Facturación Franquicia Autorizada de Folios Digitales: FD Tel: ext. 201, 206 ó 208

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1 Guía Rápida Servicio de Taxis Capu A.C Facturación

2 Inicio del portal de Serta Capu. Al iniciar el portal de clic en FACTURACION

3 Facturación. PASO 1: Aceptar términos y condiciones y dar clic en CREAR FACTURA. De lo contrario no podrá usted continuar.

4 Ingresar datos del ticket. PASO 2: Ingresar datos provenientes del ticket a facturar, en caso de que el ticket ya se haya facturado, muestra un mensaje de que ya ha sido facturado o en su defecto si algún dato esta mal, mostrara el campo erróneo. Capturar Importe tal y como viene en su ticket. Folio a 10 dígitos numéricos. 08/ABR/2015 Fecha RFC valido persona moral o persona física. Capturar el código de Seguridad para poder avanzar a la siguiente pagina. Capturar hora tal y como se muestra en su ticket.

5 Ingresar datos fiscales. PASO 3: Capturar sus datos fiscales, verificar que sean correctos, si ya ha facturado anteriormente, el sistema recordara sus datos por lo cual podrá directamente dar clic en Facturar. Este campo puede quedar vacio.

6 Edición de datos fiscales. PASO 4: Si ya a facturado antes y necesita cambiar su información fiscal, tendrá usted que dar clic en Editar y cambiar los datos necesarios (Su Rfc y Razón Social no podrán ser modificados, en caso de que este sea ingresado mal, de clic en el botón Regresar para volver a capturar su información.)

7 Edición de datos fiscales. PASO 5: Ya editados nuestros datos, verificamos nuestro correo para poder guardarlos, en caso de que no este correcta la verificación y demos clic en Guardar nos mandara un mensaje El correo de verificación no coincide en caso contrario nos arrojara el mensaje Datos Actualizados Correctamente.

8 Facturar con los datos fiscales correctos. PASO 6: Dar clic en el botón Si y esperamos un momento a que nos muestre el mensaje de la siguiente forma: «SE HA GENERADO LA FACTURA CORRECTAMENTE SI NO LA ENCUENTRA EN TU BANDEJA DE ENTRADA, BUCAR EN CORREO NO DESEADO EL REMITENTE ES En caso contrario, dar clic en botón «NO» para no realizar la factura.

9 Consulta de Factura

10 Inicio de Consulta de Factura. PASO 1: Aceptar términos y condiciones y dar clic en CONSULTAR FACTURA. De lo contrario no podrá usted continuar.

11 Ingreso de Datos. PASO 2: Ingresar datos RFC y Folio del ticket a consultar. Capturar el código de Seguridad para poder avanzar a la siguiente pagina.

12 Selección de Opción. PASO 3: deseada. Seleccione la opción Capturar el código de Seguridad para poder avanzar a la siguiente pagina.

13 Descarga de Factura. PASO 4: Seleccione DESCARGAR FACTURA para que le muestre los archivos. Capturar el código de Seguridad para poder avanzar a la siguiente pagina. PASO 5:Usted podrá elegir entre, ver sus archivos en el navegador dando clic en cada uno de ellos o descargarlos en un archivo comprimido.

14 Envió de Correo. Si selecciona REENVIAR FACTURA, tendrá dos opciones la primera de envió al mismo correo o podría desactivar la casilla para realizar el envió a otro correo. Capturar el código de Seguridad para poder avanzar a la siguiente pagina. PASO 6: Si selecciona REENVIAR FACTURA asegurar que este activada la casilla de envió y dar clic en el botón de ENVIAR FACTURA al termino dar clic en botón LIMPIAR para regresar al Módulo de Facturación.

15 Cambio de Correo. PASO 7: Asegurar que la casilla de envió de correo este desactivada e ingresar y confirmar el nuevo correo electrónico si todo es correcto por favor de clic en ENVIAR FACTURA y saldrá un mensaje de envió exitoso. Al termino dar clic en botón LIMPIAR para consultar otro ticket.

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