Manual de Usuarios Contratistas y Consultores

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1 Departamento de Registros y de Consultores del MOP Manual de Usuarios Contratistas y Consultores Registro de Contratistas y Consultores Versión 6.0

2 Versiones del Manual Versión Mejora Fecha 1.0 Versión inicial del documento Actualización del documento Actualización del documento Actualización del documento Actualización del documento Actualización del documento

3 Índice 1. Usuarios Nuevos 4 2. Autentificación Recordar Contraseña 7 3. Ambiente Contratista y Consultor Escritorio Solicitudes Solicitud de Inscripción Solicitud con Alcances Solicitud de Modificación Solicitud de Renovación Solicitud de Prórroga Consultas y Reclamos Ingreso de Consultas Ingreso de Reclamos Ver Reclamo Ver Reclamo Con Respuesta Sanciones Listado de Sanciones para Apelación Listado de Sanciones Aplicadas Calificaciones Listado de Calificaciones para Apelación Ingreso de Apelación Listado de Calificaciones Aplicadas Administración Datos Básicos Cambio de Clave 69 3

4 1. Usuarios Nuevos Para acceder a la inscripción en el Registro General de Contratistas y el Registro de Consultores deberá ingresar: y hacer click en El sistema desplegará la siguiente página donde deberá presionar el botón de: Una vez que haya presionado el botón correspondiente, se completa el siguiente formulario de ingreso. 4

5 Figura: Formulario de ingreso al sistema Al seleccionar la opción Persona Jurídica se desplegarán todos los tipos de personerías jurídicas que se encuentran vigentes para que se seleccione el Tipo correspondiente a la empresa. 5

6 Dentro del formulario se destaca el ingreso de usuario e de contacto, lo cual será clave para la comunicación entre el Departamento de Registro y el Usuario. Es importante destacar la validación de seguridad donde debe ingresar los caracteres que muestra la imagen en MAYÚSCULA. Una vez que el usuario haya completado la información quedará habilitado en el sistema y podrá ingresar a su ambiente de trabajo presionando el botón Aceptar como lo muestra la siguiente imagen. Figura: Mensaje de Bienvenida 6

7 2. Autentificación Después que el usuario haya completado la información requerida para la creación de la empresa en el Sistema, al presionar el botón Aceptar el sistema lo dejará inmediatamente en su ambiente de trabajo, mostrándole su escritorio. Asimismo, podrá autentificarse haciendo click en Acceso Usuarios Contratistas y Consultores Figura: Link desde la Home Luego en la página Acceso de Usuarios Registrados deberá autentificarse ingresando los datos requeridos y presionando el botón Aceptar. Ingresará directamente a su ambiente privado donde encontrará un menú en la barra superior, con las diferentes acciones disponibles para su rol. Figura: Ingreso al Sistema 2.1 Recordar Contraseña Para poder recuperar la contraseña tiene que estar registrado en el Registro de Contratistas y Consultores del MOP y acceder a la funcionalidad presionando el botón Olvide Mi Contraseña Luego el sistema desplegará el siguiente formulario: 7

8 Figura: Recordar Contraseña Aquí el solicitante tendrá que ingresar el usuario, tipo de registro y Rut de la Empresa para que el sistema obtenga la pregunta secreta ingresada en la creación. Una vez que el usuario ingresa la respuesta (ingresada previamente en la inscripción) el sistema validará la información y enviará la contraseña a su correo personal. 8

9 3. Ambiente Contratista y Consultor 3.1 Escritorio Esta página presenta el escritorio del ambiente Contratista Obra Mayores, Contratista Obras Menores y Consultores donde se presenta las siguientes informaciones: Información de la Empresa: Aquí se presenta el Nombre de la Empresa, RUT, estado de la Empresa, Tipo de Registro y Tipo de Empresa. Domicilio Empresa: La información presentada será la relacionada con la dirección ingresada. Especialidades Vigentes: Cuando la empresa se encuentre en estado Vigente se detallará la información asociada a las especialidades y categorías de la Empresa Información de la Solicitud Vigente: Cuando la Empresa se encuentre en proceso de alguna solicitud, aquí aparece el detalle del estado de dicha solicitud. Mensajes Recibidos: Cuando se envíen mensajes a los Contratistas o Consultores, por acciones importantes mediante el sistema, se podrán visualizar en esta función. Preguntas Recibidas: Se podrán visualizar las preguntas recibidas de los Analistas. Certificados: Estarán disponibles los certificados de Vigencia y Capacidad Económica. Figura: Escritorio del Contratista Obras Mayores 9

