TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012

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1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO FINANCIERO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012 Aprobado por la Junta de Directores el 24 de Agosto 2011 Santo Domingo, R.D. Agosto, 2011

2 ÍNDICE I INTRODUCCIÓN 4 II PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO Conceptualización del Proceso Proceso de Elaboración 6 III DISPOSICIONES GENERALES EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVOY PRESUPUESTO Disposiciones Generales Gerencias Ejecutivas y de Staff Gerencias Regionales 11 IV INVERSIONES INSTITUCIONALES 18 V ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO VI CRONOGRAMA 26 VII ANEXOS 27 Pág. 2

3 PARTE I TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012 (INTRODUCCIÓN) Pág. 3

4 I. INTRODUCCIÓN. Estos términos de referencia contienen las orientaciones/guías generales para abordar el proceso de elaboración del Plan Operativo y Presupuesto para el año Este documento está alineado con las políticas, las estrategias y los objetivos que orientan el accionar Institucional para los próximos 7 años, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo El Plan Operativo y Presupuesto 2012 se constituye en el cuarto plan derivado del Plan Decenal de Educación para el Trabajo ( ), modalidad Formación Técnico Profesional. Las disposiciones de carácter general, así como aquellas dirigidas específicamente a las Gerencias Ejecutivas, de Staff y Operativas deben ser estrictamente tomadas en cuenta al momento de que cada instancia elabore su propuesta de Plan Operativo y Presupuesto. Este documento contiene las orientaciones básicas de cómo llenar la matriz de planificación, así como todos los cuadros y formularios que conforman el Plan Operativo De igual manera, incluye, las metas operativas y partidas presupuestarias, y fija las políticas a seguir en torno a los recursos humanos (planta de personal), el desarrollo de los mismos y las inversiones, además indica los sectores productivos prioritarios, los cuales deberán atenderse en función de sus aportes al PIB y al INFOTEP. En el INFOTEP, el Plan Operativo se constituye en el instrumento que operacionaliza el Plan Estratégico, en consecuencia se orienta al cumplimiento y alcance de las políticas, las estrategias y los objetivos formulados/establecidos en dicho plan. En ese sentido, la asignación presupuestaria se realizará en base: 1) A la estimación de ingresos institucionales para el 2012, (Ley ). 2) Considerando las perspectivas y el comportamiento histórico del crecimiento de la economía dominicana para el año 2012, según informes del Banco Central (BC), de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y tomando en cuenta las variables que caracterizan actualmente la economía a escala mundial, regional y local. 3) Considerando el comportamiento de las orientaciones de las políticas económicas emanadas del superior gobierno y de la honorable Junta de Directores del INFOTEP. Pág. 4

5 PARTE II PROCESO DE ELABORACIÓN Pág. 5

6 2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO. El Plan Operativo y Presupuesto 2012 se fundamentará en las Políticas, Estrategias y Objetivos, definidos en el Plan Decenal de Educación para el Trabajo : Modalidad Formación Técnico Profesional. Este plan se elabora con la participación de toda la institución dentro de un contexto caracterizado por altos niveles de demanda de los sectores productivos y de la población en general. El Plan Operativo y Presupuesto 2012, se trabajará a partir de los insumos aportados por los diferentes niveles y/o instancias de la institución: Gerencias Ejecutivas, Gerencias Regionales, y de Staff quienes formularán sus planes ajustados a estos Términos de Referencia y con la asesoría permanente del Comité de Presupuesto y la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional. Las Gerencias de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional; de Administración y Finanzas, el Departamento Financiero y; la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información, asesorarán y acompañaran de manera directa a cada una de las gerencias y áreas de la institución en el proceso de elaboración de sus propuestas de plan. 2.2 PROCESO DE ELABORACIÓN. La Matriz de Planificación para el 2012, deberá ser elaborada por cada área, para ello cada dependencia de la institución verificará el o los objetivos que les corresponden dentro del Plan Estratégico, identificando aquellos Resultados Esperados, en los que aparezcan como responsables y señalando las metas e indicadores que se proponen alcanzar para el año. Los responsables de Resultados Esperados, deberán convocar a las áreas involucradas para acordar y/o coordinar las actividades o acciones con las que deben apoyar esos resultados esperados Los indicadores plasmados en la Matriz de Planificación 2012, serán los elementos fundamentales para el Monitoreo y Evaluación Prospectiva Institucional. Pág. 6

7 PARTE III DISPOSICIONES Pág. 7

8 3.1. DISPOSICIONES GENERALES. Para la elaboración del Plan Operativo y el Presupuesto 2012 en las distintas dependencias de la organización se deberá tomar en cuenta lo siguiente: La Matriz de Planificación debe recoger la oferta formativa, así como los demás servicios que se ofrecen, destacando los servicios que están certificados dentro de la Norma ISO 9001, en los instrumentos elaborados para tales fines Propiciar el desarrollo de estrategias y metodologías de formación que contribuyan a mejorar la oferta de servicios de la institución La Oferta de Formación y Capacitación de la institución debe contener elementos innovadores, que permitan atender aquellos sectores de la economía nacional que manejan tecnología de punta Para el 2012, la Planta de Personal se mantendrá igual; por lo que, los gerentes deberán desplegar iniciativas inteligentes, de suerte que puedan acometer sus trabajos, sin necesidad de contratar nuevo personal, excepto en aquellos casos en que las políticas institucionales así lo requieran Las áreas operativas y técnicas podrán presentar propuestas de proyectos para atender la demanda de los sectores prioritarios o para crear o mejorar su capacidad técnico operativa en función de la demanda de dichos sectores. El financiamiento de estos proyectos se realizará con los recursos asignados a cada dependencia y/o provenientes de la cooperación de entidades externas. El monto del proyecto debe estar presupuestado, dividido por cuentas, según las actividades a desarrollar, por ejemplo, Docentes a Término, Materiales de Cursos, Maquinarias y Equipos, etc Programar sus actividades de manera que estén alineadas al Sistema de Gestión de la Calidad implantado en términos de los procesos y subprocesos con los que guardan relación En relación al gasto por consumo de material gastable de oficina, se prevé pueda reducirse en un 5% en base a lo presupuestado en el Durante el 2012, la compra de mobiliarios se reducirá, sólo adquiriendo aquellos que resulten imprescindibles, bajo previa evaluación del Comité de Inversiones. Pág. 8

