End to end Hacia un nuevo modelo de gestión de precios de transferencia

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1 End to end Hacia un nuevo modelo de gestión de precios de transferencia

2 Un nuevo escenario que exige cambio La scalidad, en general, y los propios precios de transferencia, en particular, nunca se habían enfrentado a tantos retos como ahora. Las áreas scales están más expuestas que nunca, tanto por parte de los distintos scos, medios de comunicación, gobiernos, accionistas... como por parte de los propios directivos y consejeros; el CFO requiere visibilidad y certeza en los resultados estimados y reales de la compañía; el área nanciera/control exige directrices claras sobre cómo calcular y asignar el precio de transferencia; y la dirección general exige claridad en los roles y responsabilidades de todas las áreas implicadas. Esta mayor exposición, unida a la necesidad de gestiónar de forma eficiente la función fiscal y a la nueva regulación, (Ley de Sociedades de Capital o nuevos requerimientos en materia de precios de transferencia de la OCDE/G20*), exigen mayor integridad, eficacia, consistencia y transparencia a la hora de gestionar los precios de transferencia. Y ante este nuevo escenario, debemos plantearnos Están preparados los gestores de precios de transferencia para responder con éxito a estos retos? Según nuestra experiencia, la gestión de los precios de transferencia se realiza, en la mayoría de los casos, de forma manual: mediante hojas de cálculo en las que intervienen varias áreas de negocio, sin la tecnología adecuada que garantice la consistencia de procesos e información, y sin que exista una integridad del dato desde el origen del proceso hasta el nal del mismo ( end to end ). Es evidente que estas condiciones pueden exponer a las compañías a riesgos fiscales y de cumplimiento, e ineficiencias fiscales y operativas relevantes. Las empresas españolas deben dar un paso más para avanzar hacia un modelo más integrado, consistente y sencillo de gestionar que les permita responder con éxito a los grandes retos del entorno actual: cumplimiento, e ciencia, transparencia, consistencia entre las jurisdicciones y a través del tiempo. Veamos lo que opinan los departamentos fiscales 1 : Cuál es la principal preocupación respecto al régimen de información de cada país? Cuál será el reto más importante para la compañía en relación con los cambios en la documentación de precios de transferencia de la OCDE? Podrá el sistema de IT hacer frente a las nuevas demandas de precios de transferencia? 3% 17% 1,19% 8,33% 11,9% 7,14% 2,38% 8,33% 30% 19,05% 59,52% 25% 50% Confidencialidad Tiempo y coste financiero del compliance Aumento de los litigious y doble imposición Otras preocupaciones IT y limitaciones de los sistemas financieros Recoger, analizar y elaborar los datos necesarios Buscar recursos (personas y financieros) Identificar lagunas en las políticas y documentación actuales de TP vs nuevos requisitos No se anticipan desafíos para afrontar los nuevos requisitos 30,95% La información estará disponible aunque no en el formato requerido Nuestro sistema no está preparado, necesitaremos cambios en el sistema No hemos considerado las capacidades de nuestro sistema Nuestro proveedor de software creará una solución Ninguna de las anteriores Los riesgos se multiplican Ineficiencias fiscales Ineficiencias operativas Regulatorios Reputacionales (tanto en el mercado y con las autoridades fiscales) Fiscales, por la falta de cumplimiento de la norma Contingencias fiscales Provisiones Potenciales reservas Doble imposición Sanciones e intereses Falta de consistencia y estandarización de procesos Falta de evidencias Falta de documentación y contratos Incremento de riesgo operacional * Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) que se ha plasmado ya en el proyecto de Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS) 1 Fuente: Encuesta a departamentos fiscales de empresas participantes en la Conferencia global de TP de PwC de Octubre de 2014.

3 Un modelo de precios de transferencia integrado, sencil En PwC hemos diseñado un nuevo enfoque con un alto componente tecnológico que te permitirá avanzar hacia un nuevo modelo de precios de transferencia integrado y global. Integrado y Global signi ca más coordinado, con procesos alineados, mayor precisión de datos y compartidos por los diferentes territorios, menor carga de tareas manuales y mayor transparencia. Este enfoque permite que la dirección nanciera y scal cuente con la información necesaria para gestionar el conjunto de sus políticas de precios de transparencia desde el principio hasta el nal: diseño, implantación, monitorización y documentación. Para conseguirlo, nosotros también hemos dado un paso más: unimos el conocimiento de nuestros expertos de precios de transferencia con el conocimiento de los especialistas en riesgos, regulación y consultoría tecnológica. Esto nos permite desarrollar una solución totalmente adaptada a cada compañía, reduciendo el esfuerzo al trabajar directamente sobre tus sistemas y herramientas de trabajo. Regulatorio Riesgos Fiscal Tecnología Integridad de los datos: los datos deben de tener una perfecta trazabilidad desde el origen del proceso hasta el nal del mismo y para ello debe haber una integración con los sistemas contables y nancieros del Grupo. Facilidad de uso y mantenimiento: los precios de transferencia requieren de la utilización de una gran cantidad de datos de diferentes fuentes (contabilidad analítica, claves de reparto, márgenes a aplicar, etc.) por lo que las soluciones a implementar deben permitir automatizar al máximo la obtención de la información y contar con controles que minimicen los errores. Transparencia: un sistema operativo integrado permite un control y revisión de los precios de transferencia que facilitará procesos de inspección, auditoría o cumplimiento con los reguladores. Consistencia: el n de trayecto de los precios de transferencia ultima en las declaraciones de impuestos y en los informes de precios de transferencia. La información inherente a estas declaraciones e informes será consistente en todas las jurisdicciones y a través del tiempo. Gracias a este enfoque, responderás con éxito a las nuevas exigencias regulatorias de la OCDE y del RIS, obligatorias a partir de 2016 para las empresas con un volumen de ventas global superior a 750 millones de euros. Country by country report tool: Nuestro enfoque tecnológico y scal permite tanto cumplimentar el modelo con datos íntegros y consistentes en todas las jurisdicciones donde opere el Grupo como analizar los resultados de los mismos para evaluar los posibles riesgos del modelo de precios de transferencia. Asimismo, tanto a nivel nacional como internacional las Administraciones Tributarias están focalizadas en la revisión de los management fees tanto en relación al precio de mercado como a la justi cación de la realidad de los mismos. Management fee: podrás gestionar de forma e caz el cálculo y facturación de los servicios a todas las receptoras intragrupo y la gestión de evidencias y documentación necesaria para justi car el proceso.

