Comisión Nacional de Préstamos para Educación Departamento de Planificación INFORME DE EVALUACION ANUAL DE METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Transcripción

1 Comisión Nacional Préstamos para Educación Departamento Planificación INFORME DE EVALUACION ANUAL DE METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Enero 2014

2 Contenido I. Aspectos Generales... 3 Misión... 3 Visión... 3 Base Legal... 3 Vinculación Plan Nacional Desarrollo María Teresa Obregón Zamora con la Institucional... 5 Gráfica 1: Vinculación PND con las s Institucionales... 6 Prioridad Institucional... 7 Objetivos Estratégicos Institucionales... 7 Objetivos Estratégicos Programa... 7 II. Seguimiento s Anuales por Programa... 9 Descripción Programa... 9 Valoración grado avance obtenido... 9 III. Resumen Cumplimiento las s IV. Comportamiento la Ejecución Presupuestaria V. Anexos Anexo 1: Matriz s por Programa (MRP) Anexo 2: Matriz s por Programa (MRP) VI. Programación Estratégica no vinculada CONAPE 2

3 I. Aspectos Generales Los aspectos estratégicos constituyen el marco general, orientador las acciones institucionales. El Plan Estratégico establece la misión y visión la Comisión Nacional Préstamos para Educación, que a la fecha se mantienen: Misión Somos una institución estatal costarricense pionera en servicios préstamos educativos con enfoque social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo económico para realizar estudios educación superior y técnica. Visión Seremos una institución lír en servicios préstamos educativos, con reconocimiento nacional por su aporte al sarrollo recurso humano país. Base Legal La Comisión Nacional Préstamos para Educación CONAPE- es una institución estatal, creada por Ley enero 1977; en su origen fue un ente adscrito al Ministerio Educación Pública, condición que evolucionó a institución semiautónoma, mediante Ley julio En dicha Ley se establecieron los fines para los que fue creada CONAPE, los cuales son: a. Concer préstamos a costarricenses, para estudios educación superior parauniversitaria y para estudios educación superior universitaria, dirigidos hacia carreras y especializaciones postgrado, ntro o fuera país, basados en el mérito personal y las condiciones socio-económicas los beneficiarios, quienes, preferentemente, berán ser zonas rurales. (Así reformado este párrafo por la Ley No setiembre 1980). b. Realizar permanentemente investigaciones sobre necesidas financiación estudios superiores, a mediano y largo plazo, acuerdo con los lineamientos y prioridas señalados en los planes nacionales sarrollo, para la for c. mación los recursos humanos que requiera el país; d. Coordinar con las entidas estatales y privadas el mejor aprovechamiento las becas que ofrecen los gobiernos extranjeros, los organismos internacionales y los privados; e. Verificar periódicamente, acuerdo con documentos, el rendimiento académico los estudiantes beneficiarios préstamos, y tomar las medidas correctivas procentes; CONAPE 3

4 f. Colaborar con los beneficiarios préstamos a fin que se vinculen a trabajos acors con sus estudios, mediante la comunicación con entidas que requieran personal profesional especializado; g. Administrar en fiicomiso fondos organismos públicos o privados, stinados a financiar estudios su personal, así como sus familiares, cuando esa colaboración le sea solicitada; h. Gestionar, ante el Banco Central Costa Rica, los giros en divisas extranjeras stinados a la realización estudios en el exterior financiados por CONAPE; y i. Ofrecer orientación profesional a los estudiantes y personal interesados que quieran realizar estudios, ntro o fuera país. CONAPE 4

5 Vinculación Plan Nacional Desarrollo María Teresa Obregón Zamora con la Institucional El Plan Nacional Desarrollo es el resultado un esfuerzo planificación y coordinación más 100 instituciones públicas, tanto Gobierno Central como sector scentralizado, organizados en una estructura finida mediante la Directriz junio 2010 y los Decretos Ejecutivos mayo 2010 y junio 2008 y sus reformas. Para efectos coordinación, las instituciones que conforman el Sistema Nacional Planificación se agrupan en una estructura sectorial, que respon a su vez a una organización en cuatro grans ejes gestión: i. Bienestar Social (compren los sectores Bienestar Social y Familia, Trabajo, Salud, Educación y Cultura), ii. Seguridad Ciudadana y Paz Social (sectores Seguridad y Justicia), iii. Ambiente y Ornamiento Territorial (sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Ornamiento Territorial y Vivienda) y iv. Competitividad e Innovación (sectores Productivo, Ciencia y Tecnología, Turismo, Comercio Exterior, Financiero, Monetario y Supervisión y Transporte). CONAPE 5

6 Gráfica 1: Vinculación PND con las s Institucionales Plan Nacional Desarrollo (PND) Sectorial: Bienestar Social Sector: Bienestar Social y Familia Acción Estratégica: Acciones para la Reducción las sigualdas en el acceso efectivo al recho a la educación Objetivo Específico: Garantizar el recho a la educación calidad período: Cantidad créditos otorgados en áreas educación período: Cantidad créditos otorgados en poblaciones interés CONAPE 6

