NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013

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1 NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013

2 1. Descripción La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que se efectúe el pago de transferencias a los beneficiarios creando una base de datos de transferencias particular. Dicha base de datos es de muy fácil creación, ya que permite utilizar los datos introducidos previamente en otros ficheros de transferencias que están almacenados de modo permanente en una base de datos general. Todo ello trabajando en modo local. Posteriormente, y mediante una conexión se realiza el envío del fichero. 2. Instalación de la aplicación Para la correcta instalación del programa deberemos de tener en la misma carpeta los archivos setup.exe y Cuaderno_3414.msi Ejecutamos el archivo Cuaderno_3414.msi Y nos saltara el asistente de instalación En el escritorio nos aparecerá un icono (Accesos directos) para entrar directamente en la aplicación Norma También podremos acceder a la aplicación desde Inicio - >Programas -> Norma Desinstalación de la aplicación 1

3 Para desinstalar la aplicación, dirigirse al panel de control, Agregar o quitar programas y seleccionar el programa para su eliminación del equipo. 4. Acceso a la aplicación Si tenemos la opción de multiusuario activada (herramientas/configuración entorno/habilitar multiusuario), al ejecutar la aplicación la primera ventana que se nos muestra es la de selección de usuario La opción multiusuario por defecto esta desactivada. 2

4 En esta ventana, al menos la primera vez que accedamos a ella, la palabra de paso que tendremos que introducir será un "1" seguido del botón Aceptar. Se recomienda cambiar la Palabra de Paso en el primer acceso. Tras esta pantalla, accederemos a la pantalla principal de la norma Menú Principal Entraremos a la pantalla principal del cuaderno donde se nos mostrara un menú general con las distintas opciones que tiene la norma que describimos más abajo: 5.1 Archivo Nuevo Cuaderno: Con esta Opción del menú podrá abrir un nuevo cuaderno vacío Abrir Cuaderno: Con esta opción podrá abrir un cuaderno existente Cerrar Cuaderno: Se le cerrara el cuaderno en el que está trabajando Generar Fichero Esta opción le permitirá generar un fichero (plano o XML) con los datos del cuaderno con el que esté trabajando Importar datos desde un Fichero QEP, Q34, Q34T 3

5 Para importar desde un fichero deberemos seleccionar desde el menú principal la opción Archivo-> Importar Ficheros, después seleccionamos el tipo de fichero que queremos importar ( Q34.14, Q34.1 (Transfronterizo), Q34 ) Al seleccionar cualquiera de estas opciones nos saldrán los siguientes mensajes: Se nos abrirá una ventana desde donde podemos seleccionar el archivo que queremos importar a nuestra aplicación. Una vez seleccionado el archivo damos a aceptar y se nos importara las transferencias al cuaderno que tenemos abierto, también se nos importa los datos de Ordenante y Beneficiario a nuestra BBDD General para poderlos utilizar posteriormente. 4

6 Se permitirá importar los ficheros con cualquier extensión (.txt,.q34,.doc, ) siempre que la estructura del fichero que vamos a importar sea correcta. Se trasformara automáticamente el CCC a sus respetivo IBAN y SWIFT. 5.2 Mantenimiento de datos Las personas que intervienen en esta aplicación son: Ordenante: persona que ordena la transferencia. Se pueden tener uno o más ordenantes guardados en la aplicación, pero sólo uno de ellos será enviado en el fichero. Beneficiario: personas que van a recibir la transferencia. Se pueden tener uno o más beneficiarios guardados en la aplicación. Para comenzar a trabajar hay que crear un nuevo cuaderno ( ) o abrir uno ya existente en el disco ( ). La primera vez que se accede a la aplicación es obligatorio definir Ordenante para poder empezar a trabajar El sistema trabaja con dos tipos de bases de datos: Una particular, que son los propios ficheros de las transferencias. Una base de datos general y permanente, que contiene los datos de todos los Ordenantes y Beneficiarios utilizados en cualquier fichero de transferencias creado con anterioridad (los datos más importantes que se introducen en cualquier fichero de transferencias se almacenan automáticamente en esta base de datos general, que es accesible desde el menú Mantenimiento de Datos): De este modo, al crear un fichero de transferencias disponemos de todos los datos 5

