BASES CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE JEFE DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA.

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1 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE JEFE DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA. 2015

2 BASES PARA LA CONVOCATORIA DE JEFE AUDITORÍA INTERNA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda. RUC N : DOMICILIO LEGAL Jr. Maynas Nº 100 Tarapoto San Martín 1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de una persona natural que brinde los servicios especializados de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, dentro de las exigencias contempladas en la Resolución SBS N FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres. 1.5 DEL PROCESO DE SELECCIÓN El proceso de selección del Auditor Interno, se regirá conforme a las presentes Bases. 1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN Según contrato, con derecho a remoción. 1.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El requerimiento está definido en el Capítulo IV de las presentes Bases. CAPÍTULO II BASE LEGAL a) Ley del Sistema Financiero - Ley No 26702, aplicable en lo pertinente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizados a Operar con Recursos del Público. b) Texto Único Ordenado de la Ley General de las Cooperativas, aprobado mediante Decreto Supremo No TR. c) Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Operar con Recursos del Público, aprobado mediante Resolución SBS N y normas modificatorias. d) Reglamento de Auditoría Interna para las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Operar con Recursos del Público, aprobado mediante Resolución SBS N e) Manual de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, aprobado mediante Resolución SBS N y normas modificatorias. f) Nuevo Reglamento de Evaluación y Clasificación del Deudor y la exigencia de Provisiones y sus modificatorias, aprobado mediante Resolución SBS N y normas modificatorias y ampliatorias. g) Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a Operar con Recursos del Público, aprobado mediante Resolución SBS N h) Estatuto vigente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres. i) Manuales, Reglamentos aprobados por el Consejo de Administración de la Cooperativa y Directivas Internas dispuestas por la Gerencia General. j) Otros relativos a la operatividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, señalados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Fenacrep. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

3 CAPÍTULO III ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Las etapas del proceso de selección de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, son las siguientes: Convocatoria. Del 08 de junio al 18 de junio de 2015 en horario de oficina Presentación de propuestas. Del 08 de junio al 18 de junio de 2015 en horario de oficina Evaluación de propuestas. El 19 de junio de 2015 Evaluación de Conocimiento y Psicológica El 27 de junio de 2015 a las 10:00 a.m. en el auditorio del cuarto piso de la Sede Central. Entrevista Personal y Psicológica El 27 de junio de 2015 a las 4:00 p.m. en el auditorio del cuarto piso de la Sede Central Publicación de resultados. El 27 de junio de 2015 Firma de contrato El 30 de junio de DE LA CONVOCATORIA La convocatoria comprende la publicación del aviso del proceso de selección y la divulgación de las Bases. 3.2 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Para su postulación, los interesados deberán presentar obligatoriamente la totalidad de los siguientes documentos: a) Currículum Vitae, documentado en copia simple, con fotografía reciente. *Los seleccionados al examen de conocimientos y psicológica, y entrevista personal y psicológica deberán traer los documentos (sustento del currículum vitae) originales o copia legalizada. b) Los demás anexos que forman parte de las Bases, debidamente llenados y firmados. No se tomarán en cuenta los documentos que hubieran sido presentados con posterioridad al vencimiento del plazo señalado en el cronograma. Los postulantes podrán presentar su Currículum Vitae de manera virtual al siguiente correo: y/o físico en sobre cerrado, el cual debe contener en la parte frontal una etiqueta conforme al siguiente modelo. Señores: Consejo de Vigilancia Postulación al Proceso de Selección para la Contratación de Jefe de Auditoría Interna de lacooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Jr. Maynas N Tarapoto San Martín Para los postulantes que presenten su documentación en físico deben hacerlo debidamente foliadas en forma sucesiva y rubricada, debiendo, además, firmarse la última hoja de la referida documentación. La documentación presentada debe estar dirigida al Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres y será recibida en el Jr. Maynas N 100 Tarapoto San Martin.