9 3.1.9 En relación a la inversión en equipos computacionales, sólo se adquirirían aquellos que resulten necesarios e impostergables para la prestación de los servicios institucionales a los clientes y en función del diagnóstico que realice la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información La capacitación del personal interno de la institución, se hará en base a las necesidades y perfil de cada puesto de trabajo y no se fundamentará en las aspiraciones individuales de nuestros servidores A los fines de reconocer los niveles académicos y capacidades de los servidores internos del INFOTEP, se dispone que a partir del año 2012, los servidores que cumplan con los requisitos establecidos para ser facilitadores, tendrán la oportunidad de impartir algunos de los programas del plan de capacitación y desarrollo dirigidos al personal interno, siendo estos retribuidos económicamente de acuerdo al nivel y duración del programa A los fines de lograr un alineamiento del Plan Operativo con las políticas y objetivos estratégicos del Plan Decenal, todas las dependencias deberán coordinar sus planes con las demás áreas que deben tener algún involucramiento y/o responsabilidad para el logro de los resultados planeados. Esta coordinación se realizará dentro del cronograma establecido para tales fines El plan de mejora de la infraestructura tecnológica y los espacios pedagógicos, en función de los informes de seguimiento y los resultados de la participación de la institución en eventos tantos nacionales como internacionales. Se conformará un comité interdisciplinario, que estará compuesto por la Gerencia de Normas y Desarrollo Docente, Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional, Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información, Gerencia de Administración y Finanzas, y las Gerencias Regionales GERENCIAS EJECUTIVAS Y DE STAFF. Las Gerencias Ejecutivas y de Staff, deberán tomar en cuenta lo siguiente: La Gerencia de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros, deberá: Asegurarse de que las Gerencias Regionales contemplen en sus respectivos Planes Operativos la actividad de Asistencia a Centros Operativos del Sistema y los Planes de Desarrollo de los mismos Continuar el proceso de evaluación del funcionamiento técnico y de la calidad de los Centros Operativos de Sistema (COS). Pág. 9

10 Garantizar que la promoción, el reconocimiento y la acreditación de nuevos Centros Operativos del Sistema (COS), se sustente en las necesidades de la formación y capacitación del capital humano que demandan los sectores productivos Coordinar y consensuar con las Gerencias Regionales la programación para la adjudicación de acciones formativas La Gerencia de Administración y Finanzas deberá contemplar en el presupuesto en la cuenta de: Reserva de Desarrollo de Personal, una partida para el ajuste de los sueldos de todo el personal y una partida equivalente a un 60% de los sueldos para ayuda escolar El reajuste salarial para el 2012 se hará en base a la inflación acumulada y/o al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación por productividad de hasta el 8% adicional que se evidencia mediante la evaluación de desempeño La Gerencia de Apoyo a la Competitividad deberá: Determinar y proponer los recursos necesarios para la organización y coordinación de la Conferencia Nacional sobre Mejoramiento de la Productividad y Competitividad Empresarial versión Determinar en coordinación con las Gerencias Regionales, las metas operativas del Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial laboral, según formulario anexo, así como las metas correspondientes al Plan Operativo y Presupuesto 2012 de Zonas Francas La Gerencia de Normas y Desarrollo Docente deberá coordinar con las Gerencias Regionales: Los eventos tecnológicos y didácticos (ferias, competiciones nacionales e internacionales y otros eventos), y además contemplar las partidas correspondientes para dichas actividades La articulación y conformación de los Comités Consultivos y contemplar las partidas correspondientes para dichas actividades El plan de formación y actualización de los docentes activos y los encargados de talleres, contemplará las partidas presupuestarias correspondientes. Pág. 10

11 3.2.6 La Gerencia de Gestión de Calidad, deberá contemplar en su propuesta los recursos económicos para la auditoria de seguimiento en el 2012 de la Norma ISO 9001 y la certificación y aplicación de la Norma ISO GERENCIAS REGIONALES. Las Gerencias Regionales, deberán: Para el 2012 planificar las metas operativas con un incremento en el orden de un 10% respecto a las del 2011, según distribución aprobada. (Ver Cuadro No.1) Tomar en cuenta las nuevas demandas de formación y capacitación provenientes del impacto de la nueva situación del entorno macroeconómico Disminuir en un 20% la contratación externa de cursos de Ofimática. A partir de esta política, solo se atenderán las solicitudes de cursos de esta área profesional que sean demandadas por las empresas aportantes al INFOTEP, con ello se procura que las Gerencias Regionales privilegien la oferta de Formación Virtual. Nota: En estos casos los COS, podrán optar por ofertar otros cursos, pero dentro de la misma familia. Ejemplo: Redes, Ensamble de computadoras, etc. CUADRO No. 1 PROYECCIONES DE METAS OPERATIVAS, SEGÚN GERENCIAS REGIONALES OFICINA NACIONAL Y GERENCIAS REGIONALES HORAS INSTRUCCIÓN, ACCIONES FORMATIVAS Y PARTICIPANTES CONSOLIDADO H/I A/F PTES H/I A/F PTES VAR. VARIACIÓN EN H/I % VAR. GCIA. DE ADM. Y FINANZAS (RR.HH) GERENCIA REGIONAL CENTRAL 769,568 9, , ,592 10, ,410 80, GERENCIA REGIONAL NORTE 513,393 7, , ,558 7, ,066 49, GERENCIA REGIONAL SUR 179,391 1,474 26, ,939 1,615 29,070 17, GERENCIA REGIONAL ESTE 143,788 2,036 36, ,985 2,234 40,212 15, TOTAL 1,606,840 20, ,818 1,768,774 22, , , Los Encargados de Talleres de los Centros Tecnológicos, deben impartir no menos de ocho (8) horas de docencia a la semana (durante 40 semanas), equivalente a 320 horas al año. Pág. 11

