RESULTADO DE LAS METAS DE BALANCE DE OPERACIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANCIERAS

Transcripción

1 RESULTADO DE LAS METAS DE BALANCE DE OPERACIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANCIERAS Resultados Institucionales 2001 En el siguiente cuadro, se presenta la consecución de las metas autorizadas por indicador. Metas autorizadas 2001 Impactos de campaña Índice de formación y capacitación de personal Por ciento de ocupación hospitalaria Rendimiento de consultas por hora médico Promedio de informes de investigación publicados por investigador Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria Fuente: Informe de Auto-evaluación 2001 de CIJ, A.C. Se logró el cumplimiento de las metas programadas. El comportamiento por indicador fue el siguiente: 1) En Impactos de campaña, el resultado fue mayor en 91.6 por ciento a su programación, por la implementación en forma conjunta con el CONADIC de una intensa campaña preventiva en los medios de comunicación social a nivel nacional; 2) El Índice de formación y capacitación de personal, registró un 12.3 por ciento adicional a lo estimado por la realización de cursos de capacitación externa; 3) El indicador Por ciento de ocupación hospitalaria, fue superior en 5.6 por ciento a lo esperado, rebasando en este año la capacidad instalada de las unidades de tratamiento residencial; y 4) Los indicadores Rendimiento de Consultas por Hora Médico y Promedio de informes de investigación publicados por investigador, alcanzaron el 100 por ciento de la meta programada. Del Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria, se comenta que este indicador presentó una variación ligeramente menor a la esperada, por la reprogramación realizada en una de las variables, la cual se ajustó a la baja conforme a la tendencia que presentó durante el año. Sin embargo, se logró el cumplimiento de la estrategia preventiva y de sensibilización del programa institucional.

2 Resultados Institucionales 2002 Se alcanzaron las metas planteadas para este año. Las variaciones y explicaciones por indicador son las siguientes: Metas autorizadas 2002 Programada Alcanzada Variación Índice de capacitación en materia de salud Por ciento de ocupación hospitalaria Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria Rendimiento de consultas por hora médico Índice de Investigación en Salud, Ciencias Médicas y Seguridad Social Impactos de campaña Fuente: Informe de Auto-evaluación 2002 de CIJ, A.C. Se obtuvieron resultados superiores a su programación, en los siguientes indicadores: 1) Índice de capacitación en materia de salud, que fue superior en 15.7 por ciento al resultado esperado, por la mayor asistencia del personal a los curso externos de capacitación y actualización; 2) Por ciento de ocupación hospitalaria, registró un 7.9 por ciento adicional a la meta estimada, debido a un incremento en demanda del servicio de hospitalización la cual que debidamente atendida; y 3) Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria, este indicador registró una variación ligeramente superior la meta en 1.3 por ciento. Los indicadores estratégicos Rendimiento de Consultas por Hora Médico e Índice de Investigación en Salud, Ciencias Médicas y Seguridad Social, alcanzaron un cumplimiento del 100 por ciento. En el indicador Impactos de campaña, el cumplimiento fue menor al resultado esperado, debido principalmente a la suspensión, tanto de la campaña preventiva que se venía efectuando a nivel nacional, como de los tiempos oficiales en los medios de comunicación social.

3 Resultados Institucionales 2003 Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, se logró el cumplimiento de las metas autorizadas. Metas autorizadas 2003 Por ciento de ocupación hospitalaria Rendimiento de consultas por hora médico Rendimiento de investigación en Salud Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria Fuente: Informe de Auto-evaluación 2003 de CIJ, A.C. Cabe señalar, que conforme a las instrucciones de la Secretaría de Salud, se eliminaron dos indicadores que antes se venían reportando como son: el Índice de capacitación en materia de salud y el de Impactos de campaña. En el indicador Por ciento de Ocupación hospitalaria, registró un 7.7.por ciento más de su programación por el incremento en la demanda de los servicios de hospitalización, situación que fue solventada con la optimización de los recursos existentes de las unidades de tratamiento. En los indicadores de tratamiento e investigación: Rendimiento de Consultas por Hora Médico y Rendimiento de investigación en salud se lograron resultados del 100 por ciento La variación del indicador estratégico Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria fue ligeramente menor al valor esperado, sin embargo, se alcanzó el objetivo planteado.

4 Resultados Institucionales 2004 El cumplimiento de las metas autorizadas, fue el siguiente: Metas autorizadas 2004 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría Productividad en investigación en Salud Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria Fuente: Informe de Auto-evaluación 2004 de CIJ, A.C. Se obtuvieron resultados por encima de lo programado en los indicadores:1) Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría superior en 18.4 por ciento a su programación, debido a un mayor número egresos correspondientes a pacientes que completaron su proceso de tratamiento y recuperación; y 2) Productividad en investigación en Salud, este indicador fue mayor en 10 por ciento a lo esperado, por la conclusión de una investigación adicional a las originalmente programadas. La variación que presentó el Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria corresponde al resultado de las variables, las cuales presentaron incrementos significativos con respecto a su programación. En el cuadro siguiente, se puede apreciar que las metas de este indicador se rebasaron. Meta autorizada 2004 Índice de personas atendidas en proyectos de participación comunitaria Variable 1 Número de personas atendidas en programas de sensibilización, así como en prevención por el recurso voluntario X 100 / 1,719,616 2,044, Variable 2 Cobertura institucional 2,434,142 3,109, Conforme a lo anterior, se puede concluir que el cumplimiento de este indicador fue satisfactorio Resultados Institucionales 2005

5 El cumplimiento de las metas programadas para este año, fue el siguiente: Metas autorizadas 2005 Cobertura de los programas de prevención de adicciones Productividad en investigación en Salud Egresos hospitalarios por mejoría Fuente: Informe de Auto-evaluación 2005 de CIJ, A.C. Los resultados obtenidos en los indicadores estratégicos Productividad en investigación en Salud y Cobertura de los programas de prevención de adicciones fueron del 100 por ciento de su programación. En tanto que la meta alcanzada en el indicador Egresos hospitalarios por mejoría, fue ligeramente menor a la que se tenía estimada, no obstante, a nivel de variable su cumplimiento fue satisfactorio.