AGUAS DE PUERTO CORTES S.A

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2 PROCESOS DE DELEGACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Caso: Aguas de Puerto Cortes S.A. de C.V.

3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA La Empresa AGUAS DE PUERTO CORTES, S.A. De C.V. Fue fundada el 25 De Octubre del año 1,999, e inicio operaciones el 16 de Noviembre del mismo año con la finalidad de : Administrar y operar los servicios de Agua y Saneamiento del Municipio de Puerto Cortés.

4 Evolución Historica de la Empresa PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PUERTO CORTES SANAA HASTA ABRIL 1995 DAMCO MAYO 1995 A NOV A.P.C. SITUACION ACTUAL

5 Socio Mayoritario Municipalidad 95% SOCIOS MINORITARIOS 5% CAMARA DE COMERCIO CACEENP / COOMPOL COMIXPROL / COMIXVEM 8,000 usuarios FUTURO SOCIO MINORITARIO 5 10% SOCIO MAYORITARIO SECTOR PRIVADO 90 95% VENTA DE ACCIONES NIVEL LOCAL NIVEL NACIONAL OPERADOR INTERNACIONAL

6 NOMBRE DE SOCIO CANTIDAD DE AFILIADOS CAPITAL ACCIONARIO Lps. CANTIDAD ACCIONES % DE PARTICIPACION MPC 95, CACEENP 6,600 50, COOMPOL 2,500 50, COMIXVEM , COMIXPROL 1,700 50, CCIPC , TOTAL 245, , %

7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.- Numero de conexiones urbanas: 10,412 Domestica / residencial : 9,665 Comercial: 590 Industrial: 53 Publica: Cobertura del servicio de agua potable: El 96.5% de la población de Puerto Cortés posee el suministro de agua por medio de red, equivalente a 59,830 habitantes.

8 Instalación de Medidores y Consumo por Año AÑO MEDIDORES EXISTENTES ,081 CONSUMO PROMEDIO

9 COSTO DE LA INVERSION MUNICIPAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sistema de agua potable $ 4,410, Sistema de Alcantarillado Sanitario $. 21,500, T O T A L $ 25,910,000.00

10 BENEFICIOS DEL PROCESO Servicio de agua potable continuo las veinticuatro horas, eficiente y de buena calidad. Tarifas accesibles a todos los clientes, que permiten la autosostenibilidad de la empresa. La Municipalidad recibe de APC la cantidad de $530, al año a o por el Canon de Arrendamiento, recursos depositados en el Fondo de Fideicomiso en un banco nacional y solamente pueden ser destinados a la inversión n en el sector.

11 CICLO INTEGRAL DEL PROCESO Cuenca del Rió Tulian (5,088 Hectáreas) Represas de captación (4) Planta de tratamiento de agua potable (280 Lt /s) Red de distribución de agua potable (67 Km.) Red de alcantarillado sanitario (92.5 Km.) Planta de tratamiento de aguas residuales (228 Lt /s

12 REPORTE DE UTILIDADES RETENIDAS Lps.2,915, DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SOCIO MUNICIPALIDAD C.C.I.P.C. CACEENP COOMPOL COMIXPROL COMIXVEM PORCENTAJE 95% 1% 1% 1% 1% 1% VALOR LPS. 2,769, , , , , ,150.67

13 Organigrama Aguas de Puerto Cortes Junta Directiva Secretaria de Gerencia Gerente General Jefe de Producción Agua Potable Jefe de Alcantarillado Sanitario Jefe Administrativo Jefe Aseo Urbano

14 APC procederá a realizar 6,400 conexiones domiciliarias para lo cual requiere el siguiente presupuesto. DETALLE DE INVERSIONES A.- Adquisición de Equipos Lps. 1,067, B.- Suministro de Materiales Conexiones 4,734, C.- Mano de Obra 1,836, D.- Coordinación y Supervisión 588, TOTAL Lps. 8,225,000.00

15 El financiamiento se realizara por medio de un banco local, el cual será recuperado por la empresa a través de un cobro mensual directo a cada propietario de vivienda En un plazo de 24 meses.

16 1.- Traspaso de activos _ Camión Depurador _ Tanque Cisterna _ Vehículo con Cámara de Inspección y Accesorios _ Equipo de Bombeo Estos activos se consideraran como aportes a capital 2.- Ampliación Contrato de Arrendamiento por 20 años 3.- Modificación del Contrato de Arrendamiento 4.- La Municipalidad sea Aval del Préstamo

17 FLUJO DE EFECTIVO Julio Julio 2011 jul Jul-2011 INGRESOS Venta de Agua , , , , , , ,0 Servicio de Alcantarillado , , , , , ,5 Venta de Acciones 1.887, , , Conexiones / Alcantarillado 1.789, , Recolección de Basura , , , , , ,8 TOTAL FACTURADO , , , , , , ,3 OTROS INGRESOS Derechos y Tasas de Servicios 58,8 497,3 536,7 579,2 624,0 527,4 113,1 Intereses y Comisiones 47,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Ingresos Varios 611,8 935,2 779,4 857,3 818,3 837,8 414,1 Total Otros Ingresos 718, , , , , ,2 622,2 Rebajas en Facturación -29,5-82,8-85,8-90,7-96,0-101,5-53,6 TOTAL DE INGRESOS , , , , , , ,9

18 FLUJO DE EFECTIVO Julio Julio 2011 GASTOS Gastos de Agua 6.723, , , , , , ,2 Gasto de Alcantarillado Sanitario , , , , , ,8 Gasto de Recolección de Basura , , , , , ,7 Gasto de Arrendamiento 4.800, , , , , , ,5 Otros Gastos 454, , , , , ,1 678,3 TOTAL DE GASTOS , , , , , , ,5 RENTA NETA ANTES DE IMPUESTO 2.899, , , , , , ,4 Impuestos 724, , ,9 732, , , ,6 RENTA NETA DESPUES DE IMPUESTO 2.174, , , , , , ,8

19 V I S I O N PARA EL AÑO 2010 SEREMOS UNA EMPRESA LIDER A NIVEL NACIONAL Y EN CONSTANTE CRECIMIENTO DEDICADA CON EFICIENCIA Y CALIDAD A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

20 M I S I O N NACIMOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, OFRECIENDO ALTA CALIDAD Y PRECIOS ACCESIBLES A NUESTROS ABONADOS FOMENTANDO CON ELLO DE MANERA PERMANENTE SALUD, BIENESTAR Y SATISFACCION A LA CIUDADANIA EN UN AMBIENTE LABORAL ARMONICO Y CON BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS.

21 GRACIAS POR SU ATENCION AGUAS DE PUERTO CORTES A.P.C. DIRECCION: PRIMER NIVEL ESTADIO EXCELSIOR BARRIO COPEN TELEFONOS:(504) (504) FAX (504)

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