. Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS - DIAN. Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS - DIAN Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente Servicios en Línea 1. Hardware Software Navegadores Recomendaciones para conectividad Dependencia o área VERIFICAR

Más detalles

Seven ERP Guía De Referencia Compras

Seven ERP Guía De Referencia Compras Seven ERP Guía De Referencia Compras Digital WARE Ltda. Calle 72 # 12-65 P.2 Bogotá, Colombia 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida

Más detalles

GUIA DE USUARIO OPERADORES DE LIBRANZA

GUIA DE USUARIO OPERADORES DE LIBRANZA GUIA DE USUARIO OPERADORES DE LIBRANZA Versión 01 10 de Septiembre de 2015 1. TABLA DE CONTENIDO 1. TABLA DE CONTENIDO 2 INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVO 3 MARCO LEGAL 3 A QUIEN VA DIRIGIDO? 3 SERVICIOS QUE OFRECE

Más detalles

www.fundacionepm.org.co

www.fundacionepm.org.co INVITACIÓN A COTIZAR N 2015-0040 Objeto: Suscripción por un año a un software de autenticación de usuarios y acceso unificado a los recursos electrónicos del portal de la Red de Bibliotecas. Fecha de inicio:

Más detalles

Tesorería Submodulo de Pagos

Tesorería Submodulo de Pagos 3. Secretaría de Estado de Hacienda Programa de Administración Financiera Integrada Sistema Integrado de Gestión Financiera Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorería Submodulo de Pagos Versión 1.0 DOC_US_MT_P_001

Más detalles

Convocatoria 668 FORTALECIMIENTO DE LA CIBERSEGURIDAD EN INSTITUCIONES DEL ESTADO DESCARGA E INSTALACION DEL APLICATIVO PARA REGISTRO DE PROYECTOS

Convocatoria 668 FORTALECIMIENTO DE LA CIBERSEGURIDAD EN INSTITUCIONES DEL ESTADO DESCARGA E INSTALACION DEL APLICATIVO PARA REGISTRO DE PROYECTOS Convocatoria 668 FORTALECIMIENTO DE LA CIBERSEGURIDAD EN INSTITUCIONES DEL ESTADO DESCARGA E INSTALACION DEL APLICATIVO PARA REGISTRO DE PROYECTOS DESCARGA E INSTALACION DEL APLICATIVO PARA REGISTRO DE

Más detalles

Manual del Usuario Sistema de Gestión de Pagos Acceso para Abogados Externos

Manual del Usuario Sistema de Gestión de Pagos Acceso para Abogados Externos Sistema de Gestión de Pagos Manual del Usuario Sistema de Gestión de Pagos Acceso para Abogados Externos 1 Contenido Glosario de Términos:... 3 URL DE ACCESO... 3 Pasos para Ingresar:... 3 Requisitos técnicos:...

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Control y V B de Facturas 1 Índice Descripción General 3 Configuración 4 Atributo de Empresa 4 Roles de usuario 4 Funcionalidades 6 1. INGRESAR FACTURA

Más detalles

Guía Rápida de Mejoras

Guía Rápida de Mejoras Guía Rápida de Mejoras www.iconstruye.com Módulo de Control de Facturas Iconstruye S.A. Mesa de Ayuda: 486 11 11 Descripción General Con el fin de facilitar el manejo del módulo de Facturación y de permitir

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL CAPÍTULO II DEPOSITANTES, EMISORES. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 4. SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS... 3 5. INGRESO AL HOME DEPOSITANTE / HOME EMISOR...

Más detalles

PAGOS EN LÍNEA 5 SITE

PAGOS EN LÍNEA 5 SITE PAGOS EN LÍNEA 5 SITE En 5 Site pensamos en la facilidad y comodidad de nuestros clientes, por ello se ha creado una forma rápida y segura de pagar por Internet. 5 Site ha habilitado en la página web una

Más detalles

MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS

MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 INGRESO AL SISTEMA... 4 2.1. PANTALLA Y RUTA DE ACCESO...4 2.2. REGISTRO DE USUARIOS...5 2.3. CAMBIAR CONTRASEÑA...9 2.4. RECORDAR

Más detalles

INSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA. Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A Nivel 1

INSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA. Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A Nivel 1 INSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A Nivel 1 Este servicio le brinda las siguientes ventajas sin costos adicionales para sus pagos de cartera y/o anticipos, la plataforma Pagos

Más detalles

Para acceder al portal de la DIAN coloque en su navegador la siguiente dirección: http://www.dian.gov.co/

