Se deberá tomar de las cajas las bolsas que tienen los préstamos que la empresa hizo a los clientes.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Se deberá tomar de las cajas las bolsas que tienen los préstamos que la empresa hizo a los clientes."

Transcripción

1 1... ARCHIVO DE EMPEÑOS. Se deberá tomar de las cajas las bolsas que tienen los préstamos que la empresa hizo a los clientes REGISTRO. La cajera tendrá un listado con el número de folio asignado y la cantidad del préstamo, la cual se firmara por cada uno de ellos, quedando bajo la responsabilidad de archivo su custodia. Una vez dentro del archivo los pasos a seguir serán los siguientes: Folio y descripción coinciden en la bolsa y la boleta. Según lo reportado por la cajera, que la firma de cliente coincida la bolsa con boleta. Se pesan los gramos reportados más 5.1gramos que es lo que pesa la bolsa mas 1.8grs que es lo que pesa la boleta, el total será lo que nos marca la báscula. Se calculan los gramos por el máximo a prestar, el total no debe exceder lo que la cajera presto. Otro procedimiento seria: la cantidad que presto entre los gramos reportados dará por resultado a como presto el gramo cada cajera. NOTA: COMO RESPONSABLE DE ESTA AREA HAY QUE ESTAR AL PENDIENTE DE QUE LOS EMPEÑOS QUE ESTAN ENTRANDO A BOVEDA SEA METAL CLASIFICACION. Una vez que se verifiquen las bolsas se procede a clasificarlas de la siguiente manera. Folios normales: bolsas que contengan joyería común, aretes anillos dijes cadenas, etc. Relojes, joyería cara, brillantería, estuches, Esto se resguarda en una caja disfrazada entre todos los préstamos de folios normales, esto con el fin de que las piezas queden disfrazadas con los demás empeños. 1

2 SISTEMAS. Entrar a Sistema de boletas. Reportes Reportes diarios Movimientos diarios Elegir Préstamos nuevos e imprimir. Este reporte se deberá imprimir diariamente y se llevara un archivo, una vez comprobado que se tienen físicamente todos los empeños que reporta el sistema, guardar en las cajas especiales para el resguardo de los empeños ARCHIVO DE REFRENDOS. Al realizar el cliente su refrendo el sistema genera un ticket con tres tantos el cual se divide en ticket blanco cliente ticket rosa y amarillo encargada del departamento de bóveda. 2

3 El siguiente paso es: los empeños que están en bóveda se le asignara su nuevo ticket de refrendo color rosa el cual deberá de ser corroborado los datos de el ticket contra el empeño. Este proceso es con el fin de llevar un historial físico de cada movimiento que se haga con los empeños. El ticket amarillo deberá ser guardado como archivo de la persona encargada de bóveda para futuras aclaraciones, el acomodo es de la siguiente manera, deberán de foliarse diariamente, y ser acomodados por día SISTEMAS. Entrar a Sistema de boletas. Reportes Reportes diarios Movimientos diarios Elegir pagos e imprimir. Nota. Pantalla pagina 2 solo seleccionando pagos. Este reporte se generara diariamente y en el aparece un listado con refrendos, pagos y liquidaciones (a continuación se les muestra el paso que se deberá de realizar para las liquidaciones) en orden consecutivo, esta información servirá para corroborar que no falte ningún ticket de refrendo o pago. También para esta hay que hacer un archivo diario LIQUIDACIONES. Es importante que recuerden nuestros horarios de liquidaciones (a las sucursales que lo manejen) para evitar algún tipo de problema con el cliente UBICACIÓN DE JOYERÍA. La cajera presentara por ventanilla la boleta que el cliente quiere liquidar, esta deberá llevar sello y nombre de la cajera. Se identifica la bolsa físicamente. 3

4 Se checa que los datos de la bolsa coincidan con la boleta. Se teclea en el sistema para corroborar que los datos en la pantalla sean los mismos que contiene la bolsa de empeño y que la boleta aparezca liquidado por el sistema. La boleta verde que esta grapada en la joyería deberá de llevar con plumón el nombre de la cajera. Al ser entregada la joyería al cliente se retirara la boleta verde, esta información es para que la cajera al final de el día en caso de que llegara a tener una diferencia en corte con esto podrá confirmar sus movimientos de liquidación, si todo salio correctamente la boleta verde se desechara, si algún cliente pidiera la boleta verde se le puede entregar ENTREGA DE JOYERÍA. La cajera para recoger la bolsa con las joyas pasara el ticket amarillo que se deberá grapar a la boleta blanca liquidada procediendo la encargada de archivo a entregar la joyería SISTEMA. No existe reporte de liquidación esta información se ve plasmada en el reporte de pagos (en la parte del lado derecho de el reporte especifica con nomenclaturas el tipo de movimiento del folio. Refrendo RE Pago PC Pago total (capital + comisión) PT (Este se representa como liquidación ya que es el Ultimo pago). Liquidación LI Liquidación abono a capital AC Liquidación virtual LV Liquidación por recuperación de boleta enajenada LR Liquidación por cambio a Pago Fácil CF Liquidación por cambio Tradicional TR 4... PRORROGA. 4

5 Este procedimiento ya no se lleva a cabo dentro de el sistema ahora es controlado por el departamento de remate. El procedimiento a seguir es el siguiente. Ver en el sistema cuantos días vencidos tiene la boleta. El cliente deberá de informar cuantos días mas necesita de plazo Hablar a el departamento de remate, para la autorización de los días deseados para la boleta. Anexar a la boleta una papeleta que contenga la información de el plazo. Únicamente se le otorgara la prorroga a la boleta que cuente con 15 días después de su fecha de vencimiento en caso de joyería y en aparatos deberá de ser 12 días. En el caso de franquicias que manejan las prorrogas se capturan en el sistema en utilerías-captura de prorrogas-folio de boleta-calendarioselección de la fecha-guardar movimiento. Si el cliente llegara a pedir un plazo mas largo hay que cancelar la prorroga anterior en el sistema-utilerías-prorrogas-cancelación de prorrogas-folio de la prorroga-cancelar prorroga. 5

