Histórico de cambios. C/ San Martín del Pino, 16 - BL Santander Cantabria. Fecha: 01/12/2010

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1 SIP Cantabria B C/ San Martín del Pino, 16 - BL Santander Cantabria Página: 1 17/12/2013 Histórico de cambios Fecha: 01/12/2010 NUEVAS OPCIONES EN LAS VENTANAS DE CAMPAÑAS Se incorporan nuevas opciones para rellenar automáticamente los clientes en las campañas, pudiendo filtrar por filtros de clientes, de ventas y de vencimientos así como por sus respectivos datos adicionales. De esta manera podremos crear diferentes campañas de seguimiento rellenando de una manera automática los clientes. También desde la ventana de campañas se podrán modificar directamente los datos de los clientes que tengamos visibles así como sus datos adicionales. Fecha: 01/11/2010 NUEVOS FILTROS EN LA VENTANA DE LA AGENDA Se incorporan nuevos filtros en la agenda tanto en formato de grid como en formato calendario, lo que permitira filtrar contactos de uno o varios agentes, por tipo de contacto, datos adicionales, descripción del contacto.. CAPTURAR IMAGENES AUTOMÁTICAMENTE Se incorpora en las ventanas de los documentos asociados (clientes, proveedores, agentes, agenda, documentos, recibos...) y en las fotografías de los artículos la posibilidad de capturar una imagen a través de los dispositivos conectados en el equipo bien sea un scanner, webcam.. Para ello en Opciones - Configurar captura de imágenes nos mostrará los dispositivos disponibles en ese equipo para capturar imágenes, pudiendo escoger cual o cuales queremos que nos aparezcan cuando capturemos una imagen. Además podremos escoger en la opción de configurable si queremos que ejecute el programa asociado al dispositivo o bien obtener directamente la imagen. También podremos indicar la ruta por defecto donde deseamos guardar la imagen capturada. Una vez configurado, dentro de la opción de documentos asociados de las diferentes ventanas tendremos un botón como un escaner el cual nos mostrará los diferentes dispositivos seleccionados y ejecutará el seleccionado para obtener la imagen. AGENDA EN FORMATO CALENDARIO Se añade en Procesos - Agenda el poder visualizar los contactos en formato de agenda por día, semana laboral, semana o mes. En ese formato se podrán dar de alta nuevos contactos, generar avisos, modificarlos o darlos por solucionado, así como diferentes filtros para restringir los contactos. Fecha: 07/10/2010 CONFIGURACIÓN ENVÍO SMS MASIVOS MEDIANTE DIFERENTES PLATAFORMAS Se añade en Opciones - Configurar envío de sms, para la configuración de los SMS. En esta opción podremos dar de alta el remitente y el texto por defecto que queremos que muestre al enviar un SMS. En la parte inferior configuraremos las diferentes plataformas con las que enviaremos los mensajes. Estas plataformas podrán ser Movistar, Orange y Afilnet. Cada una de las plataformas configuraremos sus claves. NUEVO CAMPO DE MOVIL EN LA FICHA DE CLIENTES Y PROVEEDORES Se añade una nueva casilla para indicar el nº de móvil. Este número será el que tome cuando enviemos los sms a los diferentes clientes, tomando esa casilla como teléfono móvil para su envío. En caso de querer enviar los sms a varios móviles, estos se introducirán en esa casilla separados por punto y coma. Esta casilla se añade en la adquisición de datos de clientes /proveedores y en el editor de informes. ENVÍO MASIVO DE SMS A CLIENTES Y PROVEEDORES Se añade en Informes - Circulares la posibilidad de enviar SMS a los diferentes clientes y proveedores. Al igual que se pueden enviar correos masivos (ahora con la posibilidad de no generar ninguna circular si se desmarca la opción de imprimir circulares), se podrá escoger la opción de sms marcando el check correspondiente. De esta manera nos mostrará una ventana con el texto por defecto pudiendo modificarlo o escribir en ese momento el texto del sms que queremos enviar. Para el envío tomará la casilla móvil de la ficha del cliente o

2 proveedor que hayamos escogido en el filtro. VENTANA DE DATOS ADICIONALES DE LOS DOCUMENTOS Se añaden los permisos de sólo lectura Sí o No del formato de edición para la ventana de datos adicionales así como el poder ejectura scripts en la propia ventana. Fecha: 01/10/2010 NUEVA VERSIÓN DELPHI 2010 Se actualiza la versión a delphi 2010 Fecha: 01/09/2010 ORDEN DE LAS FAMILIAS EN SQLCOMMERCE Se añade en la parametrización del sqlcommerce en tienda el orden de las categorías, pudiendo escoger si queremos ordenar Alfabéticamente o por el orden en el que están creadas las Familias. NUEVOS DESCUENTOS PARA SQLCOMMERCE Se incorporan los descuentos por Familia que afectarán sólo a las ventas a través del SqlCommerce. De esta manera en la ventana de familias en la configuración del SqlCommerce tendremos una casilla para aplicar descuentos a las diferentes familias los cuales los aplicará en la web y colocará como descuentos de línea al recibir los pedidos de la web. NUEVOS FILTROS EN EL INFORME DE ORDENES DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN Se añade en el Informe de Órdenes de Fabricación y en el de Órdenes de Reparación nuevos filtros como Cliente, Fecha, Abiertas o Finalizadas... Fecha: 01/08/2010 ORDENAR EN LOS DOCUMENTOS LOS ORÍGENES POR FECHA Se añade en los formatos de impresión la variable OrdenarPorFechaOrigen lo que permitirá que salgan ordenados por ejemplo en una factura los artículos según la fecha de los documentos de orígenes (por ejemplo albaranes) en vez de por la serie -número que es el orden por defecto. Fecha: 26/07/2010 CONFIGURAR PREGUNTA ENLACE CONTABLE PREVISIONES Se añade en el.ini el poder configurar la pregunta de enlazar previsiones cuando se enlaza una factura individualmente. para ello se coloca la siguiente entrada: [General] EnlazarPrevisiones=S (Si) Enlaza las previsiones directamente sin preguntar) =N(No) No enlaza las previsiones al enlazar la factura) =P(Pregunta) Muestra la pregunta de si queremos enlazar previsiones Fecha: 21/06/2010 IMPRIMIR LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS ARTÍCULOS EN LOS FORMATOS DE DOCUMENTOS Se añade en los formatos de documentos de compra y venta la variable ArtículoFotografía. Esto permitirá sacar en los formatos de documentos la 1ª fotografía del artículo como una variable más al lado del resto de variables Artículo... En esta variable se le indicará el alto de la imagen, así como el ancho que se le de a la variable. Fecha: 20/06/2010 NUEVO FILTRO EN LOS VENCIMIENTOS Se incorpora el filtro en los vencimientos al igual que existe en los documentos, en el cual permitirá buscar de manera más rápida los vencimientos, pudiendo filtrar por los mismos campos que el informe de vencimientos. TIPO RESIDENCIA AL CREAR CUENTA EN EL SQL COMMERCE Se añade al crear cuenta en el sqlcommerce el tipo de residencia que podrá ser España, Canarias, Comunidad europea y Fuera comunidad europea. En base al tipo de residencia se asignará automáticamente el régimen de iva, general, exento, intracomunitario y extracomunitario respectivamente. DESCUENTOS PRONTO PAGO INCLUYENDO PORTES Se añade en la configuración de la aplicación la posibilidad de que los descuentos por pronto pago afecten también a los portes del documento.

3 NUEVA VARIABLE EN FORMATO DE IMPRESIÓN AGRUPARLINEASIGUALESORIGEN Funcionará igual que la variable AgruparLineasIguales pero también generará la agrupación por origen (romperá por los orígenes diferentes del documento). Fecha: 05/06/2010 MODIFICACIONES CAMBIO DE IVA Con respecto al cambio de iva que se produce a partir del 1 de julio existen dos posibilidades: 1.- Cambiar simplemente el % de iva en la configuración y lo que hará es que los artículos pasarán a tener el nuevo porcentaje. Con el PVP en el programa es calculado, automáticamente se actualizarán todos los pvps de los artículos con el nuevo porcentaje. 2.- Conservar el PVP y asumir ese incremento de % de iva como una disminución de mi beneficio. Para ello habrá un proceso desde Procesos - Cambio de precios de artículos - Modificar IVA manteniendo PVP, en el cual cambiará los % de iva pero conservará el PVP en los artículos para no tener que volver a hacer las etiquetas y demás. Lo que hace es cambiar el precio y rebajarle ese cambio de iva por lo que variará el beneficio y el PVP lo conservará. Este proceso se podrá realizar para todos los artículos o filtrar para determinados artículos, familia o por dato adicional. También habrá la opción de modificar el iva en los documentos pendientes marcando los tipos de documentos que queremos cambiar: presupuestos, pedidos, albaranes anteriores a julio. Fecha: 01/06/2010 POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS DIMENSIONES DE LAS CARACTERISTICAS En la ventana de características se añade la opción en el navegador de ordenar las dimensiones de las características. De esta manera podremos cambiar el orden de cualquier dimensión y ésto modificará el orden en todos los documentos y en las existencias. Así si por ejemplo tenemos la características Lote- Fecha podríamos modificar por Fecha - Lote y lo cambiará en todas las tablas que le afecte. MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LAS TARIFAS Creación de un parámetro en la configuración de la empresa(ini) que al activarlo aplicará las condiciones de "cambio de tarifa" en el cliente, tanto en artículos como en familias, y después sobre el precio correspondiente a esta nueva tarifa aplicará la condición que corresponda, tal y como está funcionando ahora el programa. En el ini se indicará lo siguiente si se quiere aplicar esta condición: [General] AplicarCambioTarifaPrimero=S SE AÑADE LA HORA EN LA RECOMPOSICION DE EXISTENCIAS Se añade el dato de hora en los documentos a la hora de recomponer. De esta forma cuando se recomponga el stock la aplicacion tendra en cuenta la hora de introducción de cada una de los documentos del recuento absoluto. Asi el recuento absoluto no tendrá que ser el ultimo recuento del día pues tendrá en cuenta la hora de todos los documentos. Esta opción se configura en Opciones - Configurar aplicación en la solapa de opciones - Respetar la hora de los recuentos absolutos al recomponer. TRAZABILIDAD DE CLIENTES, PROVEEDORES, ARTICULOS, AGENTES Y RECURSOS Se añade en las ventanas de clientes, proveedores, artículos, agentes, y recursos la trazabilidad de documentos y vencimientos. De esta manera nos permitirá filtra los documentos que queremos visualizar (documentos, evolución de stock, fabricaciones, reparaciones, proyectos, vencimientos) y filtrar por los campos de Fecha, almacén, forma de envio, forma de pago, artículo,agente. Esto mostrará una grid con los movimientos que hubieramos marcado de manera que con doble click accederemos directamente a la ventana de ese movimiento pudiendo ser un documento, un vencimiento, etc., manteniendo siempre visible la ventana de la trazabilidad para poder escoger otro movimiento y acceder a él. Mediante este proceso nos permitirá localizar de forma rápida y visual cualquier movimiento según los filtros que hayamos hecho, permitiendo al mismo tiempo imprimir un listado de esa trazabilidad. JUSTIFICACIÓN TEXTOS Se añade en los formatos de impresión la justificación de los textos al igual que se podía justificar a la izquierda, centro o derecha. Además se incorpora la función #J para las justificaciones en las fórmulas. #JI Justifica a la izquierda #JC Justifica al centro #JD Justifica a la derecha