12 Los Encargados de Talleres deberán orientar sus horas de instrucción a la actualización técnica de los docentes e impartir módulos especiales de los programas de Formación Dual, Maestros Técnicos y Mandos Medios, entre otros Los facilitadores fijos de los Centros Tecnológicos deberán impartir un mínimo de Treinta y Cinco (35) horas de docencia a la semana, durante 44 semanas y 5 horas disponibles para la planificación Los facilitadores fijos que tienen la responsabilidad de participar en eventos tecnológicos y didácticos (ferias, competiciones nacionales e internacionales), les serán reconocidas las horas trabajadas por su condición docente en los reportes de monitoreo Es responsabilidad de los Gerentes de las Regionales Central y Norte, aplicar estas medidas y deberán remitir junto a la propuesta del plan, a la Unidad de Monitoreo y Evaluación Prospectiva, la asignación de horas/instrucción a los facilitadores Fijos, así como a los Encargados de Talleres, de suerte que los informes de monitoreo institucional, reflejen el cumplimiento de estas disposiciones. Cantidad de Encargados de Talleres e Instructores Fijos por Gerencia Regional: Total Encargados de Talleres Gerencia Regional Central = 10 Total Instructores Fijos Gerencia Regional Central = 17 Total Encargados de Talleres Gerencia Regional Norte = 9 Total Instructores Fijos Gerencia Regional Norte = 13 Nota 4: El monto total por concepto de impartición de horas/instrucción de encargados de talleres e instructores de las Gerencias Regionales Central y Norte, es de RD$12,808, Hacer reserva de un 5% de la oferta de Hora/Instrucción (bolsa de capacitación) sin asignar a familia específica, para atender demandas puntuales de los sectores productivos considerados prioritarios en su demarcación. La finalidad de esta Reserva, es flexibilizar la oferta de formación y capacitación de la institución, y así poder responder a la demanda. Esta cantidad de horas instrucción reservada debe aparecer con su presupuesto correspondiente (pago hora instrucción y materiales). Esta reserva debe estar ubicada en la Estrategia de Gestión por Proyectos Planificar la oferta formativa, cumpliendo con los resultados de los estudios de detección de necesidades de formación y capacitación realizados por la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Orientar la planificación de acciones formativas con los Centros Operativos del Sistema, para satisfacer la demanda de los sectores considerados prioritarios Programar los cursos de larga duración, para que aquellos que pasen de un año a otro sean considerados en el nuevo presupuesto en los meses que continúen del 2012 (Ejemplo Formación Dual y Maestros Técnicos). Pág. 12

13 Considerar la equidad de género en la oferta formativa, así como la pertinencia de la misma, en cumplimiento a las líneas políticas recogidas en el Plan Decenal de Educación para el Trabajo: del INFOTEP La oferta formativa será programada y ejecutada bajo el modelo basado en Competencias Laborales, preferiblemente, a excepción de la oferta para colectivos vulnerables y acciones puntuales, para lo cual se establecerán prioridades por sectores productivos y Gerencias Regionales Las acciones de Formación y Capacitación, se orientarán según el tipo de programa y modalidad de formación. Estos programas serán ejecutados a través de las siguientes modalidades de formación: Habilitación Profesional (H) Complementación Profesional (C) Formación Dual ( FD) Formación Continua en Centro (FCC) Formación Maestros Técnicos (MT) Capacitación Permanente (CP) Diplomados Incluir el Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral, siguiendo el formato (Formulario # 3), indicando el número de empresas a atender según el tamaño de la misma y en coordinación con la Gerencia de Apoyo a la Competitividad. (Ver anexo VIII) A los fines de conocer esta información para la clasificación de las empresas la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información ofrecerá un reporte estadístico de la clasificación por cada regional y de acuerdo a las empresas que aportan al INFOTEP Del total de empresas que cada regional indique como meta en el año, establecerá un porcentaje de las mismas que se atenderá mediante los siguientes programas: Capacitación puntual Capacitación y certificación por competencia Gestión del conocimiento Formación Dual Formación de Emprendedores Tomar las medidas necesarias y reflejar en su Plan Operativo las nuevas orientaciones acordadas en relación a la Formación Dual. Las metas a alcanzar en el 2012, deben aparecer en el formulario. (Ver anexo IV, formulario 4) Para el caso del Programa INFOTEP / Zonas Francas, la propuesta de Plan Operativo y Presupuesto deberá ser elaborada por las regionales en coordinación con sus respectivos Comités Locales y siguiendo las políticas establecidas por el Comité Nacional Coordinador en el Plan de Mejora de la Competitividad del Sector. Estos planes deben ser sometidos a la aprobación del referido comité. Pág. 13

14 Un (1) mes después de ser aprobado el plan operativo y presupuesto institucional; se procederá a elaborar el plan operativo y presupuesto desglosado para el programa INFOTEP/Zonas Francas La oficina satélite Bávaro y la Oficina Satélite Costa Norte, deberán orientar prioritariamente el 40% de sus acciones formativas a atender la demanda del sector Hotelería y Turismo Se mantiene la disposición de disminuir la oferta en el área de Belleza /Peluquería, en un 20% en las Gerencias Regionales Central, Norte y Este, y en un 10% en la Gerencia Regional Sur. Estas horas instrucción que se disminuirán deberán reorientarse para atender los sectores prioritarios, especialmente al sector agropecuario, al cual se debe prestar especial atención El presupuesto correspondiente a la ejecución de las acciones formativas deberá ser desglosado según Estrategia de Ejecución; igualmente, se hará una subdivisión de las principales partidas de costos directos (Instructor, Materiales de Operación de Centros, Convenios, Centros Operativos del Sistema), y por programas de formación Los materiales de curso, deberán contemplarse en función de lo que establece el listado maestro para los mismos. En el año 2012, se incrementarán en un 7% La Gestión por Adjudicación Licitada y No Licitada tiene un valor de referencia que engloba el pago del facilitador, así como los materiales de cursos. CUADRO No. 2 HORAS A LICITAR, POR GERENCIAS REGIONALES GERENCIAS REGIONALES (H/I) A LICITAR COSTO (H/I)RD$ TOTAL RD$ CENTRAL 99, ,410, NORTE 29, ,351, SUR 19, ,558, ESTE 29, ,356, TOTALES 178,906 90,677, Pág. 14