10 Figura: Escritorio del Consultor 10

11 3.2 Solicitudes Solicitud de Inscripción Para la Solicitud de Inscripción de un Contratista Obra Mayores, Contratista Obras Menores y Consultor como primer paso se deberá seleccionar las especialidades y categorías, según la siguiente imagen: Figura: Seleccionar Especialidades Las especialidades corresponden al tipo de registro (Contratista Obra Mayor, Contratista Obra Menor o Consultor) que se está registrando el usuario Figura: Seleccionar Especialidades dependiendo del Tipo de Registro 11

12 Además se deberá seleccionar el tipo de categoría para cada especialidad escogida. Se pueden incorporar todas las especialidades que sean necesarias. Una vez que se presiona el botón Siguiente Paso el sistema carga la información seleccionada de las especialidades y categorías. Figura: registro o Especialidades seleccionadas. Con la información ingresada, el sistema despliega el índice de los Antecedentes que el usuario deberá ingresar, esto dependiendo del tipo de registro, tipo de persona y las especialidades seleccionadas. Si ha seleccionado especialidades que están asociadas a Medio Ambiente, en el índice aparece un sector asociado a los Antecedentes Medio Ambientales. (Esto es especialmente para los usuarios de tipo Consultores) Figura: Solicitud de Inscripción 12

13 El usuario debe ingresar a cada uno de los Antecedentes para adjuntar o entregar físicamente la documentación requerida. El icono indicará los documentos que faltan por ingresar (el que incluye al personal) como muestra la siguiente figura: Antecedentes Técnicos Los Antecedentes Técnicos serán divididos en 4 sectores: Documentos Generales, Equipo Gestor, Profesionales y Contratos. 13

14 Figura: Antecedentes Técnicos Antecedentes Generales: Aquí encontraremos los documentos generales solicitados. En la columna Acciones se dará la opción para que el documento se adjunte o se entregue físicamente. Quedando en los estados: Entregado o Entregado en papel. Figura: Antecedentes Generales Entregar archivo físicamente: en estado Entregado en Papel. Cuando se presiona el icono el documento quedará Adjuntar Archivo: Al presionar el icono el sistema desplegará la pantalla para adjuntar archivo como muestra la figura: 14

15 Figura: Adjuntar Documento Se deberá presionar el botón de Examinar para seleccionar el archivo que se requiere adjuntar, además se da la posibilidad de ingresar una descripción. Luego se debe presionar el botón de Subir Archivo Seleccionado y el sistema actualiza la lista de los archivos ingresados. Para ingresar otros documentos, repita la misma operación. Figura: Lista de Documentos 15

16 Equipo Gestor: Para poder ingresar a un usuario en el equipo gestor tiene que hacer click en el botón Ingreso Persona y aparecerá un formulario que se deberá completar. Figura: Ingreso de Personas Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Si la persona que se ingresa ya se encuentra registrada, el Sistema trae la información. Luego se debe ingresar Titulo de la Persona. Es posible ingresar más de un título donde se establece cual de ellos es el Principal y cual el Adicional para los efectos de su inscripción. 16

17 Figura: Ingreso de Títulos Luego se ingresa el Cargo que posee la persona en la empresa. Figura: Ingreso de Cargo Una vez ingresada la información se debe presionar el botón Guardar y Volver y se actualiza la lista del Equipo Gestor. Figura: Vista Ingreso de Equipo Gestor 17

18 Profesionales: Para ingresar un usuario profesional, tiene que presionar el botón Ingreso Persona y aparecerá un formulario que se deberá completar con los datos de los profesionales (ídem al ingreso de Equipo Gestor). Figura: Vista Ingreso de Profesionales Contratos: Para ingresar un contrato tiene que hacer click en el botón Ingreso Contrato para que el sistema presente el formulario a completar. La información requerida es la siguiente: 1.- El contrato se debe asociar a la empresa o a una persona que se ha ingresado para el aporte de experiencia. Para esto el sistema muestra la información de la empresa y de las personas ingresadas y se debe seleccionar en el campo asociar : Figura: Ingreso de Contrato 2.- Luego se debe seleccionar el tipo de contrato ya que por cada tipo se ingresará información. 18