4 #JJ Justifica a ambos lados ADQUISICION DE LINEAS Se añade en la adquisición de líneas el tipo, serie y número del documento origen del que procede la línea. De esta manera cuando importemos líneas de documentos se le podrá indicar el documento de origen para que quede enlazado los orígenes y destinos del documento. Fecha: 31/05/2010 IMPORTACION DE PORCENTAJES COMISIONES EN LOS ARTICULOS Se añaden 2 casillas en la adquisición de datos de artículos para cada tarifa y para el precio general que será el tipo de comisión y el porcentaje de comisión. La máscara será: En la casilla de Tipo agente: #(tipoagente1;tipoagente2;...) En la casilla de comisión: #(comisión1;comisión2;...) Fecha: 05/04/2010 NUEVO FILTRO POR ESTACION EN EL INFORME ESTADO DE DOCUMENTOS Y DE VENCIMIENTOS Se añade en los informes de ventas -estado de documentos y el de cartera- informe de vencimientos el filtro por estación de trabajo FACTURACION MASIVA DE TICKETS Se crea un nuevo proceso para convertir masivamente tickets en factura. De esta manera podremos indicar que queremos realizar la factura a un cliente determinado escogiendo en la cabecera al cliente o bien sino se indica cliente los convertirá con el cliente que tengan asignado los tickets. ENLACE CONTABLE AUTOMATICO Se incorpora en procesos la posibilidad de automatizar el enlace contable mediante un servicio. De esta manera enlazará a la contabilidad automáticamente las opciones que configuremos de enlace contable. Fecha: 04/04/2010 UBICACION POR DEFECTO EN LOS ARTICULOS Se habilita en la solapa de almacén en la casilla de ubicación el buscar las ubicaciones dadas de alta en el almacén en caso de trabajar con múltiples ubicaciones. Fecha: 11/03/2010 CAMBIO DE CODIGOS DE AGENTE Se incorpora en la ventana de Agentes la opción de cambiar el código del agente. Este proceso modificará el código del agente en todas las tablas donde se hubiera utilizado el anterior. INTRODUCCION DE TARIFAS FILTRANDO POR CODIGO, FAMILIA O DATOS ADICIONALES En Tablas auxiliares - Tarifas al indicar en los artículos nos mostrará una ventana para filtrar por código, familia, proveedor o datos adicionales para asignar esa tarifa a esos artículos. Fecha: 10/03/2010 GENERAR PRESUPUESTOS O PEDIDOS A TODOS LOS PROVEEDORES DESDE PEDIDOS Se añade la opción desde pedidos de generar presupuestos o pedidos de proveedor a todos los proveedores de los artículos del pedido, por lo que generará tandos presupuestos o pedidos como proveedores tenga en el artículo. Fecha: 25/02/2010 SE AÑADEN LA POSIBILIDAD DE CREAR IDIOMAS Se añade en Archivo - tablas auxiliares - Idiomas. De esta manera se podrán configurar nuevos idiomas para traducir los nombres de los artículos, descripciones y observaciones de los artículos así como las descripciones de las fotografísa. También se podrán traducir las características y los valores permitidos de las características así como los datos adicionales y sus valores. Además también podremos traducir las formas de pago y las formas de envío. Esto permitirá que tanto en los formatos de impresión mediante la variable CódigoIdioma podamos tener formatos de impresión en diferentes idiomas mostrando las traducciones que hayamos realizado para ese idioma. También en caso de tener el SQLCommerce podremos tener configurados los diferentes idiomas en la web marcando el idioma que queremos visualizar en la web. Fecha: 18/02/2010 GENERACION DE CONTACTOS DESDE CIRCULARES Se añade en las Informes- Circulares la posibilidad de añadir un contacto a los clientes o proveedores de las circulares. Para ello podremos configurar en la solapa de contacto los datos del contacto a realizar. Fecha: 12/01/2010

5 REGIMEN AGRARIO EN LOS PROVEEDORES Se añade en la ventana de Proveedores en la solapa de Otros Datos un check para marcar Régimen Agrario en el proveedor. De esta manera si se tiene marcada esa opción, las retenciones de ese proveedor se calcularán sobre la Base + Iva. COPIAR DATOS ENTRE EMPRESAS LOS VALES PENDIENTES Se añade la opción de copiar los vales en copiar datos entre empresas. De esta manera generará un documento de importe 0 con el número del vale para asociar ese vale pendiente. ENLACE CONTABLE CON LA FECHA ACTUAL Se incorpora en Opciones - Configurar enlace contable en la solapa de Otros la opción de que las facturas de compra y de venta ponga la fecha en que se realizón el enlace como fecha contable. De esta manera la fecha del diario será la fecha actual en que se realizó el enlace contable y la fecha en el registro de iva será la fecha del documento. Si una factura de un ejercicio se enlaza con fecha de otro ejercicio, con esta opción la factura se realizaría en el ejercicio en que pertenece la fecha en la que se enlazó. Cuando se habilita esta opción aparecerá en procesos - enlace contable una nueva opción que será la fecha contable de enlace, la cual enlazará en el diario según la fecha que le marquemos. MODIFICACIONES SQL COMMERCE Se añade en la parametrización del sqlcommerce : -La opción de escoger una tarifa para subir a la WEB. -La obligacion a autentificarse de manera que no se podrán ver los productos sin haberse autentificado. -Artículos equivalentes. Se añade en poder visualizar en la web los artículos equivalentes que tenga en su ficha. -Artículos relacionados. Se incorpora en la ficha del artículo en configurar sqlcommerce la solapa de Te puede interesar.. en el cual se podrán añadir los artículos que queremos visualizar al seleccionar ese artículo en la web. Fecha: 02/12/2009 MOSTRAR LINEAS EN ESTADO DE DOCUMENTOS Se añade la opción de mostrar líneas en el estado de documentos. REMESAS CSB34-1 PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Se incorpora las remesas para transferencias internacionales CSB Para realizar estas remesas será necesario rellenar los campos de IBAN y BIC que se añaden en la solapa general de Clientes y Proveedores. Fecha: 03/11/2009 OBSERVACIONES VISIBLES EN LA LINEA EN FABRICACION, REPARACION Y PROYECTOS Se añade en los módulos de fabricación, reparación y proyectos el poder visualizar en la propia línea las observaciones tanto del material como las indicadas manualmente en la línea. ARQUEO DE CAJA RELLENA AUTOMATICAMENTE EL RETIRADO En los arqueos de caja se rellena ahora automáticamente el retirado en función al importe del arqueo. Además en modo táctil se añade la botonera para la introducción de los billetes y monedas del arqueo NUEVO SISTEMA DE ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA INTELIGENTE Mediante este proceso ahora al actualizar sólo necesitará copiar las tablas en las que haya cambiado campos por lo que la actualización será mucho más rápida al no tener que copiar todos los campos de las tablas. ANULAR ENLACE CONTABLE AL ANULAR LA EMISION DE LA FACTURA Se modifica el mensaje a la hora de anular la emisión de una factura en caso de estar enlazado. De esta manera cuando anulemos una factura y ésta haya sido enlazada contablemente avisará de que el documento ya está enlazado y si queremos desenlazarlo. En caso de indicar que sí automáticamente desenlazará la factura o facturas que estemos anulando y eliminará los asientos de contabilidad para modificar las facturas. En caso de indicar que no, anulará la factura pero no modificará el asiento contable. NUEVO SISTEMA AUTOMATICO DE COPIAS DE SEGURIDAD Se incorpora un nuevo sistema automático de copias de seguridad en la que no hace falta tener la aplicación abierta, sólo hará falta tener encendido el servidor y el equipo donde queremos generar las copias de seguridad. Para ello tendremos una nueva configuración en Opciones - Copia de seguridad automatica. En esta ventana podremos configurar por un lado el tipo de operación que podrá ser una copia de seguridad, compactar las tablas, verificar las tablas o realizar limpieza que ayuda a recuperar el especio que se va liberando y así no aumente tanto el tamaño de la base de datos. Ahí configuraremos los días de la semana que queremos realizar la copia de seguridad y la hora de inicio así como la hora límite que queremos que lo siga intentando en caso de no poder realizar la copia. También indicaremos la ruta en donde queremos dejar la copia y podremos crear incluso scripts para por ejemplo modificar el nombre de la copia de seguridad para que ponga la fecha y así no se machaque en los diferentes días que la hagamos. En la última casilla nos mostrará la última vez en que hemos realizado una copia de seguridad. Para realizar la copia de seguridad la base de datos tendrá que estar en modo exclusiva por lo que la aplicación deberá estar totalmente cerrada en todos los puestos incluido el equipo que guarde la copia de seguridad. De esta manera al añadir la configuración creará un servicio para las copias en el servidor y podremos también indicar que nos active el sistema de alarmas para que nos avise en caso de algún error o problema a la hora de realizar las copias u otro proceso que hubiéramos configurado. Fecha: 20/10/2009