7 Informe Evaluación Anual s Plan Anual Operativo Institucional EL Plan Operativo Institucional (POI) constituye un instrumento gestión institucional, que fine, guía, organiza las acciones y asigna los recursos la Institución, durante el ejercicio presupuestario año ; proveyendo así un marco referencia a las unidas orgánicas; bajo el marco referencia Plan Nacional Desarrollo. Este informe se enmarca ntro lo establecida en normativa emitidas por el Ministerio Planificación y Política Económica, Ministerio Hacienda y Contraloría General la República. Prioridad Institucional Lograr que los estudiantes universitarios, parauniversitarios y técnicos Costa Rica, reciban un servicio crédito educativo, mornizado, equitativo, accesible y calidad. Objetivos Estratégicos Institucionales Los objetivos estratégicos vinculados a la anterior prioridad institucional, que CONAPE ha finido lograr en el año es: Mejorar la estructura tecnológica, organizacional e infraestructural requeridas para alcanzar los objetivos y metas institucionales 1. Objetivos Estratégicos Programa Los objetivos estratégicos propuestos a alcanzar en el Programa 1, es: Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos 2. 1 El objetivo estratégico institucional 2 respon a una estrategia regionalización servicio. 2 Se refiere a un Proyecto Institucional el cual consiste en sarrollar aplicación para el seguimiento rendimiento académico, solicitud sembolsos y solicitud crédito por internet. CONAPE 7

8 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Mejorar la estructura tecnológica, organizacional e infraestructural requeridas para alcanzar los objetivos y metas institucionales. OBJETIVO ESTRATEGICO: Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos. INDICADOR GESTION: Porcentaje cumplimiento proyecto institucional INDICADOR RESULTADO: Porcentaje implementación exitosa proyecto CONAPE 8

9 II. Seguimiento s Anuales por Programa Descripción Programa El Programa 1 Crédito Educativo soporta la función sustantiva CONAPE referente a los objetivos básicos proceso crédito y cobro. El servicio que genera CONAPE son los préstamos educativos; siendo nuestros usuarios los estudiantes y los beneficiarios la población educación superior. Valoración grado avance obtenido Objetivo Estratégico Programa 1: 1. Objetivos Estratégicos Programa Indicadores Programada Anual Observaciones lo planificado Satisfacer las 1.1 Indicador necesidas institucionales en Gestión Porcentaje tecnologías cumplimiento información, en proyecto institucional procura la mejora continua los procesos. 1.2 Indicador Porcentaje implementación exitosa proyecto (Total proyectos ejecutados/ Total proyectos formulados) * 100 (Total etapas proyecto ejecutadas/total etapas proyecto programadas)* % Proyecto Servicios en línea: a. Ejecución Proyecto Solicitud en Línea. b. Aplicación rendimiento académico en Línea. 100% Etapas Proyecto: Ejecución Proyecto Solicitud en Línea a cumplir en el. Etapa 1. Planificación proyecto Etapa 2. Análisis y diseño Etapa 3. Desarrollo la aplicación a. Consiste en rediseñar, mejorar el acceso y llenado la Solicitud Préstamo por Internet, por parte solicitante en la página WEB CONAPE. Se presupuesta ºº. b. Consiste en automatizar a través una aplicación web, la solicitud autorización los sembolsos y el seguimiento académico las operaciones, por parte los estudiantes-prestatarios en Costa Rica nivel estudios pregrado, grado y posgrado en Costa Rica, que se encuentran en el período estudios, para mejorar la calidad servicio a los estudiantes-prestatarios en el proceso ejecución sembolso préstamo. Se presupuesta ºº. CONAPE 9

10 Alcanzado: El objetivo 1 la Programación estratégica a nivel programa contempla los siguientes proyectos: a. Solicitud préstamo en línea b. Aplicación rendimiento académico en línea Respecto avance estos proyectos se brinda la siguiente información: a. Proyecto Registro la Solicitud préstamo en línea 100% 3 Durante el año se ejecutaron las etapas y actividas planificadas: 1. Etapa 1. Planificación Proyecto: a. Elaboración acta constitutiva proyecto b. Definición los requerimientos sistema informático por sarrollar c. Elaboración estudio factibilidad d. Redacción los términos referencia operativos y técnicos 2. Etapa 2. Análisis y diseño completo 3. Etapa 3. Inicio sarrollo la aplicación Para el 2014 se tiene planificado en el Plan Operativo Institución 2014 la conclusión este proyecto con las siguientes etapas 4. Etapa 3, Conclusión sarrollo la aplicación 5. Etapa 4. Pruebas Funcionales y No funcionales 6. Etapa 5. Plan capacitación técnica y usuario. 7. Etapa 6. Plan implementación. b. Proyecto Aplicación rendimiento académico en línea 100% De conformidad con el Programa Servicios en Línea, se tomó el acuerdo trasladar este proyecto para ser ejecutado en el año Los recursos presupuestarios asignados en este proyecto se trasladaron para apoyo el Proyecto Registro Solicitud Crédito en Línea. Explicación la suspensión temporal sarrollo las aplicaciones por acuerdo Consejo Directivo 3 Se alcanzaron actividas alternativas para mejorar el Servicio al Cliente. CONAPE 10