4 o, transparente y consistente de principio a n 3 Te acompañamos a lo largo de todo el proceso para que avances en el nivel de madurez de tu modelo de precios de transferencia. Predictibilidad tributaria y gestión del riesgo integrada Modelización para Tax planning y Tax forecasting. Gestión de riesgos integrado con el resto de las funciones fiscales. Predicción fiscal, planificación fiscal, y gestión del riesgo integrado. 2 Objetivo a largo plazo Objetivo a medio plazo Situación actual de la mayor parte de las empresas 1 Cumplimiento del compliance y generación del defense file. Mundo manual, Excell y Access Gestión a traves de hojas de cálculo y bases de datos access. Dificultad e ineficiencias en la obtención de la información con relevancia tributaria. Información desestructurada de evidencias. Aplicaciones especí cas Gestión del management fee automatizado. Integración con el ERP y tratabilidad del dato end to end. Gestión del defense file estandarized y reporting automatizado. Nivel de detalle y objetividad de la documentación soporte. Controles embebidos básicos pero robustos. Ejemplos Country by country: Contamos con una herramienta denominada CbC Analyzer que permite no solo la cumplimentación del modelo del CbC report, sino la obtención de un informe con grá cas de los resultados por jurisdicción que facilita una información muy visual de que jurisdicciones requieren un análisis pormenorizado de los resultados obtenidos. Adicionalmente, nuestro enfoque tecnológico proporcionará la customizacion de los procesos necesarios para que los sistemas de IT proporcionen datos íntegros y trazables a través de las jurisdicciones y a través del tiempo, y la posibilidad de la adecuada monitorizacion de la política de precios de transferencia, desde su diseño hasta su implantación. Management fees: Hemos desarrollado la implementación en el ERP de una multinacional española del sector energético de la política de precios de transferencia de los servicios de apoyo a la gestión ( management fees ) consiguiendo las siguientes mejoras respecto al sistema anterior: Trazabilidad de la información a origen, objetividad del dato. Modelo auditable. Modelo técnicamente más e ciente. Automatización y estandarización del proceso. Modelo funcionalmente más e ciente. El modelo propuesto permite la descentralización de la captura de información en origen por parte de los usuarios. Simpli cación del modelo derivado de la racionalización de la lógica de cálculo (orden de los repartos de costes indirectos) que evita procesos iterativos. Incorporación de controles básicos. Cuadre de saldos origen con destino, vaciado de CeCos, % de mark up por servicio, etc

5 10 bene cios clave para tu empresa Gracias a este enfoque darás un paso más hacia un modelo de precios de transparencia e ciente, consistente, seguro y más sencillo, en línea con las exigencias que requiere el entorno actual: Contarás en todo momento con una fotografía clara de los resultados estimados y reales de la compañía. Tendrás la garantía de que cumples con todos los requisitos regulatorios. Reducirás los riesgos de auditoría y disminuirás los costes que suelen derivar por la defensa de estos riesgos. Mantendrás mejores controles fiscales internos. Ganarás en eficiencia al contar con procesos más sencillos y uni cados, y normalizar los procesos de recopilación de datos y cálculos de precios de transferencia. Optimizarás la inversión en los sistemas IT, al trabajar sobre tus propios sistemas y no incorporar nuevos. Mejorarás la gestión de impuestos en efectivo y reducirás los costes de cumplimiento de los impuestos indirectos. Ganarás en transparencia y consistencia, al contar con información uni cada y consistente que está apoyada en tecnología que facilita información en línea. EContaras con un instrumento de plani cación scal que permitirá minimizar los riesgos o incrementar el bene cio o el cash ow a nivel mundial. El negocio y la dirección tendrán una visión clara de los procesos. Hablamos? Javier González Carcedo javier.gonzalez.carcedo@es.pwc.com Helena Lapeyra Lasa helena.lapeyra@es.pwc.com Michael Walter michael.w.walter@es.pwc.com Manuel Bouzas Fernandez manuel.bouzas@es.pwc.com

6 Consulta los últimos informes de la firma en nuestra app para ipad. PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

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