6 5... ABONO A CUENTA, PRESTA EXPRES, CAMBIO DE PLAN DE PAGO, CAMBIO PAGO FACIL O CAMBIO A TRADICIONAL LIQUIDACION DE ABONOS A CUENTA, PRESTA EXPRES, CAMBIO DE PLAN DE PAGO, CAMBIO PAGO FACIL, CAMBIO TRADICIONAL. La boleta que el cliente trae quedara registrada en el sistema como una liquidación, por lo tanto la cajera deberá sellar de pagado, firmar, y anexar ticket amarillos de abono. El préstamo con el folio anterior será retirado de su consecutivo para anexar la nueva boleta verde y colocarse en la caja que le 6

7 corresponda de acuerdo a su consecutivo con el folio nuevo, no se retirara la papelería que este grapada a dicho empeño ya que esa información es un historial físico. Automáticamente el sistema asignara al cliente un folio que se registra como préstamo nuevo, por lo tanto, la cajera deberá anotarlo en su relación de nuevos prestamos. Al cliente se le entregara la boleta original del nuevo folio y al departamento de archivo se le pasara la copia verde y el ticket rosa del abono junto con la liquidación, debidamente sellada y firmada por la cajera PROCEDIMIENTOS SIN BOLETA 6.1 REFRENDOS SIN BOLETA Cabe aclarar que el cliente puede refrendar las veces que desee, para esto la cajera tendrá que realizar la investigación necesaria para encontrar el folio a refrendar. ASBO Ejemplo: Historial de cliente-esto se puede encontrar en la parte de préstamo nuevo o en el modulo de utilerías. Tipo de consulta-las opciones son folio, fecha de boleta, descripción, cliente, préstamo, numero de bolsa. Buscar-teclear la descripción, esto dependerá de el tipo de consulta que se allá elegido. Se realizara la investigación con el cliente de las prendas que estén resguardadas con nosotros, para poder realizar la identificación del folio correcto a refrendar. Se tendrán que dirigir al modulo de pagos para poder teclear el folio y poder hacer el movimiento necesario. 7

8 6.2 LIQUIDACIONES SIN BOLETA. La cajera pedirá una identificación oficial al cliente y en archivo se busca la bolsa que el cliente desee liquidar; se sacaran 2 copias MANEJO DE LAS COPIAS. Una de las copias será para que la cajera liquide, es decir, deberá regresar la copia con sello, firma y ticket de liquidación. (esta suple la original) La otra copia será para anexar al ticket de extravió que la cajera asigno (copia amarilla) guardados por folio consecutivo. Para terminar este procedimiento la firma del cliente debe coincidir en la copia de la boleta, en el ticket de extravió y en el sello (anulación de boleta original) puesto por el departamento de bóveda. 7.- ENAJENACION PASO 1 Una vez que ha transcurrido el plazo del préstamo, mas los días que se le dan después de su fecha, y no se ha hecho ningún refrendo, ni se ha solicitado prorroga, la joyería será enajenada, es decir pasarla a comercialización. 8

9 7... ACTUALIZACION DE PRORROGAS. MANUAL DE OPERACIÓNES ARCHIVO 7 1. SOLO SUCURSALES QUE MANEJEN PRORROGAS. Antes de imprimir el reporte se deberá actualizar las prorrogas en utilerías-prorrogas-verificar vencimientos de prorrogas-verificar prorrogas. Para sucursales nuevas este procedimiento será a los dos meses. El departamento de remate determinara los días y las fechas a las que se enajenaran SISTEMA. Cabe mencionar que la opción de archivo se le otorga solamente a la persona que esta a cargo de esta área, esto seria en el modulo de catálogos-usuarios-alta o F1-nombre de usuario-pass Word de hasta 8 caracteres-nombre completo de usuario-perfil deseado (en este caso archivo). Dentro de el sistema aparece el modulo de reportes dentro de el esta la opción de reportes de remate, hay se podrá localizar boletas vencidas, el sistema arroja automáticamente a 30 días la enajenación, esto es configurable en el caso de franquicias. Hay que seleccionar la categoría a enajenar ya que podemos monitorear o tener la opción de darles mas plazo a los empeños altos como: brillantería, autos, créditos hipotecarios y que no salgan en el reporte 9

10 de enajenación, después de ya tener seleccionada la categoría el siguiente paso es decidir el tipo de sistema, se imprime el reporte, arrojando las boletas a enajenar ENAJENACION PASO 2 En este segundo paso se realiza la selección de boletas que se hayan impreso en el reporte y el departamento de remate en conjunto con la persona encargada de archivo corroboren los folios y el nombre de el cliente ENAJENACION PASO 3 Para dar de baja las boletas en el sistema se hará cargo el departamento de remate REPORTES REPORTE DE INVENTARIO DE BOLETAS. Esta opción genera un reporte con todas las boletas que aun están vigentes y deben de coincidir con las boletas que se encuentran en bóveda. 10

11 Esta opción se realiza de la siguiente manera reportes-reportes operativos-reporte de inventario-seleccionar categoría. El sistema arroja todas las boletas vigentes para poder realizar un inventario físico en bóveda o poder ver la cantidad de empeños que tiene la sucursal SEPARADO DE JOYERIA. Para las sucursales que cuenten con venta de joyería la gente encargada de bóveda tendrá que recibir los separados en un formato como se muestra a continuación: Al recibir el separado deberá tener grapada la joyería el ticket rosa que nos genera el sistema al capturar el movimiento PAGOS DE SEPARADO DE JOYERIA. La cajera deberá de entregar el ticket rosa de el pago y será anexado a la boleta con la joyería LIQUIDACION DE JOYERIA. Para el movimiento de liquidación la cajera tendrá que pasar el ticket amarillo de liquidación. 11