15 CUADRO No. 3 HORAS NO LICITADAS, POR GERENCIAS REGIONALES GERENCIAS (H/I) NO COSTO (H/I) TOTAL RD$ REGIONALES LICITADAS RD$ CENTRAL 301, ,924, NORTE 80, ,993, SUR 32, ,373, ESTE 54, ,590, TOTALES 469, ,882, (*) Incluye 3,593 H/I) a impartirse en Centros especiales por un monto de RD$ 7,100, (**) Incluye 5,380 H/I) a impartirse en Centros especiales por un monto de RD$ 6,766, CUADRO No. 4 HORAS DE GESTIÓN POR ACCIÓN PROPIA, POR GERENCIAS REGIONALES GERENCIAS REGIONALES HORAS (H/I) POR ACCIÓN PROPIA COSTO (H/I) RD$ TOTAL RD$ CENTRAL 199, *42,133, NORTE 117, **24,037, SUR 37, ,268, ESTE 7, ,978, TOTALES 362,152 ***75,417, Notas: En la asignación presupuestaria para el gasto operativo, no se incluyen las horas, que se cubren con los sueldos fijos (*) No incluye RD$7,730,000, equivalente a 29,380 (H/I) x RD$245 que serán impartidas por personal fijo (Gerencia Central) (**) No incluye RD$5,340,000 equivalentes a 22,900 (H/I) x RD$245 (Gerencia Norte). (***) No incluye RD$ 13,070,000 (por concepto de H/I que serán impartidas por Enc. de Talleres e Instructores Fijos de Centros Tecnológicos) CUADRO NO. 5 HORAS DE GESTIÓN POR PROYECTOS, POR GERENCIAS REGIONALES GERENCIAS REGIONALES HORAS (H/I) POR PROYECTOS COSTO UNITARIO (H/I) RD$ COSTO TOTAL RD$ CENTRAL 248, ,386, NORTE 334, ,653, SUR 107, ,705, ESTE 66, ,154, TOTALES 757, ,900, NOTA. El costo total de la Gerencia Regional Central no incluye 10,800 H/I X RD$250= RD$2,700, correspondiente a (ZF) El costo total de la Gerencia Regional Norte no incluye 16,000 H/I X RD$250 =RD$4,400, correspondiente a (ZF) El costo total de la Gerencia Regional Sur no incluye 1,095 H/I X (RD$195) =RD$213,525 correspondiente a (ZF) El costo total de la Gerencia Regional Este no incluye 2,200 H/I X 250= RD$550,000 Correspondiente a (ZF) Pág. 15

16 CUADRO NO. 6 COSTOS (RD$) POR ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN /GERENCIAS REGIONALES GESTIÓN GESTIÓN ADJUDICACIÓN GESTIÓN POR ACCIÓN PROPIA LICITADAS NO LICITADAS PROYECTOS (RD$) (RD$) (RD$) (RD$) GERENCIAS REGIONALES TOTAL GENERAL (RD$) CENTRAL 42,133, ,410, ,924, ,386, ,854, NORTE 24,037, ,351, ,993, ,653, ,036, SUR 7,268, ,558, ,373, ,705, ,907, ESTE 1,978, ,356, ,590, ,154, ,080, TOTAL 75,417, ,677, ,882, ,900, ,878, CUADRO NO. 7 COSTOS (RD$) OPERATIVOS CONSOLIDADO POR GERENCIAS REGIONALES GERENCIAS REGIONALES TOTAL COSTOS OPERATIVOS 2012 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 509,861, GERENCIA REGIONAL NORTE 329,595, GERENCIA REGIONAL SUR 118,363, GERENCIA REGIONAL ESTE 114,523, TOTAL 1,072,343, Considerar que el mejoramiento y modernización de los equipos y maquinarias de los Centros Tecnológicos del INFOTEP y talleres móviles, se realizará a través de proyectos de asistencia y cooperación Internacional, así como en base a la disponibilidad presupuestaria contemplada en el programa de inversiones. (Ver cuadro Anexo X) Considerar que los recursos para el mantenimiento de las edificaciones, equipos, maquinarias, herramientas, y vehículos entre otros se consignarán en cada unidad operativa (Gerencias Regionales) Planificar y consignar los costos de reproducción de todo tipo de material, medios audiovisuales y didácticos; igualmente, contemplar en el presupuesto una partida para la adquisición de libros, cartillas, manuales y medios, en coordinación con la Gerencia de Normas y Desarrollo Docente Definir en coordinación con la Gerencia de Mercadeo, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente, las actividades relacionadas con la promoción y divulgación institucional para que las mismas sean consignadas en el presupuesto de las Gerencias Regionales conforme al objetivo de posicionamiento institucional. Pág. 16

17 Es necesario continuar estableciendo alianzas estratégicas en su demarcación, a fin de seguir reduciendo y/o compartiendo los costos de materiales de los cursos, pago hora instrucción y otras facilidades (sobre todo en lo que se refiere a los convenios) Remitir junto al Plan Operativo, la programación de las metas operativas a ejecutar mensualmente. Con esta disposición se procura que las Gerencias Regionales y la Gerencia de Planificación Estratégica e inteligencia institucional, puedan tener un mejor control de las metas Se instruye a los Gerentes Regionales, fortalecer la asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad de las empresas, lo cual implica: Focalizar la oferta de formación y capacitación actual, de suerte que impacte positivamente la capacidad de las empresas, para alcanzar mayores niveles de productividad Fortalecer la oferta de los programas del Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral para generar un alto impacto en competitividad de las empresas de los Sectores Productivos estratégicos en la economía de su entorno geográfico Orientar los procesos de asesoría y asistencia técnica hacia aquellas actividades que generen alto impacto en la productividad de las empresas Los cursos de Formación Metodológica Inicial, Complementaria y los de Formación de Formadores de Docentes, deben ser contemplados en el Plan Operativo y Presupuesto de las Gerencias Regionales, en coordinación con la Gerencia de Normas y Desarrollo Docente; consignando los recursos en la cuenta habilitada para tales fines. Pág. 17