6 INFORME DE ARTICULOS PENDIENTES DE RECIBIR ORDENADO POR FECHA ENTREGA Se añade la ordenación por Fecha de Entrega en el informe de artículos pendientes de recibir. BORRADO DE ARTICULOS FILTRANDO POR PROVEEDOR En Procesos - Borrado de artículos se añade la restricción por proveedor para filtrar los artículos de determinados proveedores. PENDIENTE DE UTILIZAR Y DE FABRICAR EN CALCULO DE NECESIDADES Se incorpora en Compras - Generar pedidos proveedor, desde pedidos de proveedor en la opción de Rellenar según existencias y en el Informe de artículos a pedir la posibilidad de tener en cuenta en el cálculo de la cantidad a pedir las cantidades de los artículos pendientes de utilizar en fabricación y de los artículos pendientes de fabricar. Para ello habrá que añadir en el.ini los siguientes parámetros: [genpedprov] pendutilizar=s pendfabricar=s MODIFICACION FUNCIONAMIENTO BOTONES DE TIPOS DE FORMA DE PAGO Se modifica el funcionamiento de la ventana de cobros con los botones de tipos de forma de pago por lo que pulsando en el tipo de forma de pago que queramos cambiará el importe a ese tipo de forma de pago. Es decir si tenemos por defecto efectivo y pinchamos en otro tipo de forma de pago por ejemplo tarjeta quitará el importe del efectivo y lo pasará al tipo de tarjeta. SE AÑADE EL FILTRO EN LAS VENTANAS DE CLIENTES, PROVEEDORES Y ARTICULOS Se añade el filtro de búsqueda igual que el que hay en documentos en las ventanas de clientes, proveedores y artículos. Esto mostrará la misma ventana de que en los informes pudiendo filtrar por los mismos campos incluido los datos adicionales y mostrará en pantalla el resultado de los clientes, proveedores o artículos que cumplen los filtros, permitiendo moverse por los diferentes maestros para acceder a ellos de una manera rápida sin perder el filtro. UNIFICAR EN LOS DOCUMENTOS EL CODIGO DEL ARTICULO Y EL CODIGO DE BARRAS Se incorpora en los formatos de edición en la pestaña de Opciones - UnificarCódigos de Artículos y de barras. Esto permitirá que en cualquiera de las dos casillas escribir el código indistintamente del artículo o el de barras. De esta manera si tenemos visible el código de artículo y escribimos un código, buscará si existe ese código de artículo para rellenar la línea y en caso de no existir buscará si existe ese mismo código como código de barras de algún artículo para identificarlo. En caso de no existir ni como código de artículo ni como código de barras nos pedirá si queremos crear el artículo. Esto mismo funcionará al reves, si tenemos visible el código de barras y pasamos un código mirará si existe ese código de barras y sino lo buscará como código de artículo para identificarlo. Esto permitirá que con una sóla casilla de las dos podamos identificar indistintamente por código artículo o código de barras Fecha: 07/10/2009 ORDENACION EN LA OPCION DE DEVOLUCION DE UNA REMESA En Gestión de cobros y pagos- Devolución de una remesa se permite ordenar los recibos por fecha, número, importe o cliente lo que permitirá localizar un recibo a devolver de manera más cómoda. RECIBIR DE PRESUPUESTO O DE PEDIDO ESCOGIENDO LAS LINEAS Se incorpora a la hora de recibir un presupuesto o un pedido el poder visualizar las líneas del documento y escoger cuales se quieren pasar y cuales no. Al recibir de un pedido o un presupuesto aparece en la ventana un botón Detalle el cual desglosará las líneas de ese documento pudiendo marcar las que queremos pasar y permitiendo buscar los artículos por código, nombre, código de barras ó referencia proveedor. IMPUTAR ALBARANES Y FACTURAS DE COMPRA A LAS FABRICACIONES O REPARACIONES Se añaden en los documentos de compra albaranes y facturas de proveedor la posibilidad desde herramientas de imputar las líneas del documento a las fabricaciones o reparaciones al igual que se imputaban a los proyectos. De esta manera quedará vinculada como material utilizado en la fabricación o reparación las líneas del documento. ACTUALIZAR LOS COSTES DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA AL RECOMPONER Se añade en Herramientas - Recomponer acumuladores un nuevo check para recomponer los costes de los documentos de venta en función al coste del artículo en el momento de realizar el documento de venta. MODIFICACION DE LAS OBSERVACIONES EN LOS DOCUMENTOS Se modifica el apartado de observaciones en los documentos de manera que si indicamos observaciones de cabecera, nos aparecerá en color rojo el botón de observaciones, tanto en el menú de herramientas del documento como en el botón del menú de la derecha. Además se añade en la configuración de los documentos en las líneas, el campo observaciones lo que permitirá visualizar los primeros caracteres de las observaciones en la propia línea para saber que esa línea tiene comentarios. En la ventana de observaciones además se puede escoger visualizar las observaciones que vengan a través de la web mediante el comercio electrónico. MENSAJES PERSONALIZADOS PARA TIPOS DE CLIENTE Y FAMILIA Se añade en los mensajes personalizados el poder indicar mensajes para tipo de cliente y para las familias.

7 GENERAR PEDIDOS A PROVEEDOR Se añade en Compras - Generar pedidos a proveedor la opción de escoger si queremos realizar un pedido o un presupuesto a proveedor. También se añade la opción de tener en cuenta o no el stock de los artículos para pedir a los proveedores. NUEVOS CAMPOS EN LAS FICHAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES Se añaden en las fichas de clientes y proveedores los siguientes campos: - Pais. En caso de escoger España hará la validación del campo Nif, si se escoge otro país ya no validará el NIF. -Tipo Persona. Se indicará si es una persona física o jurídica el cliente o proveedor. -Tipo Residencia. Se podrá escoger si el cliente es de Espaá, Unión Europea o Extranjero. Todos estos campos servirán para generar las facturas electrónicas (Facturae). FACTURA ELECTRONICA (FACTURAE) Se incorpora en las facturas de venta en herramientas, la posibilidad de generar la factura en formato electrónico. Para ello solicitará un certificado válido de factura electrónica y generará un xml con el contenido de la factura para su envío. CAMBIO DE CODIGO DE ARTICULOS En la opción de cambio de código de artículos, si el nuevo código que introducimos para cambiar ya existe como artículo y tiene las mismas condiciones de características, no lleva compuestos.. lo que hará es preguntar si queremos fusionar los movimientos del artículo antiguo con los del nuevo código, con lo que fusionará los dos artículos en uno. Fecha: 20/07/2009 NUEVO COSTE PONDERADO DESTINO Se añade un nuevo coste en la ficha de artículo que será el coste ponderado destino el cual se calculará igual que el ponderado pero teniendo también en cuenta los portes y gastos varios de las compras. RELLENAR AUTOMATICAMENTE LOS COSTES DE LAS CARACTERISTICAS Se añade en Tablas - Auxiliares características un campo que es Coste Característica. Si se le indica que sí lo que hará es crear cada vez que se compre un registro en los costes de la característica con el coste de la compra para ese valor de la característica. Esto se aplicará siempre que se trabaje con valores permitidos o bien se añada el valor automáticamente y de esa manera se podrá tener costes diferentes por característica automáticamente en el momento de comprar. NUEVO FILTRO EN LOS DOCUMENTOS Se añade en el navegador un botón para filtrar los documentos. Esto mostrará la misma ventana de que en los informes de documentos pudiendo filtrar por los mismos campos incluido los datos adicionales y mostrará en pantalla el resultado de los documentos que cumplen los filtros, permitiendo moverse por los diferentes documentos para acceder a ellos de una manera rápida sin perder el filtro. Fecha: 01/07/2009 PROCESO DE REEMITIR RECIBOS Se incorpora desde Procesos - Reemitir documentos la opción de emitir y reemitir recibos de facturas de clientes, proveedores y tickets. En el caso de que no esté emitido el recibo lo dará por emitido y le colocará la fecha de emisión en la que lo hemos sacado. STOCK MINIMO E IDEAL A NIVEL DE CARACTERISTICAS Se añaden los campos de stock mínimo y de stock ideal a nivel de características. De esta manera se podrá indicar para cada uno de los valores permitidos de la característica el stock mínimo e ideal que queremos en cada valor. Esto afectará a la hora de controlar stock mínimos en los documentos, pudiendo dar los avisos de información, confirmación, aviso o error cuando lleguemos al stock mínimo en algún valor de la característica. En el caso de stocks ideales por característica nos afectará a la hora de realizar los pedidos automáticos tanto dentro de pedidos de proveedor, como en compras - generar pedidos a proveedor y en el proceso de generar pedidos automáticos desde la generación de órdenes de fabricación. GESTOR DE CAMPAÑAS COMERCIALES Se añade en las opciones de los menús personalizados el añadir la acción de campañas.esta opción permite generar acciones comerciales a las cuales nos permitirá asociar contactos comerciales de los diferentes agentes para un posterior seguimiento comercial. Fecha: 05/06/2009 GENERAR MOVIMIENTOS DE ALMACÉN EN FUNCION A LAS VENTAS Se añade en los movimientos de almacén la posibilidad de rellenar con los artículos vendidos en el almacén de destino en función a las fechas que se le indiquen. De esta manera rellenará el movimiento de almacén en base a los artículos vendidos en las fechas indicadas y del almacén de destino que se le indique. VISUALIZACION EN LAS BUSQUEDAS DE ARTICULO DE LOS STOCKS DE LOS ALMACENES Se incorpora en la ventana de búsquedas de artículos el poder configurar y visualizar los stocks de los diferentes almacenes que se tengan configurados. De esta manera se podrá ver cada uno de los stocks y también el stock total como suma de todos los almacenes.

8 RECOMPONER EXISTENCIAS DESDE RECUENTOS DE ALMACÉN Se añade en las herramientas del recuento de almacén el poder recomponer las existencias del recuento en el que esteamos situado. De esta manera cuando hagamos un recuento absoluto no tendremos que recomponer todos los artículos sino que escogiendo esa opción sólo recompondrá los artículos indicados en el recuento de almacén en el que estemos. EDITAR LA VENTANA DE VENCIMIENTOS DESDE DOCUMENTOS Se añade en las facturas de clientes, facturas de proveedores y tickets el poder editar la ventana de vencimientos. De esta manera en Herramientas - Editar Vencimiento accederemos a la ventana de vencimientos situándose en el vencimiento del documento y pudiendo modificar cualquier dato del vencimiento al igual que si accedieramos por Cartera - Vencimientos. Según nos vayamos moviendo por los documentos irá mostrando el vencimiento de cada uno de ellos pudiendo modificarlos. AGRUPACION DE ARTICULOS COMPUESTOS Se implementa en los documentos que con la opción del formato de edición de Agrupar por Artículo se agrupen también los artículos compuestos siempre y cuando tengan los mismos componentes, cantidades y precios iguales. Fecha: 15/05/2009 NUEVO ENLACE CONTABLE POR PERIODOS Se incorpora en Opciones- Configurar enlace contable los períodos. Esto permitirá que las empresas que no tenga un ejercicio con año natural, se le pueda especificar las fechas de inicio y de fin de cada ejercicio y a que año de contabilidad la enlazaríamos. NUEVA CUENTA CONTABLE PARA CLIENTES Y PROVEEDORES Se incorpora en la configuración de los formatos de pantalla de clientes y proveedores la posibilidad de especificar una cuenta de gastos e ingresos diferente por cada uno de los proveedores y clientes respectivamente. De esta manera si hacemos visible el campo cuentacontableventa o cuentacontablecompra en el formato de pantalla de los clientes y proveedores en la solapa otros datos, nos permitirá enlazar a diferentes cuentas de ingresos y gastos a contabilidad. MOVIMIENTOS DE ALMACEN Se incorpora en herramientas de Movimientos de almacén el rellenar movimiento. Este proceso funcionará como el rellenar recuento en los Recuentos en los que podremos rellenar todos los artículos con cantidad 0 o con el stock del almacén de origen. RESALTAR LINEAS PENDIENTES PREVISTAS DE FABRICACION Y REPARACION En los materiales y recursos previstos de Fabricación y de Reparaciones se incorpora en la configuración en el botón de opciones, el resaltar las líneas pendientes. De esta manera hasta que se pasen a utilizados aparecerán en amarillo como pendiente y en el momento de enviar los materiales y recursos a utilizados irá desmarcando esas líneas para darlas como utilizadas. NUEVAS OPCIONES EN LOS MENUS DE LAS VENTANAS Y DE LA APLICACION Se añade en los menus de la aplicación la posibilidad de lanzar una DLL pasándole unos parámetros mediante scripts los cuales permitirán entre otras cosas pasarle restricciones. También se incorpora la opción de lanzar en el menú scripts para ejecutarlos mediante un botón. AÑADIR AUTOMATICO LAS CARACTERISTICAS EN ARTICULOS CON ACTUALIZAR STOCK Se incorpora en Opciones - Configurar aplicación en la solapa de Opciones de marcar la opción de añadir automáticamente los valores permitidos de las características en los artículos que tengan actualizar stock en otro artículo. De esta manera se propagarán los valores permitidos entre todos los artículos que se estén actualizando stock entre sí. RELLENAR RECUENTO ARTICULOS CATALOGADOS Y DESCATALOGADOS Se añade el filtro en Recuentos de almacén al rellenar recuento de escoger los artículos catalogados y descatalogados RELLENAR AUTOMATICAMENTE LAS UBICACIONES Se crea en Opciones - Configurar aplicación- Parámetros la opción de autoubicar las ventas y las compras. De esta manera si se marcan esas opciones a la hora de comprar o vender rellenaría automáticamente las ubicaciones en función a lo marcado en rellenar ubicaciones (primera, más stock o por defecto). Si existe stock a la hora de vender ya no pedirá la ventana de ubicaciones y la rellenará con la ubicación preestablecida. NUEVAS VARIABLES EN LOS MENSAJES PREDEFINIDOS DEL ENLACE CONTABLE Se añaden en la Configuración del enlace contable en los mensajes predefinidos las variables de Razón Social Cliente y Razón Social Proveedor en las descripciones de los asientos contables. De esta manera en aquellos mensajes que se podían añadir las variables de Nombre Cliente y Nombre Proveedor, ahora también permitirá añadir la razón social. MENSAJES PERSONALIZADOS Se incorpora en los mensajes personalizados el avisar en la opción de archivo. De esta manera cuando hagamos un mensaje para clientes, proveedores o artículos al entrar en la ficha o buscarlo nos saldrá también el mensaje que hubieramos creado. BUSQUEDAS POR REFERENCIA DE PROVEEDOR Se incorpora en las búsquedas de artículo y en las líneas de los documentos tanto de compra como de venta el poder

