Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1"

Transcripción

1 Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1 de 9 1

2 Nombre y número de la transacción Nombre en SAP: Editar Mensajes La actividad de esta transacción es: Generar un documento donde se genera el pasivo al proveedor en base a una factura Objetivo El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para generar un reporte para visualizar los documentos factura a imprimir. Descripción de la transacción En esta transacción el usuario puede imprimir aquellos documentos que fueron generados por el proceso de verificación de facturas. Prerrequisitos Que la entrada de un material o servicio se haya realizado y se tenga el Número de Documento Factura. Ruta de Menú Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha, ingresas a esa carpeta y el ícono flecha cambia a, el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que has llegado a la transacción porque aparece el símbolo con el código y el nombre de la transacción. Menú SAP_Logística_Gestión de Materiales_Verificación de facturas logística_continuar proceso_editar mensajes. 2 de 9 2

3 Código de Transacción Notas No aplica 3 de 9 3

4 Procedimiento 1. Para iniciar esta transacción, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a través de la ruta del menú y la otra es teclear la transacción o código en una casilla denominada campo de comando, éste lo encuentras en la parte superior de la pantalla del sistema:., una vez que lo digites, presiona Intro. Si el ingreso lo haces a través de la ruta del menú, aparecerá esta pantalla: Para llegar a la transacción, sigue las siguientes indicaciones: Dar clic en en la carpeta Dar clic en en la subcarpeta Dar clic en en la subcarpeta Dar clic en en la subcarpeta Dar doble clic en 4 de 9 4

5 2. Una vez que hayas ingresado a la transacción Editar Mensaje se observa lo siguiente: A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual: Campo Tipo de Campo R/O/C Descripción Clase de mensaje Opcional Identifica la clase de mensaje que se crea. Medio de envío Opcional Indica cómo se debe crear un mensaje. Fecha de creación Opcional Indica la fecha o el rango de fechas de los documentos a imprimir Clasificación Obligatorio Controla la clasificación de mensajes Modo de tratamiento Obligatorio Indicador que determina el status y las modalidades de envío de los mensajes que hay que seleccionar. En el primer proceso sólo se tienen en cuenta los mensajes con status 0 y modalidad de 5 de 9 5

6 envío 3. Verificación de Facturas En el proceso de repetición sólo se seleccionará un mensaje en caso de que éste posea el status 1 ó 2 (independientemente de la modalidad de envío). En el proceso de errores sólo se observarán los mensajes que posean el status 2 (independientemente de la modalidad de envío). N Documento Factura Opcional Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca. Número del documento factura con el que se ha contabilizado un pasivo al proveedor. Ejercicio Obligatorio Indica el año natural en el que se contabiliza el documento factura. Sociedad Opcional Clave que identifica unívocamente la sociedad. Emisor factura Opcional Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca. Este número designa el acreedor que extiende la factura por el material pedido o por los servicios prestados. Usuario Opcional Nombre del usuario 3. Para continuar la generación del Reporte es necesario oprima el botón o dar enter, para visualizar la siguiente pantalla: 6 de 9 6

7 4. La información generada en la pantalla anterior será de acuerdo a los campos e información que usted haya ingresado antes de ejecutar el reporte. 5. Presione el botón, ya que haya seleccionado un registro de la lista para visualizar el formulario, y se muestra como se a continuación: 7 de 9 7

8 . Seleccionamos el botón para visualizar el formulario. 8 de 9 8

9 6. Presione el botón, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad) deseada. Botón Clasificación Ascendente Funcionalidad Clasificación Descendente Para visualizar la impresión en pantalla Para mandar a la impresora el formulario Para seleccionar todos los registros Para deseleccionar todos los registros Resultado Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha generado un reporte para visualizar los documentos factura (MIRO), esta información fue generada de acuerdo a los filtros especificados durante este escenario. 9 de 9 9

Manual de operación del usuario

Manual de operación del usuario Manual de operación del usuario Proceso: Recursos Financieros Subproceso: Carga y Mantenimiento de Presupuesto por Adecuaciones Presupuestales Nombre de la Actividad de la Transacción: Creación de Adecuaciones

Más detalles

Verificación de Facturas Logística...