18 PARTE IV INVERSIONES Pág. 18

19 IV. INVERSIONES. Las inversiones requeridas se harán dentro del marco de la política general definida por la Junta de Directores, la cual responde a las prioridades de la institución; y a las disponibilidades financieras. Se considerarán aquellas propuestas de inversión, que sean remitidas en el plan, las mismas serán analizadas por las áreas responsables a nivel nacional, como son: Servicios Generales, Gerencia de Normas y Desarrollo Docente y la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información, como sigue: Infraestructura física, vehículos, mobiliario y equipos de oficina por el Departamento de Servicios Generales de la Gerencia de Administración y Finanzas. Maquinarias, equipos y medios audiovisuales por el Departamento de Desarrollo y Vinculación Curricular de la Gerencia de Normas y Desarrollo Docente. Equipos de Informática (se presupuestarán en las diferentes gerencias) con la asesoría de la Gerencia de Tecnología y Sistema de Información. Las herramientas cuyo costo sea menor o igual a RD$5, deben ser presupuestadas en la cuenta de gastos de materiales de cursos. Pág. 19

20 PARTE V ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIONES Pág. 20

21 CUADRO No. 8 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES DE INGRESOS VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN (%) Ingresos Ley ,531,200, ,656,000, ,800, Aportes del Estado 27,124, ,124, * Otros Ingresos 19,000, ,000, ,000, Recursos Externos Proyectos Reserva Comprometida 80,000, ,000, ,000, Reserva Depreciación 46,000, ,000, ,000, TOTALES 1,703,324, ,837,124, ,800, * Incluye: Productos de Cursos, Rendimientos Financieros, Recuperación de Costos e Ingresos Varios Pág. 21

22 CUADRO No. 9 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL GASTO OPERATIVO, OFICINA NACIONAL OFICINA NACIONAL PRESUPUESTO 2011 ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2012 VARIACIÓN ABSOLUTA Dirección General 28,119, ,119, % VAR. * Gerencia de Administración y Finanzas 280,304, ,770, ,465, Gerencia Normas y Desarrollo Docente 21,232, ,232, Gerencia Validación y Certificación 10,013, ,013, Gerencia Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional 22,661, ,661, **Gerencia de Apoyo a la Competitividad 61,048, ,048, Gerencia Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información Gerencia de Mercadeo y Relaciones Publicas y Servicio al Cliente 25,770, ,770, ,518, ,518, ,705, ,705, Gerencia de Gestión de la Calidad 8,189, ,189, Gerencia de Control Interno 12,744, ,744, Gerencia de Recursos y Relaciones Internacionales 3,021, ,021, Secretaría General 6,337, ,337, Consultoría Jurídica 3,442, ,442, TOTAL 524,108, ,574, ,465, NOTA (*) 1. Incluye (10%) reservas para reajuste salarial RD$40,736,669.49, bono evaluación por competencias (8% promedio) RD$3,144,618.66, RD$23,584, reservado para ayuda escolar (60%) (**) 2. Incluye RD$ 39,000, Convenio Infotep/ Zonas Francas Pág. 22

23 CUADRO No. 10 ASIGNACIÓN PRESUPUESTO PARA EL GASTO OPERATIVO SEGÚN GERENCIA REGIONAL Y OFICINA NACIONAL 2012 GERENCIAS REGIONALES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 VARIACIÓN ABSOLUTA % VARIACIÓN CENTRAL 468,371, ,861, ,489, NORTE 299,169, ,595, ,425, SUR 109,745, ,363, ,618, ESTE 103,429, ,523, ,094, SUB-TOTAL GERENCIAS REGIONALES 980,715, ,072,343, ,627, OFICINA NACIONAL 524,108, ,574, ,465, TOTAL GENERAL 1,504,824, ,663,918, ,093, CUADRO No. 11 ASIGNACIÓN PRESUPUESTO PARA EL GASTO OPERATIVO SEGÚN GERENCIA REGIONAL Y OFICINA NACIONAL 2012 INSTANCIAS PRESUPUESTO 2011 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 VARIACIÓN ABSOLUTA % VARIACIÓN OFICINA NACIONAL 524,108, ,574, ,465, GERENCIAS REGIONALES Y CENTROS TECNOLÓGICOS 980,715, ,072,343, ,627, TOTAL GENERAL 1,504,824, ,663,918, ,093, Pág. 23

24 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS Mobiliario y Equipos de Oficina Equipos de Transporte OBRAS DE INGENIERÍA CUADRO No.12 PLAN INVERSIONES 2012 CONCEPTO MANTENIMIENTOS MAYORES ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (Tecnología de la Información) Gerencia Regional Norte Centro Tecnológico Central Gerencia Regional Central Gerencia Regional Sur Gerencia Regional Este Oficina Nacional ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE CENTROS TECNOLÓGICOS (EQUIPAMIENTOS) Centro Tecnológico Central Gerencia Regional Norte Gerencia Regional Central Gerencia Regional Sur Gerencia Regional Este T O T A L Pág. 24

25 CUADRO No.13 PRESUPUESTO SEGÚN GASTO OPERATIVO E INVERSIONES PARTIDAS GASTO OPERATIVO INGRESOS LEY RD$ % OTROS INGRESOS TOTAL INVERSIONES TOTAL Pág. 25