11 En el año 2012, el Consejo Directivo analizó el proyecto formulado por la institución para el abordaje los servicios en línea que brinda CONAPE en lo referente a la atención público en línea. Dicho proyecto tiene como objetivo primordial crear una cultura mejora continua en la satisfacción cliente que utiliza el crédito educativo. Las Sección Gestión y Análisis y la Sección Desembolsos y Control Crédito, formularon los requerimientos para las aplicaciones informáticas. El Departamento Crédito centró sus esfuerzos en dos aplicaciones: mejoramiento prototipo solicitud préstamo en línea y la solicitud sembolsos en línea. No obstante, el Consejo Directivo consiró que era importante someter este proyecto a un análisis más exhaustivo con la finalidad valorar la factibilidad los mismos, acuerdo a los recursos con que cuenta la institución y también para corroborar que los objetivos planteados en los proyectos mantienen una concordancia con los lineamientos y con los planes estratégicos institucionales. Este acuerdo se aprobó en la Sesión Nº , artículo 1, 8 mayo Por tanto, a partir ese momento se suspendió la contratación y sarrollo las aplicaciones y quedaron sujetos al diagnóstico y evaluación una firma externa. En la formulación POI, se aplicó la metodología planificación institucional la cual establece que cuando las metas obecen a proyectos, en las fórmulas los es se aplica lo siguiente: 1. Las fórmulas los es se formulan la siguiente forma: proyectos ejecutados entre proyectos formulados. 2. Cuando los es se condicionan a un proyecto particular, si en la ejecución este proyecto se llegará a presentar alguna dificultad que impida seguir aante, el resultado cumplimiento objetivo estratégico sería cero %. 3. Si se formula esa forma, la institución no tendría capacidad buscar otros proyectos forma alternativa que le permitieran lograr el objetivo. 4. Aun cuando si lograra sarrollar otros proyectos o actividas satisfactoriamente que dieran igual o mayor cumplimiento al objetivo estratégico planeado, el resultado cumplimiento objetivo estratégico sería cero %. 5. Por esta razón, los es se formulan esa forma. 6. En la formulación POI en el apartado supuestos y observaciones se mencionó los proyectos forma particular, pero se cambió por actividas que se encuentran perfectamente focalizadas hacia la población beneficiaria. CONAPE 11

12 Por lo tanto, la institución se dio a la tarea buscar otras actividas dirigidas también hacia la población beneficiada, que forma alternativa permitieran lograr el objetivo estratégico, a continuación se tallan las actividas alternas. ACTIVIDADES ALTERNAS POSTERIORES AL ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO COORDINACION CON CENTROS EDUCATIVOS Dada la trascenncia tema servicio al cliente y siendo éste un objetivo esencial en el trabajo que se realiza en el Departamento Crédito, tanto la Sección Gestión y Análisis como la Sección Desembolsos y Seguimiento Crédito, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, se dieron a la tarea finir líneas acción complementarias para continuar con un proceso mejora en el servicio que brinda cada sección. De esta forma se fortaleció la coordinación con los enlaces las siguientes universidas: 1. U.Latina 2. U.Hispanoamericana, 3. U.Veritas, 4. U.Fidélitas, 5. Unibe, 6. Ucimed, 7. Ulacit, 8. UIA, 9. UAM 10. INVENIO Amás en el año se establecieron nuevos acuerdos colaboración con las siguientes universidas: 1. UACA 2. Santa Lucía 3. UCR 4. UNA 5. TEC A través las actividas coordinación entre CONAPE y dichas instituciones se beneficia a los estudiantes prestatarios, al unir recursos logísticos con el propósito agilizar y facilitar la atención o trámites estudiante. Entre los logros más importantes éstas actividas se puen citar: CONAPE 12

13 Capacitación por periodo lectivo al personal registro, financiero y mercao dichas instituciones educativas con el fin capacitarlos sobre: Requisitos préstamo. Recepción solicitus crédito (nuevos, ampliaciones, refundiciones) Recepción las solicitus sembolsos. Beneficios directos para la población beneficiada con este proyecto durante el año : Gestión algunos trámites estudiante en la entidad educativa (El estudiante no tiene que apersonarse en CONAPE para realizar sus diligencias, sino que en su Universidad facilitó la gestión). Reportes estudiantes prestatarios que realizan estudios en la entidad educativa (CONAPE brinda a la Universidad información la cantidad estudiantes que están financiados y las fechas los sembolsos los prestatarios). La Universidad envía a CONAPE la documentación recibida en sus instalaciones, disminuyendo los tiempos espera estudiante prestatario en su atención y resolución. Se mantiene contacto con otras instituciones que quieren coordinar este tipo actividas logísticas en beneficio estudiante prestatario CONAPE 13