19 a) Tipo de Contrato MOP: Figura: Ingreso de Contrato Tipo MOP b) Tipo de Contrato Privado: Figura: Ingreso de Contrato Tipo Privado 19

20 c) Tipo de Contrato Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Figura: Ingreso de Contrato Tipo FNDR 3.- Luego se deberá ingresar la información dependiendo del tipo de Contrato seleccionado y se presiona el botón de Ingresar Contrato. Figura: Ingreso de Información del Contrato Para los contratos de tipo MOP la Empresa Contratante vendrá pre cargada con la información del MOP y se deberá seleccionar la Dirección Operativa. Figura: Información del Contrato MOP 20

21 Una vez que el sistema actualice la grilla con los contratos ingresados se deberá ingresar los documentos asociados a los contratos, solo si en la configuración de documentos se ingresaron. Figura: Antecedentes Técnicos Cuando se hayan ingresado todas las personas y contratos el sistema mostrará el icono asociado a los documentos exigidos. Al presionar se desplegará la información de los documentos como muestra la figura, donde se podrán adjuntar o entregar en papel. 21

22 Figura: Documentos a entregar para la Persona Antecedentes Legales Los antecedentes legales están asociados a la Constitución de la Empresa. Estos antecedentes no serán requeridos cuando el Contratista o Consultor seleccione el tipo de persona: Natural. Estos antecedentes se dividen en cuatro sectores: Documentos Generales, Socios / Accionistas (personas naturales o empresas), Directores y Representantes Legales. 22

23 Figura: Antecedentes Legales Antecedentes Generales: Aquí encontraremos los documentos generales solicitados. En la columna Acciones se dará la opción para que el documento se adjunte o se entregue físicamente. Quedando en los estados: Entregado o Entregado en papel. 23

24 Figura: Antecedentes Generales Socios/ Accionistas: Para poder ingresar a un usuario en el Socio/Accionista tiene que hacer clic en el botón y aparecerá un formulario a completar con los datos correspondientes. Figura: Ingreso de Socios/accionistas Directores: Para poder ingresar a un usuario en el Equipo de Directores tiene que hacer clic en el botón Director. y aparecerá un formulario a completar con los datos del Cuando se ingresa un director el sistema bloqueará la relación con la empresa como muestra la figura: 24

25 Figura: Ingreso de Cargo para Directores Representantes Legales: Para poder ingresar a un usuario en el Equipo de Representantes Legales tiene que hacer clic en el botón y aparecerá un formulario a completar con los datos del o los Representantes Legales. Figura: Ingreso de Cargo para Representantes Legales 25

26 Figura: Antecedentes Legales Cuando se haya ingresado todas las personas el sistema mostrará el icono asociado a los documentos exigidos. Al presionar se desplegará la información de los documentos como muestra la figura, donde se podrán adjuntar o entregar en papel. 26

27 Figura: Documentos a entregar por persona Antecedentes Contables Estos antecedentes son requeridos para evaluar la capacidad económica y riesgo financiero del Contratista en proceso de inscripción. 27

28 Figura: Antecedentes Contables Antecedentes Generales: Aquí encontraremos los documentos generales solicitados. En la columna Acciones se dará la opción para que el documento se adjunte o se entregue físicamente. Quedando en los estados: Entregado o Entregado en papel. 28

29 Figura: Antecedentes Generales Contador Empresa: Para poder ingresar a un usuario en el Equipo de Contador Empresa tiene que hacer clic en el botón y aparecerá un formulario a completar con los datos correspondientes. Figura: Ingreso de Cargo para Contador Auditor Auditor Externo: Para ingresar a un usuario como Auditor Externo se presiona el botón y aparecerá un formulario a completar con los datos correspondientes. Figura: Ingreso Auditor Externo 29

30 Figura: Antecedentes Contables Cuando se haya ingresado todas las personas el sistema mostrará el icono asociado a los documentos exigidos. Al presionar se desplegará la información de los documentos como muestra la figura, donde se podrán adjuntar o entregar en papel. 30

31 Figura: Documentos a entregar para la Persona Antecedentes Medioambientales Los Antecedentes Medioambientales están asociados directamente a la selección de las especialidades Medioambientales escogidas por los Consultores. Figura: Antecedentes Medio Ambientales Antecedentes Generales: Aquí encontraremos los documentos generales solicitados. En la columna Acciones se dará la opción para que el documento se adjunte o se entregue físicamente. Quedando en los estados: Entregado o Entregado en papel. 31