Para acceder al portal de la DIAN coloque en su navegador la siguiente dirección: http://www.dian.gov.co/ 1 Contenido Introducción... 3 1. Portal de la DIAN... 4 2. Ingreso al servicio de Registros, Autorizaciones y Certificaciones... 4 3. Presentación de solicitudes... 6 3.1. Diligenciar, firmar y enviar

Más detalles

Estimados Padres de Familia:

Estimados Padres de Familia: Estimados Padres de Familia: Con el objetivo de mejorar los servicios prestados para la consulta y pagos de facturas, hemos decidido hacer un cambio de la plataforma tecnológica con la que gestionamos

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! MACROPROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO Versión 1.0 Página 1 de 36 1. OBJETIVO: Describir de manera secuencial la funcionalidad y el entorno del sistema Proveedores, implementado para el registro de información

Más detalles

SISTEMA P.O.S. VENDTY. Acceso al sistema.

SISTEMA P.O.S. VENDTY. Acceso al sistema. SISTEMA P.O.S. VENDTY Acceso al sistema. Para acceder al sistema, debemos hacer lo siguiente: Digitamos en el explorador la siguiente url: www.vendty.com/invoice. Aquí hacemos clic en el link crear nueva

Más detalles

Guía Rápida del Usuario Para reportar consultas o problemáticas relativas a Comprobantes Fiscales

Guía Rápida del Usuario Para reportar consultas o problemáticas relativas a Comprobantes Fiscales Guía Rápida del Usuario Para reportar consultas o problemáticas relativas a Comprobantes Fiscales 1 INTRODUCCIÓN. Sr. Contribuyente: Usted puede reportar por internet la problemática o necesidad de servicio

Más detalles

MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL GESTOR DOCUMENTAL

MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL GESTOR DOCUMENTAL MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL GESTOR DOCUMENTAL 1. Qué es el Gestor Documental? El Gestor Documental es el conjunto de información recopilada (normas, leyes etc.) para administrar el flujo de documentos

Más detalles

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE

TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE 1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Este proceso de contratación se rige por los Principios Constitucionales indicados en el artículo 209,

Más detalles

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16 ÍNDICE 1. Introducción al Sistema ERP... 7 1.0 Introducción... 7 1.1 Inicio de sesión... 7 1.2 Actualización del Sistema... 9 1.3 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú... 11 2. Archivo... 13 2.1

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras

Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Descripción General El módulo de Compras es un medio confiable, cómodo y de fácil manejo para gestionar sus adquisiciones. Este servicio permite desarrollar

Más detalles

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE Instructivo Gestión de Encuestas y Sondeos en CRM Versión 01 02/07/2015 CONTENIDO INSTRUCTIVO GESTIÓN DE

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA 1. Realizar un Pedido o una Cotización Pag 2 2. Recuperar una Cotización y Convertirla en Pedido Pag 9 3. Personalizar una Cotización y Exportarla en PDF Pag

Más detalles

Este es un documento confidencial y está prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de Colsubsidio.

Este es un documento confidencial y está prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de Colsubsidio. Para que los proveedores puedan tener acceso al Servicio Transaccional, deberán solicitar la clave a través del formulario de Solicitud de clave. Este formulario usted lo encontrará dentro del módulo Acceso

Más detalles

Cómo ingresar al campus virtual de la Universidad Externado de Colombia?

Cómo ingresar al campus virtual de la Universidad Externado de Colombia? Cómo ingresar al campus virtual de la Universidad Externado de Colombia? Desde su navegador web (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla etc.) ingrese a la dirección: http://campusvirtual.uexternado.edu.co/

Más detalles

SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONSULTAS

SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONSULTAS SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONSULTAS Enero 2013 Esta guía tiene como finalidad servir de apoyo a los usuarios de BodInternet para que puedan efectuar las siguientes operaciones a

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO. 1. Modulo Administrativo 3 1.1. Estructura de la ventana del Modulo

TABLA DE CONTENIDO. 1. Modulo Administrativo 3 1.1. Estructura de la ventana del Modulo TABLA DE CONTENIDO 1. Modulo Administrativo 3 1.1. Estructura de la ventana del Modulo 3 Administrativo 1.2. Menú de Archivos 5 a) Proveedores 6 b) Instancias 11 c) Depósitos 15 d) Inventario 18 e) Zonas