14 Objetivo Estratégico Programa 2: c. Objetivos Estratégicos Programa Indicadores Satisfacer las necesidas 2.1 Indicador Gestión institucionales en Porcentaje tecnologías cumplimiento proyecto información, en institucional procura la mejora 2.2 Indicador continua los procesos. Porcentaje implementación exitosa proyecto (total proyectos ejecutados/ total proyectos formulados) * 100 (Total etapas proyecto ejecutadas/total etapas proyecto programadas)*100 Programada Anual Observaciones 100% Aplicación para administrar una Bolsa Oferentes 100% Etapas: 1. Pruebas funcionales y técnicas. 2.Pruebas integrales 3.Implementación Alcanzado: En el año, se logró un avance 50%, según la meta programada anual. Para atenr este objetivo, se analizó la conveniencia utilizar la plataforma tecnológica nominada EMPLEATE, aplicación sarrollada por el Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y así no incurrir en gastos en el sarrollo una aplicación que ya está disponible en un ente gubernamental. En el año se contactó con funcionarios Departamento Intermediación Empleo MTSS, don se acordó valorar la firma un Convenio Cooperación interinstitucional entre el MTSS y CONAPE. A la fecha, el convenio se encuentra listo para ser firmado por ambas partes. Este convenio permitirá brindar acceso a los prestatarios CONAPE a una plataforma tecnológica que presta atención especial a personas en condición económica sfavorable, promueve la inserción laboral jóvenes mediante: Información sobre el mercado trabajo y sus necesidas contratación. Orientación para elaborar un plan sarrollo laboral. Capacitación en áreas don existen posibilidas conseguir empleo. Apoyo económico para estudiar carreras técnicas. Desarrollo habilidas laborales. CONAPE 14

15 III. Resumen Cumplimiento las s RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS SEGÚN LAS CATEGORIAS DE VALORACION CATEGORÍA DE # s Programadas # s VALORACIÓN Cumplidas 2 4 No cumplidas 2 Total 4 4 Para el año, CONAPE programó ejecutar dos metas, con cuatro es (dos gestión y dos resultados), los cuales dos se encuentran en valoración cumplida y dos en valoración no cumplida, justificación que se encuentra en el apartado anterior. Tanto los objetivos estratégicos como la prioridad institucional finida, se han orientado a mejorar la estructura tecnológica, organizacional e infraestructural requeridas para alcanzar los objetivos y metas institucionales y a facilitar el servicio crédito educativo en áreas estudio y poblaciones estratégicas para ofrecer mayor acceso en el servicio. El servicio crédito educativo en la actualidad se encuentra en igualdad condiciones al alcance todos los estudiantes costarricenses. Los objetivos estratégicos vienen a constituir avances importantes, para que en los próximos años se brin mayores facilidas en el acceso y la mornización servicio. CONAPE 15

16 IV. Comportamiento la Ejecución Presupuestaria Programa Presupuesto (a) Gasto Ejecutado * (b) % ejecución al (b)/(a)*100 % ejecución al Crédito Educativo millones millones 95% 93% Total Presupuesto *Cifras preliminares, pendiente cierre contable millones millones 95% 93% El presupuesto total modificado en el programa Crédito Educativo respecto presupuesto ejecutado, es al 31 diciembre y millones, respectivamente, lo que reflejó un porcentaje ejecución 95%. Al comparar la ejecución presupuestaria al 31 diciembre con el mismo periodo año anterior, se aprecia que el porcentaje fue 95%, el cual es levemente superior al ejecutado en el año 2012 (93%). En el año el presupuesto total modificado es millones, cifrar inferior en millones, en relación con el año 2012 que fue millones. En la ejecución presupuestaria se presenta un 5% sin ejecutar, la cual correspon a: 1. Un 1,4% en sembolsos no tramitados por los prestatarios, lo cual se pue originar por suspensión estudios (enfermedad, traslados resincia), bajo rendimiento académico (no ganaron las materias que financiamos por lo cual se afecta el plan estudios) o traslado a cobro, entre otras causales. 2. Un 1,7% por la previsión que la Institución está obligada a realizar para una eventual participación en remates bienes que garantizan préstamos a estudiantes, según lo indicado en el oficio la Contraloría General la República Nº 224-EP-92, fecha 13 abril El faltante por ejecutar 1,9% es producido por el ahorro en el uso los recursos institucionales. La mayor erogación en el año anterior correspondió a los sembolsos a estudiantes por millones, cifra que representó un 88% los egresos totales año, mientras que en el el monto sembolsado es millones, cifra que representa un 81% los egresos totales año. CONAPE 16

17 V. Anexos CONAPE 17

18 Informe Evaluación Anual s Anexo 1: Matriz s por Programa (MRP) Institución: Comisión Nacional Préstamos para Educación -CONAPE Programa: Crédito Educativo Objetivo Estratégico Institucional relacionado: 1. Mejorar la estructura tecnológica, organizacional e infraestructural requeridas para alcanzar los objetivos y metas institucionales. Productos (a) Producto Final: Préstamos Educativos Objetivos Estratégicos Programa (b) Indicadores (c) Satisfacer las Indicador necesidas Gestión institucionales en tecnologías Porcentaje información, en procura cumplimiento la mejora continua proyecto los procesos institucional Indicador (d) (total proyectos ejecutados/ total proyectos formulados) * 100 Porcentaje implementación exitosa proyecto (Total procesos que corren exitosamente/ Total procesos proyectados a mejorar)*100 Desempeño Histórico (e) s (f) Expresión numérica (g) Alcanzado (h) Porcentajes cumplimiento metas anuales (i)=(h)/(f)*100 Valoración (j) 50% 100% 100% (2/2)* % 100% cumplida 50% 100% 100% (2/2)* % 100% cumplida Nombre responsable que suministra la información: MBA. Carlos Sancho V. Cargo: Jefe Departamento Crédito Dirección correo electrónico: csancho@conape.go.cr Teléfono: CONAPE Anexos 18