7 permanentes introducidos en los anteriores Datos Ordenante Para seleccionar un Ordenante ya definido anteriormente, basta con acudir a la pestaña que aparece en la parte derecha de la pantalla Ordenantes Si el Ordenante no aparece en esa lista o tiene algún dato erróneo habrá primero que definirlo acudiendo a Datos del Ordenante del menú Mantenimiento de Datos: Los datos que se deben introducir son: - Datos personales (NIF, nombre, sufijo, Dirección, Localidad, Provincia País) del Ordenante. - Id Cuenta: podrá seleccionar IBAN o Cuenta. Si selecciona cuenta al guardar el Ordenante se transformara el número de cuenta en su IBAN correspondiente La parte superior permite: Añadir los datos introducidos que aparecen en pantalla como nuevo Ordenante a la base de datos general. Eliminar el Ordenante que aparece en pantalla de la base de datos general. Ordenante. Modificar algún dato del Para realizar cualquiera de estas funciones no basta entonces con escribir los nuevos datos en pantalla sino que también habrá que pulsar el botón correspondiente (siempre antes de salir de esta ventana con el botón ). La parte superior permite moverse entre todos los Ordenantes existentes: Una vez acabada la definición, salir de la ventana (con el botón ) y para 6

8 seleccionar el Ordenante repetir el proceso descrito al comienzo de esta sección Datos del Beneficiario En esta pantalla podremos dar de alta en nuestra BBDD general los Beneficiarios con los que vamos a trabajar posteriormente Los datos que se deben introducir son - Datos personales (Código Referencia, Nombre, Dirección, Localidad, Provincia País) del Beneficiario. - Id Cuenta: podrá seleccionar IBAN o Cuenta. Si selecciona cuenta al guardar el Beneficiario se transformara el número de cuenta en su IBAN correspondiente y Swift de la entidad La parte superior permite: Añadir los datos introducidos que aparecen en pantalla como nuevo Beneficiario a la base de datos general. Eliminar el Beneficiario que aparece en pantalla de la base de datos general. Modificar algún dato del Beneficiario Para realizar cualquiera de estas funciones no basta entonces con escribir los nuevos datos en pantalla sino que también habrá que pulsar el botón correspondiente (siempre antes de salir de esta ventana con el botón ). Una vez acabada la definición, salir de la ventana (con el botón ) y para seleccionar el Beneficiario repetir el proceso descrito al comienzo de esta sección Grupos de Beneficiarios 7

9 Los grupos, permiten englobar una serie de beneficiarios, que guardan características comunes. Pulsando ene le menú principal nos mostrara la siguiente pantalla, en la que como se ve se permitirá dar de alta, eliminar, modificar o buscar un determinado grupo de Beneficiario. Con las flechas, podemos pasar de un grupo de Beneficiario a otro, para visualizar sus características o incluso ir desde el primero hasta el último o viceversa. Añadir: Añadir: Es preciso rellenar los dos campos Código y Descripción. Eliminar: Al pulsar el botón eliminar, se nos borrara el grupo que tengamos seleccionado Previamente aparece el mensaje de confirmación: Editar: Se puede modificar cualquiera de los dos campos tan solo con cambiarlo en pantalla y pulsar Modificar. 8

10 1.2 Listados e Históricos En la norma podremos generar listados de las transferencias dadas de alta, de los Ordenantes y beneficiarios que tenemos dados de alta en nuestra BBDD 1. Listado Transferencias: Nos mostrara un listado de las Transferencias que tenemos dados de alta. Nos mostrara el Cod.Referencia, nombre, Iban e importe de cada trasferencia de nuestro fichero 2. Listado Ordenantes: Nos mostrara un listado de los Ordenantes que tenemos dados de alta. Nos mostrara el Nif, sufijo, nombre, dirección y cuenta de cada ordenante que tenemos dado de alta 3. Listado Beneficiarios: Nos mostrara un listado de los Beneficiarios que tenemos dados de alta. Nos mostrara el Nif, sufijo, nombre, dirección y cuenta de cada beneficiario que tenemos dado de alta 5.3 Herramientas Es conveniente personalizar por nuestra parte la aplicación, para ello, utilizaremos el menú Herramientas. En él nos aparecen los submenús que se muestran a continuación: Gestión de usuarios Con esta opción podremos gestionar los usuarios que tenemos dados de alta en la aplicación, dar de alta usuarios nuevos, eliminar usuario o modificar usuario o contraseña Pulsando Gestión de usuarios se nos mostrar la siguiente pantalla 9

11 Aquí pulsando el botón Propiedades podremos cambiar el nombre y clave del Usuario que tiene la Aplicación por Defecto.Pulsando este botón podremos añadir un usuario nuevo Pulsando este botón se podrá dar de baja un usuario Cambiar de Idioma: Podremos Seleccionar el idioma pulsando el Radio Button que deseemos y dando se nos cambiara las etiquetas de la aplicación al Idioma seleccionado Aceptar 10