Más detalles

MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN

MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN www.solvermedia.com Madrid España SOLVERMEDIA FACTURACIÓN PRESENTACIÓN PAG 5 PANTALLA PRINCIPAL PAG 5 ASISTENCIA TIPOS DE LICENCIAS TIENDA ACTIVAR LICENCIA CONDICIONES DE

Más detalles

Manual para navegar en portal HDI Seguros

Manual para navegar en portal HDI Seguros Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir

Más detalles

Manual para la inscripción de estudiantes al Examen de Estado Saber 11º y al Examen de Ensayo Pre Saber 11. PRE SABER SABER 11

Manual para la inscripción de estudiantes al Examen de Estado Saber 11º y al Examen de Ensayo Pre Saber 11. PRE SABER SABER 11 Instituto Colombiano para la Evaluacion de la Educación. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones Versión R6-V1 www.icfesinteractivo.com Manual para la inscripción de estudiantes al Examen de Estado

Más detalles

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Gerencia De Gestión De Ingresos INFORMA A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Gerencia De Gestión De Ingresos INFORMA A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Gerencia De Gestión De Ingresos INFORMA A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Que a partir de Febrero de 2011 es obligatoria la utilización del formulario

Más detalles

Contenido. 1. Introducción... 3. 2. Ingreso / Salida del MUISCA... 5

Contenido. 1. Introducción... 3. 2. Ingreso / Salida del MUISCA... 5 Contenido 1. Introducción... 3 2. Ingreso / Salida del MUISCA... 5 3. Colocar Archivos... 8 3.1. Lista de Archivos colocados... 12 3.2. Condiciones de los archivos... 13 4. Diligenciar solicitud de envío...

Más detalles

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP 1 de 41 Este Módulo registra las obligaciones validamente contraídas, así como la preparación de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para realizar

Más detalles

Manual de Usuario Versión 1.0 MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL

Manual de Usuario Versión 1.0 MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL 1 ÍNDICE DE CONTENIDOS: Premisas...3 Requerimiento de hardware y software...3 Descripción del portal...3 Ingreso al portal...3 Módulo de configuración...4 Perfil y firma...4

Más detalles

Órdenes de Compra. 1- Ingreso al portal Dana Si http://proveedores.dana.com/danasi/proveedores/

Órdenes de Compra. 1- Ingreso al portal Dana Si http://proveedores.dana.com/danasi/proveedores/ Órdenes de Compra Las órdenes de compra emitidas por Dana de México, Dana Global Products, Inc Y Dana Comercializadora. Podrá encontrarlas en el siguiente Menú. 1- Ingreso al portal Dana Si http://proveedores.dana.com/danasi/proveedores/

Más detalles

MANUAL BÁSICO DE PRESTASHOP 1.6. info@sevycia.com +34 619 404 720 www.servycia.com. Página 1

MANUAL BÁSICO DE PRESTASHOP 1.6. info@sevycia.com +34 619 404 720 www.servycia.com. Página 1 MANUAL BÁSICO DE PRESTASHOP 1.6 Página 1 Indice 1.-Ingresando en la zona de administración 2.-El modo mantenimiento 3.-Explorando el escritorio 4.-Gestionando el catálogo 4.1-Gestión de categorías, fabricantes

Más detalles

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO Contenido INTRODUCCION... 3 CAPÍTULO I: INGRESO AL SISTEMA... 4 CAPÍTULO II: DOCUMENTOS... 5 CAPÍTULO III: REPORTES... 12 CAPÍTULO IV: CONFIGURACIÓN... 16 CAPÍTULO

Más detalles

Sistema Valefiel Todos los derechos reservados 2012

Sistema Valefiel Todos los derechos reservados 2012 Sistema Valefiel Todos los derechos reservados 2012 Contenido 1. GENERALIDADES... 1 1.1 Que es VALEFIEL?... 1 1.2 Que es la tienda virtual?... 1 1.3 Configuración Técnica... 1 2. REGISTRO... 1 3. INGRESO/SALIDA

Más detalles

Pagos Seguros en Línea

Pagos Seguros en Línea 0 Pagos Seguros en Línea Es un sistema desarrollado por ACH Colombia, mediante el cual los clientes del Grupo Empresarial del Puerto de Barranquilla pueden realizar sus pagos a través de Internet, debitando

Más detalles

Finanzas RFEL ADMINISTRADOR/A PROVEEDOR/A PORTAL OMNILIFE ANGELISSIMA CHIVAS Código del Documento. Revisión (número)