Verificación de Facturas Logística... 1 Contenido Verificación de Facturas Logística... Introducción... 4 Prerrequisitos... 4 Añadir factura recibida......5 Menú Logística Verificación de facturas logística Entrada de documentos MIRO - Añadir

Más detalles

PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES

PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES A continuación se describe cómo, a través del módulo de Finanzas, es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Proveedores/Acreedores

Más detalles

Navegación en SAP ECC. Junio 2012

Navegación en SAP ECC. Junio 2012 Navegación en SAP ECC Junio 2012 TM Información General Instructor: Duración: 1 Hora Horario: Objetivo del Adiestramiento Ofrecer a los participantes los conocimientos funcionales necesarios que le permitirán

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Parámetros Iníciales Modulo Cajero. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Parámetros Iníciales Modulo Cajero. Cartilla I SIIGO WINDOWS Parámetros Iníciales Modulo Cajero Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Parámetros? 3. Cuál es la Ruta para Definir los Parámetros Iníciales del Modulo de Cajero? 4. Que

Más detalles

GUIA DE USUARIO PARA ENCUESTA ECONOMICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS EEA - 2012

GUIA DE USUARIO PARA ENCUESTA ECONOMICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS EEA - 2012 GUIA DE USUARIO PARA ENCUESTA ECONOMICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS EEA - 2012 ENCUESTA ECONOMICA ANUAL DE EMPRESAS Y ESTABECIMIENTOS FORMULARIO ELECTRONICO GUIA DEL USUARIO El Instituto Nacional de

Más detalles

Sistema de Inscripciones en Línea de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Delegación Yucatán MANUAL DE USUARIO

Sistema de Inscripciones en Línea de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Delegación Yucatán MANUAL DE USUARIO Sistema de Inscripciones en Línea de la Olimpiada Mexicana de MANUAL DE USUARIO CONTENIDO 1. Introducción.... 3 2. Ventana Inicial.... 3 3. Registro de un usuario.... 4 4. Iniciar sesión... 6 5. Inscribir

Más detalles

Instructivo de Uso de los Servicios Vía Internet - Registro en el Portal

Instructivo de Uso de los Servicios Vía Internet - Registro en el Portal Instructivo de Uso de los Servicios Vía Internet - Registro en el Portal Apreciado Pensionado(a): Si ya se encontraba registrado en el anterior aplicativo de expedición de certificados en línea NO REQUIERE

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante de Egreso? 3. Qué es un Cheque? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al

Más detalles

Los datos a ingresar se detallan a continuación.

Los datos a ingresar se detallan a continuación. Figura No. IV-70 Los datos a ingresar se detallan a continuación. Tipo: Seleccionar a través del filtro el tipo de expediente que se ingresará, los cuales pueden ser premios o ascensos, este campo será

Más detalles

PORTAL DE PROVEEDORES

PORTAL DE PROVEEDORES PORTAL DE PROVEEDORES 1.- Dirección. http://201.147.196.69/norson/usuario/login Acceso: Usuario: Será el número de proveedor con el que esté registrado en NORSON, y se encuentra en la Orden de Compra que

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Pantalla Inicial

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Pantalla Inicial Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Pantalla Inicial 2 Escriba la transaccion "F-54" 1/25 SAP Easy Access 3 Haga clic en el botón (Método abreviado

Más detalles

BECAS Y BENEFICIOS. Rol ASISTENTE SOCIAL DBE

BECAS Y BENEFICIOS. Rol ASISTENTE SOCIAL DBE BECAS Y BENEFICIOS Rol ASISTENTE SOCIAL DBE INTRODUCCIÓN El sistema de BECAS Y BENEFICIOS es una herramienta que permite la postulación, selección y adjudicación de BECAS a los estudiantes de nuestra Universidad.

Más detalles

Manual de operación del usuario

Manual de operación del usuario Manual de operación del usuario Proceso: Cuentas por Pagar Subproceso: Análisis de información Nombre de la Actividad de la Transacción: Integración de saldos de proveedores 2 de 10 Objetivo Mostrar al

Más detalles

Procedimiento SAP Easy Access clic botón

Procedimiento SAP Easy Access clic botón Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en el botón 1/30 Business Workplace 3 Haga doble clic en la opción entrada iniciar

Más detalles

Manual del Usuario. Arquetipo Almacenes e. inventarios2.0. Julio César Peñafiel Bravo

Manual del Usuario. Arquetipo Almacenes e. inventarios2.0. Julio César Peñafiel Bravo Manual del Usuario Arquetipo Almacenes e inventarios2.0 Julio César Peñafiel Bravo 2011 Este manual le ayudará a comprender el manejo de las interfaces de la aplicación, básicamente describe cada una de

Más detalles

Esta opción permite registrar la separación de los servicios que ofrece la Parroquia.