12 ENTREGA DE SEPARADO. MANUAL DE OPERACIÓNES ARCHIVO Se tendrá que revisar en el sistema para corroborar que la liquidación se realizo, modulo de venta de joyería-tipo de ventapago-nota de mostrador-deberá de aparecer el movimiento liquidado COMO ENCONTRAR UN SEPARADO POR MEDIO DEL SISTEMA. Para encontrar el folio si el cliente se presenta sin comprobante es de la siguiente manera-reportes-reporte de joyería-ventas por categoría (se seleccionara acumulado y nos aparece todas las ventas y en caso de aparatos no se selecciona nada. Hay podemos ver el nombre de cliente y poder detectar el folio que le dio el sistema. NOTA: No cobramos el extravió en caso de separados en joyería. En caso de franquicias puede cambiar el cobro de las notas de extravío se realiza el cobro solo se le da una entrada a caja general para que el efectivo quede dentro de el sistema. 10 COMPRAS DE ORO Las compras de oro serán archivadas en cajas separadas para facilitar la enajenación de las mismas. Estas serán enajenadas diariamente. 12

Net & Computer Systems. Punto de venta NetPos Características del sistema

Net & Computer Systems. Punto de venta NetPos Características del sistema Net & Computer Systems Punto de venta NetPos Características del sistema Noviembre 2013 NetPos 3 Qué nos hace diferente? 3 Cómo funciona? 3 Seguridad 3 Actualizaciones 3 Requerimientos 4 Tabla de Funcionalidades

Más detalles

MANUAL CAJAFACIL PUNTO DE VENTA

MANUAL CAJAFACIL PUNTO DE VENTA MANUAL CAJAFACIL PUNTO DE VENTA CajaFacil esta diseñado para controlar y administrar de una forma sencilla su empresa, permitiéndole concentrar la información de una forma eficaz y transparente. A continuación

Más detalles

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16 ÍNDICE 1. Introducción al Sistema ERP... 7 1.0 Introducción... 7 1.1 Inicio de sesión... 7 1.2 Actualización del Sistema... 9 1.3 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú... 11 2. Archivo... 13 2.1

Más detalles

MANUAL DE TALLAS Y COLORES

MANUAL DE TALLAS Y COLORES MANUAL DE TALLAS Y COLORES INDICE 1. COMO INSTALAR EL PROGRAMA 2. CONDICIONES DEL EQUIPO 3. PANTALLA PRINCIPAL 4. PASOS A SEGUIR PARA PONER A PUNTO MI PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO a. CLIENTES b. EMPLEADOS

Más detalles

Documento de compra. Forma de pago

Documento de compra. Forma de pago Procedimiento 10: Gestión de cobros. Gestión y control de cobros tiene una doble finalidad por un lado, cobrar a los clientes que pagan en metálico, tpv o por talón (ajustados en fecha de vencimiento)

Más detalles

TELHOME (DELIVERY) Módulo ENTEC TELHOME : Control de envíos a domicilio. (DELIVERY PEDIDOS)

TELHOME (DELIVERY) Módulo ENTEC TELHOME : Control de envíos a domicilio. (DELIVERY PEDIDOS) Módulo ENTEC TELHOME : Control de envíos a domicilio. (DELIVERY PEDIDOS) El módulo ENTEC TELHOME controla los envíos de las órdenes a domicilio (pedidos), a través del control de cambio de estatus para

Más detalles

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A.

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. 1 ERP Vescal Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. Iconos Generales: Salir Enviar a Excel Buscar Guardar o Actualizar Eliminar Eliminar un Registro Limpiar Pantalla Seleccionar

Más detalles

Plan de Implantación SIE PyMEs

Plan de Implantación SIE PyMEs Plan de Implantación SIE PMEs Pasos 1 Registrar Empresa Comentario Indicador Para poder registrarse se requiere que entres al sitio web de SIE PMEs, para hacerlo ingresa a tu navegador de Internet e ingresa

Más detalles

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los

Más detalles

MANUAL DE USUARIO VERSIÓN 1.8E CBB - CFDI

MANUAL DE USUARIO VERSIÓN 1.8E CBB - CFDI MANUAL DE USUARIO VERSIÓN 1.8E CBB - CFDI ATENCIÓN Este manual de usuario pretende ayudarle a entender el funcionamiento de itpv versión 1.8E, esta no es una guía definitiva por lo que el autor no se hace

Más detalles

MANUAL DE POS VISUAL

MANUAL DE POS VISUAL MANUAL DE POS VISUAL Cúcuta: Centro Comercial Bolívar Local B-23 Tels: (7) 5761999 Fecha de Impresión, 24/03/2006 Derechos de autor 2003 de TNS Software. Todos los derechos están reservados Impreso en

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS

MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS BIENVENIDO Bienvenido al módulo de monitoreo web del sistema Soft Restaurant, el sistema que le permite administrar su restaurante o bar sin

Más detalles

MANUAL CAJAFACIL PUNTO DE VENTA

MANUAL CAJAFACIL PUNTO DE VENTA Versión 390_50 MANUAL CAJAFACIL PUNTO DE VENTA CajaFacil esta diseñado para controlar y administrar de una forma sencilla su empresa, permitiéndole concentrar la información de una forma eficaz y transparente.