Finanzas RFEL ADMINISTRADOR/A PROVEEDOR/A PORTAL OMNILIFE ANGELISSIMA CHIVAS Código del Documento. Revisión (número) del CSC-T-001 00 CSC-PR-003 20 / Jun / 2013 1 de 35 1.0 Propósito: Describir la recepción de comprobantes fiscales electrónicos en formato.xml o CBB a través del portal del Grupo Omnilife Angelissima Chivas,

Más detalles

Contenido. 1. Introducción... 3. 2. Ingreso / Salida del MUISCA... 5. 3. Emisión del mecanismo digital realizada por la DIAN... 7

Contenido. 1. Introducción... 3. 2. Ingreso / Salida del MUISCA... 5. 3. Emisión del mecanismo digital realizada por la DIAN... 7 Contenido 1. Introducción... 3 2. Ingreso / Salida del MUISCA... 5 3. Emisión del mecanismo digital realizada por la DIAN... 7 4. Activación del mecanismo digital por parte del suscriptor... 9 4.1 Descargar

Más detalles

Tabla de Contenido. 1. Contratación del Servicio. 3. Personaliza tu buzón. 4. Emisión de CFDI. 4.1. Nuevo CFDI. 4.2. Cancelar CFDI. 4.3.

Tabla de Contenido. 1. Contratación del Servicio. 3. Personaliza tu buzón. 4. Emisión de CFDI. 4.1. Nuevo CFDI. 4.2. Cancelar CFDI. 4.3. Tabla de Contenido 1. Contratación del Servicio 2. Registro 3. Personaliza tu buzón 4. Emisión de CFDI 4.1. Nuevo CFDI 4.2. Cancelar CFDI 4.3. Enviar 4.4. Descargar PDF 4.5. Descargar XML 5. Recepción

Más detalles

Facturación Electrónica Banorte

Facturación Electrónica Banorte Facturación Electrónica Banorte Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-030 V 1.0 Confidencial y Restringido Abril. 15, 2015 Página 1 de 54 Contenido Introducción... 3 Registro Nuevos Usuarios... 4 Resguardar

Más detalles

Manual Portal Proveedores (Proveedores)

Manual Portal Proveedores (Proveedores) Manual Portal Proveedores (Proveedores) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 17 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3

Más detalles

Autorización de Documentos Electrónicos

Autorización de Documentos Electrónicos Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO y PREINSCRIPCIÓN TORNEOS POR PAREJAS

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO y PREINSCRIPCIÓN TORNEOS POR PAREJAS FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF PROCEDIMIENTO DE REGISTRO y PREINSCRIPCIÓN TORNEOS POR PAREJAS Para ingresar a la plataforma de Torneos Web de la FEDEGOLF, cada jugador deberá REGISTRAR una dirección de

Más detalles

Ekomercio Electrónico S. A. de C. V.

Ekomercio Electrónico S. A. de C. V. c Ekomercio Electrónico S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI Scribe [Usuario] Oct. /2014 Contenido INTRODUCCIÓN... 4 ACCESO AL PORTAL... 4 RECUPERAR CONTRASEÑA... 4 REGISTRO DE PROVEEDORES...

Más detalles

ADMINISTRADOR PLATAFORMA DE CORREO

ADMINISTRADOR PLATAFORMA DE CORREO MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR PLATAFORMA DE CORREO 1 TABLA DE CONTENIDO Objetivo 3 Definiciones clave 3 1. Herramientas de administración 4 1.1. Iniciando el correo de Telmex 4 1.2. Administración del

Más detalles

Seven ERP. Instructivo Caja Menor

Seven ERP. Instructivo Caja Menor DIGITAL WARE S.A. Seven ERP Calle 72 # 12-65 P.2 Bogotá, Colombia 2014 Digital Ware S.A. Todos Los Derechos Reservados Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos

Más detalles

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Portal de Proveedores GRUPO DANONE Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Introducción El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a

Más detalles

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN AZENTA

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN AZENTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN AZENTA 1 Contenido Contenido... 2 Introducción... 4 Objetivo del Manual.... 4 Especificaciones Técnicas.... 4 1. Acceso al sistema (Iniciar sesión).... 4 2. Olvidé mi Contraseña....

Más detalles

Manual de Capacitación y de Usuario

Manual de Capacitación y de Usuario Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...

Más detalles

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN.2 DESARROLLO 1. Registro..2 2. Configuración.4 2.a) Ver y editar perfil..5 2.b) Configurar la

Más detalles