Esta opción permite registrar la separación de los servicios que ofrece la Parroquia. VIII. Servicios Separación Esta opción permite registrar la separación de los servicios que ofrece la Parroquia. Para llegar a esta opción dar clic en el ícono de servicios, opción de separación. Aparecerá

Más detalles

Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6

Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6 1 Contenido Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6 Menú Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento

Más detalles

Guía Transferencia de Conocimiento

Guía Transferencia de Conocimiento GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Proveedor Intellego. Responsable Proveedor Nombre de la Guía Entregable Noviembre Manuales Modulo CO_V2 Versión V3 Fecha última Versión 03.09.2013 Revisó 1/176

Más detalles

: Este Botón se utiliza para Anular cualquier transacción u operación que se esté guardada en el Sistema.

: Este Botón se utiliza para Anular cualquier transacción u operación que se esté guardada en el Sistema. Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier

Más detalles

MANUAL DE POSTULACIÓN EN LÍNEA PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ESTUDIOS PARCIALES EN EL EXTRANJERO

MANUAL DE POSTULACIÓN EN LÍNEA PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ESTUDIOS PARCIALES EN EL EXTRANJERO MANUAL DE POSTULACIÓN EN LÍNEA ESTUDIOS PARCIALES EN EL EXTRANJERO Dirección de Relaciones Internacionales Universidad de Chile INTRODUCCIÓN El sistema de Postulación en línea es una herramienta que la

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG MANUAL DE USUARIO SISTEMA SISCONT EPG

Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG MANUAL DE USUARIO SISTEMA SISCONT EPG MANUAL DE USUARIO SISTEMA SISCONT EPG 1 Acceso al Sistema La Ruta de acceso al sistema : http://localhost/proy_intranet/admin/default.asp En el texto año se ingresa el año de ejecución, en el texto de

Más detalles

MANUAL APLICATIVO CUENTAS CLARAS. Tabla de Contenido

MANUAL APLICATIVO CUENTAS CLARAS. Tabla de Contenido MANUAL APLICATIVO CUENTAS CLARAS Tabla de Contenido Pág. Pantalla de ingreso 2 Pantalla Página Principal 3 Opción Datos Candidato 4 Opción Datos Contador 6 Opción Datos Campaña 7 Opción Ingresos 9 Opción

Más detalles

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE DE CÉDULA ESCOLAR VERSIÓN 5.0

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE DE CÉDULA ESCOLAR VERSIÓN 5.0 CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE DE CÉDULA ESCOLAR VERSIÓN 5.0 ATENCIÓN Si está utilizando una versión anterior a Cédula Escolar 4.0 deberá seguir estos pasos: Realice una exportación de la base de datos al disco

Más detalles

Manual de Usuario Consultas Líneas de Crédito

Manual de Usuario Consultas Líneas de Crédito Manual de Usuario Consultas Líneas de Crédito Banco Promerica https://www.bancopromerica.com.gt/ Guatemala Indice Introducción Definiciones Requisitos Transferencias Banca en Línea Transferencias por Banca

Más detalles

CONTENIDO. Transacciones de E-commerce.. 3-4. Transacciones Pendientes.. 5-6 Todas las Transacciones. Convertir a Venta 7

CONTENIDO. Transacciones de E-commerce.. 3-4. Transacciones Pendientes.. 5-6 Todas las Transacciones. Convertir a Venta 7 MANUAL DE TRANSACCIONES DE ECOMMERCE - 1 - CONTENIDO INTRODUCCION Transacciones de E-commerce.. 3-4 Transacciones Pendientes.. 5-6 Todas las Transacciones Convertir a Venta 7 Modificar Monto de la autorización..

Más detalles

Guía del Gestor de anuncios por Acuerdo de Publicación

Guía del Gestor de anuncios por Acuerdo de Publicación Nombre del documento: Gestor de Anuncios por. Fecha de creación: 15-10-2013; Versión: 4.0. 1. INTRODUCCIÓN El es una vía de acceso al registro electrónico del BOPB que permite la presentación electrónica

Más detalles

Manual para navegar en portal HDI Seguros

Manual para navegar en portal HDI Seguros Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir

Más detalles

Inventek Punto de Venta 7.0

Inventek Punto de Venta 7.0 Inventek Punto de Venta 7.0 Guía de Inicio Rápido Inventek POS Ltda. Manual Tabla de Contenido Procedimiento de Inicio de sesión... 3 Resumen General... 3 Manejo de Productos... 5 Agregar Productos...