9 buscar por referencia de proveedor. ENVIO DE LINEAS CON CANTIDAD 0 Se incorpora en Opciones - Configurar aplicación - Opciones la posibilidad de enviar las líneas con cantidad 0 al enviar o recibir de un documento. De esta manera pasará las descripciones o líneas sin cantidad bien la 1ª vez que se reciba o envíe el documento o de cada vez que se vaya enviando o recibiendo. ADQUISICION DE FOTOGRAFIAS Se incopora en Procesos - Adquisición de datos el poder importar las fotografías. Se le indicará el código del artículo y la ruta donde se encuentra las fotografías que se quieren importar. NUEVAS OPCIONES DE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO Se incorpora en Ventas - Facturación de albaranes y en Compras - Facturación de albaranes el poder facturar y enviar por las facturas a los clientes y proveedores respectivamente. También se incorpora la opción del , en Cartera - Reclamación de recibos y en Informes- Circulares Si se marca la opción de enviar por correo nos mostrará un listado con los clientes y las facturas que se han enviado y los clientes que no se pudieron enviar al no tener dirección o tenerla errónea. ACCESO A LOS PERMISOS DE USUARIO PARA MODIFICAR LA CONTRASEÑA Nueva opción en Opciones - Cambio de clave para en caso de trabajar con usuarios poder entrar y que aparezca el usuario con el que se entró para poder modificar la contraseña. De esta manera un usuario podrá modificar su contraseña siempre y cuando tenga permiso sin tener que acceder a los permisos de acceso de todos los usuarios. En esta opción le pedirá la contraseña anterior y la nueva para modificarla. Fecha: 01/04/2009 ENVIO POR CORREO ELECTRONICO Se añade en opciones- configurar aplicación una nueva solapa para mails. Ahí podremos configurar el servidor smtp por el cual queremos enviar masivamente los correos y el cuerpo del correo que queremos realizar por defecto. Desde procesos - reemitir documentos nos permitirá enviar masivamente correos escogiendo los documentos a enviar para cada cliente. NUEVAS OPCIONES DE CONFIGURACION DEL SQL COMMERCE Se añaden nuevas opciones para el SqlCommerce. En el apartado de la parametrización del SqlCommerce dentro de la tienda nos permitirá indicar si queremos mostrar los precios o no para los clientes que no estén registrados. También podremos configurar si queremos que llegue un correo tanto al cliente como para la empresa cuando se haga un pedido o cuando se de alta un cliente, pudiendo configurar el cuerpo y cabecera del correo que queremos enviar. Asimismo podremos indicar un descuento aplicable solamente a los pedidos de la web. Nueva pasarela de pago CECA para las cajas. Fecha: 01/03/2009 BUSQUEDAS EN LOS OBJETOS A REPARAR Se añade en las búsquedas de los objetos a reparar la búsqueda por cliente (nombre comercial, razón social, teléfono y nif) para localizar un objeto a reparar SELECCION DE DIRECCION EN CLIENTES CON MULTIPLES DIRECCIONES Se añade en los formatos de edición de los documentos dentro del apartado de opciones el mostrar múltiples direcciones. De esta manera cuando escojamos un cliente con varias direcciones automáticamente al salir del campo del cliente presentará la ventana de direcciones para escoger cual queremos indicar en el documento. VENTANA CONFIGURABLE DE DOCUMENTOS DESDE LA OPCION RECIBIR DE Se añade la configuración de la ventana de búsqueda que muestra en los documentos al recibir de lo que permitirá mostrar en la ventana todos los datos de cabecera del documento origen incluidos sus datos adicionales. EXTRACTO DE CUENTAS Se modifica el extracto de cuentas para que muestre agrupado los cobros realizados a clientes o pagos a proveedores a través de gestión de cobros y pagos. De esta manera agrupará en un sólo movimiento los vencimientos cobrados o pagados realizados a través de gestión de cobros y pagos con la opción cobro a cliente o pago a proveedor. NUEVO FILTRO EN LAS REMESAS BANCARIAS Se añade el filtro en las remesas bancarias de restringir por En Nuestro Poder (si o no). Fecha: 01/02/2009 IMPRESION DE LAS ETIQUETAS EN LA VENTANA DE ACTUALIZACION DE PRECIOS Se incorpora la opción de imprimir las etiquetas de artículos en función al stock cuando sale la ventana de actualización de costes en los documentos de compra. IMPRESION DE LA VENTANA DE ACTUALIZACION DE PRECIOS Se añade la opción en los documentos de compra de imprimir la ventana que muestra cuando se actualizan los costes y los precios de venta Fecha: 14/01/2009

10 ADQUISICION DE CONDICIONES Se añade en Procesos - Adquisición de datos, la adquisición de las condiciones. Esto permitirá importar las condiciones de clientes, proveedores, tipos de cliente, artículos y familias con todas sus combinaciones. En el tipo1 se indicará si es para clientes, proveedores o tipos de cliente, mientras que en el tipo2 se indica si afecta a artículos o familias. Además se podrá escoger el tipo de condición (descuento, importe neto, promoción...) Fecha: 01/01/2009 PASAR DE PRESUPUESTO O PEDIDO A TICKET Se incorporan en los presupuestos y en los pedidos el poder pasar el documento a un ticket, igual que se podía pasar a factura. De esta manera quedará vinculado el presupuesto o pedido con el ticket mostrando el destino y origen de ambos. VENTANA DE AGENDA EN LOS VENCIMIENTOS Se incorpora la agenda en los vencimientos, lo que permitirá crear contactos y avisos en los diferentes vencimientos. En la ventana de la agenda aparecerá el nº de vencimiento de ese contacto para que con doble click podamos acceder directamente a la ventana de vencimientos y a ese recibo en concreto. GENERAR DOCUMENTOS DE VENTA FILTRANDO POR DATOS ADICIONALES Se añade en la ventana de Ventas - Generar documentos de venta, el filtro por dato adicional de documento y de cliente, lo que permitirá pasar las líneas de pedido a albarán o factura filtrando por datos adicionales. BOTON DUPLICAR CONTACTO EN LA AGENDA Se añade en el navegador de la agenda el botón de duplicar contacto. FACTURACION DE ALBARANES CON RUPTURA POR DATOS ADICIONALES En la ventana de facturación de albaranes se añade una solapa nueva para agrupar por datos adicionales de documentos. Esto permitirá agrupar los albaranes en función a varios datos adicionales, escogiendo todos aquellos por los cuales agruparemos. Esta agrupación provocará la ruptura de la facturación en función a los valores de los datos adicionales seleccionados. SCRIPTS EN LA VENTANA DE GESTION DE COBROS Y PAGOS Se incorpora en la ventana de Cartera - Gestión de cobros y pagos la posibilidad de ejecutar scripts al añadir, al confirmar, al cancelar o al eliminar. Esto permitirá el poder realizar acciones en la ventana de cobros y pagos en función al script asociado. APERTURA DE CAJON DESPUES DE EMITIR Se añade en la configuración del ini( Opciones - Editar archivo de inicio)un parámetro que permite no aperturar el cajón hasta después de emitir y no antes como hasta ahora. Si se coloca en el ini: [Dispositivo] AbrirCajonDespues=S AVISOS EN LA AGENDA DE CONTACTOS Se incorpora en la agenda de contactos un sistema de avisos en los cuales podremos establecer citas, llamadas.. y que nos avise la aplicación automáticamente a una hora determinada. El funcionamiento consistirá en crear un contacto indicando la fecha y hora en la cual queremos que nos avise. En el 1er campo de la agenda nos aparecerá un reloj en el cual con doble click accederemos a la configuración de avisos. En esta ventana podremos indicar con cuantos minutos de antelación sobre la cita programada queremos que nos avise, así como la periodicidad en los avisos. También podremos indicar hasta que fecha y hora queremos mantener ese aviso. Todos los avisos podremos activarlos a nivel de usuario, por lo que cada usuario podrá tener los avisos que quiera que le salten, por lo que marcaremos a cuales de los usuarios queremos que salte ese aviso. Además en el formato de edición de la agenda se podrán indicar que campos son los que queremos que nos muestre cuando nos salte el aviso. Una vez generado el aviso, nos saltará un mensaje con el contacto y los campos que hemos establecido visualmente. Además podremos modificar en esa misma ventana la descripción, así como indicaremos si queremos ocultar la ventana y seguir avisando, si queremos no volver a recordarlo, o bien no volver a recordarlo a ningún usuario. Cuando el aviso no se vuelva a recordar el contacto pasará de pendiente a utilizado. GENERAR PEDIDOS A PROVEEDOR DESDE COMPRAS Se incorpora en Compras - Generar pedidos a proveedor la opción de filtrar por dato adicional de artículo para generar los artículos a pedir. En caso de escoger la opción desde pedido de cliente filtrará por los datos adicionales de la línea del pedido. Además se añade la opción de mostrar en un informe previo los artículos seleccionados a pedir. RELLENAR RECUENTO DE ALMACEN ABSOLUTO Se incorpora en la opción de Recuentos - Rellenar recuento de almacén, el filtro por dato adicional de artículo VENTANA DE CARACTERISTICAS EN LOS DOCUMENTOS Se incorpora en la ventana de características al realizar un documento la descripción del artículo en la parte superior de la ventana al igual que salía el código del artículo y la característica. Fecha: 05/12/2008