32 Pago El Pago no se habilitará hasta que se haya ingresado toda la información asociada a la Solicitud. El índice de la Solicitud se mostrará con los antecedentes en color amarillo o rojo, dependiendo del pago ingresado. Cuando se tengan todos los antecedentes ingresados se activará el último paso para el envío de la Solicitud. Figura: Índice de la Solicitud Completos Se presiona el vínculo Ingresar Pago donde se habilitan dos formas de Pago: Figura: Selección de Tipo d e Pago 32

33 Pago Electrónico: Se puede efectuar el pago electrónico con el Portal de PISE que se comunica directamente con el Portal de Tesorería. Una vez presionado el botón Generar Pago e ingresar la información requerida, se debe Verificar el Pago presionando el botón Figura: Pago Electrónico Pago Físico: Para el pago físico se debe adjuntar la boleta en la cual se pagó la solicitud. Dicha boleta puede ser digitalizada o entregada en papel, además se debe agregar el día de la emisión de la boleta ya que tiene fecha. Figura: Pago Físico 33

34 Envío de Solicitud: Una vez que se haya ingresado el pago de la solicitud se habilitará el botón de Enviar. Al presionar dicho botón la solicitud será enviada al escritorio del recepcionista para comenzar el proceso de Inscripción: Figura: Envío de la Solicitud Y el sistema presentará el siguiente mensaje: Figura: Mensaje 34

35 Una vez presionado el Botón Volver el sistema desplegará el escritorio con la información de la Solicitud. Figura: Solicitud del Escritorio Solicitud con Alcances Cuando la solicitud se encuentre con alcances aparece en el Escritorio la información con el detalle de los Oficios Generados en cada Evaluación. Figura: Escritorio con la solicitud con Alcances Además se envía un mensaje informando que ha sido aprobado el Oficio. Figura: Vista del Mensaje Enviado 35

36 Los Oficios pueden ser revisados en el vínculo Ver. Figura: Acceder a los Oficios Figura: Vista del Oficio La Solicitud que se encuentra Con alcances debe ser enviada nuevamente, una vez corregidos. Es esta página es posible acceder a los oficios en los cuales estarán todos los alcances enviados por el Registro de Contratista y Consultores. 36

37 Figura: Índice con Alcances Antecedentes Técnicos Con Alcances Los alcances pueden estar asociados a: Antecedentes Generales, Personas asociadas a los distintos Equipos o Contratos. 37

38 Figura: Antecedentes Técnicos con Alcances Cuando no se acredita algún documento, una persona o un contrato, este quedará como No Acredita y se agregará automáticamente un documento general que permitirá ingresar más información y volver a enviar la Solicitud. Para acceder a este nuevo documento se debe presionar el icono. Figura: Documentos a entregar para la persona Estos documentos pueden ser entregados físicamente o ingresados en formato digital. 38

39 Figura: Mensaje de Envío de la Solicitud Solicitud de Modificación La Solicitud de Modificación de un Consultor o Contratista es utilizada para modificar la información de la empresa. Aquí se podrán ingresar nuevos contratos, modificar los profesionales, además de las solicitudes especiales asociadas. Esta Solicitud también está asociada a un pago. El sistema permitirá la modificación de las especialidades mostrando las que se encuentran en estado Vigente. Figura: registro y especialidades 39

40 Las especialidades corresponden al tipo de registro (Contratista Obra Mayor, Contratista Obra Menor o Consultor) a las que se está incorporando el usuario. Al presionar el vínculo Ver Lista se podrá agregar una nueva especialidad y categoría asociada. Figura: Selección de registro y/o especialidades Al presionar el vínculo Agregar Área Especialidad Nueva se podrá agregar la especialidad escogida. Una vez que se agrega una nueva especialidad quedará de la siguiente forma: 40

41 Figura: Selección de r egistro y/o especialidades Además es posible eliminar una especialidad presionando el vínculo Eliminar Área. Con la información de las especialidades ingresadas el sistema despliega el índice de los Antecedentes que el usuario deberá ingresar, esto dependiendo del tipo de registro, tipo de persona y las especialidades seleccionadas. Si ha seleccionado especialidades que están asociadas a Medio Ambiente, en el índice aparece un sector asociado a los Antecedentes Medio Ambientales. Figura: Solicitud de Modificación 41