Más detalles

Guía Transferencia de Conocimiento Operaciones Manuales

Guía Transferencia de Conocimiento Operaciones Manuales GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Operaciones Manuales Proveedor INTELLEGO Responsable Proveedor Nombre de la Guía Operaciones Manuales Versión Fecha última Versión 17/09/2013 Revisó GRP-ISSSTE

Más detalles

Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia Teléfono: (593-2) 2907-545, 2907-939, 2901-689

Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia Teléfono: (593-2) 2907-545, 2907-939, 2901-689 Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia Teléfono: (593-2) 2907-545, 2907-939, 2901-689 Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina para el Sector Público. Organización: Ministerio de Finanzas Subsecretarías

Más detalles

MANUAL DE PARQUEADERO

MANUAL DE PARQUEADERO MANUAL DE PARQUEADERO Tabla de Contenido Contenido Pág. CAPITULO 1... 4 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS... 4 CAPITULO 2... 5 ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO... 5 Visión general... 5 Contenido del Programa...

Más detalles

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Ingreso de Datos Bancarios Proveedor

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Ingreso de Datos Bancarios Proveedor Sistema Ventanilla Manual Solicitud Ingreso de Datos Bancarios Proveedor Unidad de Sistemas Valparaíso, 2014 Formulario Solicitud de Ingreso de Datos Bancarios Proveedor a) Ciclo de Revisión El ciclo de

Más detalles

Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única

Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única 2011 Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única Propósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.- Ingresando al sistema --------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto

Más detalles

Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa.

Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INTRODUCCIÓN Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INICIO DEL PROGRAMA Para acceder a contaplus tenemos dos opciones. A través del menú inicio programa contaplus

Más detalles

SOFTWARE DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

SOFTWARE DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR Manual de Usuario SOFTWARE DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR Queremos mantenerlo informado sobre próximas actualizaciones técnicas y legales de este producto. Por favor regístrese en www.formasminerva.com/sufactura,

Más detalles

Manual Sistema de Facturación Electrónica

Manual Sistema de Facturación Electrónica Manual Sistema de Facturación Electrónica pág. 1 Contenido ACCESO AL SISTEMA... 3 Usuario Registrado... 5 PDF visualizado en explorador Firefox... 7 PDF visualizado en explorador Internet Explorer... 11

Más detalles

PLANILLA DE CONTROL DE HORAS

PLANILLA DE CONTROL DE HORAS Gobierno de Chile Ministerio de Salud PLANILLA DE CONTROL DE HORAS Material de Apoyo ÍNDICE 1 PLANILLA DE CONTROL DE HORAS.... 3 2 1 Planilla de Control de Horas. * MENÚ DE ASISTENCIA Consultas e Informes

Más detalles

Facturación Impresa con Código Bidimensional

Facturación Impresa con Código Bidimensional Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Suministros Almacén Requisición Compras Proveedores

MANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Suministros Almacén Requisición Compras Proveedores Pag. 1 MODULO SUMINISTROS ALMACEN (requisiciones de compras) Ruta: Suministros Almacén Requisiciones de Compras Descripción Del Modulo. Este modulo permite emitir requisiciones de compras por almacén de

Más detalles

Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania CONTENIDO Págs.: 1 Conciliación Bancaria 3 2 Compensacion 3 3 Visualizacion Disponibilidad

Más detalles

Manual del Usuario. Servicio de Correo Electrónico Oficial. Versión 03.0

Manual del Usuario. Servicio de Correo Electrónico Oficial. Versión 03.0 Manual del Usuario Servicio de Correo Electrónico Oficial Versión 03.0 Contenido 1. Servicio de Correo Electrónico Oficial: Webmail... 3 2. Ingreso... 3 3. Barra de Secciones... 4 4. Sección Correos...

Más detalles

Cuentas a Pagar Factura con Compensación

Cuentas a Pagar Factura con Compensación Cuentas a Pagar Factura con Compensación Contabilizando una Factura Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor. Objetivo Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor para que luego

Más detalles

Manual de configuración y uso de MyBusiness Inventario

Manual de configuración y uso de MyBusiness Inventario Manual de configuración y uso de MyBusiness Inventario 1 Índice Datos del fabricante... 2 Configuración previa... 3 Instalar aplicación... 4 Exportar catalogo de productos... 5 Capturar datos... 8 Aplicar

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

MANUAL INFORMATIVO PARA CONSULTAS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO WEB.

