Se deberá tomar de las cajas las bolsas que tienen los préstamos que la empresa hizo a los clientes.

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1 1... ARCHIVO DE EMPEÑOS. Se deberá tomar de las cajas las bolsas que tienen los préstamos que la empresa hizo a los clientes REGISTRO. La cajera tendrá un listado con el número de folio asignado y la cantidad del préstamo, la cual se firmara por cada uno de ellos, quedando bajo la responsabilidad de archivo su custodia. Una vez dentro del archivo los pasos a seguir serán los siguientes: Folio y descripción coinciden en la bolsa y la boleta. Según lo reportado por la cajera, que la firma de cliente coincida la bolsa con boleta. Se pesan los gramos reportados más 5.1gramos que es lo que pesa la bolsa mas 1.8grs que es lo que pesa la boleta, el total será lo que nos marca la báscula. Se calculan los gramos por el máximo a prestar, el total no debe exceder lo que la cajera presto. Otro procedimiento seria: la cantidad que presto entre los gramos reportados dará por resultado a como presto el gramo cada cajera. NOTA: COMO RESPONSABLE DE ESTA AREA HAY QUE ESTAR AL PENDIENTE DE QUE LOS EMPEÑOS QUE ESTAN ENTRANDO A BOVEDA SEA METAL CLASIFICACION. Una vez que se verifiquen las bolsas se procede a clasificarlas de la siguiente manera. Folios normales: bolsas que contengan joyería común, aretes anillos dijes cadenas, etc. Relojes, joyería cara, brillantería, estuches, Esto se resguarda en una caja disfrazada entre todos los préstamos de folios normales, esto con el fin de que las piezas queden disfrazadas con los demás empeños. 1

2 SISTEMAS. Entrar a Sistema de boletas. Reportes Reportes diarios Movimientos diarios Elegir Préstamos nuevos e imprimir. Este reporte se deberá imprimir diariamente y se llevara un archivo, una vez comprobado que se tienen físicamente todos los empeños que reporta el sistema, guardar en las cajas especiales para el resguardo de los empeños ARCHIVO DE REFRENDOS. Al realizar el cliente su refrendo el sistema genera un ticket con tres tantos el cual se divide en ticket blanco cliente ticket rosa y amarillo encargada del departamento de bóveda. 2

3 El siguiente paso es: los empeños que están en bóveda se le asignara su nuevo ticket de refrendo color rosa el cual deberá de ser corroborado los datos de el ticket contra el empeño. Este proceso es con el fin de llevar un historial físico de cada movimiento que se haga con los empeños. El ticket amarillo deberá ser guardado como archivo de la persona encargada de bóveda para futuras aclaraciones, el acomodo es de la siguiente manera, deberán de foliarse diariamente, y ser acomodados por día SISTEMAS. Entrar a Sistema de boletas. Reportes Reportes diarios Movimientos diarios Elegir pagos e imprimir. Nota. Pantalla pagina 2 solo seleccionando pagos. Este reporte se generara diariamente y en el aparece un listado con refrendos, pagos y liquidaciones (a continuación se les muestra el paso que se deberá de realizar para las liquidaciones) en orden consecutivo, esta información servirá para corroborar que no falte ningún ticket de refrendo o pago. También para esta hay que hacer un archivo diario LIQUIDACIONES. Es importante que recuerden nuestros horarios de liquidaciones (a las sucursales que lo manejen) para evitar algún tipo de problema con el cliente UBICACIÓN DE JOYERÍA. La cajera presentara por ventanilla la boleta que el cliente quiere liquidar, esta deberá llevar sello y nombre de la cajera. Se identifica la bolsa físicamente. 3