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA

MANUAL DE USUARIO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA TPV MANUAL DE USUARIO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA El presente manual tiene el fin de poder orientar al usuario final del uso adecuado del sistema Terminal Punto de Venta. Tabla de contenidos 1.0 VENTANA

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAJA

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAJA A OBJETIVO Estandarizar la metodología de manejo de caja. B ALCANCE Puesto de Caja C RESPONSABILIDADES RESPONSABLE DPTO DE AYUDA ECONOMICA Realiza los controles operativos y reemplazo de caja. AUXILIAR

Más detalles

GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico

GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico PAGINA DE INICIO La página de inicio le despliega en forma permanente los siguientes datos: Documento para el que esta configurado (Facturas, Recibos Honorarios o

Más detalles

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda Sistema StalixAdmin Manual de Ayuda 1 INTRODUCCIÓN El manual de ayuda les proporcionara toda la informacion necesaria para poder conocer el funcionamiento del sistema StalixAdmin De la mejor forma. StalixAdmin

Más detalles

Será responsabilidad del alumno enterarse de los importes y fechas de pago correspondientes.

Será responsabilidad del alumno enterarse de los importes y fechas de pago correspondientes. Lineamientos para el Pago de Colegiaturas y otros servicios ODONTOLOGÍA Y POSGRADOS DE ODONTOLOGÍA Los alumnos quedan obligados a cubrir el importe total de las colegiaturas, así como de otros servicios

Más detalles

Facturación Electrónica.-

Facturación Electrónica.- Facturación Electrónica.- FUNDAMENTO LEGAL La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD), que está apegada a los estándares definidos por

Más detalles

COMO TRABAJAR CON TPV 123 MODAS- TALLA Y COLOR

COMO TRABAJAR CON TPV 123 MODAS- TALLA Y COLOR COMO TRABAJAR CON TPV 123 MODAS- TALLA Y COLOR Bienvenido al programa Tpv 123 MODAS - TALLA COLOR, le ayudaremos con esta guía para pueda dar de alta todas las opciones y aprenda el manejo al 100% del

Más detalles

MANUAL DE USUARIO REDI

MANUAL DE USUARIO REDI MANUAL DE USUARIO REDI INTRODUCCIÓN REDI un sistema web creado por la necesidad de acercarnos a nuestros Clientes y Life Planners o Asesores de Seguros en cada ocasión que deseen consultar los recibos

Más detalles

Módulo de Gerencia Virtual. Módulo Punto de Venta. Módulo de Preventa Mayoreo. Módulo de Facturación Mayoreo. Módulo de Inventario y Compras

Módulo de Gerencia Virtual. Módulo Punto de Venta. Módulo de Preventa Mayoreo. Módulo de Facturación Mayoreo. Módulo de Inventario y Compras Descripción de Módulos 1 2 3 4 5 6 7 Módulo de Gerencia Virtual Módulo Punto de Venta Módulo de Preventa Mayoreo Módulo de Facturación Mayoreo Módulo de Inventario y Compras Módulo de Administración del

Más detalles

Manual para navegar en portal HDI Seguros

Manual para navegar en portal HDI Seguros Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Transferencias y pagos > Pagos > Créditos > Página 1 Contenido» Pagos Créditos 2» Pagos Créditos Confirmación 3» Pagos Créditos Aplicación 4» Opciones adicionales 5» Importe máximo 6» Operación rechazada

Más detalles

MANUAL DE CLÍNICAS DE ESTÉTICA INDICE

MANUAL DE CLÍNICAS DE ESTÉTICA INDICE MANUAL DE CLÍNICAS DE ESTÉTICA INDICE 1. COMO INSTALAR EL PROGRAMA 2. CONDICIONES DEL EQUIPO 3. PANTALLA PRINCIPAL 4. PASOS A SEGUIR PARA PONER A PUNTO MI PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO a. CLIENTES b. EMPLEADOS

Más detalles

Esta opción permite registrar la separación de los servicios que ofrece la Parroquia.

Esta opción permite registrar la separación de los servicios que ofrece la Parroquia. VIII. Servicios Separación Esta opción permite registrar la separación de los servicios que ofrece la Parroquia. Para llegar a esta opción dar clic en el ícono de servicios, opción de separación. Aparecerá

Más detalles

COMERZZIA. Manual de Usuario TPV MP SISTEMAS

COMERZZIA. Manual de Usuario TPV MP SISTEMAS COMERZZIA Manual de Usuario TPV MP SISTEMAS ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCIÓN... 5 1.1 Acerca de este Manual... 5 1.2 Qué hay de nuevo en el manual de usuario 2.0... 5 1.3 Documentación relacionada...

Más detalles

COMO TRABAJAR CON TPV 123 - PELUQUERÍA

COMO TRABAJAR CON TPV 123 - PELUQUERÍA COMO TRABAJAR CON TPV 123 - PELUQUERÍA Bienvenido al programa Tpv 123 PELUQUERIA, le ayudaremos con esta guía para pueda dar de alta todas las opciones y aprenda el manejo al 100% del programa. Le recordamos

Más detalles

MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN

MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN www.solvermedia.com Madrid España SOLVERMEDIA FACTURACIÓN PRESENTACIÓN PAG 5 PANTALLA PRINCIPAL PAG 5 ASISTENCIA TIPOS DE LICENCIAS TIENDA ACTIVAR LICENCIA CONDICIONES DE

Más detalles

MANUAL DE 123 TPV NET

MANUAL DE 123 TPV NET MANUAL DE 123 TPV NET INDICE 1. COMO INSTALAR EL PROGRAMA 2. CONDICIONES DEL EQUIPO 3. PANTALLA PRINCIPAL 4. PASOS A SEGUIR PARA PONER A PUNTO MI PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO a. CLIENTES b. EMPLEADOS c. PROVEEDORES

Más detalles

Reglas de Uso del PACE

Reglas de Uso del PACE (PACE) Reglas de Uso del PACE Dirección de Operación y Financiamiento Dirección General de Bachillerato SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1 CONTENIDO Introducción... 3 Requisitos para operar el

