KIU MANUAL PARA AGENCIAS

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1 KIU MANUAL PARA AGENCIAS

2 INDICE INICIO CONECTARSE EN EL SISTEMA RESERVACIONES SELECCIÓN POR DISPONIBILIDAD INGRESO DE NOMBRES INGRESO DE CONTACTOS MENSAJES SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES TIME LIMIT MODIFICAR CAMPOS CANCELACIONES RECUPERACIÓN DE RECORDS DIVIDIR RECORDS COMANDOS VENTAS COTIZACION FORMAS DE PAGO VENTA ANULAR TICKETS ACTUALIZAR INFORMACION EN TICKET EXCHANGE PENALIDADES IMPRESIÓN DE TICKET REPORTES REPORTES DE VENTAS IMPRESIÓN DE REPORTE

3 CONECTARSE EN EL SISTEMA PASO 1 Doble clic en el Icono de KIU-Res para inicial el sistema. FIRMA Para ingresar al sistema debemos ingresar SI y el código de nuestra firma. En esta pantalla debemos ingresar nuestro Password para ingresar al sistema Consideraciones importantes: Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Al querer ingresar una contraseña incorrecta más de 5 veces, el usuario se bloquea.

4 2) Al querer ingresar una contraseña incorrecta más de 10 veces, se bloquea la terminal. 3) No pueden utilizarse la última contraseña utilizada. Desasignar el usuario (Sign out/log out) El comando para desasignarse del sistema es el siguiente: SO Desasigna el usuario del área de trabajo SO* Desasigna el usuario de todas las áreas de trabajo En caso de tener un PNR presente en alguna de las áreas de trabajo, el sistema devolverá el mensaje: PNR PRESENT - FINISH OR IGNORE, Esto indica que deberá ignorarse o grabar el mismo para poder desasignarse y volver a ejecutar el comando. RESERVACIONES SELECCIÓN POR DISPONIBILIDAD PASO 1 Ingresamos 1 como código mandatorio, fecha y la ruta elegida 120AUGGYEUIO Clases Disponibles Segmentos Disponibles PASO 2 Ingresamos SS como código mandatorio seguido del número de espacios requeridos la clase y el segmento de vuelo que deseamos. SS3Y2

5 INGRESO DE NOMBRES ADULTOS Código mandatorio para nombres es el guión posteriormente ingresamos apellido / nombre -Calderón/Viviana *En los casos que tenemos varios pasajeros con el mismo Apellido ingresamos como mandatorio el número de pasajeros con el mismo apellido /nombre/nombre -2Calderón/Viviana/Francisco NIÑOS, TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS Al igual que una reserva de adulto procedemos a ingresar el nombre pero aumentamos las siglas que detallan el tipo de pasajero con un espacio después del nombre después del nombre -Calderón/Eduardo CHD INFANTES Código fijo es el guión seguido de la I que indica que es un infante seguido del / apellido / nombre -I/Peña/Jorge INGRESO DE CONTACTOS Código fijo para ingresar contacto es el 9 seguido del contacto, en caso de ser un después del 9 se ingresa la letra E SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES O MENSAJES Ingresamos el número 5 como código mandatorio seguido de texto libre 5Pax requiere silla de ruedas TIME LIMIT Ingresamos el 8 como mandatorio seguido de hora/fecha que debe ser 3 días antes vuelo, para evitar el time limit ingresamos TKT 81200/15AUG RECIBIDO Ingresamos el número 6 como código mandatorio seguido de texto libre, en caso de que sean mas de 1 pasajero se debe asociar la solicitud al pasajero 5/P número de pax y servicio 6Solicitado por María de Rocktours