4 Se checa que los datos de la bolsa coincidan con la boleta. Se teclea en el sistema para corroborar que los datos en la pantalla sean los mismos que contiene la bolsa de empeño y que la boleta aparezca liquidado por el sistema. La boleta verde que esta grapada en la joyería deberá de llevar con plumón el nombre de la cajera. Al ser entregada la joyería al cliente se retirara la boleta verde, esta información es para que la cajera al final de el día en caso de que llegara a tener una diferencia en corte con esto podrá confirmar sus movimientos de liquidación, si todo salio correctamente la boleta verde se desechara, si algún cliente pidiera la boleta verde se le puede entregar ENTREGA DE JOYERÍA. La cajera para recoger la bolsa con las joyas pasara el ticket amarillo que se deberá grapar a la boleta blanca liquidada procediendo la encargada de archivo a entregar la joyería SISTEMA. No existe reporte de liquidación esta información se ve plasmada en el reporte de pagos (en la parte del lado derecho de el reporte especifica con nomenclaturas el tipo de movimiento del folio. Refrendo RE Pago PC Pago total (capital + comisión) PT (Este se representa como liquidación ya que es el Ultimo pago). Liquidación LI Liquidación abono a capital AC Liquidación virtual LV Liquidación por recuperación de boleta enajenada LR Liquidación por cambio a Pago Fácil CF Liquidación por cambio Tradicional TR 4... PRORROGA. 4

5 Este procedimiento ya no se lleva a cabo dentro de el sistema ahora es controlado por el departamento de remate. El procedimiento a seguir es el siguiente. Ver en el sistema cuantos días vencidos tiene la boleta. El cliente deberá de informar cuantos días mas necesita de plazo Hablar a el departamento de remate, para la autorización de los días deseados para la boleta. Anexar a la boleta una papeleta que contenga la información de el plazo. Únicamente se le otorgara la prorroga a la boleta que cuente con 15 días después de su fecha de vencimiento en caso de joyería y en aparatos deberá de ser 12 días. En el caso de franquicias que manejan las prorrogas se capturan en el sistema en utilerías-captura de prorrogas-folio de boleta-calendarioselección de la fecha-guardar movimiento. Si el cliente llegara a pedir un plazo mas largo hay que cancelar la prorroga anterior en el sistema-utilerías-prorrogas-cancelación de prorrogas-folio de la prorroga-cancelar prorroga. 5

6 5... ABONO A CUENTA, PRESTA EXPRES, CAMBIO DE PLAN DE PAGO, CAMBIO PAGO FACIL O CAMBIO A TRADICIONAL LIQUIDACION DE ABONOS A CUENTA, PRESTA EXPRES, CAMBIO DE PLAN DE PAGO, CAMBIO PAGO FACIL, CAMBIO TRADICIONAL. La boleta que el cliente trae quedara registrada en el sistema como una liquidación, por lo tanto la cajera deberá sellar de pagado, firmar, y anexar ticket amarillos de abono. El préstamo con el folio anterior será retirado de su consecutivo para anexar la nueva boleta verde y colocarse en la caja que le 6

7 corresponda de acuerdo a su consecutivo con el folio nuevo, no se retirara la papelería que este grapada a dicho empeño ya que esa información es un historial físico. Automáticamente el sistema asignara al cliente un folio que se registra como préstamo nuevo, por lo tanto, la cajera deberá anotarlo en su relación de nuevos prestamos. Al cliente se le entregara la boleta original del nuevo folio y al departamento de archivo se le pasara la copia verde y el ticket rosa del abono junto con la liquidación, debidamente sellada y firmada por la cajera PROCEDIMIENTOS SIN BOLETA 6.1 REFRENDOS SIN BOLETA Cabe aclarar que el cliente puede refrendar las veces que desee, para esto la cajera tendrá que realizar la investigación necesaria para encontrar el folio a refrendar. ASBO Ejemplo: Historial de cliente-esto se puede encontrar en la parte de préstamo nuevo o en el modulo de utilerías. Tipo de consulta-las opciones son folio, fecha de boleta, descripción, cliente, préstamo, numero de bolsa. Buscar-teclear la descripción, esto dependerá de el tipo de consulta que se allá elegido. Se realizara la investigación con el cliente de las prendas que estén resguardadas con nosotros, para poder realizar la identificación del folio correcto a refrendar. Se tendrán que dirigir al modulo de pagos para poder teclear el folio y poder hacer el movimiento necesario. 7

8 6.2 LIQUIDACIONES SIN BOLETA. La cajera pedirá una identificación oficial al cliente y en archivo se busca la bolsa que el cliente desee liquidar; se sacaran 2 copias MANEJO DE LAS COPIAS. Una de las copias será para que la cajera liquide, es decir, deberá regresar la copia con sello, firma y ticket de liquidación. (esta suple la original) La otra copia será para anexar al ticket de extravió que la cajera asigno (copia amarilla) guardados por folio consecutivo. Para terminar este procedimiento la firma del cliente debe coincidir en la copia de la boleta, en el ticket de extravió y en el sello (anulación de boleta original) puesto por el departamento de bóveda. 7.- ENAJENACION PASO 1 Una vez que ha transcurrido el plazo del préstamo, mas los días que se le dan después de su fecha, y no se ha hecho ningún refrendo, ni se ha solicitado prorroga, la joyería será enajenada, es decir pasarla a comercialización. 8