19 Informe Evaluación Anual s Anexo 2: Matriz s por Programa (MRP) Institución: Comisión Nacional Préstamos para Educación -CONAPE Programa: Crédito Educativo Objetivo Estratégico Institucional relacionado: 1. Mejorar la estructura tecnológica, organizacional e infraestructural requeridas para alcanzar los objetivos y metas institucionales. Productos (a) Producto Final: Préstamos Educativos Objetivos Estratégicos Programa (b) Indicadores (c) Satisfacer las Indicador necesidas Gestión institucionales en tecnologías Porcentaje información, en procura cumplimiento la mejora continua proyecto los procesos institucional Indicador (d) (total proyectos ejecutados/ total proyectos formulados) * Porcentaje implementación exitosa proyecto (Total procesos que corren exitosamente/ Total procesos proyectados a mejorar)*100 Desempeño Histórico (e) s (f) Expresión numérica (g) Alcanzado (h) Porcentajes cumplimiento metas anuales (i)=(h)/(f)*100 Valoración (j) 100% (0.50/1)*100 50% 0% no cumplida 100% (0/1)*100 0% 0% no cumplida Nombre responsable que suministra la información: MBA. Carlos Sancho V. Cargo: Jefe Departamento Crédito Dirección correo electrónico: csancho@conape.go.cr Teléfono: Se refiere a una Aplicación para administrar una Bolsa Oferentes CONAPE Anexos 19

20 Informe Seguimiento POl VI. Programación Estratégica no vinculada con el Plan Nacional Desarrollo (PND) CONAPE Programación Estratégica no vinculada 20

21 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Financiera Depto. Financiero Depto. Financiero 8,1 Contar con los recursos financieros suficientes para atenr los requerimientos institucionales 8,2 Contar con los recursos financieros suficientes para atenr requerimientos institucionales los Porcentaje ejecución los ingresos Cobertura los requerimientos institucionales (Ingresos Efectivos Recuperaciones / Ingresos Presupuestados Recuperaciones) * 100 (Superávit Acumulado + Ingresos Efectivos) - Egresos requeridos para cumplir con los requerimientos Porcentaje Trimestral 100% 114% 114% 40,0% Se recuperó más lo presupuestado, gracias a la buena gestión la cobranza. El dato es preliminar, hasta obtener el cierre contable Millones Colones Trimestral % 60,0% El resultado es basado en el flujo caja ajustado mayo, partiendo amás que se haya ejecutado el presupuesto totalmente, caso contrajo esta cifra variará, por lo que es necesario contar con la información la Ejecución Presupuestaria. Total 2 PROMEDIO 121% 100,0% MAPI Acciones para la Cantidad Número Área reducción las créditos Interés (Ciencias sigualdas en otorgados en la Educación) el acceso efectivo áreas al recho a la educación educación Valor Público Depto. Crédito Número Mensual % 20,0% Mayor Demanda Crediticia que la Estimada CONAPE Programación Estratégica no vinculada 21

22 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Crédito Depto. Crédito Depto. Crédito MAPI MAPI MAPI Acciones para la reducción las sigualdas en el acceso efectivo al recho a la educación Acciones para la reducción las sigualdas en el acceso efectivo al recho a la educación Acciones para la reducción las sigualdas en el acceso efectivo al recho a la educación Cantidad créditos otorgados áreas educación en Cantidad créditos otorgados en poblaciones interés Cantidad créditos otorgados en poblaciones interés Monto Área Interés (Ciencias la Educación) Número Población Interés (Zonas menor sarrollo Relativo) Monto Población Interés (Zonas menor sarrollo Relativo) Millones Colones Mensual % 20,0% Mayor Demanda Crediticia que la Estimada Número Mensual % 20,0% Mayor Demanda Crediticia que la Estimada Millones Colones Mensual % 20,0% Mayor Demanda Crediticia que la Estimada CONAPE Programación Estratégica no vinculada 22

23 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Crédito Depto. Crédito 7,1 Cumplir con el Plan Colocaciones y con el Plan Desembolsos Financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera Educación Superior 7,2 Cumplir con el Plan Colocaciones y con el Plan Desembolsos Financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera Educación Superior Porcentaje préstamos ejecutados entre los programados Porcentaje Monto préstamos ejecutados entre los programados (Número préstamos ejecutados /Número préstamos programados)* 100 (Total dinero prestado /Total dinero programado prestar)*100 Porcentaje Trimestral 100% 172% 172% 5,0% Mayor Demanda Crediticia que la Estimada Porcentaje Trimestral 100% 82% 82% 10,0% Menores montos solicitados los préstamos por parte los estudiantes, los montos ofrecidos en el Plan Anual Crédito. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 23