11 FOTOS POR CARACTERISTICAS Se crea la opción de que cada valor permitido de las características se les pueda asociar una o varias fotos para esos valores. DISTINCION DE LOS RECIBOS DEVUELTOS Se incorpora el distinguir los diferentes recibos devueltos de los normales tanto en las remesas bancarias como en gestión de cobros y pagos. Estos recibos aparecerán con otro color al resto para saber que son recibos devueltos. Fecha: 10/11/2008 DAR POR SERVIDO DESDE ALBARANES DE VENTA Se incorpora un proceso para dar por servido los pedidos desde un albarán de venta ya realizado. De esta manera se introducirá el albarán de venta y en Herramientas del documento existe la opción de Dar por servido que comprobará si existe algún pedido de ese cliente con artículos pendientes de servir que se hayan introducido en el albarán. De esa manera dará por servido los artículos colocando el origen y destino en los documentos. Este proceso buscará por fecha los pedidos pendientes de servir para ir casando los diferentes pedidos con el albarán. FORMATO DE IMPRESION DE DOCUMENTO EN MODO HORIZONTAL Se incorpora en los formatos de impresión de documentos una nueva opción para imprimir los documentos en horizontal independientemente de las medidas del formato de impresión. IGNORAR ARTICULOS ASOCIADOS O DE REGALO EN LAS COMPRAS Se añade un parámetro en el ini el cual permite no ejecutar los artículos regalo o asociados en las compras. Para ello habrá que colocar en Opciones- Editar archivo de inicio lo siguiente: [General] AplicarArtRegaloCompras=N NUEVO CALCULO DE LOS NIE Se incorpora el calculo de la letra para los nuevos NIE que empiezan por Y o por Z. MARCAR Y DESMARCAR RECIBOS EN GESTION DE COBROS Y PAGOS Se añade en Cartera- Gestión de cobros y pagos para Cobro a un Cliente y Pago a un Proveedor las opciones de Marcar Todos, Desmarcar todos y actualizar los diferentes recibos de la lista. NUEVAS OPCIONES PARA EL SQLCOMMERCE Se incorpora el stock en el sqlcommerce, permitiendo escoger dentro de Opciones - Configurar sqlcommerce los almacenes de los cuales se quiere subir el stockaje. Además se añade un número de pedido web para los pedidos realizados a través de la web, permitiendo imprimirlos en el formato de impresión, o buscar ese número desde los pedidos. En parametrización de la web se permite la configuración del número de columnas y de líneas que se quiere por página. Se añade la opción de no permitir dar de alta nuevos clientes a través de la web. Se permite indicar el tipo de portes para los nuevos clientes. Control del nif en la web para evitar dar del alta clientes nuevos cuando ese nif ya exista CONFIGURACION IMPORTACION CODIGOS DE BARRAS MULTIPLES Se añade en opciones - Configurar importacion de datos en la solapa de códigos de barras, que en el código de barras se le pueda indicar el nº de decimales en los precios. AUTOMATIZACION DE TRANSFERENCIA ENTRE DELEGACIONES Se crea la opción de automatizar el envio de datos entre delegaciones, pudiendo escoger la periodicidad de los envios y permitiendo seguir trabajando en la aplicación mientras se envían los datos entre las diferentes delegaciones. ORDENACION DE MATERIALES EN FABRICACION Y REPARACION Se incorpora la posibilidad de ordenas los materiales previstos y utilizados en las Órdenes de fabricación y de Reparación, permitiendo ordenar por Código, nombre, fase, fecha, cantidad, precio, importe o ubicación. PENDIENTE DE SERVIR Y SERVIDO POR CARACTERISTICAS En los documentos se podrán ver dando doble click sobre las casillas de pendiente de servir o servido las diferentes características pendientes o servidas respectivamente. Fecha: 19/09/2008 NUEVO APARTADO PARA PROMOCIONES Se añade una nueva opción para la creación de promociones del tipo 2+1, 3+2, etc.. por la cual podemos vender una cantidad de un artículo y que regale otro código de artículo. Si hacemos por ejemplo una promoción en el artículo A y como código de promoción ponemos el artículo B y con el valor 3+1, por cada 3 artículos A que vendamos regalará 1 del código B. Esto se podrá crear en la ventana de artículos, en las condiciones de los clientes y de tipos de clientes. VENTANA DE REPARACIONES EN FORMATO PDA Se añade en la configuración de la ventana de reparaciones, la posibilidad de trabajar en formato de pda por lo que modificará el tamaño de la ventana para su utilización en una pda.

12 SE AÑADE EN LA VENTANA DE FACTURACION DE ALBARANES EL CODIGO DE CLIENTE Se incorpora en la lista de albaranes el código de cliente para poder localizar más facilmente los albaranes. Fecha: 30/08/2008 NUEVAS MEJORAS EN LOS OBJETOS A REPARAR Se añade en la configuración de reparaciones la posibilidad de autonumerar los objetos a reparar. También dentro de la ventana de objetos a reparar se incorpora la opción de cambiar código del objeto y la posibilidad de vincular documentos externos. Fecha: 08/08/2008 DATOS ADICIONALES EN REEMITIR DOCUMENTOS Dentro de Procesos - Reemitir documentos, se añade las restricciones por datos adicionales de documentos, mostrando los datos adicionales de documentos dependiendo del tipo de documento que saquemos. Fecha: 03/07/2008 ENLACE CONTABLE DESDE GESTION DE COBROS Y PAGOS Se incorpora la posibilidad de enlazar contablemente el cobro a un cliente y pago a un proveedor realizado desde gestión de cobros y pagos. De esta manera enlazará todos los recibos cobrados en un sólo asiento contra la cuenta de cobro o pago. De esta manera un vencimiento que se hubiese cobrado o pagado desde gestión de cobros y pagos no permitirá modificarse o eliminarse sin antes eliminar el movimiendo del cobro a cliente o pago a proveedor, semejante a como funcionan las remesas. MODIFICACIONES EN CARTERA - GESTION DE COBROS Y PAGOS En Cartera - Gestión de cobros y pagos en ver histórico se permite configurar la ventana escogiendo las columnas que queremos visualizar así como el tamaño de las mismas. Esto permitirá que se puedan visualizar sólo los campos que quiera el usuario. Además en Ver detalles se almacenarán todos los movimientos realizados desde gestión de cobros y pagos viendo el detalle de facturas o recibos que se hubiesen cobrado o pagado. Fecha: 13/06/2008 NUEVAS COLUMNAS EN LAS CARTAS DE RECLAMACION DE RECIBOS Se añaden las columnas en las cartas de reclamación de recibos de Fecha factura e importe vencimiento(separando los gastos bancarios). SE INCORPORA EN LA ADQUISICION DE DATOS EL PROVEEDOR POR DEFECTO Se añade en la adquisición de datos de artículos la opción de indicar el proveedor por defecto en los artículos. NUEVO CSB 34 DE TRANSFERENCIAS PARA CLIENTES Se incorpora en las remesas bancarias el CSB 34 de transferencias para clientes, por lo que tomará en cuenta sólo los recibos negativos (abonos) que tengan los clientes y realizará la remesa bancaria para realizar una transferencia por esos importes dando por pagados los abonos. NUEVAS CONFIGURACIONES EN EL INI DEL RIESGO Se añaden dos entradas nuevas en el pyme.ini para el control de riesgo que sería: [Riesgo] MostrarImporte=N ó S MensajePedido=N ó S Si le indicamos mostrarimporte=n, nos avisará del riesgo del cliente pero sin mostrar el importe del riesgo, dando igual el aviso de información, confirmación, aviso ó error pero sin el importe. Por otro lado el mensajepedido=s nos avisará en los pedidos del riesgo del cliente aunque éstos no se tengan en cuenta, pero avisaría igual en el pedido cuando se superara el riesgo. REEMITIR ENTREGAS A CUENTA Desde Cartera - Entregas a cuenta si vamos al histórico se pueden reemitir entregas a cuenta ya generadas. SQL COMMERCE S QL Commerce es una aplicación B2C / B2B enlazada con las aplicaciones de la línea SQL, que le permitirá crear una tienda virtual en Internet. Con SQL Commerce podrá publicar todas las familias y productos que desee, con fotos, descripciones, precios, recibir pedidos y altas de nuevos clientes, que se incorporarán automáticamente a su base de datos. Mediante esta herramienta sus clientes podrán consultar la oferta de productos, realizar pedidos y consultar su estado, sacar informes de albaranes, facturas o vencimientos, sacar un duplicado de los mismos, cambiar sus datos personales. AUTONUMERAR LOS VALORES DE LAS CARACTERISTICAS Dentro de Archivo - Tablas auxiliares se incorpora la opción de autonumerar los valores de las características, por lo que al comprar o fabricar dará de alta automáticamente el valor de la característica a partir del contador que le tengamos puesto. NUEVA VARIABLE EN LAS CERTIFICACIONES