12 5.3.3 Configuración del Entorno: Podremos elegir la Configuración del entorno del Generador a nuestra elección. En la pestaña Presentación: Habilitar Ayuda: En esta opción podrá Habilitar/deshabilitar la ayuda. Cuando habilite la ayuda le aparecerá una pestaña al lado derecho de la pantalla que contendrá la ayuda Pestaña Ficheros y Usuarios -Situación de los ficheros: Pinchando encima del botón Situación de los ficheros podrá elegir el directorio donde desea ubicar si Ficheros.ne2 -Situación de las remesas: Pinchando encima del botón Situación de las remesas podrá elegir el directorio donde desea ubicar sus Archivos.QEP -Habilitar la opción multiusuario: Después de marcar el check le saldrá un mensaje que debe reiniciar la aplicación para que los cambios se apliquen. 11

13 Generación de un fichero La generación de un fichero supone crear una base de datos particular que contendrá los datos necesarios para posteriormente ser enviados y procesados Por tanto, el primer paso a realizar será: Desde el menú principal: Archivo Nuevo cuaderno o desde el acceso directo crear un nuevo cuaderno de órdenes de pago (es decir, un nuevo fichero) a la que habrá que asignar un nombre O bien, Abrir una base de datos creada previamente y almacenada en el disco para modificar su contenido. En cualquiera de los dos casos, una vez dentro ya de la base de datos particular, habrá que realizar las siguientes acciones: Debemos de seleccionar un Ordenante desde la pestaña Datos Ordenantes que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, al pinchar sobre la fila del Ordenante que queramos seleccionar se nos pasaran sus datos a la pantalla principal Cuando ya se ha seleccionado un Ordenante, aparece en la barra superior con su NIF, Sufijo y el nombre del Presentador Para eliminar definitivamente el Ordenante (sólo en el caso de que nunca más vaya a tener órdenes de transferencias), hay que ir a Datos de Ordenante del menú Mantenimiento de Datos y eliminarlo allí. 12

14 Dar de alta una nueva Transferencia Una vez seleccionado el Ordenante es posible comenzar a introducir las Transferencias, pinchando en el grid de Transferencias con el botón derecho del ratón y pulsando añadir transferencia Al pulsar añadir transferencia, se nos abrirá la siguiente pantalla que contiene varias pestañas Beneficiario, Adicional (Ordenante), Adicional (Beneficiario), Balanza de pagos Las transferencias pueden ser de dos tipos 13

15 Se pueden introducir directamente los datos de un nuevo Beneficiario o bien escoger el Beneficiario dado de alta previamente en la base de datos permanente, p u l s a n d o e l b o t ó n se nos abrirá al lado derecho de la pantalla una pestaña con los datos de los Beneficiarios que tenemos relacionados con el Ordenante seleccionado, pinchando encima de la fila del Beneficiario que queremos seleccionar y se nos rellenara automáticamente la mayoría de los campos (todos excepto el importe, que dependerán de cada fichero concreto) Los datos necesarios para completar un registro son: - Cód. Referencia - Nombre - Dirección - País - Gatos - IBAN y BIC del proveedor: Si el usuario introduce una cuenta al guardar la transferencia se transformara en su correspondiente IBAN y Swift - Importe Grupos de Clientes Opción Añadir Grupo: Con esta opción se añade a un cuaderno, todos los clientes de un grupo determinado. En la parte izquierda de la pantalla nos saldrá los grupos que tenemos dado de alta Haciendo doble click en la fila del grupo que queremos dar de alta, nos mostrara un mensaje preguntándonos si queremos añadir los proveedores del grupo que hemos seleccionado. 14

16 Opción Eliminar Grupo: Con esta opción se elimina de un cuaderno, todos los clientes de un grupo determinado. Al pulsar eliminar Grupo se nos abrirá la siguiente pantalla, donde se puede seleccionar el grupo que quiero eliminar de la remesa y dando aceptar nos mostrara el siguiente mensaje 2Generar Fichero para envío (Acceso por el menú Archivo o mediante el botón ) La Generación de un Archivo es el paso previo obligatorio para proceder la transmisión, ya que el fichero debe llegar a ésta en el formato adecuado (que es el que se genera con esta operación). Los pasos para generar un fichero son: Dar un nombre al fichero con el sufijo.qep: 15

17 Introducir la Fecha de Confección, la fecha Abono, detalle del Cargo y Tipo de fichero que desea generar que puede ser Plano o XML Botón Generar: al pulsar el botón generar se nos generara un fichero.qep. 16

18 17

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