9 7... ACTUALIZACION DE PRORROGAS. MANUAL DE OPERACIÓNES ARCHIVO 7 1. SOLO SUCURSALES QUE MANEJEN PRORROGAS. Antes de imprimir el reporte se deberá actualizar las prorrogas en utilerías-prorrogas-verificar vencimientos de prorrogas-verificar prorrogas. Para sucursales nuevas este procedimiento será a los dos meses. El departamento de remate determinara los días y las fechas a las que se enajenaran SISTEMA. Cabe mencionar que la opción de archivo se le otorga solamente a la persona que esta a cargo de esta área, esto seria en el modulo de catálogos-usuarios-alta o F1-nombre de usuario-pass Word de hasta 8 caracteres-nombre completo de usuario-perfil deseado (en este caso archivo). Dentro de el sistema aparece el modulo de reportes dentro de el esta la opción de reportes de remate, hay se podrá localizar boletas vencidas, el sistema arroja automáticamente a 30 días la enajenación, esto es configurable en el caso de franquicias. Hay que seleccionar la categoría a enajenar ya que podemos monitorear o tener la opción de darles mas plazo a los empeños altos como: brillantería, autos, créditos hipotecarios y que no salgan en el reporte 9

10 de enajenación, después de ya tener seleccionada la categoría el siguiente paso es decidir el tipo de sistema, se imprime el reporte, arrojando las boletas a enajenar ENAJENACION PASO 2 En este segundo paso se realiza la selección de boletas que se hayan impreso en el reporte y el departamento de remate en conjunto con la persona encargada de archivo corroboren los folios y el nombre de el cliente ENAJENACION PASO 3 Para dar de baja las boletas en el sistema se hará cargo el departamento de remate REPORTES REPORTE DE INVENTARIO DE BOLETAS. Esta opción genera un reporte con todas las boletas que aun están vigentes y deben de coincidir con las boletas que se encuentran en bóveda. 10

11 Esta opción se realiza de la siguiente manera reportes-reportes operativos-reporte de inventario-seleccionar categoría. El sistema arroja todas las boletas vigentes para poder realizar un inventario físico en bóveda o poder ver la cantidad de empeños que tiene la sucursal SEPARADO DE JOYERIA. Para las sucursales que cuenten con venta de joyería la gente encargada de bóveda tendrá que recibir los separados en un formato como se muestra a continuación: Al recibir el separado deberá tener grapada la joyería el ticket rosa que nos genera el sistema al capturar el movimiento PAGOS DE SEPARADO DE JOYERIA. La cajera deberá de entregar el ticket rosa de el pago y será anexado a la boleta con la joyería LIQUIDACION DE JOYERIA. Para el movimiento de liquidación la cajera tendrá que pasar el ticket amarillo de liquidación. 11

12 ENTREGA DE SEPARADO. MANUAL DE OPERACIÓNES ARCHIVO Se tendrá que revisar en el sistema para corroborar que la liquidación se realizo, modulo de venta de joyería-tipo de ventapago-nota de mostrador-deberá de aparecer el movimiento liquidado COMO ENCONTRAR UN SEPARADO POR MEDIO DEL SISTEMA. Para encontrar el folio si el cliente se presenta sin comprobante es de la siguiente manera-reportes-reporte de joyería-ventas por categoría (se seleccionara acumulado y nos aparece todas las ventas y en caso de aparatos no se selecciona nada. Hay podemos ver el nombre de cliente y poder detectar el folio que le dio el sistema. NOTA: No cobramos el extravió en caso de separados en joyería. En caso de franquicias puede cambiar el cobro de las notas de extravío se realiza el cobro solo se le da una entrada a caja general para que el efectivo quede dentro de el sistema. 10 COMPRAS DE ORO Las compras de oro serán archivadas en cajas separadas para facilitar la enajenación de las mismas. Estas serán enajenadas diariamente. 12

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