24 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Crédito Depto. Crédito 7,3 Cumplir con el Porcentaje (Número Plan autorizaciones autorizaciones Colocaciones y ejecutadas /Número con el Plan sembolsos sembolsos Desembolsos entre los programados)*100 Financieros para programados que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera Educación Superior 7,4 Cumplir con el Porcentaje (Total monto Plan monto las las autorizaciones Colocaciones y autorizaciones sembolsos con el Plan ejecutado/total Desembolsos sembolsos dinero programado a Financieros para ejecutados sembolsar)*100 que estudiantes entre los costarricenses programados cursen o continúen una carrera Educación Superior 8 PROMEDIO 132% 100,0% Porcentaje Trimestral 100% 100% 100% 2,5% En el se gestionó autorizaciones. Se cerró el año con prestatarios en el periodo ejecución. El número autorizaciones be ser por lo menos 2 veces este número, sea una cantidad no menor autorizaciones. Porcentaje Trimestral 100% 94% 94% 2,5% Comportamiento las solicitus sembolsos por parte los prestatarios. No todos los prestatarios gestionan los sembolsos programados en el año y cumplen con la obligación presentar sus avances académicos y solicitud sembolso. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 24

25 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Procesos Depto. Crédito Depto. Crédito Depto. Crédito 1.1 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos 1.2 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos 2.1 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos Porcentaje cumplimiento proyecto institucional Porcentaje implementació n exitosa proyecto Porcentaje cumplimiento proyecto institucional (Total proyectos ejecutados/ Total proyectos formulados) * 100 (Total etapas proyecto ejecutadas/total etapas proyecto programadas)*100 (Total proyectos ejecutados/ Total proyectos formulados) * 100 Porcentaje Mensual 100% 100% 100% 4,3% Véase justificación Página 8 y siguientes. Porcentaje Mensual 100% 100% 100% 4,3% Véase justificación Página 8 y siguientes. Porcentaje Mensual 100% 50% 50% 4,3% Véase justificación Página 13 y siguientes. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 25

26 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Crédito Depto. Planificación Depto. Planificación 2.2 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos 1,1 Asesorar a las unidas orgánicas con el fin disminuir las inconsistencias en el proceso planificación. 1,2 Asesorar a las unidas orgánicas con el fin disminuir las inconsistencias en el proceso planificación. Porcentaje implementación exitosa proyecto Cantidad asesorías efectuadas por el Departamento Planificación Inconsistencias tectadas asignables a la asesoría. (Total etapas proyecto ejecutadas/total etapas proyecto programadas)*100 Número asesorías efectuadas por el partamento Planificación Número inconsistencias tectadas Porcentaje Mensual 100% 0% 0% 4,3% Véase justificación Página 13 y siguientes. Número Trimestral % 2,0% 1. Asesoría para los Informes Ejecución Trimestrales Presupuesto 2. Asesoría para los Informes Semestrales POI 3. Asesoría para el Elaboración Del Presupuesto y POI 2014 Número Trimestral % 2,0% Las inconsistencias tectadas fueron canalizadas a través las Jefaturas Departamento y la Jefatura la Sección Recursos Humanos. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 26

27 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Planificación Depto. Planificación 2,1 Dotar a la institución los instrumentos necesarios para facilitar la toma cisiones en los procesos planificación institucional. 2,2 Dotar a la institución los instrumentos necesarios para facilitar la toma cisiones en los procesos planificación institucional. Cantidad instrumentos facilitados. Cantidad estudios realizados Número instrumentos sarrollados por año Número estudios realizados Número Trimestral % 2,0% Instrumento para el Informe Trimestral De Ejecución Presupuestaria2014 Instrumentos para el Proceso Planificación Presupuesto Y POI Número Trimestral % 2,0% 1. Oferta financiamiento para educación en el sector público y en el sector estatal. 2. Crédito Educativo en América Latina. 3. Informe Ejecutivo Índice Desarrollo Social. 4. Resumen Informe Estado la Educación en C.R. 5. Resumen Índice Competitividad Global Resumen III Encuesta Trimestral Negocios Pulso Empresarial UCCAEP CONAPE Programación Estratégica no vinculada 27

28 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Planificación Depto. Planificación Depto. Planificación 2,3 Dotar a la institución los instrumentos necesarios para facilitar la toma cisiones en los procesos planificación institucional. 3,1 Asesorar a las unidas orgánicas en materia control interno con el fin incorporar ese conocimiento como parte la gestión. 3,2 Asesorar a las unidas orgánicas en materia control interno con el fin incorporar ese conocimiento como parte la gestión. Porcentaje satisfacción con el apoyo que los instrumentos y estudios dan para la toma cisiones Cantidad asesorías efectuadas por secciones Porcentaje satisfacción con el apoyo que los instrumentos brindan para la toma cisiones (Número personas satisfechas /Número personas encuestadas)*100 Número asesorías efectuadas (Número personas satisfechas/número personas encuestadas)*100 Porcentaje Trimestral 75% 100% 133% 2,0% La encuesta se realizó a las jefaturas partamento, Sección y Secretaría Ejecutiva, para medir el nivel satisfacción los usuarios los instrumentos facilitados como apoyo para la toma cisiones. Número Trimestral % 2,0% 1- Asesoría 9 Jefes Tema Autoevaluación Control Interno 2. Asesoría 9 Jefes Tema SEVRI Porcentaje Trimestral 75% 93% 124% 2,0% La encuesta se realizó a las jefaturas partamento y Secretaría Ejecutiva, para medir el nivel satisfacción los usuarios los instrumentos facilitados como apoyo para la toma cisiones. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 28