Más detalles

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES EMPRESAS COMO CREAR UNA EMPRESA COMO MODIFICAR DATOS DE UNA EMPRESA COMO ELIMINAR UNA EMPRESA COMO IMPRIMIR LISTADO DE EMPRESAS PLANES DE CUENTA

Más detalles

Nuevo menú conectado de las aplicaciones

Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado, una interfaz rápida, amigable e intuitiva, con la misma área de trabajo la cual le permite conectarse, mientras usted usa el programa, aparte

Más detalles

BASES DEL PROGRAMA PUNTADA

BASES DEL PROGRAMA PUNTADA BASES DEL PROGRAMA PUNTADA Corporativo Mexicano de Gasolinerías S.C. (CorpoGAS) organiza para sus clientes un programa de acumulación de puntos denominado PROGRAMA PUNTADA. Este programa consiste en la

Más detalles

Manual de Uso. www.fullpyme.cl. Soporte FullPyme 2010 8151495 soporte@fullpyme.cl

Manual de Uso. www.fullpyme.cl. Soporte FullPyme 2010 8151495 soporte@fullpyme.cl Manual de Uso www.fullpyme.cl FullPyme Versión Retail MySQL es una potente herramienta de gestión que le ayudará en el control y administración de su comercio o empresa. No importa el tipo o el tamaño

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Inversiones > Pagaré > Página 1 Contenido» Pagaré (Inversión a plazo) 2» Depósito Pagaré 2» Confirmación Depósito Pagaré 4» Respuesta Depósito Pagaré 5» Retiro Pagaré 6» Confirmación Retiro Pagaré 8» Respuesta

Más detalles

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios Manual Delsscom-Control Negocios Control Negocios Acceso a Delsscom Liberar licencia Por donde empezar Alta de productos captura directa al sistema. Alta de productos con el Formato de Excel Procedimiento

Más detalles

Indice. Introducción.. 1. Políticas Generales..2. Uso de Instalaciones y Consumo en Jaibitas.3. Compra de Aparatos Usados y Joyería Fina..

Indice. Introducción.. 1. Políticas Generales..2. Uso de Instalaciones y Consumo en Jaibitas.3. Compra de Aparatos Usados y Joyería Fina.. Indice Introducción.. 1 Políticas Generales..2 Uso de Instalaciones y Consumo en Jaibitas.3 Compra de Aparatos Usados y Joyería Fina.. 4 Préstamo Personal 5 Préstamo por Prenda de Empeño. 6 Vehículos Utilitarios......7

Más detalles

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar).

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar). Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar). Procesos de saldos y movimientos de Proveedores y otros Acreedores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema

Más detalles

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES Con BDP podemos controlar la facturación a determinados clientes asignándoles un crédito y disponiendo de la posibilidad de cobrar las facturas independientemente,

Más detalles

Ingresar artículos de la Preventa al Ticket o Factura

Ingresar artículos de la Preventa al Ticket o Factura POS.NET Ventas Generales Venta de Artículos (Al Contado - En Efectivo Cheque o Tarjeta) POS.NET Apertura de Caja (Ingreso de fondo Fijo) El ingreso de fondo fijo debe ser hecho todos los días para un mejor

Más detalles

Cajero automático. Cómo operar:

Cajero automático. Cómo operar: Cajero automático Podrá elegir entre una amplia red de cajeros automáticos distribuidos en toda la Provincia de Córdoba, durante las 24 horas, todos los días del año. Cómo operar: Usted debe haber recibido

Más detalles

1. Emisiones... 6 2. Pago de Amortizaciones... 7 3. Pago de Intereses... 8 4. Consulta de Precios de Emisiones... 9 5. Transacciones Diarias...

1. Emisiones... 6 2. Pago de Amortizaciones... 7 3. Pago de Intereses... 8 4. Consulta de Precios de Emisiones... 9 5. Transacciones Diarias... Sistema de Administración y Custodia de Valores Manual de Participante Octubre 2013 2 Contenido Accesos al Sistema... 4 Opciones del Sistema.... 5 Consulta:... 6 1. Emisiones... 6 2. Pago de Amortizaciones...

Más detalles

Guía rápida para usuarios del servicio en línea. Medios de pago. Índice. Página. 1. Ingreso a la aplicación 2. 2. Acceso a usuarios 3

Guía rápida para usuarios del servicio en línea. Medios de pago. Índice. Página. 1. Ingreso a la aplicación 2. 2. Acceso a usuarios 3 Índice Página 1. Ingreso a la aplicación 2 2. Acceso a usuarios 3 3. Pantalla principal 5 4. Genera una nueva ficha de pago 4.1 Confirma tus adeudos y genera tu ficha de pago 5. Pago mediante SPEI 6. Seguimiento

Más detalles

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Más detalles

PROCEDIMIENTOS Gerencia de: Contratos y Servicios Direccion: Comercial. RESPONSABLES Auxiliar de atención a usuarios. Supervisor de presupuestos.