4 3.3 Contenido de las Propuestas Se presentará un (01) original según el siguiente detalle: SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: El sobre Nº 1 contendrá la siguiente documentación: a) Declaración Jurada de datos del postulante (Anexo N 01). b) Declaración Jurada de Cumplimiento de los requerimientos mínimos para la plaza de Jefe de Auditoria Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres, contenidos en el Capítulo IV de las Bases (Anexo N 02). c) Declaración Jurada del postulante Requisitos y perfil profesional para ocupar el cargo de Auditor Interno (Anexo N 03). d) Declaración Jurada de Ética, Requisitos básicos del cargo y de no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales (Anexo N 04). e) Declaración Jurada de Antecedentes Laborales (Anexo N 05). f) Declaración Jurada Patrimonial del postulante (Anexo N 06). g) Currículum Vitae debidamente documentado. SOBRE N 2 PROPUESTA ECONÓMICA El sobre N 2 contendrá el valor de la propuesta económica en Nuevos Soles (Ver Anexo N 07) NOTA: La información brindada en la propuesta técnica se encuentra sujeta a un control posterior de resultar ganador en el proceso de selección, y, en caso de ser requerido, se deberá sustentar con la documentación original ante la Unidad de Gestión del Talento Humano de la Cooperativa. 3.4 EVALUACIÓN DE PROPUESTA Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS La evaluación técnica de la propuesta consistirá en la verificación del cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos en el Capítulo IV de la presente Base. Los resultados se publicarán en nuestro portal web indicándose los postulantes aptos que pasarán a la etapa de evaluación de conocimientos y psicológica, y entrevista personal y psicológica 3.5 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO Y PSICOLÓGICA La evaluación de conocimientos, estará relacionado con las normativas, conocimientos básicos, de la especialidad y del cargo que postula. La evaluación, se realizará el día 27 de junio del presente año a horas 10:00 a.m. en el Auditorio Institucional ubicado en el Cuarto Piso de la Sede Central de la Cooperativa, sito en Jr. Maynas N 100 Tarapoto San Martin. 3.6 ENTREVISTA PERSONAL Y PSICOLÓGICA La entrevista personal, se llevará a cabo el día 27 de junio del presente año a horas 04:00 p.m. en el Auditorio Institucional ubicado en el Cuarto Piso de la Sede Central de la Cooperativa, sito en Jr. Maynas N 100 Tarapoto San Martin. 3.7 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS La publicación de resultados será a través del portal web y en el local de la Cooperativa, sito en Jr. Maynas N 100 Tarapoto San Martin.

5 4.1 REQUISITOS Y PERFIL PROFESIONAL CAPÍTULO IV REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 1. Tener Título profesional de Contador Público, Economista, Lic. en Administración o Ing. de Sistemas, y estar habilitado en el Colegio profesional correspondiente. 2. Para la evaluación de la experiencia profesional, el postulante deberá adjuntar copia del título profesional debidamente legalizado por notario público, presentar el certificado de habilitación profesional con una antigüedad no mayor a 30 días. 3. Tener experiencia no menor de tres (3) años en el cargo al que postula o similares en Cooperativas de Ahorro y Crédito o empresas de microfinanzas en los últimos 5 años. Dicho requerimiento deberá estar debidamente acreditado con la respectiva constancia de trabajo y/o copia del contrato, de la entidad en la cual prestó sus servicios. 4. Conocimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de Auditoría Interna, COSO, Gestión Integral de Riesgos y Auditoría de Procesos. 5. Conocimiento en legislación bancaria y de las normas de regulación de la FENACREP aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 6. Con Especialización en Auditoría de empresas de microfinanzas. 7. Deseable con conocimientos de un idioma extranjero. 8. No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. 9. No estar incurso en alguno de los impedimentos señalados en el numeral 3 del Artículo 33 de la Ley General de Cooperativas y en el Artículo 11 del Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, aprobado mediante Resolución SBS N No haber sido sancionado por la Superintendencia, por la comisión de infracciones consideradas como graves. 11. No haber sido sancionado por cualquier organismo público o privado por la comisión de infracciones que, a criterio de la Superintendencia, sean consideradas como graves. 12. No estar incurso en situaciones que limiten su independencia para el ejercicio de sus funciones. 13. No registrar deudas vencidas en el Sistema Financiero a nivel nacional. 14. Con disponibilidad para viajar. 4.2 OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1. Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno, así como velar por su eficiencia y eficacia. 2. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a las Cooperativas. Esto incluye el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley General de Cooperativas, las emitidas por la Superintendencia, el Estatuto y las Disposiciones emitidas por la Federación, entre otras. 3. Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y los mecanismos establecidos por la Cooperativa para la seguridad de los mismos. 4. Evaluar el cumplimiento de las políticas, manuales procedimientos, planes de contingencia y demás normas internas de la Cooperativa, así como proponer, de ser el caso, modificaciones a los mismos. 5. Efectuar el seguimiento permanente de la regularización e implementación de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Federación, los auditores externos, así como las realizadas por la Unidad de Auditoría Interna.

6 6. Elaborar el Plan Anual de Auditoría y ponerlo en conocimiento delaasamblea General de Socios, así como cumplir con las actividades programadas y elaborar los informes que se deriven de las mismas. 7. Realizar actividades no programadas cuando se considere conveniente o ante requerimiento de la Asamblea General de Delegados o por sugerencia del Consejo de Vigilancia, Consejo de Administración o el Gerente General. 8. Mantener un archivo actualizado de todos los manuales y demás normas internas de la Cooperativa, así como de aquellos documentos que determine la Federación. 9. Comunicar al Consejo de Administración y a la Federación, de manera inmediata y simultánea, la ocurrencia de hechos significativos, una vez concluidas las investigaciones correspondientes. 10. Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine la Federación. 11. Apoyar en los actos de veedurías en la que participa el Consejo de Vigilancia. 12. Ejecutar otras actividades que les sean encargadas por el Consejo de Vigilancia. 13. Otras que sean de interés de la Cooperativa. 4.3 LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR: En el local de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, sito en el Jr. Maynas N 100, distrito de Tarapoto, departamento y provincia de San Martín.