MANUAL INFORMATIVO PARA CONSULTAS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO WEB. DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGÍAS E INFORMÁTICA GRUPO LAAR Mayo, 4 DE ABRIL DE 2015 ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO MANUAL INFORMATIVO PARA CONSULTAS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO WEB. INDICE

Más detalles

Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004

Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004 Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004 1 Introducción...3 2 Datos Maestros... 4 2.1 Crear estructura presupuestaria.... 4 2.2 Partidas de gasto.... 7 2.3 Partidas de

Más detalles

Manual Portal Proveedores (Proveedores)

Manual Portal Proveedores (Proveedores) Manual Portal Proveedores (Proveedores) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 17 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3

Más detalles

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP 1 de 41 Este Módulo registra las obligaciones validamente contraídas, así como la preparación de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para realizar

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 4 1. MODULO DE TESORERIA... 5 2. PARAMETRIZACION... 5 2.1. APERTURA DE TERCEROS... 6

Más detalles

Manual de operación del usuario

Manual de operación del usuario Manual de operación del usuario Proceso: Recursos Financieros Subproceso: Carga y Mantenimiento de Presupuesto por Adecuaciones Presupuestales Nombre de la Actividad de la Transacción: Creación de Adecuaciones

Más detalles

Manual de Usuario Módulo Gestión de Vistas

Manual de Usuario Módulo Gestión de Vistas PROYECTO TIC@ PROYECTO TIC@ Ministerio de Hacienda Dirección General de Aduanas Documento: Manual de Uso del Módulo Gestión de Vistas Versión: 2.2 Noviembre 2010 Nombre del Documento: Nombre de archivo:

Más detalles

Mobile Business 2011 DATOS DEL FABRICANTE: MYBUSINESS POS DESARROLLOS, S. A. DE C. V. Progreso 207-A. Delegación San Buenaventura.

Mobile Business 2011 DATOS DEL FABRICANTE: MYBUSINESS POS DESARROLLOS, S. A. DE C. V. Progreso 207-A. Delegación San Buenaventura. Mobile Business 2011 DATOS DEL FABRICANTE: MYBUSINESS POS DESARROLLOS, S. A. DE C. V. Progreso 207-A. Delegación San Buenaventura. Toluca, México. 50110. Conmutador: 01(722) 274-0404 Fax: 01(722) 274-0404

Más detalles

Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)

Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)

Más detalles

M A N UA L D E U S UA R I O

M A N UA L D E U S UA R I O M A N UA L D E U S UA R I O S I S T E M A A D M I N I S T R AC I Ó N D E C O R R E S P O N D E N C I A V E R S I Ó N 3. 5 (S AC) MAYO 2013 Dirigido a: Elaboró: Personal que recibe y da seguimiento a documentos

Más detalles

MODULO DE FACTURACION DE VENTAS

MODULO DE FACTURACION DE VENTAS MODULO DE FACTURACION DE VENTAS Manual del Usuario Página 1 Tabla De Contenido Introducción... 4 1. Modulo de Facturación De Venta... 5 2. Menú Administración... 5 2.1 Menú Tablas Básicas... 6 2.1.1 Menú

Más detalles

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3. CONSIDERACIONES GENERALES 1. INDICE 1. INDICE... 1 2. INTRODUCCIÓN... 2 3. Consideraciones generales... 3 3.1 Configuración de los datos del usuario... 3 3.2 Introducción de datos en la aplicación... 3 4. Uso de la APLICACIÓN...

Más detalles

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES EMPRESAS COMO CREAR UNA EMPRESA COMO MODIFICAR DATOS DE UNA EMPRESA COMO ELIMINAR UNA EMPRESA COMO IMPRIMIR LISTADO DE EMPRESAS PLANES DE CUENTA

Más detalles

Kepler 8.0 USO DEL ERP

Kepler 8.0 USO DEL ERP Kepler 8.0 USO DEL ERP CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Inicio del sistema... 3 3. Pantalla inicial... 4 4. Barra de menús... 5 a) Menú archivo... 5 b) Menú edición... 6 c) Menú Ver... 6 5. Ayuda... 8

Más detalles

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Factura Electrónica Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Facturación Electrónica Debe configurar sus datos electrónicos, previamente tramitados en el SAT, contar con Firma Electrónica

Más detalles

Manual para consultar la cuenta de correo por webmail

Manual para consultar la cuenta de correo por webmail Manual para consultar la cuenta de correo por webmail Para ingresar a su cuenta de correo vía web; se debe utilizar un Navegador de Internet, entre los más comunes están Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Más detalles