42 El usuario debe ingresar a cada Antecedente y completar la información requerida Antecedentes Técnicos Los Antecedentes Técnicos serán divididos en 4 sectores: Documentos Generales, Equipo Gestor, Profesionales y Contratos. La información será pre cargada desde la Empresa como muestra la figura: Figura: Antecedentes técnicos para la modificación Documentos Generales: Aquí se encontrarán los documentos generales solicitados. Se podrá adjuntar o entregar en papel. Cuando el documento ya fue entregado en otra solitud quedara como muestra la figura: 42

43 Figura: Documento ya entregado Equipo Gestor: El sistema traerá la información para el equipo gestor que se encuentre Vigente y podrá ingresar a un nuevo usuario en el equipo. Figura: Equipo Gestor Figura: Ingreso de Personas Si la persona que se ingresa ya se encuentra registrada, el sistema trae la información. Luego se debe ingresar Titulo de la Persona. Es posible ingresar más de un titulo donde se establece principal y adicional. 43

44 Figura: Ingreso de Título Luego se ingresa el Cargo que posee la persona en la empresa. Figura: Ingreso de Cargo Profesionales: Los profesionales también serán precargados como muestra la figura: Figura: Profesionales Para poder ingresar a un usuario profesional, tiene que presionar el botón Ingresar Persona y aparecerá un formulario para completar los datos. Contratos: Los contratos también serán precargados como muestra la figura: Figura: Contratos Para poder ingresar un contrato tiene presionar el botón Ingresar Contrato para que el sistema presente el formulario de ingreso de información. 44

45 El ingreso de información se realiza de la misma forma que en la creación de la empresa. Una vez que el sistema actualice la grilla con los contratos ingresados se deberá ingresar los documentos asociados a los contratos, solo sí en la configuración de documentos se ingresaron Antecedentes Legales: Los antecedentes legales serán pre cargados con la información que se encuentra vigente como muestra la figura: Figura: Antecedentes Legales Pero será posible modificar la información eliminando o agregando un integrante a cada equipos: Socios / Accionistas, Directores o Representantes Legales. 45

46 Antecedentes Contables: Estos antecedentes son requeridos para evaluar la capacidad económica y riesgo financiero del Contratista en proceso de inscripción. Se pueden adjuntar o hacerlos llegar en papel. Figura: Antecedentes Contables 46

47 Antecedentes Medioambientales: Los Antecedentes Medio Ambientales están asociados directamente a la selección de las especialidades Medio Ambientales escogidas por los Consultores. Figura: Antecedentes Medio Ambientales Pago Cuando se tengan todos los antecedentes ingresados se activará el último paso para el envío de la Solicitud. Figura: Selección de las Formas de Pago Pago Electrónico: Se puede efectuar el pago electrónico con el Portal de PISE que se comunica directamente con el Portal de Tesorería. Una vez presionado el botón 47

48 Generar Pago e ingresar la información requerida, se debe Verificar el Pago presionando el botón Figura: Pago Electrónico Pago Físico: Para el pago físico se debe adjuntar la boleta en la cual se pagó la solicitud. Dicha boleta puede ser digitalizada o entregada en papel, además se debe agregar el día de la emisión de la boleta ya que tiene fecha. Figura: Pago Físico Envío de Solicitud: Una vez que se haya ingresado el pago de la solicitud se habilitará el botón de 48

49 Enviar. Al presionar dicho botón la solicitud será enviada al escritorio del recepcionista para comenzar el Proceso de Modificación: Figura: Pago Electrónico Solicitud de Renovación Para la Solicitud de Renovación de un Consultor o Contratista se debe realizar una vez al año teniendo en cuenta las siguientes tablas para la fecha de la Renovación: Renovación para los Contratistas Obra Mayor Renovación para los Consultores 49

50 La Renovación no involucra cambios en la empresa que impliquen modificación en la experiencia por tal motivo, no se habilitará el ingreso de contrato ni la actualización de las especialidades. El usuario debe ingresar a cada Antecedente y completar la información requerida Antecedentes Técnicos Los Antecedentes Técnicos serán divididos en 4 sectores: Documentos Generales, Equipo Gestor, Profesionales y Contratos. La información será pre cargada desde la Empresa como muestra la figura: 50

51 Figura: Antecedentes Técnicos Documentos Generales: Aquí encontraremos los documentos generales solicitados. Se dará la opción para que el documento se adjunte o pueda ser entregado en papel. Cuando el documento ya fue entregado en otra solicitud quedará como muestra la figura: Figura: Antecedentes Ingresados 51

