FACTURA ELECTRONICA Un desafío obligatorio

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1 FACTURA ELECTRONICA Un desafío obligatorio Adriné Kupelián

2 Antecedentes Introducción Etapas Firma Electrónica Avanzada Autorización para emitir CFE Formatos de los CFE Envío de información a DGI Flujo de comunicación con DGI Intercambio Publicación de los CFE Contingencia Agenda

3 Antecedentes Por Resolución No.798/2012 se da inicio al Sistema de Facturación electrónica en Uruguay Ingreso al SFE del primer contribuyente 03/08/2012 Plan Piloto Siguientes convocatorias Formato de CFE en continua actualización

4 Introducción Actores del Sistema DGI Emisor electrónico Receptor electrónico Receptor no electrónico

5 Introducción Tipos de comprobantes fiscales electrónicos e-factura Nota de crédito de e-factura Nota de débito de e-factura e-ticket Nota de crédito de e-ticket Nota de débito de e-ticket Para operaciones entre contribuyentes Solo para consumo final e-remito e-resguardo

6 Etapas Etapas a cumplir para ingresar al Sistema de Facturación Electrónica Testing Ambiente para realizar pruebas libres y probar mecanismos de recepción automatizados, validar formatos y firma electrónica de CFE, reportes y mensajes de respuesta según corresponda. Postulación Homologación Certificación Resolución Producción Pueden operar los emisores electrónicos autorizados por resolución, a partir de la fecha de vigencia de la misma y con los tipos de documentos habilitados.

7 Firma Electrónica Avanzada Garantiza autenticidad e integridad del emisor electrónico La utilización del certificado electrónico reconocido y el acceso a su clave privada. Este certificado es expedido por un prestador de servicios de certificación acreditado. La incorporación de la firma electrónica avanzada en los comprobantes fiscales electrónicos Conjunto de caracteres que acompaña a un CFE, se origina a partir del documento y permite asegurar la identidad y el no repudio del Emisor y garantiza la integridad del CFE

8 Autorización para emitir CFE Régimen actual Régimen FE Constancia de impresión CAE Constancia autorización de emisión Pre impresos actuales CFE

9 Formatos de los CFE Para los CFE se definió un formato único basado en el estándar XML, con zonas y atributos obligatorios, opcionales o condicionales, dependiendo del tipo de CFE. El objetivo es tener un documento que sea un instrumento adecuado para el respaldo de la transacción. La información considerada en la definición de los formatos es aquella específica de la transacción y que es necesaria para emisor y receptor. Si hay otra información que el emisor/receptor requiere y que no está incluida en el formato definido por DGI, puede incluirse en una adenda la cual no debe ser enviada adgi.

10 Envío de información a DGI Emisor Electrónico DGI Receptor electrónico Transporte mercadería Representación impresa para receptor no electrónico E-Facturas y sus notas de corrección e-tickets y sus notas de corrección > 10,000 UI

11 Flujo de comunicación con DGI 1º ENVIO Se agenda la fecha de envío para realizar la consulta de comprobantes ACEPTADO Se anulan todos los comprobantes dentro del sobre RECHAZADO

12 Intercambio Acuses de recibo o rechazo De la DGI al Emisor Del Receptor al Emisor Sobres recibidos y/o Reportes Informando su conformidad o disconformidad CFE que contiene el sobre

13 Publicación de los CFE Responsable CFE Plazo publicación Tiempo disponible Visualización formato Emisor electrónico e-tickets y sus notas de corrección Hasta las 18 hs. del día hábil siguiente a la emisión 3 meses en la web del emisor Archivo PDF Emisor electrónico e-factura y sus notas de corrección, e-resguardo y e- Remito en papel térmico Mínimo 5 años en la Web del emisor DGI e-factura y sus notas de corrección, e-resguardos y los e-remitos

14 Contingencia Descripción de fallas y contingencia Fallas de comunicación o envío con DGI No es necesario utilizar documentación de contingencia Se espera realizar el envío una vez superada la falla Fallas del software de la empresa Se debe hacer uso de los comprobantes preimpresos de contingencia En ambos casos el emisor electrónico debe comunicar a DGI la falla en el momento en que ocurre así cuando ha superado el problema. El software del emisor electrónico debe contener un módulo a estos efectos en el cual se deben ingresar manualmente cada uno de los documentos de contingencia emitidos. Además esta información debe ser incorporada en los Reportes Diarios de los CFE.

15 Preguntas? Muchas Gracias Adriné Kupelián

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