GENERE SUS ARCHIVOS PLANOS. Recuerde: Usted debe contar con office 2007

GENERE SUS ARCHIVOS PLANOS. Recuerde: Usted debe contar con office 2007 GENERE SUS ARCHIVOS PLANOS Recuerde: Usted debe contar con office 2007 1. Cree una carpeta denominada Archivos planos ProCredit en su pc: c:\ 2. Abra el archivo denominado Formulario de Transacciones_Clientes.xlsm,

Más detalles

BICSA E-BANKING. .Manual de Usuario

BICSA E-BANKING. .Manual de Usuario Click here to enter text.click here to enter text. Click here to enter text. BICSA E-BANKING.Manual de Usuario Publicado.22.09.2014. Publicado 22-sep-2014 Versión 0.1. Tabla de Contenido 1 ACERCA DE ESTE

Más detalles

Guía para la Solicitud de Certificados de AAPP en formato Software.

Guía para la Solicitud de Certificados de AAPP en formato Software. de Certificados de AAPP en formato Software. Versión 1.0 28 de Junio de 2011 Para poder solicitar un certificado de AC Camerfirma para Administraciones Públicas (AAPP) es imprescindible disponer de un

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISIN Web

MANUAL DE USUARIO SISIN Web MANUAL DE USUARIO SISIN Web Versión 2.1 Unidad de Sistemas de Información y Registros Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 14/03/2011 Contenido 1 INGRESO AL SISTEMA 1 1.1 Certificación

Más detalles

SIIGO Pyme. Creación Formas de Pago. Cartilla I

SIIGO Pyme. Creación Formas de Pago. Cartilla I SIIGO Pyme Creación Formas de Pago Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Formas de Pago? 3. Cuál es la Ruta para Crear las formas de Pago? 4. Cuál es el Objetivo de Crear Formas de Pago?

Más detalles

Contabilidad Bancaria

Contabilidad Bancaria Contabilidad Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania CONTENIDO Págs.: 1 Introducción 3 2 Contabilidad Bancaria 4 2.1. Crear un Banco General 5

Más detalles

Access Control. Manual de Usuario

Access Control. Manual de Usuario Access Control Manual de Usuario Contenido Login... 3 Pantalla Principal... 3 Registro de Acceso... 4 Catálogos... 5 Empleados... 5 Departamentos... 8 Puestos... 9 Perfiles... 9 Usuarios... 11 Horarios...

Más detalles

En este apartado se registrarán los diferentes conceptos relacionados con el Pago de Nominas.

En este apartado se registrarán los diferentes conceptos relacionados con el Pago de Nominas. Nominas En este apartado se registrarán los diferentes conceptos relacionados con el Pago de Nominas. Se accede desde Menu Principal. Autónomos. Facturación. Al acceder, presentará relación de Documentos-Nominas

Más detalles

Tipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA

Tipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA INDICE: 1- Facturación 2- Selección de albaranes para facturación 3- Impresión de facturas 4- Albarán facturado 5- Anulación de facturas 6- Diario de facturas emitidas 7- Resumen de unidades facturadas

Más detalles

Como Esta Compuesto El Sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced?

Como Esta Compuesto El Sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced? Como Esta Compuesto El Sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced? El sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced esta compuesto de un solo módulo Contabilidad Profesional, el cual

Más detalles

APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INGRESO AL SISTEMA: A continuación se podrá observar

Más detalles

Cómo seleccionar el número de créditos a inscribir?

Cómo seleccionar el número de créditos a inscribir? TABLA DE CONTENIDO Cómo seleccionar el número de créditos a inscribir?... 3 Cómo se Imprime el recibo de Pago o Factura?... 7 Cómo Consultar Indicadores o Retenciones que impidan la inscripción de Asignaturas?...