29 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Planificación Depto. Planificación 4,1 Satisfacer las necesidas institucionales en materia normalización (estandarización) en procura la mejora continua los procesos 4,2 Satisfacer las necesidas institucionales en materia normalización (estandarización) en procura la mejora continua los procesos Cantidad instrumentos levantados Cantidad procesos mejorados Número instrumentos levantados Número procesos mejorados Número Trimestral % 2,0% Se cumple con la metodología institucional Normalización Número Trimestral % 18,0% Se cumple con el Avance Trabajo los EGP Proyecto Normalización. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 29

30 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Planificación 5,1 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información en procura la mejora continua los procesos Cantidad proyectos tecnológicos realizados Número proyectos tecnológicos realizados Número Trimestral % 5,0% 1. Migración sistemas Oracle Forms 6i hacia una nueva plataforma. a. Se emigró el sistema seguridad que soporta el Sistema Integrado Crédito b. Se emigró el módulo interface Sistema Crédito al Sistema Contabilidad. 2. Se realizó el estudio análisis vulnerabilidas y la contratación oficial seguridad informática. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 30

31 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Planificación Depto. Planificación 5,2 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información en procura la mejora continua los procesos 6,1 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información en procura la mejora continua los procesos Porcentaje implementación exitosa los proyectos Cantidad proyectos institucionales realizados (Total etapas proyecto ejecutadas/total etapas proyecto programadas)*100 Número proyectos institucionales realizados Porcentaje Trimestral 100% 100% 50% 3,0% 1. Se cumplió con el 100% la etapas planificadas a realizar en el para migrar lo siguiente: a. Del sistema seguridad que soporta el Sistema Integrado Crédito b. Del módulo interface Sistema Crédito al Sistema Contabilidad. 2. Se cumplió con el 100% lo especificado en las contrataciones análisis vulnerabilidas y oficial seguridad informática. Número Trimestral % 7,0% Se concluyeron todas las etapas planificadas para el proyecto. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 31

32 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Planificación Depto. Financiero Depto. Financiero 6,2 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información en procura la mejora continua los procesos 9,1 Mejorar los tiempos respuesta Departamento Financiero para brindar una mejor gestión servicio al cliente 9,1 Mejorar los tiempos respuesta Departamento Financiero para brindar una mejor gestión servicio al cliente Porcentaje implementación exitosa proyectos Número bancos realizaron aporte. que Días promedio resolución un trámite (Total etapas proyecto ejecutadas/total etapas proyecto programadas)*100 (Número Bancos que realizaron aporte/cantidad programada Bancos que realizan aporte)*100 (Total días utilizados en el trámite / número total días programados para trámites)*100 Porcentaje Trimestral 100% 100% 50% 8,0% Se concluyeron todas las etapas proyecto. Porcentaje Trimestral 100% 100% 100% 5,0% Todos los bancos realizaron el aporte respectivo, para lograrlo se dio un seguimiento acuado al cobro a los diferentes bancos. Número Trimestral % 4,0% Se logró cumplir con el plazo establecido para la resolución solicitus los clientes cobro, mediante el trámite oportuno, semanalmente. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 32

33 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Financiero 9,1 Mejorar los tiempos respuesta Departamento Financiero para brindar una mejor gestión servicio al cliente Días promedio resolución un trámite (Total días utilizados en el trámite / número total días programados para trámites)*100 Número Trimestral % 5,0% Se cumplió con la meta establecida bido al esfuerzo realizado por el recurso humano que interviene en este proceso. CONAPE Programación Estratégica no vinculada 33

34 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Financiero 9,1 Mejorar los tiempos respuesta Departamento Financiero para brindar una mejor gestión servicio al cliente Días promedio resolución un trámite (Total días utilizados en el trámite / número total días programados para trámites)*100 Número Trimestral % 3,0% No se alcanzó la meta bido a situaciones que se dieron en el Sistema Contabilidad, asimismo durante el primer cuatrimestre se dio prioridad al sarrollo los procesos Nivel cero, proyecto Normalización. Una vez concluida esta etapa los plazos se ajustaron según lo establecido en la meta, sin embargo para el cierre diciembre se tiene previsto para el 16 enero 2014 bido al registro vengado en la fase Cobro y Ejecución. Con el propósito que la situación no se repita, se requiere disponer personal apoyo cuando se atiendan las siguientes etapas proyecto.- CONAPE Programación Estratégica no vinculada 34