26 PARTE VI CRONOGRAMA Pág. 26

27 VI. CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012 Fecha Lunes 20 Junio 2011 Lunes 08 de Agosto 2011 Miércoles 24 de Agosto 2011 Miércoles 24 de Agosto 2011 Miércoles 24 de Agosto 2011 Viernes 26 de Agosto 2011 Lunes 05 al 09 de Sept Lunes 19 de Septiembre 2011 Lunes 19 al jueves 29 Septiembre 2011 Viernes 30 de Septiembre 2011 Miércoles 05 de Octubre 2011 Viernes 07 de Octubre 2011 Miércoles 12 de Octubre 2011 Viernes 14 de Octubre 2011 Actividad - Proceso de elaboración Términos de Referencia. - Remisión de los Términos de Referencia a la Comisión de Control para su conocimiento y recomendaciones. - Recomendaciones Comisión de Control. - Remisión de los Términos de Referencia a la Junta de Directores de INFOTEP para su conocimiento y aprobación. - Aprobación por la Junta de Directores - Remisión de los Términos de Referencia a las Gerencias Ejecutivas, Regionales y de Staff, para la formulación del Plan Operativo y Presupuesto Acompañamiento y asistencia a las Gerencias en la Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto y analizar los Términos de Referencia. - Remisión de propuestas Plan Operativo y Presupuesto a la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional y la Gerencia de Administración y Finanzas. - Consolidación del Plan Operativo y Presupuesto 2012, por la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional y la Gerencia de Administración y Finanzas. - Remisión propuesta Plan Operativo y Presupuesto a la Comisión de Control para su conocimiento y recomendaciones. - Comisión de Control recomienda a la Junta de Directores. - Remisión del Plan Operativo y Presupuesto a la Junta de Directores. - Aprobación por parte de la Junta de Directores del Plan Operativo y Presupuesto. - Remisión del Plan Operativo y Presupuesto a las Gerencias Ejecutivas, Regionales y de Staff. Pág. 27

28 PARTE VII ANEXOS Pág. 28

29 No. ANEXOS Pág. I II III INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 FORMATOS A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 2.1 Matriz de Planificación (RT-02-PT-ONA-017), Edición 2 31 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN IV LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial y Laboral (FORMULARIO 03) Metas Programadas de los responsables de la Formación Dual. (FORMULARIO 04) 4.3 Servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo (FORMULARIO 05) 4.4 Servicio de Calibración de Equipos ( FORMULARIO 06) Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a Centros (FORMULARIO 07) 38 V PLAN DE INVERSIONES (FORMULARIO 08) 39 VI METAS SEGÚN TIPO DE PROGRAMA Y MODALIDAD DE FORMACIÓN (FORMULARIO 09) 40 VII TIPOS DE PROGRAMAS 41 VIII CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LEY IX DEMANDAS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, SEGÚN GERENCIAS REGIONALES 42 X EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE TALLERES DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS (INVERSIONES POR GERENCIAS 49 REGIONALES) XI METAS OPERATIVAS DE LOS TALLERES MÓVILES POR GERENCIAS REGIONALES 51 XII FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN /IDEAS DE PROYECTOS (RT-03-PT-ONA-017, EDICIÓN 2) XIII MATRIZ DE PLAN OPERATIVO (RT-02 PT-ONA-017, EDICION 2) Pág. 29

30 ANEXO I: INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 El llenado de cada uno de los formularios deberá realizarse tomando en cuenta las pautas, lineamientos y procedimientos establecidos en los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Los formatos y formularios a ser utilizados serán los siguientes: FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN ANUAL- MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (RT-02-PT-ONA-017), edición 2. Cada gerencia, departamento y unidad, formulará el Plan Operativo, con los Objetivos, Resultados Esperados, Indicadores, personal responsable e involucrado y el cronograma, y lo remitirá a su superior inmediato. ACTIVIDADES E INDICADORES DEL APOYO A LA PRODUCTIVIDAD (FORMULARIO No. 03). Será llenado por los Departamentos de Apoyo a la Productividad quienes distribuirán sus metas por actividad. METAS PROGRAMADAS DE LOS RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN DUAL (FORMULARIO No. 04) Este formulario registra las Metas Operativas correspondientes a la Formación Dual, por Gerencias Regionales. SERVICIO DE ADMISIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO (FORMULARIO No. 05). Será llenado por los Departamentos de Admisión e Información Profesional y Empleo de las Gerencias Regionales, quienes distribuirán sus metas por actividad y cuatrimestre. SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (FORMULARIO No. 06). Este formulario registra la Metas Operativas para el Servicio de Metrología (Servicios de Calibración de Equipos). SERVICIO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A COS (FORMULARIO No. 07). PLAN DE INVERSIONES (FORMULARIO No. 08). Este será llenado por los Encargados de Departamentos de las diferentes instancias de la institución. Pág. 30

31 ANEXO II: FORMATOS A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN. 2.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN. (RT-02-PT-ONA-017). Edición 2 La Matriz de Planificación, es el instrumento básico para recoger los resultados esperados de cada gerencia, departamento, unidad y proyecto, para el logro de los Objetivos Institucionales. Este instrumento facilitará la compilación y organización de las informaciones de manera oportuna de cada una de las áreas. La definición de los elementos que componen este formulario se presentará a continuación conjuntamente con el formato del mismo. COLUMNA 1. Objetivo Estratégico: En esta parte del formulario se anotarán los Objetivos del Plan Estratégico, de los cuales se derivan las Estrategias y los Resultados Esperados de la Columna 1. COLUMNA 2. "Resultados Esperados" Son aquellos aspectos vertebrales, intermedios o programáticos que se derivan de la complejidad de los Objetivos Estratégicos establecidos en el plan, y sobre los cuales deberemos concentrar y priorizar nuestras acciones. Se entenderá como Resultados Esperados los logros que un área, gerencia, departamento, unidad o proyecto se plantean obtener en un período determinado. COLUMNA 3 "Indicadores": Los Indicadores definen y permiten medir de manera cuantitativa y cualitativa en un tiempo específico la verificación del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, constituyendo éstos la base fundamental para el Sistema de Monitoreo y Evaluación Prospectiva de la institución. COLUMNA 4 "Responsable e Involucrados": En esta columna se colocará el nombre de la gerencia, departamento, unidad o proyecto responsable de lograr el Resultado Esperado y los involucrados. COLUMNA 5 CRONOGRAMA : En esta columna se señala el tiempo en que se ha de monitorear cada resultado esperado. COLUMNA 6 "Requerimientos": Esta columna recoge informaciones de la necesidad y tipo de recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc), necesarios para el logro de los Resultados Esperados. Al ponderar los recursos humanos, deberá establecerse la cantidad y cualificación; si es recurso tecnológico, la limitación existente, la pertinencia e inversión necesaria; y si es recurso financiero, la procedencia o fuente (proyecto) de financiamiento. Esta tipificación permite luego definir los planes de desarrollo humano, tecnológico y financiero de la institución. Pág. 31