PROCEDIMIENTOS Gerencia de: Contratos y Servicios Direccion: Comercial. RESPONSABLES Auxiliar de atención a usuarios. Supervisor de presupuestos. PROCEDIMIENTOS Gerencia de: Contratos y Servicios 1. CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE CUADRO, TOMA DE AGUA, REGISTRO O DESCARGA SANITARIA DOMÉSTICA Describir las actividades que se realizan para contratar

Más detalles

Productos DP Interdisa

Productos DP Interdisa Productos DP Interdisa Agenda Metas 2008. Plan Comercial. Productos en Sucursales. Conocimiento de los números. Protocolo de Atención a Clientes. Estudio de la competencia. Preguntas y Respuestas. Plan

Más detalles

MANUAL DE SUPERMERCADOS NET

MANUAL DE SUPERMERCADOS NET MANUAL DE SUPERMERCADOS NET INDICE 1. COMO INSTALAR EL PROGRAMA 2. CONDICIONES DEL EQUIPO 3. PANTALLA PRINCIPAL 4. PASOS A SEGUIR PARA PONER A PUNTO MI PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO a. CLIENTES b. EMPLEADOS

Más detalles

INSTRUCTIVO COLOCACIONES EN BOLSA CAPITULO I "COLOCACION DE VALORES"

INSTRUCTIVO COLOCACIONES EN BOLSA CAPITULO I COLOCACION DE VALORES SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TELEFONO (503) 2281-2444 Web: http://www.ssf.gob.sv La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., en ejercicio

Más detalles

SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS. PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION

SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS. PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION 1. REGISTRO DE NOVEDADES DE NÓMINA Ruta: Nómina Manejo de Novedades Captura de Novedades Como complemento a la captura de

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

Tarjeta BAT. Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) Protocolo de actuación en relación a:

Tarjeta BAT. Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) Protocolo de actuación en relación a: Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) Protocolo de actuación en relación a: Tarjeta BAT Unidad de Atención Ciudadana Servicio de Información Departamento de Tecnologías de la Información Actualización del

Más detalles

OPCIONES GENERALES UNYCOPWIN

OPCIONES GENERALES UNYCOPWIN HEF i@ GRA Informática OPCIONES GENERALES UNYCOPWIN PARA ACCEDER: - Menú de Iconos: CONTROL + Letra / N - Menú de Letras: ALT + Letra / N (que está subrayado) F1: Cerrar Venta. F3: Ayuda, siempre dependiendo

Más detalles

Cobro Virtual. Contacto: info@cobrovirtual.com

Cobro Virtual. Contacto: info@cobrovirtual.com Cobro Virtual Contacto: info@cobrovirtual.com Funcionamiento Menú TIPO PRODUCTOS MENU VENTAS 1- Claro On Line 2- Movistar On Line 3- Nextel On Line 4- Personal On Line 5- Cobro Virtual 6- Otros Productos

Más detalles

Manual de Usuario SAT Aplicación Gratuita

Manual de Usuario SAT Aplicación Gratuita Manual de Usuario SAT Aplicación Gratuita Folios Mexicanos Digitales S.A. de C.V. CONTENIDO 1. Ingreso al Sistema de CFD 1.1 Registro 1.2 Entrar a su cuenta (Login) 1.3 Olvidó su Contraseña? 2. Panel de

Más detalles

Configuración>Mi contraseña Cambio de Contraseña 2

Configuración>Mi contraseña Cambio de Contraseña 2 Indice Indice Iconografía 1 Configuración>Mi contraseña Cambio de Contraseña 2 Configuración>Clientes Facturas Electrónicas Gestión de Compañías 3 Modificar al Cliente 4 Modificar la Razón Social 6 Sucursales

Más detalles

Documento Tecnico Delta ADM

Documento Tecnico Delta ADM Documento Tecnico Delta ADM Manual de Usuario Martes, 05 de julio de 2011 Página 1 Información General Objetivo de este documento Especificar el funcionamiento de DeltaADM Nombre del Proyecto Delta ADM

Más detalles

MANUAL DE MANEJO DE LA OFICINA VIRTUAL

MANUAL DE MANEJO DE LA OFICINA VIRTUAL MANUAL DE MANEJO DE LA OFICINA VIRTUAL 1 Oficina Virtual 1. Oficina Virtual: Es un Centro de atención personalizada que INTER ofrece al Inversionista para la recaudación y venta de sus productos a Clientes

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Cuentas por Cobrar 2.1 Alta de clientes. 2.2 Anticipo. 2.3

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS P.O.S.

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS P.O.S. El sistema de Punto de Venta MB&B POS está basado en un terminal (caja registradora computarizada), que permite la captura de las ventas y almacena los datos al mismo tiempo en que ocurre la transacción,

Más detalles

h) NOTA: Para desplazarse por las diferentes opciones deben utilizar las flechas direccionales ( ) y el Enter.

h) NOTA: Para desplazarse por las diferentes opciones deben utilizar las flechas direccionales ( ) y el Enter. A. DEFINICIÓN DE USUARIO: Código de Usuario: CAJ Código de Seguridad: CAJ B. PROCESOS DIARIOS: 1. INICIAR SISTEMA UNO a) En el Escritorio dar doble Click al icono MENU b) Escoger la opción 4. Recepcionar

Más detalles

Instructivo Punto Pago Virtual

Instructivo Punto Pago Virtual Instructivo Punto Pago Virtual La Universidad de Las Américas pone a su disposición Punto Pago Virtual, para que los estudiantes vigentes realicen sus pagos de matrículas y colegiaturas de una manera ágil

Más detalles

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Egresos Manual de Operación

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Egresos Manual de Operación Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 38 CONTENIDO Breve descripción del Módulo Egresos... 3 Un recorrido a través del Menú principal... 3 Menú Archivos... 4 Compromisos.-...5

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CLIENTE (EMPRESA) RESTCARD

MANUAL DE USUARIO CLIENTE (EMPRESA) RESTCARD MANUAL DE USUARIO CLIENTE (EMPRESA) SISTEMA DE FIDELIZACIÓN POR MONEDERO ELECTRÓNICO. RESTCARD Versión 1.0 National Soft de México Copyright National Soft de México S. de R.L. de C.V. Todos los derechos

Más detalles

GUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- REGISTRO CIVIL

GUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- REGISTRO CIVIL Para ingresar al Módulo web de Registro Civil, se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción de REGISTRO CIVIL y se

Más detalles

INFORMACION GENERALIZADA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO NAOJEN