52 Equipo Gestor: El sistema traerá la información de la empresa para el equipo gestor que se encuentre Vigente y además podrá ingresar un nuevo usuario en el equipo, el que se ingresa como ya se explicó antes en este manual. Figura: Equipo Gestor Figura: Ingreso Personas Si la persona que se ingresa ya se encuentra registrada, el sistema trae la información. Profesionales: Los profesionales también serán pre cargados como muestra la figura: Figura: Ingreso Personas 52

53 Se puede ingresar a nuevos usuarios en los profesionales, completando el formulario como se explicó antes Antecedentes Legales: Los antecedentes legales serán pre cargados con la información que se encuentra vigente como muestra la figura: Figura: Antecedentes Legales Es posible modificar la información eliminando o agregando un integrante de cada equipo: Socios / Accionistas, Directores o Representantes Legales. 53

54 Antecedentes Contables: Estos antecedentes son requeridos para evaluar la capacidad económica y riesgo financiero del Contratista. Se pueden adjuntar o hacerlos llegar en papel. Figura: Antecedentes Contables Antecedentes Medioambientales: Los Antecedentes Medio Ambientales están asociados directamente a la selección de las especialidades Medio Ambientales escogidas por los Consultores. 54

55 Figura: Antecedentes Medio Ambientales Pago Cuando se tengan todos los antecedentes ingresados se activara el último paso para el envío de la Solicitud. Figura: Selección de las Formas de Pago Pago Electrónico: Se puede efectuar el pago electrónico con el Portal de PISSE que se comunica directamente con el Portal de Tesorería. Una vez presionado el botón Generar Pago e ingresar la información requerida, se debe Verificar el Pago presionando el botón 55

56 Figura: Pago Electrónico Pago Físico: Para el pago físico se debe adjuntar la boleta en la cual se pagó la solicitud. Dicha boleta puede ser digitalizada o entregada en papel, además se debe agregar el fecha de la emisión de la boleta. Figura: Pago Físico 56

57 Envío de Solicitud: Una vez que se haya ingresado el pago de la solicitud se habilitará el botón de Enviar. Al presionar dicho botón la solicitud será enviada al escritorio del recepcionista para comenzar el Proceso de Renovación: Figura: Envío de Solicitud Solicitud de Prórroga Si un Consultor o Contratista tiene una Solicitud con Alcances, podrá realizar una Solicitud de Prórroga. Es solo una solicitud por alcance, por lo que se debe estimar los tiempos que requerirá la obtención de la documentación solicitada. Para acceder a dicha Solicitud se debe presionar en el menú principal Solicitud, opción Prórroga como muestra la figura: Figura: Solicitud de Prorroga 57

58 Figura: Mensaje Al presionar el botón Aceptar el sistema despliega el siguiente formulario: Figura: Generación de la Prorroga Se deberá ingresar las razones de prórroga y de los días de prórroga y se presiona el botón de Enviar Solicitud. El Sistema presentará el resultado del envió de la prórroga. 58

59 Figura: Envío de la Solicitud de Prorroga 59

60 3.3 Consultas y Reclamos Este módulo permitirá el ingreso de Consultas y Reclamos, los cuales serán atendidos a través del sistema Ingreso de Consultas El Contratista y Consultor puede ingresar una Consulta accediendo desde el menú superior Consultas y Reclamos, Consultas y presionar el botón Ingreso Nueva Consulta. Sistema despliega el formulario de ingreso con la siguiente información: Tipo: Los tipos de Consultas son los siguientes: Procedimiento, Atención, Tiempo de Respuesta, Reglamento, Sanciones y otro. Se debe seleccionar un tipo para la consulta que se está ingresando. Descripción: Aquí se debe ingresar la descripción de la consulta. Figura: Ingreso de Consulta Cuando se presiona el botón de Guardar la Consulta todavía no ha sido ingresada por lo cual es posible editarla y eliminarla. Cuando se presiona el botón de Ingresar Consulta, dicha consulta ya fue ingresada y se encuentra en estado En Trámite Ingreso de Reclamos El Contratista o Consultor puede ingresar un reclamo accediendo desde el menú superior Consultas y Reclamos, opción Ingreso de Reclamos. Esta funcionalidad permite el ingreso de un reclamo donde el Contratista o Consultor registra la siguiente información: 60