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Easy Access

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Easy Access Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en SAP Business Workplacebotón 1/20 Business Workplace 3 Haga clic en la bandeja

Más detalles

Opciones Bandeja de Entrada Workflow. Mantenimiento Proyecto Génesis. Universidad Complutense de Madrid

Opciones Bandeja de Entrada Workflow. Mantenimiento Proyecto Génesis. Universidad Complutense de Madrid Opciones Bandeja de Entrada Workflow Mantenimiento Proyecto Génesis Universidad Complutense de Madrid Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN...3 1.1 ACCESO A LA BANDEJA DE WORKFLOW...3 1.2 OPCIONES PARA EL

Más detalles

EUROGES 11. Instalación y configuración inicial

EUROGES 11. Instalación y configuración inicial EUROGES 11 Instalación y configuración inicial Índice 1. Requisitos mínimos 2. Instalación de EuroGes 11 3. Iniciando EuroGes por primera vez 3.1. Creación de empresa 3.1.1. Configuración de Formularios

Más detalles

Manual de Usuario. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Documento de Instrucción

Manual de Usuario. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Documento de Instrucción Documento de Instrucción 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 2 Ejecute la transacción "F-47" 3 Haga clic

Más detalles

por QMarket Cotizaciones

por QMarket Cotizaciones Pasos para salir a Cotizar por Manual 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Creación de una petición de oferta, RFQ, en SAP Ingrese a SAP: Para ingresar al programa SAP, debe ir al ESCRITORIO de su computador

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL DE CUSTODIA SERVICIO e.fact

MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL DE CUSTODIA SERVICIO e.fact MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL DE CUSTODIA SERVICIO e.fact Realizado por: Consorci AOC Versión: 1.2 Fecha: 23/07/2013 Manual de usuario portal de custodia pàg 1/23 Control del documento Información general

Más detalles

10. GENERADOR DE INFORMES.

10. GENERADOR DE INFORMES. 10. GENERADOR DE INFORMES. El generador de informes es un módulo de la aplicación que nos permite elaborar listados de artículos y de clientes pero de forma personalizada, pues se definen los criterios

Más detalles

MANUAL DE USUARIO INTRANET CONSULTA DE INVENTARIOS ( I C I )

MANUAL DE USUARIO INTRANET CONSULTA DE INVENTARIOS ( I C I ) MANUAL DE USUARIO INTRANET CONSULTA DE INVENTARIOS ( I C I ) 2012 Introducción e Índice 2012 2 de 37 INTRODUCCIÓN El Sistema de Consulta de Bienes por Área es un desarrollo que permite tener acceso al

Más detalles

FVI SOFTWARE NEOSISTEMAS.G & LABORATORIOS LUJANX FACTURACION VENTAS INVENTARIOS

FVI SOFTWARE NEOSISTEMAS.G & LABORATORIOS LUJANX FACTURACION VENTAS INVENTARIOS FVI SOFTWARE NEOSISTEMAS.G & LABORATORIOS LUJANX FACTURACION VENTAS INVENTARIOS VERSION 4.6 Todo Negocio Instala y Listo. Para Windows 98/2000/ME/XP/NT/2004 Server... Pentium I, II, III, IV Para PYMES

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN...2 2. MODELO 201...2 2.1. CREAR UNA UBICACIÓN DONDE GRABAR LOS FICHEROS QUE SERÁN

1. INTRODUCCIÓN...2 2. MODELO 201...2 2.1. CREAR UNA UBICACIÓN DONDE GRABAR LOS FICHEROS QUE SERÁN MANUAL DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA POR INTERNET DEL MODELO 201 Contenidos 1. INTRODUCCIÓN...2 2. MODELO 201...2 2.1. CREAR UNA UBICACIÓN DONDE GRABAR LOS FICHEROS QUE SERÁN TRANSMITIDOS...3 2.2. GENERACIÓN

Más detalles

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

INSTRUCTIVO PAGOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE GENERALES, AUTOS, SALUD Y VIDA POR PSE 1. INGRESO A LA PAGINA Y LINK PARA REGISTRO DE CLIENTES

INSTRUCTIVO PAGOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE GENERALES, AUTOS, SALUD Y VIDA POR PSE 1. INGRESO A LA PAGINA Y LINK PARA REGISTRO DE CLIENTES INSTRUCTIVO PAGOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE GENERALES, AUTOS, SALUD Y VIDA POR PSE 1. INGRESO A LA PAGINA Y LINK PARA REGISTRO DE CLIENTES 1.1 Ingrese a nuestra Página de Internet : 1.2 Ingrese al link

Más detalles

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 Contenido Actualización del dispositivo de seguridad Sentinel... 2 Proceso de Autorización:... 2 IMPORTANTE:... 2 Entrada al Sistema... 3 Nuevas configuraciones... 4 Configurar

Más detalles

Consultas. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Consultas. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic. Consultas Consultas... 1 Pagos... 3 Pagos Pendientes Detalle por Banco... 3 Pagos Pendientes Resumen Total... 5 Pagos Realizados Detalle por Banco... 7 Pagos Realizados Resumen Total... 9 Total de Pagos

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CLIENTE (EMPRESA) RESTCARD

MANUAL DE USUARIO CLIENTE (EMPRESA) RESTCARD MANUAL DE USUARIO CLIENTE (EMPRESA) SISTEMA DE FIDELIZACIÓN POR MONEDERO ELECTRÓNICO. RESTCARD Versión 1.0 National Soft de México Copyright National Soft de México S. de R.L. de C.V. Todos los derechos

Más detalles

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A.