INFORMACION GENERALIZADA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO NAOJEN INFORMACION GENERALIZADA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO NAOJEN PUNT O DE VENTAS NOJEN Contamos con diferentes métodos de facturación en puntos de ventas, todos ellos enfocados en una rápida atención al cliente,

Más detalles

CONTROL DE ACCESOS Y SALIDAS A/DE SUCURSALES

CONTROL DE ACCESOS Y SALIDAS A/DE SUCURSALES A.1 Nombre del proceso CONTROL DE ACCESOS Y SALIDAS A/DE SUCURSALES CAS A.2 Finalidad del proceso: Proteger al personal y patrimonio de Internacional de Divisas S.A. de C.V.; dar acceso solo a las personas

Más detalles

CARTILLA DE PAGO. Petrobras Chile Distribución

CARTILLA DE PAGO. Petrobras Chile Distribución Petrobras Chile Distribución En línea con el desafío de mejorar en forma permanente el servicio a nuestros clientes, Petrobras pone a su disposición un sistema moderno y seguro para el pago de facturas.

Más detalles

INSTRUCTIVO PAGOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE GENERALES, AUTOS, SALUD Y VIDA POR PSE

INSTRUCTIVO PAGOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE GENERALES, AUTOS, SALUD Y VIDA POR PSE INSTRUCTIVO PAGOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE GENERALES, AUTOS, SALUD Y VIDA POR PSE 1. INGRESO A LA PÁGINA Y LINK PARA REGISTRO DE CLIENTES 1.1 Ingrese a nuestra Página de Internet: www.allianz.co 1.2 Ingrese

Más detalles

MI PUNTO DE VENTA SOFTWARE PARA MINI SUPER

MI PUNTO DE VENTA SOFTWARE PARA MINI SUPER MI Punto de Venta es un software de punto de venta creado en México muy sencillo de utilizar enfocado a pequeños y medianos negocios (como Abarrotes y Mini Supers que te ayudará a reducir el tiempo en

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Inversiones > Fondos de inversión > Página 1 Contenido» Fondos de Inversión 2» Compra de títulos 2» Confirmación Compra de títulos 4» Respuesta Compra de títulos 5» Venta de títulos 6» Confirmación Venta

Más detalles

Manual Factura 123 1

Manual Factura 123 1 Manual Factura 123 1 Índice 1 Configuración de la cuenta 1.1 Dar de alta los datos de mi empresa 1.2 Dar de alta sus certificados de sellos digitales (CSDs) 1.3 Dar de alta una serie de Facturas 2 Facturación

Más detalles

Emisión de CFD en Estación Facturación Electrónica ControlGas

Emisión de CFD en Estación Facturación Electrónica ControlGas EMPRESAS VILLANUEVA Emisión de CFD en Estación Facturación Electrónica ControlGas Sistemas 01/01/2011 El documento le guiara en la creación de un CFD para el público en general en los distintos efectos

Más detalles

Guía de Procedimientos Punto de Facturación. Operación Básica. Ec-Pos UCV (versión de desarrollo) Rev 2.2.5

Guía de Procedimientos Punto de Facturación. Operación Básica. Ec-Pos UCV (versión de desarrollo) Rev 2.2.5 Guía de Procedimientos Punto de Facturación Operación Básica Ec-Pos UCV (versión de desarrollo) Rev 2.2.5 INDICE DE CONTENIDO Pantalla Principal del programa (Descripción)...2 Botones de acceso rápido

Más detalles

Control de Inventarios SisMod

Control de Inventarios SisMod Control de Inventarios SisMod Para conocer y trabajar con la aplicación de SisMod en el modulo de control de inventarios, debemos realizar los siguientes pasos: Ejecutar la aplicación SisMod, dando doble

Más detalles

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO DESDE EL ESTADO DE CUENTA WEB

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO DESDE EL ESTADO DE CUENTA WEB PAGOS CON TARJETA DE CREDITO DESDE EL ESTADO DE CUENTA WEB Esta guía se divide en tres partes; la primera detalla los puntos a seguir para el pago con tarjeta de crédito de tipo American Express; la segunda

Más detalles

DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario

DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario En DESS México estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros para apoyarlo con nuestro sistema DESS Refaccionaria 2, el cual es un programa versátil que le

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Versión: 1.0 Mercados Dólar Spot/Next Day/FIX Página 0 de 55. Manual de Usuario. Mercados: Dólar Spot Dólar Next Day Dólar Fix

MANUAL DE USUARIO. Versión: 1.0 Mercados Dólar Spot/Next Day/FIX Página 0 de 55. Manual de Usuario. Mercados: Dólar Spot Dólar Next Day Dólar Fix MANUAL DE USUARIO Mercados Dólar Spot/Next Day/ Página 0 de 55 Manual de Usuario Mercados: Dólar Spot Dólar Next Day Dólar Fix Febrero 2011 Página 1 de 55 INDICE 1. Objetivo... 2 2. Ingreso al Módulo Dólar

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO CONTENIDO

MANUAL DEL USUARIO CONTENIDO MANUAL DEL USUARIO En este manual se presentan las instrucciones detalladas para la operación de cada uno de los módulos de su sistema punto de venta. CONTENIDO Ingreso al Sistema Punto de Venta 2 Medidas

Más detalles

Procedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY

Procedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY Página: 1 de 14 1.-OBJETIVO Realizar el cobro de los Usuarios y Derechohabientes de la UADY que acuden a la Facultad de Química para realizar análisis clínicos. 2.- ALCANCE A todos los usuarios y Derechohabientes

Más detalles

Y por último, si se desea que despliegue un mensaje de confirmar al pagar, cada vez que se presione el botón Aceptar cuando se quiera pagar.