13 Se añade la variable ArtículoPorcentajeConstruidoTotal en la cual muestra el total acumulado construído en porcentaje Fecha: 09/06/2008 SE AÑADE EL CAMPO ESTACION DE TRABAJO EN LOS VENCIMIENTOS Se incorpora el campo estación de trabajo en los cobros de manera que permitirá modificar la estación en el propio cobro siempre y cuando no esté arqueado. MODIFICAR LOS TOTALES EN LOS TICKETS Se permite la modificación de los totales en los tickets siempre que el documento no se encuentre emitido. Si se le da doble click sobre el importe se podrá modificar el total, ajustando automáticamente los precios de las líneas proporcionalmente en función a la variación realizada para ajustar el total al importe que le hubiésemos indicado. Fecha: 19/05/2008 GENERAR PEDIDOS DE CLIENTE POR CONSUMOS Se añade una nueva opción en el módulo de PDA que es la de generar pedidos en base a los consumos. De esta manera este proceso permitirá generar los pedidos a clientes en base a las cantidades vendidas en unas determinadas fechas. También se podrán generar los pedidos con cantidad 0 de los artículos vendidos en un intervalo. DUPLICAR PREPEDIDOS Se añade la opción de duplicar los prepedidos, copiando todos los artículos a otro cliente de esa ruta. Fecha: 30/04/2008 SE INCORPORA LA VARIABLE TIPO VENCIMIENTO EN EL ENLACE CONTABLE Se añade en la configuración del enlace contable en los mensajes personalizados, la variable TipoVencimiento en los cobros y pagos de recibos, lo que permitirá enlazar a contabilidad la descripción del tipo de forma de pago que tenga el vencimiento. SE AÑADE LA VARIABLE PAGINA ACTUAL EN LOS FORMATOS FABRICACION Y REPARACIONES Se incorpora la variable PáginaActual en los formatos de las órdenes de Fabricación y de Reparaciones. SE AÑADE LA AGENDA EN LA FABRICACION Se incorpora la agenda en las órdenes de fabricación, lo que permitirá llevar el control de todas las incidencias o contactos de las órdenes de producción. TOTALES EN LOS ESTILOS DE FABRICACION Y REPARACION En los estilos de fabricación y reparación permite visualizar los totales previstos tanto por materiales como por recursos así como sus horas. Fecha: 26/03/2008 MODIFICACION DE LOS CONTRATOS Se modifica el apartado de contratos añadiendo la opción del día de facturación del contrato prorrateando hasta ese día y si es por adelantado o a mes vencido. Fecha: 10/03/2008 NUEVA VENTANA DE OPCIONES - CONFIGURAR IMPUESTOS Se incorpora para las pdas una ventana donde configurar los impuestos que se dan de alta para trabajar con movilges. NUEVAS OPCIONES PARA EL FUTURO COMERCIO ELECTRONICO Se incorporan en la aplicación en la ventana de clientes, artículos, familias y en Opciones -Configurar SQL Commerce las nuevas opciones para configurar la futura tienda virtual SQL Commerce. Fecha: 29/01/2008 GENERAR PEDIDOS A PROVEEDOR DESDE PEDIDOS DE CLIENTES Se incorpora a la hora de generar los pedidos a proveedor una ventana intermedia en la que mostrará los artículos que generará en el pedido de proveedor, pudiendo modificar las cantidades de los artículos que queremos pedir. TRAZABILIDAD EN LOS PEDIDOS DE PROVEEDOR Se añade la trazabilidad en los pedidos de proveedor por lo que podremos ver desde Herramientas de que pedido de cliente procede ese pedido de proveedor y acceder directamente al pedido de cliente dándole doble click sobre el número de pedido. Fecha: 16/01/2008 FECHA DE VENCIMIENTO EN LOS USUARIOS Se incorpora la fecha de vencimiento en los permisos de acceso, de manera que cuando llegue el vencimiento no permitirá entrar en la aplicación con ese usuario salvo que se vuelva a modificar la fecha de vencimiento. SE AÑADE LA VARIABLE FORMULA EN LOS VALES Se incorpora en el formato de vales la variable ValeFórmula lo que permitirá ejecutar fórmulas y scripts en el formato de

14 vales. Fecha: 07/01/2008 COPIAR DATOS ENTRE EMPRESAS Se incorpora en la copia de datos entre empresas la copia de las configuraciones de los pockets y la transferencia de datos entre delegaciones Fecha: 26/12/2007 SE AÑADEN EN LA COPIA DE DATOS ENTRE EMPRESAS LOS DOCUMENTOS PENDIENTES Se incorpora en Copiar datos entre empresas la posibilidad de copiar los documentos totalmente pendientes como serían: los Presupuestos pendientes (que no esté pasada alguna línea a pedidos o a algún documento superior), los pedidos pendientes (que no hayan sido enviado alguna línea a albarán o factura), los albaranes pendientes de facturar y las facturas pendientes de cobrar. Esta copia será tanto para clientes como para proveedores. De esta manera podremos crear un nuevo año y enviar los documentos pendientes al siguiente año. Fecha: 20/12/2007 NUEVAS VARIABLE VENCIMIENTOS PENDIENTES EN DOCUMENTOS Se incorpora la variable VencimientosImportePendiente. Fecha: 10/12/2007 NUEVAS VENTANAS DE IMPUTACION DE RECURSOS Y MATERIALES Se añaden nuevas ventanas en fabricación, reparación y proyectos para la imputación de materiales y recursos. En estas ventanas se podrán imputar directamente los recursos y materiales a las diferentes fabricaciones, reparaciones o proyectos pudiendo filtrar por fecha, código y material o recurso. DAR POR SERVIDO EN ALBARANES DE COMPRA Se incorpora una nueva opción en los albaranes de compra que es Dar por servido, de manera que buscará los pedidos que existan pendientes y tratará de vincular las líneas del albarán en el que esteamos con las líneas de pedidos pendientes. De esta manera creará los orígenes y destinos de los diferentes documentos de pedidos con el albarán en el que estamos situados. Esta vinculación se hará por pedido de fecha más antigua. NUEVAS CONDICIONES DE 2X1,3X2, ETC Se crean a nivel de artículo o de familia en la solapa de condiciones un nuevo tipo de condición que es la de A x B. Esto permitirá realizar ofertas del tipo 2 x 1, 3x2, 3x1, y demás condiciones. Dentro del apartado de valor indicaremos la oferta que queremos realizar para esa familia o artículo tanto a nivel de cliente como de proveedor. De esta manera cuando realicemos una venta de un artículo con esta condición, dependiendo de la cantidad vendida indicará las cantidad que irán con precio y las cantidades que tiene que regalar. Esta condición se aplica en el momento de confirmar el documento y el artículo regalo se realizará sobre el que menor precio tenga en caso de haber artículos con distinto precio. Fecha: 15/11/2007 SE AÑADE EN LOS FORMATOS LA VARIABLE IMAGENFORMULA Se incorpora en los formatos de impresión la variable ImagenFormula que permitirá mostrar una imagen indicandole la ruta. Las imágenes que leerán será del tipo.bmp,.jpg,.gif Además se podrá formular para que muestre la imagen del documento que tengamos asociado a clientes, proveedores, artículos, documentos... por lo que podríamos tener por ejemplo asociado en el cliente su fotografía e imprimirla en una etiqueta de clientes. La variable se encuentra en la parte superior del formulario. FORMATOS DE CONFIGURACION DE LA AGENDA Se incorpora a nivel de empresa en Formatos de Edición y ventana en la solapa ventana, las rutas de los formatos de la agenda de clientes, proveedores y agentes. Estos formatos se añaden también a nivel de usuario pudiendo configurar cada ventana de contacto por usuario. BUSQUEDAS PARCIALES EN FABRICACION, REPARACION Y PROYECTOS Se añaden las búsquedas parciales en Fabricación al buscar por Cliente, Clientes Varios, Artículo y datos adicionales. En Reparación se añade la búsqueda parcial por Cliente, Clientes Varios, objeto a reparar y Datos adicionales. En Proyectos se añade el buscar parcialmente por Cliente y datos adicionales. SE OPTIMIZA LA GRABACION DE DOCUMENTOS CON VARIOS NIVELES DE COMPOSICION Se optimiza la grabación de los documentos cuando se trabaja con muchos niveles de composición, por lo que ahora independientemente de los niveles de los compuestos grabará los documentos en el mismo tiempo. NUEVAS OPCIONES EN ENLACE CONTABLE En Procesos Enlace contable se modifican varias opciones separando ahora en enlace de Cobros y de Pagos por lo que permitirá enlazar sólo los cobros o pagos. Además se separa los cobros de facturas de los tickets pudiendo elegir cual de ellos queremos enlazar.

15 INFORMES DE REGISTROS DE CAMBIOS Se añade dentro de la carpeta informes los Informes del Log. Esto permitirá sacar listados de los cambios producidos en la base de datos a nivel de usuario. Si se tiene activado el control de cambios (Opciones - Configurar Aplicación)permitirá mediante estos informes llevar un control sobre todos los datos y usuarios que trabajan en la aplicación. SE INCORPORAN VARIABLES EN EL FORMATO DE IMPRESION DE FABRICACION Y REPARACION Se incorporan las variables: RecursoPrevistoDatoAdicionalNombre RecursoPrevistoDatoAdicionalValor RecursoUtilizadoDatoAdicionalNombre RecursoUtilizadoDatoAdicionalValor Fecha: 25/10/2007 GENERAR PEDIDOS DE PROVEDOR DESDE PRESUPUESTOS EN OBRAS Se añade a la hora de generar presupuestos y pedidos de proveedor desde un presupuesto de cliente el que pida los materiales previstos de ese presupuesto. VENTANA DE ENVIO Se modifica la ventana de envío de mail para que desde cualquier documento de venta (presupuesto,pedido...) envíe al cliente del documento el . También se modifica el filtro de clientes en el envío de para que se puedan escoger varios clientes (separando por ;) o bien desde hasta cliente separando por,,). DAR POR SERVIDO DESDE ALBARANES DE COMPRA Se incorpora una nueva opción para poder enlazar un albarán de compra con pedidos de proveedor que haya pendientes. En Herramientas, está la opción Dar por Servido que buscará los pedidos a proveedor que haya pendiente de ese proveedor y tratará de vincularlos con el albarán de compra introducido si es posible NUEVA ESTRUCTURA A LA HORA DE ACTUALIZAR Se modifica internamente la estructura a la hora de actualizar, de manera que permitirá en caso de que no se haya añadido nuevos campos actualizar estructura sin tener que copiar toda la base de datos de nuevo. GENERACION DE PREPEDIDOS Se incorpora en el módulo de autoventa el poder generar de manera automática los pedidos de cliente en función a los prepedidos realizados. De esta manera se crearán los pedidos de cliente en pyme automáticamente en función a las fechas de los prepedidos. TOTALES DE IMPORTES Y HORAS PARA FABRICACION, REPARACIONES Y PROYECTOS Se incorporan los totales en Materiales y recursos utilizados, pudiendo escoger si queremos ver el total por material, por recurso o conjuntamente. Estes totales permitirá obtener los totales de costes, horas, y a nivel de reparaciones también % beneficio, beneficio, base, descuentos e importes Fecha: 15/10/2007 NUEVAS BUSQUEDAS PARCIALES Se incorpora en las búsquedas de documentos la opción de búsqueda parcial por Cliente (Nombre comercial, Razón social, Teléfono, Nif y Código), Clientes Varios, Artículos (Codigo, Nombre) y Dirección (Calle, Población, Código Postal y Provincia). Se añade también la ficha de clientes y proveedores la búsqueda parcial por calle. Fecha: 24/09/2007 TRAZABILIDAD DE LOS PEDIDOS DE CLIENTE Se incorpora desde Pedidos de cliente - Herramientas - Trazabilidad. De esta manera podremos comprobar de ese pedido en caso de haber realizado un pedido a proveedor de esa mercancia si ha llegado y nos han servido esa mercancia o todavía está en espera. Así podremos saber en todo momento la situación del pedido de proveedor asociado al pedido de cliente. GENERAR PEDIDOS DE PROVEEDOR EN FUNCION A LOS PEDIDOS DE CLIENTE En el proceso de generar pedidos a proveedor, se incorpora un check para poder realizar esos pedidos en función a los pedidos de cliente que tengamos pendientes, indicando los artículos pendientes y los pedidos de los que proceden. ADJUNTAR DOCUMENTOS EXTERNOS EN MAESTROS, DOCUMENTOS, VENCIMIENTOS.. Se incorpora dentro de las distintas ventanas de al aplicación la posibilidad de adjunta la ruta de un documento externo pudiendo acceder directamente al documento con doble click sobre la ruta. Se añade en el navegador la posibilidad de adjunta documentos externos para las siguientes ventanas: Clientes,Proveedores,Agentes,Artículos, Documentos de compra y venta, Vencimientos Fecha: 13/08/2007 CONVERTIR UN TICKET EN FACTURA Se modifica la conversión de ticket en factura para que se pueda indicar en cliente en el momento de realizar la factura. De esta manera creará la factura con el cliente que le indiquemos o con los datos que se indiquen en el cliente varios. Esto lo