32 ANEXO III: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS ESTRATEGIAS EJECUCIÓN DE Las estrategias de ejecución son las técnicas, medios y tácticas que establece la institución para ejecutar los programas de formación en sus diferentes modalidades. Las estrategias de ejecución que se han establecido son: 1. Gestión por Acción Propia: Es aquella estrategia, mediante la cual el INFOTEP ejecuta las acciones formativas a través de sus propios Centros Tecnológicos y Talleres Móviles, manejando de esta manera todo el proceso formativo de conformidad con las normas establecidas. Concretamente son de ejecución por acción propia todas las acciones formativas, donde la admisión, información profesional, selección, infraestructura y equipamiento, materiales, docentes y certificación, los ejecuta el INFOTEP en sus centros tecnológicos y Talleres Móviles. 2. Gestión por Adjudicación: Es aquella estrategia, mediante la cual el INFOTEP ejecuta las Acciones formativas, donde se requiere constituir un comité de Adjudicación por cada Gerencia Regional. (Ver Normativa Fondo Concursable). a. No Licitada: La Gestión No Licitada consiste en adjudicar de manera directa acciones formativas a los Centros Operativos del Sistema (COS), sin concurso. b. Licitada: La Gestión de acciones formativas por medio de Licitación, consiste en un llamado a Concurso Público por Oposición, a través del cual un Comité formado para estos fines, decide la adjudicación de acciones formativas a un Centro Operativo del Sistema. 3. Gestión por Proyectos: La Gestión por Proyectos procura la optimización de los recursos financieros y administrativos de la institución. La Gestión por Proyectos, constituye una estrategia para atender las necesidades de capacitación de los sectores productivos de instituciones y de la población en general. Dentro de la estrategia de Ejecución de Gestión por proyectos se encuentran: a) Programa Zonas Francas: Son las acciones formativas que se ejecutan mediante el Programa INFOTEP/Zonas Francas. Los Parques de Zonas Francas a través de sus comités locales asumen la organización y administración del proceso formativo. El INFOTEP ofrece facilidades tales como programas, asesorías y apoyo financiero. b) Programas con Empresas: Son las acciones formativas que se ejecutan en coordinación con las empresas mediante Programas de Capacitación concertados y coordinados con el INFOTEP; las empresas asumen la responsabilidad de la organización y administración, aulas y servicios. El INFOTEP asume los costos de los docentes, supervisión, certificación y la asesoría durante el proceso. Pág. 32

33 c) Programas Comunitarios: Son las acciones formativas que se ejecutan para atender necesidades concretas de las comunidades por intermedio de organizaciones comunitarias, donde éstas asumen parte del proceso formativo conjuntamente con el INFOTEP. d) Acuerdos Coordinados con Instituciones: Son las acciones formativas que se ejecutan con entidades públicas y privadas con las cuales el INFOTEP debe concertar acuerdos para el desarrollo de la capacitación. Las entidades asumen la responsabilidad de la organización y administración, aulas y servicios. El INFOTEP asume los costos de supervisión, certificación y la asesoría durante el proceso y eventualmente el costo de los docentes (sujeto a los términos del acuerdo). Pág. 33

34 ANEXO IV. LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4.1 SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y LABORAL (FORMULARIO 03). En este formulario deben proponerse las metas del Departamento de Servicios Apoyo a la Productividad, el mismo debe ser llenado por el Encargado del Departamento y su equipo. INDICADORES EMPRESAS POR CATEGORÍA Y SECTOR ECONÓMICO MICRO EMPRESA Agropecuario Industrial Comercio y Servicios Hotelería y Turismo Servicios Comercio PEQUEÑAS EMPRESAS Agropecuario Industrial Comercio y Servicios Hotelería y Turismo Servicios Comercio MEDIANAS EMPRESAS Agropecuario Industrial Comercio y Servicios Hotelería y Turismo Servicios Comercio GRANDES EMPRESAS Agropecuario Industrial Comercio y Servicios Hotelería y Turismo Servicios TRIMESTRE I II III IV Comercio EMPRESAS ATENDIDAS EN PROG. DE CAPACITACIÓN PUNTUAL Cantidad de Empresas 1. Gerentes y Mandos Medios 2. Trabajadores EMPRESAS ATENDIDAS EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL Cantidad de Empresas 1. Trabajadores EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Cantidad de Empresas Agropecuario Industrial Comercio y Servicios PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Emprendedores META TOTAL 34

35 4.2 ETAS PROGRAMADAS DE LOS RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN DUAL, PARA EL AÑO (FORMULARIO 04) GERENCIA REGIONAL CONSOLIDADO GERENCIAS REGIONALES INDICADORES EMPRESAS Jornadas/Reuniones de Promoción en Gremios Empresariales, Empresas e Instituciones Visitas de Promoción a Empresas e Instituciones Empresas Vinculadas con Aprendices Técnicos Calificados Responsables del Aprendizaje(Monitores) Monitores Formados Aprendices Colocados Contratos de Aprendizaje Aprobados y Registrados Seguimiento en la Empresa Empresas Evaluadas CENTROS DE FORMACIÓN Aprendices en Módulo Básico Reuniones con Padres o Tutores Jornadas de Inducción Aprendices Visitas de Seguimiento al Centro Operativo o Empresa Formadora Horas de Nivelación Número de Egresados META 35