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. 1 ERP Vescal Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. Iconos Generales: Salir Enviar a Excel Buscar Guardar o Actualizar Eliminar Eliminar un Registro Limpiar Pantalla Seleccionar

Más detalles

www.neosistemas.org Teléfono: (51) 5356028 SISTEMA DE VENTAS

www.neosistemas.org Teléfono: (51) 5356028 SISTEMA DE VENTAS SISTEMA DE VENTAS VERSION 15 Para Todo Organización y Negocio Lo Instala y Listo. Para Windows 98/2000/ME/XP/VISTA/7/NT/2004 Server... Pentium I, II, III, IV. Para PYMES y GRANDES EMPRESAS I.T. & BUSINESS

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO INGRESO

MANUAL DEL USUARIO INGRESO MANUAL DEL USUARIO INGRESO DE EXPEDIENTES VIA WEB CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL Objetivo 2 Requisitos 2 Modalidad de Operación 2 Modalidad de Conexión 2 Procedimiento de Operación 2 Autenticación

Más detalles

FACTURA ELECTRONICA DE EXPORTACION: IMPLEMENTACION

FACTURA ELECTRONICA DE EXPORTACION: IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA DE EXPORTACION: IMPLEMENTACION La R.G. 2758/10 de la A.F.I.P. establece un régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respalden operaciones de

Más detalles

MANUAL DE OPERACIONES

MANUAL DE OPERACIONES MANUAL DE OPERACIONES SOFTWARE DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ZOODATA LIMITADA MANUAL DE USO Instale el CD en su lector de CD de su PC y sigua las instrucciones de instalación que aparecerán

Más detalles

MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS

MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS Cúcuta: Centro Comercial Bolívar Local B-23 Tels.: (7) 5761999 Versión B08. Fecha de Revisión, Julio 7 de 2009. TNS Ltda. Registro de Derechos de Autor

Más detalles

GUÍA DE USUARIOS Pág. 1 de 25

GUÍA DE USUARIOS Pág. 1 de 25 GUÍA DE USUARIOS Pág. 1 de 25 PARA QUÉ NOS SERVIRÁ ESTA GUÍA? Los representantes de los talleres concertados por C.A. Seguros Catatumbo podrán acceder a nuestra página WEB y efectuar la verificación sobre

Más detalles

ABC de Compras Compras, versión 2.6

ABC de Compras Compras, versión 2.6 CAPACITACIÓN DE COMPRAS ABC de Compras Compras, versión 2.6 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice 1- Transacciones

Más detalles

Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de

Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de Manual del Usuario Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de Vencimiento... 14 Los botones Peso

Más detalles

Uso curso e-learning ESTE MANUAL TIENE COMO OBJETIVO APOYARLE EN EL USO DEL CURSO E-LEARNING VISTO DE MANERA LOCAL (CD ROM O DISCO DURO)

Uso curso e-learning ESTE MANUAL TIENE COMO OBJETIVO APOYARLE EN EL USO DEL CURSO E-LEARNING VISTO DE MANERA LOCAL (CD ROM O DISCO DURO) Uso curso e-learning ESTE MANUAL TIENE COMO OBJETIVO APOYARLE EN EL USO DEL CURSO E-LEARNING VISTO DE MANERA LOCAL (CD ROM O DISCO DURO) I. Requerimientos Técnicos Para ejecutar el curso en la computadora,

Más detalles

Contenido. 1. Requerimientos tecnológicos para utilizar los servicios informáticos de la... 3. 2. Ingresar al portal de la DIAN...

Contenido. 1. Requerimientos tecnológicos para utilizar los servicios informáticos de la... 3. 2. Ingresar al portal de la DIAN... Contenido 1. Requerimientos tecnológicos para utilizar los servicios informáticos de la... 3 2. Ingresar al portal de la DIAN... 6 3. Habilitar su cuenta de usuario externo... 8 4. Activar un certificado

Más detalles