16 pedirá ya en el momento de realizar la factura por lo que se evitará el tener que anular la emisión para modificarla. BUSQUEDA DE REMESAS Se añade la búsqueda en Remesas de recibos. De esta manera nos permitirá buscar por los diferentes campos de la remesa ORDENACION DE LOS RECIBOS EN LAS REMESAS Se incorpora dentro de las remesas el poder ordenar los recibos por los diferentes campos de la cabecera. Así se podrá ordenar los recibos por Fecha, Número de Recibo, Importe, Pagador y CCC bancario. Esto permitirá poder localizar un recibo de una manera mucho más eficiente. ACCESO A LA VENTANA DE RECIBOS DESDE REMESAS Desde remesas de recibos con doble click sobre el recibo accedera directamente a la ventana de Cartera Vencimientos para consultar ese recibo o modificarlo. ACCESO RAPIDO A LAS FACTURAS DESDE RECIBOS Desde Cartera - Vencimientos se podrá visualizar la factura directamente dándole doble click sobre el número de factura que tiene el recibo. DEVOLUCION DE UNA REMESA Se incorpora la opción en Gestión de Cobros y Pagos la Devolución de una remesa en la que nos mostrará los recibos de esa remesa para poder devolver varios recibos de manera más ágil. VENTANA DE GENERAR ORDENES DE FABRICACION DESDE PEDIDOS En la ventana de generar órdenes de fabricación desde pedidos, se incorporan los campos de stock, pendiente de servir y pendiente de recibir VENTANA DE REMESAS NO MODAL Se modifica la ventana de remesas y deja de ser modal por lo que permitirá acceder a cualquier opción de la aplicación con la ventana de remesas abierta. Esto permitirá consultar una factura mientras se realiza la remesa o cualquier otro tipo de dato. MODIFICACION EXTRACTO DE MOVIMIENTOS ARTICULO POR CARACTERISTICA Se optimiza la velocidad en el filtro por característica en Informe- Extractos de movimientos de artículo. Fecha: 24/07/2007 COMPLETAR VALORES DE LAS CARACTERISTICAS Se incorporan en las características la opción de Completar. Con esta opción lo hará en los documentos de venta es completar el valor de la características con los primeros valores con stock. De esta manera según tenga ordenados los valores al buscar stock de las características irá seleccionando automáticamente los valores FACTURACION DE ALBARANES En la facturación de albaranes si se da doble click sobre el albarán accederemos directamente al albarán. Fecha: 10/07/2007 GENERACION DE INFORMES DE MAESTROS A TRAVÉS DEL GENERADOR Se añade la opción de configurar informes maestros a través del generador en modo restringido. Con la licencia del módulo se podrá configurar el resto de los informes así como fórmulas y scripts. RECOMPOSICION DE ACUMULADORES POR ARTICULO Se implementa dentro la ficha de artículo el poder recomponer existencias y costes de ese artículo únicamente. De esta manera con este proceso podremos desde el mismo artículo recomponer de una manera mucho más rápida. Si se configura el menú de cabecera del artículo hay una nueva opción que será el recomponer. NUEVO ENLACE DE PREVISIONES Se añaden dos campos internos en la tabla de recibos para vincular con el número de asiento y el código de la previsión. De esta manera independientemente de la fecha del cobro enlazará con la previsión de conta y la marcará como enlazada. Además si el importe del cobro es menor, dará por enlazada la previsión por ese importe y generará una previsión nueva por el importe pendiente. IMPRIMIR ETIQUETAS DE ARTICULO CON CARACTERISTICAS Se añade una opción en las etiquetas de artículo para sacar en número de copias también los valores de las características. Fecha: 15/06/2007 GENERAR DOCUMENTO POR DIA EN LOS MODULOS Se incorpora la opción en la configuración de fabricación, reparacion y proyectos de generar un documento por días. De esta manera las horas imputadas desde recursos irá agrupando para cada proyecto un documento por día de las horas de trabajo para poder imprimir partes diarios con las horas. ACCESO A BASES DE DATOS EXTERNAS Se incorporan nuevas opciones en el evaluador de fórmulas para acceder a bases de datos externas (db,dbf,fdb).

17 ConectaBDE(<alias>; <ruta conexión>) Ejemplo: ConectaBDE( empresa1 ;c:\distrito\pyme\database\ejemplo\2001 ) ConectaSQL(<alias>; <ruta conexión>) Ejemplo:ConectaSQL( empresa1 ;c:\distrito\pyme\database\ejemplo\2001.fdb ) Desconecta(<alias>) Cierra la conexión del tipo que sea, pueden tenerse abiertas tantas conexiones como se quieran. Leer(<tabla>;<campo>;<filtro>[;<alias>]) ConsultaLista(<sentencia sql> [;<alias]) NUEVAS OPCIONES DE PYMENET Se modifican opciones de pymenet así como la velocidad en la sincronización y envío de datos. Se permite un menú configurable del pymenet, pudiendo escoger que opciones queremos que se vean dentro de la pda. NUEVOS MODULOS DE PDA Se establece dentro del módulo de pda la posibilidad de trabajar con distintas aplicaciones de pda. Así podremos configurar nuestra pda dependiendo de la aplicación con la que trabajemos que podrá ser: Pymenet, Intersoft, Movilgest y Autoventa. En función de la aplicación que tengamos en la PDA podremos traspasar los datos a través de pyme y configurar ese envío. Dentro de cada aplicación podremos configurar que queremos enviar por defecto a la pda. CREACION DE RUTAS Y PREPEDIDOS PARA PDA Se crean nuevas tablas para la creación de rutas por zona, cliente, agente y se establacen los prepedidos para posteriormente enviar a la pda. MODIFICACION DEL PASE A WORD Y EXCELL Se modifica el pase a word y excell que generaba problemas con muchas hojas. De esta manera divide en varias hojas cuando sobrepasa el número ímite de registros. CONFIGURACION DE TOTALES EN FABRICACION Y REPARACION Se incorporan totales en los módulos de fabricación y de reparación pudiendo en reparaciones visualizar, costes, beneficios, base imponible.. SE AUMENTA EL NUMERO DE CAMPOS DE IRPF Se añade en la configuración el número de campos de IRPF pasando de 3 a 6. Fecha: 30/05/2007 BUSQUEDA POR DIRECCION Se añade en la ventana de busqueda de clientes y proveedores el poder buscar por dirección. Esto incluye el buscar por calle, población, codigo postal y provincia. Asimismo en los documentos de compra y venta también se permite la búsqueda por dirección. BUSQUEDAS POR DATOS ADICIONALES Se incorpora en clientes y proveedores las búsquedas por datos adicionales. VENTANA DE IMPUTACION DESDE RECURSOS Se incorpora en los recursos la ventana de imputación de horas. De esta manera se podrá imputar desde el propio recurso las horas a las fabricaciones, reparaciones y proyectos Fecha: 30/04/2007 BUSQUEDAS FABRICACION, REPARACION,OBRAS Se incorporan nuevas búsquedas en los diferentes módulos para poder buscar por los datos del cliente o por el artículo u objeto a reparar. ACCESO A ESTADISTICAS EN GENERAR PEDIDOS Desde la opción generar pedidos a proveedor y desde pedidos a proveedor en la opción rellenar existencias se permite mediante una tecla configurable el acceso a las estadísticas del artículo para ver los artículos comprados, vendidos.. mientras se realizan los pedidos a proveedores NUEVA OPCION DE CONTRATOS Se añade a SQL Pyme la realización de contratos. Desde Ventas podremos tener un mantenimiento de contratos en donde podremos indicar el cliente, la forma de pago, si tenemos un objeto a reparar al que hace mención el contrato y la periodicidad del mantenimiento. Esa periodicidad se indicará mediante meses y se indicará el importe. De esta manera tendremos una facturación de contratos para en función a las fechas que pongamos comprobará si hay

18 algún contrato pendiente de facturar o albaranear y nos los generará automáticamente. Fecha: 17/03/2007 NUEVA VENTANA DE ESTADISTICAS Se incorpora en la ventana de estádisticas el poder visualizar varios años. En la configuración de la aplicación en la solapa de opciones se puede indicar el número de años que queremos visualizar. De esta manera al entrar en cualquier estadística del programa nos saldrá el año actual y los anteriores según el número de años que hayamos marcado. Fecha: 15/03/2007 GENERACION DE PEDIDOS A PROVEEDOR La generación de pedidos a proveedores puede realizarse de manera automática en la nueva versión de i One Pyme. Así, además de extraer el Informe de Artículos a pedir ya disponible en versiones anteriores, ahora es posible lanzar directamente los pedidos. El proceso se realiza desde el menú de Compras, Generar pedidos a proveedores DATOS ADICIONALES VENCIMIENTOS Y COBROS La nueva versión de SQL Pyme, además de los datos adicionales tradicionales, permite crear datos adicionales relativos a vencimientos y cobros. Para ello, desde la TABLA AUXILIAR Datos adicionales, contamos con un nuevo Tipo denominado Datos adicionales de cobros. Una vez que se hayan definido los diferentes datos adicionales de cobros, pueden cubrirse al realizar el cobro del recibo. El nuevo campo creado se encuentra visible en la parte correspondiente al cobro, ventana de Vencimientos, en la zona desplegada al pulsar Ver detalles Por otra parte, existen Datos adicionales que se pueden asociar propiamente a los Vencimientos. Éstos se muestran al pulsar el botón Ver Adicionales, de la ventana de Vencimientos. Su creación también se realiza desde la Tabla Auxiliar Datos Adicionales. En este caso se trata del Tipo Datos Adicionales de Documentos. INCORPORACION DE LOS DIAS DE CARENCIA La incorporación de Días de Carencia permite llevar un cálculo del riesgo siguiendo un criterio tan conservador como se desee. Su objetivo es establecer un margen de tiempo tras el vencimiento de los recibos de modo que, si no se recibe notificación de que han sido devueltos durante este periodo, el sistema los dé automáticamente por cobrados, a efectos de riesgo, una vez pasado el periodo de carencia. Esto resulta especialmente útil en las remesas bancarias, ya que se actualizará el riesgo del cliente en función de los vencimientos y de los días de carencia indicados. Los Días de carencia se establecen desde la ventana de Configurar aplicación del menú Opciones. En la solapa Opciones, existe un campo en el que se puede incorporar el número de días deseado CALCULO DE COSTES Y PRECIOS EN PORTES SQL Pyme incorpora el cálculo de los portes así como su introducción automática en los diferentes documentos, en función del peso de los artículos y el destino del envío. Por una parte es necesario definir las Formas de Envío. Éstas se configuran desde el menú Archivo, Tablas Auxiliares, Formas de envío. En la parte inferior de la pantalla se incorpora la información relacionada con el coste y precio (precio que se le va a cargar al cliente) de los portes, en función del destino del envío y el límite de peso. Observamos que la acotación de los portes se realiza por Código Postal y no por zonas, ya que podemos tener distintas direcciones de clientes y éstas no estar necesariamente en la misma zona. En el campo Tipo podemos seleccionar Línea o Total. En el caso de seleccionar Línea, el cálculo de los portes se realiza multiplicando el peso total de todas las líneas por los valores de coste y precio. Si seleccionamos Total el valor de coste y precio es por documento, independientemente del peso total de las líneas. Para realizar el cálculo de los portes, sobre todo si éstos son por línea, es necesario definir el peso de los artículos. Éstos se definen en la ficha del artículo, dentro de la Solapa Otros datos. GENERACION RECUENTOS CON STOCK ACTUAL En el caso de Recuentos Absolutos, aquéllos en los que las cantidades incorporadas actualizan el stock de los diferentes artículos, SQL Pyme cuenta con la opción Rellenar Recuento, disponible en el menú Herramientas del documento Recuentos de almacén. Esta opción permite introducir directamente los artículos en el recuento evitando tener que seleccionar artículo por artículo. NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA AGENDA Se incorpora la agenda en clientes, proveedores y documentos. En la ficha de cada cliente y proveedor, existe una nueva pestaña de CONTACTOS, a través de la que se accede a la agenda de clientes o proveedores. La agenda posibilita llevar los diferentes contactos y tareas a realizar con los proveedores, permitiendo pasar el contacto como realizado, una vez haya finalizado. Asimismo todos los documentos de SQL Pyme incorporan una Agenda con todas las funcionalidades vistas para las Agendas de clientes o proveedores.