Y por último, si se desea que despliegue un mensaje de confirmar al pagar, cada vez que se presione el botón Aceptar cuando se quiera pagar. TEMA 7 Configuración del punto de venta Abrir la ubicación Archivo Configuración. General Primero se selecciona la caja (que se dio de alta en el Central (se puede cambiar la caja, pero puede afectar los

Más detalles

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL -3- REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 15- REGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA -Índice- Sección 1. Normas de Procedimiento Sección 2. Depósitos a) Cuentas Corrientes Personas físicas b) Caja de Ahorros

Más detalles

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar).

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR

Más detalles

GUÌA RÁPIDA: PAGOS CON TARJETA DE CREDITO DESDE EL ESTADO DE CUENTA WEB Versión 1_ 23 Noviembre 2011

GUÌA RÁPIDA: PAGOS CON TARJETA DE CREDITO DESDE EL ESTADO DE CUENTA WEB Versión 1_ 23 Noviembre 2011 GUÌA RÁPIDA: PAGOS CON TARJETA DE CREDITO DESDE EL ESTADO DE CUENTA WEB Versión 1_ 23 Noviembre 2011 Esta guía se divide en tres partes, la primera detalla los puntos a seguir para el pago con tarjeta

Más detalles

SISTEMAS BTB DE DOS A WINDOWS. 2. 1 TECLAS RAPIDAS pág 3. 2. 2 MANUALES Y AYUDAS pág 4. 2. 4 REPARACION DE ARCHIVOS pág 5

SISTEMAS BTB DE DOS A WINDOWS. 2. 1 TECLAS RAPIDAS pág 3. 2. 2 MANUALES Y AYUDAS pág 4. 2. 4 REPARACION DE ARCHIVOS pág 5 SISTEMAS BTB DE DOS A WINDOWS 1. UNA NUEVA HERRAMIENTA pág 2 2. EL ENTORNO WINDOWS pág 3 2. 1 TECLAS RAPIDAS pág 3 2. 2 MANUALES Y AYUDAS pág 4 2. 3 PANTALLAS pág 5 2. 4 REPARACION DE ARCHIVOS pág 5 2.

Más detalles

A través de www.sura.com

A través de www.sura.com Es que conozcas paso a paso todos los medios de pago. Si quieres realizar el pago de tu seguro desde tu casa u oficina, deberás seguir estos pasos: 1. INGRESA AL SISTEMA Paso 1.1 En la barra de direcciones

Más detalles

Aspel-CAJA 2.0. Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios

Aspel-CAJA 2.0. Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios Aspel-CAJA 2.0 Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios Aspel-CAJA 2.0 controla y administra las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno o varios comercios, convirtiendo

Más detalles

Guía Del Sistema De Ingresos Y Egresos Escolares

Guía Del Sistema De Ingresos Y Egresos Escolares Guía Del Sistema De Ingresos Y Egresos Escolares W Üxvv Ç ZxÇxÜtÄ wx gxáéüxü t 1 CONTENIDO.- I Consideraciones Generales 4 II Acceso por vez primera 5 III Registro de la cuenta bancaria 7 1 Pantalla principal

Más detalles

Facturación Electrónica Banorte

Facturación Electrónica Banorte Facturación Electrónica Banorte Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-030 V 1.0 Confidencial y Restringido Abril. 15, 2015 Página 1 de 54 Contenido Introducción... 3 Registro Nuevos Usuarios... 4 Resguardar

Más detalles

Manual de Uso y Manejo del Modulo de Entrega y Recepción Municipal

Manual de Uso y Manejo del Modulo de Entrega y Recepción Municipal Manual de Uso y Manejo del Modulo de Entrega y Recepción Municipal Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), Versión 2015 Contenido Módulo de Entrega y Recepción Municipal.... 3

Más detalles

[GESTION ERP] eugcom

[GESTION ERP] eugcom Descripción Resumida Sistema de GestiónERP. Versión (1, 0,1044 ). Base de datos : Administración Eugcom Limitada Descripción del Sistema Este sistema es multiempresa y está relacionado con contabilidad

Más detalles

Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet

Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet Desde mediados de 2010 existe la posibilidad de comprar sus avisos clasificados a través de Internet para los productos impresos del grupo de Vanguardia:

Más detalles

INVENTARIOS FISICOS. 2. Se deberá de contar con todas las localizaciones en los artículos sujetos al conteo.

INVENTARIOS FISICOS. 2. Se deberá de contar con todas las localizaciones en los artículos sujetos al conteo. El siguiente documento detallara el procedimiento correcto para hacer un levantamiento de inventarios físicos. Los principales puntos a recordar son 2: 1. No se deberán tener piezas Reservadas en Traspasos

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite

Más detalles

I. Seguridad y Privilegios de los usuarios del Sistema emaksimus.

I. Seguridad y Privilegios de los usuarios del Sistema emaksimus. I. Seguridad y Privilegios de los usuarios del Sistema emaksimus. Este manual tiene como objetivo dar a conocer al encargado del sistema cómo están estructurados los permisos y privilegios de los usuarios

Más detalles

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet Manual del usuario para Banca personal por Internet Banca Personal por Internet 1. Introducción 2. Requerimientos 3. Pagina Inicial 4. Pestaña Consultas Saldo de mis cuentas 4.1.1 Cuenta 4.1.2 Tarjeta

Más detalles

Web PagoMisCuentas. Web PagoMisCuentas. Contenido. 29/5/2014 Rev.: 1 SEAC S.A. Hoja 1 de 25

Web PagoMisCuentas. Web PagoMisCuentas. Contenido. 29/5/2014 Rev.: 1 SEAC S.A. Hoja 1 de 25 Hoja 1 de 25 Contenido Introducción...2 Llave de seguridad...2 Proceso de autenticación...2 Mensajes de error...4 Excepciones...6 Uso de la llave en otra pc...6 Uso de la llave en otro Punto de Venta...6

Más detalles