7 ANEXO N 01 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE Por el presente documento declaro bajo juramento lo siguiente: Que, los datos consignados en el presente documento son verdaderos y actuales. 1 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 2 NACIONALIDAD LUGAR Y FECHA DE 3 NACIMIENTO : CIUDAD PROVINCIA/DEPARTAMENTO DIA/MES/AÑO 4 PROFESIÓN 4.1 Nº de Colegio Profesional 4.2 Departamento 5 ESTADO CIVIL a. SOLTERO b. CASADO c. CONVIVIENTE d. VIUDO e. DIVORCIADO 5.1 Consigne los Apellidos y Nombres del Cónyuge o Conviviente : 6 DOCUMENTO DE 7.1 Tipo DNI Carné de Extranjería Otro IDENTIDAD 7.2 Número 7.3 País DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTUAL: 7 Jr./Av./Calle/Pasaje Edificio/Urb./Complejo/Zona / Sector Nº Dpto/Interior Nº Dsitrito Provincia Departamento Datos de contacto personal Fijo (Casa) Celular Otro 8 REGISTRO SUNAT RUC RUS Nº INFORMACION COMPLEMENTARIA RELEVANTE QUE DEBA SER DECLARADA: 9 Correo Electrónico SUSCRITO EN CIUDAD DIA (dd) MES (mm) AÑO (aaaa) FIRMA DEL POSTULANTE

8 ANEXO N 02 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA JEFE DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COOPERATIVA SAN MARTIN DE PORRES Señores: CONSEJO DE VIGILANCIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTIN DE PORRES Presente.- De mi consideración: En calidad de postulante, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres, el/la suscrito/a ofrece los servicios especializados para ocupar el cargo de Jefe de Auditoria Interna, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres, de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indica en el Capítulo IV de las Bases En ese sentido, me comprometo a prestar mis servicios profesionales en la forma y características que exige la Cooperativa coordinando, según reglamentación, con el Consejo de Vigilancia las labores a ser realizadas. Tarapoto, de FIRMA Y NOMBRE DEL POSTULANTE DNI.

9 ANEXO N 03 DECLARACIÓN JURADA (REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO JEFE AUDITORIA INTERNA) RESOLUCIÓN S.B.S No Señores: CONSEJO DE VIGILANCIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTIN DE PORRES Presente.- De mi consideración: El/La que suscribe.., identificado con DNI N...domiciliado en..., que se presenta como postor del proceso de selección de AUDITOR INTERNO, declaro bajo juramento: 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección. 2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección. 4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido. 5.- Conozco las sanciones contenidas en el Decreto Legislativo No 728 Texto Único ordenado-ley de Productividad y Competitividad Laboral, y, Resolución SBS No Tarapoto, de FIRMA Y NOMBRE DEL POSTULANTE DNI.

10 ANEXO N 04 DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA, REQUISITOS BÁSICOS DEL CARGO Y DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES NI POLICIALES Yo , identificado (a) con D.N.I. N....., estado civil y con domicilio en.. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: (Indicar SI o NO en cada espacio punteado) - Tengo antecedentes Penales. - Tengo antecedentes Judiciales. - Tengo antecedentes Policiales. - Tener proceso pendiente ni haber sido sancionado con cese, destitución o despido, por falta administrativa disciplinaria o proceso de determinación de responsabilidades administrativas, así como no haber sido despedido debido al desempeño negligente o insuficiente del ejercicio de mis funciones. - Título Profesional y especialización en materias afines a las funciones de la Unidad de Auditoría interna. - Tener conocimiento del Código de Ética y Normas de Transparencia en la conducta y desempeño de los funcionarios y servidores de las Cooperativas. - Presento parentesco hasta 4to Grado de Consanguinidad y 2do de afinidad con algún trabajador y/o directivo de la Cooperativa. - Registro deudas vencidas en el sistema financiero a nivel nacional. - No haber sido sancionado por la superintendencia o por la Federación por la comisión de infracciones consideradas como graves. - Tengo experiencia no menor de tres (3) años en el cargo al que postulo o similares en Cooperativas de Ahorro y Crédito o empresas de microfinanzas en los últimos 5 años - Tengo Colegiatura y Habilitación otorgada por el Colegio Profesional Respectivo. - No estar incurso en alguno de los impedimentos señalados en el numeral 3 del artículo 33º de la Ley General de Cooperativas y en el Artículo 11º del Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público aprobado por Resolución SBS Nº del 15 de Junio de Tarapoto, de FIRMA Y NOMBRE DEL POSTULANTE DNI.

11 ANEXO N 05 DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES LABORALES Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y actuales, autorizando su verificación.

12 ANEXO N 06 DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DEL POSTULANTE Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en la presente Declaración Jurada son verdaderos y actuales.

13 ANEXO N 07 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA Señores: CONSEJO DE VIGILANCIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE PORRES Presente.- De mi consideración: A continuación, hago de conocimiento la propuesta económica la cual es la siguiente: ÍTEM N DESCRIPCIÓN PERIODO MONTO TOTAL S/. 1 Auditor Interno Remuneración mensual La presente propuesta tiene validez hasta la firma del correspondiente contrato. Tarapoto, de FIRMA Y NOMBRE DEL POSTULANTE DNI.

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