36 4.3 SERVICIO ADMISIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO (FORMULARIO 05) GERENCIA REGIONAL ACTIVIDADES R.2.1 Ampliar la oferta del Sistema de Formación para el Trabajo a través de alianzas estratégicas con las Empresas e Instituciones del Sistema. R Servicio de información para la colocación de egresados en coordinación con las empresas y centros de formación profesional del Sistema establecido y funcionando. 1. Demandantes de empleo y Egresados del sistema en habilitación y formación dual han recibido información y orientación para la colocación y / o auto colocación. 1.1 Personas que han recibido información para la colocación y / o auto colocación 2. Servicio de intermediación de Empleo 2.1 Solicitantes de Empleo Registrados (Bolsa Electrónica Empleo) 2.2 Empresas Atendidas 2.3 Plazas Ofertadas 2.4 Personas Remitidas 2.5 Personas Colocadas R Servicio de Información Profesional Fortalecido y Funcionando CUATRIMESTRE I II III IV TOTAL 1. El Servicio de Admisión Información Profesional se Fortalece y Funciona 1.1 Atendidas en sesiones de información profesional 1.2 Atendidas en Orientación Individual R.2.4 Desarrollar el Sistema Nacional de Información de Formación Profesional R Sistema General de Información de Formación Profesional Ampliado y Fortalecido 1. Centros Operativos reciben Supervisión y Seguimiento en materia de Admisión e Información profesional 2. Centros Operativos reciben Asesoría en materia de Admisión e Información Profesional 36

37 4.4 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. (FORMULARIO 06) ACTIVIDAD PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE I II III TOTAL Calibración de Equipos para la formación Inspección de Equipos para la Formación Servicio a Clientes Externos 37

38 4.5 SERVICIOS ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A CENTROS. (FORMULARIO 07) Gerencia Regional METAS / ACTIVIDADES Política No. 2: Fortalecimiento de la gestión de formación técnico profesional mediante un proceso articulado de mejoramiento de los programas formativos, de la preparación de los docentes, de la operación de los Centros Operativos del Sistema (COS), y de los Centros Tecnológicos de las Gerencias Regionales, así como de la administración de los recursos financieros dispuestos para el sistema nacional de formación técnico profesional Objetivo 2.4 Mejorar continuamente el desempeño administrativogerencial y docente de los COS. R 4.1 Desempeño administrativo, gerencial, financiero y docente mejorados 1. Los Centros Operativos del Sistema (COS) reciben asesoría y asistencia según necesidades determinadas de manera convencional y online, sobre temas de administración, gestión y plantación estratégica 1.1 Procesos de asistencia convencional 1.2 Procesos de asistencia online 1.3 Seguimiento a procesos realizados 1.4 Actividades de capacitación: seminarios en los temas de administración, gestión y planificación estratégica y otros según necesidades detectadas. 2. Premio nacional a la excelencia de la formación técnico profesional, realizándose anualmente. 2.1 Aplicación regional del premio nacional a la excelencia de la formación técnico profesional a los COS, se realiza cada año Reuniones técnicas con los COS, realizadas Jornadas de entrenamiento al equipo interno de los COS participantes Evaluación in situ a los COS participantes Informe de evaluación de cada COS participante. Política No. 6: Mejoramiento continuo de los servicios del sistema de formación técnico profesional, con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes Objetivo 6 Transferir a la red de centros Operativos del Sistema (COS) el know how que permita a estos interpretar la importancia de instalar un sistemas de gestión de la calidad. R 2.1 Norma ISO , sistemas de gestión de la calidad y directrices para la mejora del desempeño dado a conocer a los COS Seminarios, talleres y charlas de orientación en el tema de gestión de la calidad impartidos a los COS, anualmente. CUATRIMESTRE I II III TOTAL 38

39 ANEXO V: PLAN DE INVERSIONES 2012 (FORMULARIO 08) Este formulario será llenado por los Encargados de Departamentos de las diferentes instancias de la institución y presentado al gerente correspondiente para su conocimiento.fines correspondientes. AREA: DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO: CÓDIGO CUENTA CONCEPTO Y DENOMINACIÓN INVERSIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR FINALIDAD DE LA INVERSIÓN TOTAL 39

40 ANEXO VI. METAS SEGÚN TIPO DE PROGRAMA Y MODALIDAD DE FORMACIÓN (FORMULARIO 09) POR TIPO DE PROGRAMA Y MODALIDAD DE 2012 FORMACIÓN H/I A/F PTES. FORMACIÓN PROFESIONAL HABILITACIÓN PROFESIONAL COMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN PERMANENTE FORMACIÓN DUAL FORMACIÓN CONTINUA EN CENTRO FORMACIÓN PARA SECTORES VULNERABLES FORMACIÓN DE MANDOS FORMACIÓN DE MANDOS MEDIOS FORMACIÓN DE MAESTROS TÉCNICOS ASESORÍA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL CURSOS EN EMPRESAS CAPACITACIÓN PERMANENTE FORMACIÓN DE DOCENTES FORMACIÓN METODOLÓGICA INICIAL PERFECCIONAMIENTO METODOLÓGICO FORMACIÓN DE MONITORES ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE FACILITADORES FORMACIÓN DE TUTORES VIRTUALES FORMACIÓN A DISTANCIA (VIRTUAL) CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL VALIDACIÓN OCUPACIONAL EVALUACIÓN DE COMPETENCIA BOLSA DE CAPACITACIÓN* TOTAL *Nota: Las horas destinadas a la Bolsa de Capacitación, serán distribuidas en las modalidades de formación que así lo requieran, considerando el objetivo para la cual fue creada. 40

41 ANEXO VII: TIPOS DE PROGRAMAS TIPO DE PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN DE MANDOS ASESORÍA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL FORMACIÓN DE DOCENTES FORMACIÓN A DISTANCIA (VIRTUAL) CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL FORMACIÓN PARA SECTORES VULNERABLES Estos programas serán ejecutados a través de las siguientes modalidades de formación: Habilitación Profesional (H) Complementación Profesional (C) Formación Dual ( FD) Formación Continua en Centro (FCC) Formación Maestros Técnicos (MT) Capacitación Permanentes (CP) ANEXO VIII: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LEY Criterios para clasificar las empresas, según el número de trabajadores y conforme a la Ley No : MICRO EMPRESA: Unidad económica, formal e informal, que tenga de uno (1) a quince (15) trabajadores. PEQUEÑA EMPRESA: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de Diez y Seis (16) a Sesenta (60) trabajadores. MEDIANA EMPRESA: Unidad económica, formal o informal, que tenga un número de sesenta y una (61) a 200 trabajadores. GRANDES EMPRESAS: Unidades económica con más de 200 trabajadores. 41