35 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Financiero Depto. Financiero 9,1 Mejorar los tiempos respuesta Departamento Financiero para brindar una mejor gestión servicio al cliente 9,2 Mejorar los tiempos respuesta Departamento Financiero para brindar una mejor gestión servicio al cliente Días promedio resolución un trámite Porcentaje satisfacción con el servicio cliente interno (Total días utilizados en el trámite / número total días programados para trámites)*100 (Clientes internos satisfechos por sección / Clientes internos encuestados por sección) *100 Número Trimestral % 5,0% Los estados financieros se lograron sacar antes tiempo estimado Porcentaje Trimestral 85% 92% 92% 4,0% Se cumplió con la meta establecida bido al esfuerzo realizado por el recurso humano que interviene en este proceso. Total 23 PROMEDIO 86% 100,0% 0,0% Aprendizaje y Crecimiento Depto. Financiero 10,1 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos Cantidad capacitaciones recibidas Número capacitaciones recibidas Número Trimestral % 15,0% Se contrató a la empresa Consultores y Asociados S.A. González, con la cual se trabajó en el planteamiento y revisión las Políticas contables y los Procedimientos Contables CONAPE Programación Estratégica no vinculada 35

36 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Depto. Financiero Recursos Humanos Recursos Humanos 10,2 Satisfacer las necesidas institucionales en tecnologías información, en procura la mejora continua los procesos Documentos elaborados (Total documentos elaborados/ Total documentos programados)*100 11,1 Desarrollar la Cantidad (Número informes información informes sarrollados /total estratégica para sarrollados informes que los para apoyar la programados)*100 partamentos toma apoyen su toma cisiones cisiones en los diferentes el tema partamentos Recursos Humanos 11,2 Desarrollar la Porcentaje (Cantidad información satisfacción jefaturas satisfechas estratégica para con el apoyo con la información que los Recursos suministrada/ Total partamentos Humanos para jefaturas apoyen su toma la toma consultadas) * 100 cisiones en cisiones el tema Recursos Humanos Porcentaje Trimestral 100% 100% 100% 10,0% Se logró concluir con las Políticas Contables CONAPE y los Procedimientos Contables CONAPE, amás elaboro el Catalogo Cuentas según las NICSP, el cual se procer a enviar para la revisión al Ministerio Hacienda Porcentaje Trimestral 100% 100% 100% 5,0% Pese a no contar con un sistema que facilite la información requerida, se lleva en hojas electrónicas los datos, el cual facilita su elaboración. Porcentaje Trimestral 80% 88% 110% 5,0% En los resultados las encuestas las jefaturas, se mostraron satisfechas en cuanto a la presentación los datos y su pertenencia CONAPE Programación Estratégica no vinculada 36

37 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Recursos Humanos 12,1 Priorizar y satisfacer las necesidas capacitación para alinear estas actividas con la estrategia institucional. Porcentaje cursos impartidos (Número cursos impartidos/número cursos programados)*100 Porcentaje Trimestral 100% 90% 90% 20,0% Se tuvo inconvenientes con la oferta cursos área informática, por lo limitado los proveedores, inexistencia oferta y algunas ocasiones no se tenía el número participantes para iniciar el curso. Recursos Humanos 12,2 Priorizar y satisfacer las necesidas capacitación para alinear estas actividas con la estrategia institucional. Porcentaje actividas capacitación directamente relacionadas con estrategia institucional la (Número capacitaciones alineadas a la estrategia institucional/total capacitaciones realizadas)*100 Porcentaje Trimestral 100% 100% 100% 20,0% Por disposición y utilizando los controles necesarios, toda capacitación que se haya impartido be obecer a un objetivo estratégico la institución CONAPE Programación Estratégica no vinculada 37

38 Informe Evaluación Anual s POl Perspectiva Responsable Objetivo Indicador resultado/gestión Unidad medición Frecuencia Puntuación Ponración OE Observaciones Total Recursos Humanos Recursos Humanos 13,1 Cumplir con las estrategias para sarrollar en el personal una cultura salud ocupacional 13,2 Cumplir con las estrategias para sarrollar en el personal una cultura salud ocupacional Cantidad acciones realizadas Porcentaje satisfacción con el apoyo las acciones realizadas Número acciones realizadas (Número personas satisfechas/número Personas encuestadas)*100 Número Trimestral % 15,0% Se ha recibido mucho apoyo la administración en esta materia, facilitando el alcance los objetivos. Incluso se llevó a cabo una semana salud ocupacional, en la cual previo a esta se brindaron charlas ntro esta área a todo el personal interesado. La semana siguiente se realizaron diferentes tipos exámenes en la cual hubo una gran participación los funcionarios. Porcentaje Trimestral 75% 79% 105% 10,0% Existió diferencia criterio en cuanto a la valoración simulacro, dándose respuestas como muy bueno, bueno, regular. Se be mejorar el instrumento medición por cuanto creemos que en algunos casos se malinterpretó la pregunta 8 PROMEDIO 101% 100,0% 0,0% CONAPE Programación Estratégica no vinculada 38