61 Tipo: Los tipos de reclamos son los siguientes: Procedimiento, Atención, Tiempo de Respuesta, Reglamento, Sanciones y otro. Se debe seleccionar un tipo para el reclamo que se está ingresando. Descripción: Aquí se debe ingresar la descripción del reclamo. El usuario debe presionar el botón Figura: Ingreso de Reclamos Cuando se presiona el botón de Guardar el Reclamo todavía no ha sido ingresado por lo cual es posible editar y eliminar. Cuando se presiona el botón de Ingresar Reclamo, dicho reclamo ya fue ingresado y se encuentra en estado En Trámite. Sistema despliega el listado de los reclamos que se han ingresado con la siguiente información: Fecha Ingreso Reclamo Tipo de Reclamo Estado Opciones Ver Reclamo 61

62 Figura: Ver Reclamos Ver Reclamo Para ver el reclamo que se encuentra ingresado se debe acceder desde el icono el sistema presentará el reclamo con toda su información. y Figura: Ver Reclamos Ver Reclamo Con Respuesta Una vez que su reclamo haya sido respondido le llegará un mensaje a su escritorio informando el evento. 62

63 Para acceder a su mensaje debe presionar el vínculo Ver ubicado en Mensajes Recibidos desde su escritorio. Figura: Mensajes Figura: Ver Mensajes Sistema despliega la lista de los reclamos con el vínculo a la respuesta, de parte del Registro de Contratistas y Consultores. Para acceder a dicha respuesta debe presionar el vínculo Con Respuesta y el sistema muestra el detalle. 63

64 Figura: Reclamo con Respuestas Figura: Visualización del Reclamo 64

65 3.4 Sanciones Listado de Sanciones para Apelación Aquí se presentará el listado de las Sanciones que han sido ingresadas, donde el Contratista o Consultor podrá realizar una apelación. Figura: Listado de Sanciones para Apelación Ver Sanción Al presionar el icono se podrá revisar la sanción que ha sido ingresada. Figura: Ver Sanción 65

66 Ingresar Apelación En esta funcionalidad el usuario podrá ingresar una apelación a la Sanción colocando las razones de la apelación. Además podrá ingresar un archivo presionando el botón de Adjuntar Archivo. Adicionalmente se agregó un vínculo a una carta tipo que lo ayudará a ingresar su apelación. Para esto solo deberá presionar el vínculo Baja Carta Tipo. Al presionar el botón de Ingresar Apelación dicha apelación será ingresada. Figura: Ingresar de Apelación Una vez ingresada la apelación a la Sanción, en el listado aparecerá como muestra la siguiente figura. Figura: Listado de Apelación para Apelación 66

67 3.4.2 Listado de Sanciones Aplicadas En el listado de las Sanciones Aplicadas se desplegará la información de las Sanciones que ya han sido aplicadas a la Empresa sin la opción de realizar una Apelación. Figura: Listado de Sanciones Aplicadas 3.5 Calificaciones Listado de Calificaciones para Apelación En esta funcionalidad se listan las calificaciones que han sido recibidas y que están dentro de los días de apelación. Aquí se puede apelar a la nota que ha sido ingresada. Figura: Calificaciones para Apelación 67

68 3.5.2 Ingreso de Apelación Cuando una calificación ha sido ingresada, según Reglamento el Contratista o Consultor puede apelar. Para esto se presiona el icono y el sistema presenta la siguiente página: Figura: Ingreso de Apelación Aquí el usuario para la Apelación es posible ingresar archivos que permitirán dar más detalle sobre su apelación Listado de Calificaciones Aplicadas En esta funcionalidad permite listar las calificaciones que ya han sido aplicadas y que no pueden ser apeladas. Figura: Calificaciones Aplicadas 68

69 3.6 Administración Datos Básicos Para modificar los datos de la empresa, se ingresa en el menú Datos Básicos. Los datos principales como RUT Empresa, Nombre Empresa, Tipo Entidad, Tipo Empresa, Tipo Sociedad y Tipo Registro no pueden ser actualizados. El usuario puede modificar la información asociada a la dirección de la empresa. Figura: Información de la Empresa Cambio de Clave Para cambiar la contraseña deberá ingresar a la funcionalidad de cambio de clave donde deberá ingresar la clave actual y la nueva clave con su respectiva repetición. 69

70 Figura: Cambio de Clave 70

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