6 EJEMPLO DE RESERVA RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX RESPONSABILIDAD 1.1CAMPACHO/SEBASTIAN 2.1VERTENA/DAMIAN NOMBRES DE LOS PASAJEROS 3.1CAMORALEJO/ERNESTO 1 XX4500N 22JUL JU AEPCOR HK3 08:00 09:00 2 XX4444Y 23JUL VI CORAEP HK3 13:00 14:05 ITINERARIO TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/10JUL-SAT TIEMPO LÍMITE CONTACTS 1-BUE COR NÚMEROS DE CONTACTO 3- CONTACTO REMARKS 1-CHEQUEAR DOCUMENTACION AL EMBARCAR REMARKS O SOLICITUDES 2-PASAJERO VIP*/P2 RECEIVED FROM JOSE RECIBIDO BUE.BUEXX-MM 1909/29JUN04 *PLRKZB (RECORD) MODIFICAR CAMPOS Estas modificaciones las podemos realizar antes de grabar la reserva, una vez grabada se debe solicitar el cambio a AEROGAL. *Cambio de Apellido: Guión, número de pax a cambiar, Tab nuevo apellido -1øVELA *Cambio de Nombre: Guión, número de pax a cambiar, Tab /nuevo nombre -1ø/JUAN *Cambio de Cédula: Guión, número de pax a cambiar, Tab punto, nueva cédula -1ø *Cambio de Adulto a CHD: Guión, número de pax a cambiar, Tab /nombre CHD -2ø/ROBERTO CHD *Cambio de clase y cantidad de espacios: SB código mandatorio, cantidad de espacios necesitados, clase requerida, segmento a cambiar SB4X1 CANCELACIONES CANCELAR SEGMENTOS X código mandatorio y el número de segmento a eliminar X1

7 CANCELAR NOMBRES Guión, numero de pasajero a eliminar y Tab -1ø CANCELACIÓN DE RESERVA XI POR APELLIDOS **APELLIDO/FECHA DE VIAJE POR ÚLTIMAS RESERVAS *LAST25 POR ID * *.282 POR RECORD RTRECORD RECUPERACIÓN DE RECORDS DIVIDIR RECORDS Para Dividir el record ponemos D como mandatorio y especificamos que pasajeros queremos separar del record. D1, 2 COMANDOS CLS LIMPIA PANTALLA RT RECUPERA RESERVA E GRABAR ER GRABA Y RECUPERA IG IGNORAR XI CANCELA LA RESERVA RP/OFFICE AGENCIA (pasar la responsabilidad a otra agencia) VISUALIZACION DE TARIFAS FQDRUTA = DESPLIGUES DE LA TARIFA FQNNÚMERO DE SEGMENTO = REGLAS DE LA TARIFA FQTRUTA/A2K = TARIFA MAS IMPUESTOS TX*CIUDAD= IMPUESTOS DE CIUDAD ESPECIFICA

8 RESTRICCIONES FQTUIOGYE/A2K FQN1 En donde (FQT) es código fijo, (UIOGYE) es la ruta que queramos revisar, ( / ) código fijo, (A2K) es código fijo en donde se especifica la aerolínea. (FQN) código fijo, y ( 1 ) depende del número de segmento según la tarifa que queremos revisar. VENTAS COTIZACION WS WS*N# WS*S# WS*N#*S# COTIZA TODO COTIZA SOLO AL PASAJERO DEL SEGMENTO COTIZA SOLO LA RUTA DEL SEGMENTO COTIZA SOLO AL PASAJERO Y EN LA RUTA DEL SEGMENTO FOP CA CC CK IN FREE FORMAS DE PAGO VISUALIZA LAS FORMAS DE PAGO CASH CREDIT CARD CHECK INVOICE GRATIS VENTA Para realizar la venta de un ticket a través de cualquier forma de pago debemos realizar primero la cotización de lo que queremos vender, una vez cotizado podemos vender de cualquiera de estas 3 formas. CASH: Indicamos con FCA que es un pago en efectivo e indicamos que pasajero es el que vendemos con esta forma. WK*FCA*N1*KP1 TARJETA DE CREDITO: Ingresamos /tipo de tarjeta de crédito el número de la misma, /la fecha de vencimiento, /Z como mandatorio para indicar el número de autorización y a que pasajero vendemos de esta forma. WK*F/VI /1008/Z123*N2*KP1 COMBINADA CASH Y TARJETA: Ingresamos la forma de pago en efectivo #/ tipo y número de tarjeta /la fecha de vencimiento, /Z como mandatorio para indicar el número de autorización valor a pagar con tarjeta / 0XT para indicar que los impuestos no deben ir dentro del pago en tarjeta.