19 El acceso a la Agenda de documentos se realiza desde el botón de herramientas de los documentos. Al pulsar Agenda se abre la ventana en la cual podremos incorporar los diferentes contactos realizados en relación al documento en cuestión. Los contactos realizados en la Agenda de documento se introducen directamente en la Agenda del cliente o proveedor al que hace referencia el documento, lo que representa una importante ventaja a la hora de controlar los diferentes contactos pendientes, vinculados a los documentos, para un determinado cliente o proveedor. EJECUCION DE SCRIPTS EN LOS NAVEGADORES Una de las funcionalidades más versátiles de i One Pyme consiste en la posibilidad de lanzar procesos de entrada o salida de campos. La nueva versión permite la ejecución de scripts para el navegador. Una vez abierto el formulario de edición de pantalla, pulsando el botón martillo de la barra de herramientas, en el navegador encontramos el botón de Editar scripts que abre la ventana de edición de scripts de cabecera, desde donde se podrá indicar los procesos de entrada y salida a ejecutar para el navegador. Así contamos con la posibilidad de ejecutar diferentes procesos al Añadir, Editar, Confirmar, Cancelar o Borrar el documento. i One Pyme permite por tanto ejecutar diferentes procesos según acción que se realice, si así se ha definido en cada zona correspondiente del script. MULTIPLES UBICACIONES POR ALMACEN Se incorpora un nuevo módulo de ubicaciones por almacen. Este nuevo módulo permitirá la creación de ubicaciones dentro de un mismo almacén pudiendo controlar el stock. Este módulo permitirá controlar las ubicaciones tanto de entrada como de salida a través de pda. La creación de los diferentes almacenes y sus correspondientes ubicaciones se realiza desde la Tabla Auxiliar ALMACENES. Los diferentes almacenes creados se muestran en la ficha del artículo, en la solapa ALMACÉN, con el stock correspondiente. A medida que se vayan realizando movimientos de compra y venta del artículo, el stock se irá actualizando pudiendo consular su estado para las diferentes ubicaciones del almacén. Así, en el caso de que un almacén cuente con diferentes ubicaciones definidas, podrá consultar el estado del stock en las mismas, por ubicación, por característica o por característica y ubicación, según se encuentre configurado en la correspondiente solapa de Parámetros, Configurar Aplicación, dentro del menú Opciones. Para ello, en la parte inferior de ventana aparece la opción de visualizar el stock por características, por ubicaciones, o por ubicaciones y características. Pulsando los botones correspondientes aparecerá el desglose de los stocks. MULTIPLES DIRECCIONES DE CLIENTES Múltiples direcciones de clientes y proveedores. Esta nueva funcionalidad resulta especialmente útil en los diferentes documentos, ya que permite seleccionar la dirección que convenga para cada documento, teniendo la posibilidad de establecer una dirección por defecto. Además SQL PYME cuenta con la posibilidad de crear diferentes direcciones para un cliente o proveedor en particular. Así, desde la ficha del cliente o proveedor, en la solapa de Direcciones, además de poder seleccionar alguna de las direcciones ya establecidas en la Tabla Auxiliar e indicar cada dirección, es posible crear nuevos tipos de direcciones, exclusivamente asociadas a ese cliente o proveedor en particular NUEVAS BUSQUEDAS EN LAS VENTANAS La nueva versión de SQL Pyme incorpora la posibilidad de realizar búsquedas por múltiples criterios, tanto en las ventanas de todos los tipos de documentos, como en las de clientes, proveedores y artículos. En las diferentes ventanas podemos acceder al buscador mediante el icono Buscar, indicado con una lupa. Una vez que accedemos al buscador, podemos configurarlo según los criterios que seleccionemos en el icono Configurar. Los campos que marquemos serán los que aparecerán en la ventana de selección de documentos, artículos, proveedores o clientes, según se trate. CONTROL DE MODIFICACIONES POR USUARIO Con la nueva versión de SQL Pyme podrá llevar un registro de las modificaciones realizados por los distintos usuarios en el programa. Para ello, en Configurar aplicación del menú opciones, indique Sí en el campo Control de modificaciones de la solapa Opciones. Para ver el histórico de las modificaciones es posible configurar diferentes informes, indicando los tipos de operaciones realizadas, valores modificados, usuarios que lo realizaron, fecha etc. Estos informes son configurados desde el Editor de Informes MODIFICACIONES OBRAS Se modifica y mejora el módulo de proyectos. Se incorpora un apartado de mediciones. Esto permitirá que si la partida tiene una fórmula en su ficha nos abrirá una ventana para introducir las mediciones en esa partida. Importación y exportación en formato BC3. Se añade la importación y exportación en BC3 tanto a nivel de materiales y recursos con sus precios como la composición de las distintas partidas. También se añade la importación y exportación en formato BC3 de los presupuestos.

20 Múltiples presupuestos por proyecto. Se establecen formatos configurables a nivel de proyecto así como en los documentos de materiales y recursos previstos y materiales y recursos utilizados. Impresión de materiales y recursos por documento o fecha mediante formatos de impresión configurables. Observaciones y datos adicionales tanto de materiales como de recursos. Asignación de un albarán de compra o factura de compra completo a un proyecto o partida. MODIFICACIONES FABRICACION Se modifica y mejora el módulo de fabricaciones. Se establecen formatos configurables a nivel de orden de fabricación así como en los documentos de materiales y recursos previstos y materiales y recursos utilizados. Multiples artículos en una misma orden de fabricación. Impresión de materiales y recursos por documento o fecha mediante formatos de impresión configurables. Generación de subordenes de fabricación. Se incluye la posibilidad de lanzar las subordenes de fabricación que genere una orden. Si cualquiera de esos materiales previstos tuviese asociado estilo de fabricación lanzaría las subordenes de fabricación que necesitara. Generación de pedidos y órdenes de fabricación automáticas. Se añade una nueva opción dentro de Fabricación que es la de Generar Ordenes de Fabricación en donde en función a los pedidos se puede automáticamente generar las diferentes órdenes de fabricación y en función a los materiales previstos y artículos que no se fabrican lanzar todos los pedidos de proveedor que necesitemos. Observaciones y datos adicionales tanto de materiales como de recursos. Previsión de tiempos por fases GENERADOR DE INFORMES Se añade un nuevo módulo para generar informes. Mediante este módulo podremos establecer los informes que queramos de la aplicación al tener disponibles las entidades y campos de la base de datos. Esto permitirá de una manera sencilla arrastrar las entidades y campos que queramos visualizar, filtrar, ordenar... A parte de todo esto dentro del generador podremos establecer las formulas y scripts que se pueden realizar a través del evaluador de fórmulas. Todo esto dará una gran potencia al generador para poder configurar nuestros propios listados. MULTIPLES CODIGOS BARRAS CARACTERISTICAS Se pueden introducir múltiples códigos de barras por características. Separando por coma cada código de barras en la ficha del artículo se identificará el artículo al pasar cualquier código de barras indicado en los documentos MODIFICACIONES REPARACION Se modifica y mejora el módulo de Reparaciones con nuevas opciones. Se establecen formatos configurables a nivel de orden de reparación así como en los documentos de materiales y recursos previstos y materiales y recursos utilizados. Impresión de materiales y recursos por documento o fecha mediante formatos de impresión configurables. Se permite múltiples presupuestos, albaranes y facturas en una misma orden de reparación. Se establecen equivalencias en los datos adicionales de documentos y de los objetos a reparar, de manera que podremos pasar el documentos todos los datos del objeto a reparar de la orden de reparación. Se pasan las horas de los recursos como cantidad del documento que se genera. Observaciones y datos adicionales tanto de materiales como de recursos. Se añaden a las órdenes de reparación todos los campos de la cabecera de documentos. De esta manera en la propia orden de reparación se podrán añadir o modificar los datos de cabecera del documento que se genera (agente, forma de pago, régimen de iva, descuentos cabecera...) Se añaden los descuentos en los recursos. DUPLICAR DOCUMENTOS A las funciones habituales de copia de documentos y recepción o envío de documentos, se suma el duplicado de documentos para facilitar la operativa diaria. Esta opción, disponible para todo tipo de documentos a través del icono Duplicar, permite el duplicado de un documento exactamente con la misma información del original, únicamente solicitando el nuevo número de documento y las ubicaciones -si bien se sugieren las del documento original- de los artículos, en el caso de gestionar ubicaciones NUEVAS OPCIONES EN VERIFICAR INTEGRIDAD La herramienta Verificar Integridad de Datos permite la selección de tipos de datos a verificar, realizando diferentes comprobaciones en función del tipo de datos seleccionado. Así, al activar Cliente o Proveedores i One Pyme comprueba que las direcciones de éstos sean correctas, o que el campo Facturar a también lo esté. Si se activa verificar Documentos, se comprueba, entre otros, que el régimen de IVA y moneda no sean nulos. La verificación de Total Documentos comprueba que el total del documento sea correcto. La verificación de Líneas documentos chequea, entre otros, que no sean nulos los almacenes por línea. En el caso de los Artículos, se comprueba que diferentes datos, como los campos control de stock o descatalogado no sean nulos. DATOS ADICIONALES EN RECURSOS Se incorporan en los recursos los datos adicionales con los que se podrá trabajar en los diferentes módulos. IMPORTACION DE VENCIMIENTOS Y COBROS