9 WK* FCA#/VI /1008/Z /0XT*KP1 VENTA CON CODIGOS CORPORATIVOS WK*FCA*UNUIO395CC N2*ED/ *N2*KP8 CODIGO CORPORATIVO RUC ANULAR TICKETS PASAJERO A SER EMITIDO Para anular un ticket debemos ingresar W*V y el número de ticket a anular, esta anulación se la puede realizar únicamente el mismo día que se emite el ticket. W*V /Y Para eliminar el ultimo Ticket de un PNR debemos ingresar un nuevo time limit para la reserva ya que no nos permite eliminar el ultimo boleto sin ingresar el time limit W*V /+81200/20AUG/Y IMPRESIÓN / ENVIO POR CORREO KIU nos permite enviar por correo electrónico o entregar una impresión del itinerario o del boleto que hemos emitido ingresando los siguientes códigos: Envió por mail (Envío de itinerario) (Envío de e-tkt) Línea donde esta el e-tkt Impresión IE (Imprimir de itinerario) ITR/2 (Imprimir e-tkt)

10 REPORTE DE VENTAS1 Para visualizar todo el reporte de ventas debemos ingresar el código WA* debemos esperar un poco y nos aparece el resumen de todas las ventas y anulaciones realizadas. PTRWA* IMPRIMIR REPORTE

11 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN REPORTES DE VENTAS AGENCIAS DE VIAJE NO IATA TRÁMITE QUE DEBEN REALIZAR LA AGENCIA DE VIAJES NO IATA: 1. Imprimir reporte de ventas 2. Entregar cheque certificado, depósito en efectivo (Citibank o Produbanco) o transferencia (Produbanco) 3. Colocar en los vouchers el código de agencia, rango de ventas y # de tkt 4. Entregar Factura de comisión CONTROLES POR PARTE DE AEROGAL: 1. Aerogal entrega a las agencias un cronograma de entrega de reportes para este mes es: MAYO 2011 SEMANAS FECHA MAXIMA DE REPORTE Y PAGO 01 al 08 Martes al 15 Martes al 22 Miércoles al 31 Jueves 2 de Junio 2. DIA DE ENTREGA: Martes 3. HORARIO: de 08H30 a 13H00 y de 13H30 a 16H00. Si las agencias entregan reportes pasada las 16H00 las retenciones deben ser retiradas al día siguiente. 4. DIRECCIONES: Quito Av. Amazonas N y Rio Coca. Edifico ETECO PROMELSA 2do piso. Guayaquil Av. Miguel H Alcivar entre Nahin Isaías y Víctor Hugo Sicouret. Edf. Torres del Norte Torre PB Manta CC Manta Shopping Local 25. Av Flavio Reyes y Av Circunvalación 5. RESPONSABLES: Quito Natalia Flores Guayaquil Jimmy Reinoso Manta Martha Bravo 6. CÓMO SE DESCUENTAN COMISIONES: a) Si la agencia tiene ventas en efectivo se descuenta directamente en el reporte de ventas. b) Si las agencias tienen ventas en efectivo y tarjeta de crédito y el efectivo les alcanza para descontarse sus comisiones lo hacen directamente del reporte. c) Si las agencias tienen ventas solo con tarjetas de crédito, las agencias deben presentar su factura y en el transcurso de 3 semanas deben llamar a EXT 2148 y verificar su pago.

12 7. ACREDITACIONES: Todos los día miércoles en el transcurso de la mañana se realizan las acreditaciones a las agencias que cumplieron con la entrega de reportes de ventas y las que no presentaron se les SUSPENDE la emisión 8. ACTIVACION DEL SISTEMA: Una vez realizado el pago entre miércoles y viernes las activaciones se las hace el lunes siguiente.

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