MANUAL DE GESTION Y CONTROL
|
|
- Susana Revuelta Cortés
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página 1 de 14 TABLA DE CONTENIDO NOTAS DE CAMBIO INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR PARTE DEL ALCALDE OBJETIVO DEL MANUAL DE GESTION ALCANCE DEL MANUAL GESTION DEFINICIONES RESPONSABLES GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO URRAO ANTIOQUIA Datos Generales: Estructura Organizacional funcional: PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO Compromiso ético Acuerdos estilo de la dirección Misión política de Calidad Objetivos de Calidad SISTEMA DE GESTIÓN Exclusiones: Mapa de Procesos del Municipio Descripción de los procesos y su interacción Tabla de Correlación entre el MECI 1000:2005 y NTCGP 1000: Comunicaciones Caracterización de los Procesos ANEXOS
2 Página 2 de 14 NOTAS DE CAMBIO NOTAS DE CAMBIO No Versión Inicial Naturaleza del Cambio El presente documento modifica el Manual de Calidad adoptado por medio del decreto 116 del 31 de Diciembre de En este se realiza la integración del Modelo Estándar de Control Interno y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública llamándose MANUAL DE GESTION. Se actualiza la política y los objetivos de calidad; además de referenciar todos los documentos que hacen parte de estos dos modelos como lo son el código de ética, el código de buen gobierno, las políticas de talento humano, políticas de riesgo, entre otros. Se actualiza el organigrama y mapa de procesos de acuerdo al funcionamiento y manejo de la administración, los sistemas de información y comunicación, la nomenclatura de cada proceso y algunos datos de la reseña histórica del Municipio. Versión Final 001
3 Página 3 de INTRODUCCIÓN El Municipio de Municipio Urrao, como ente territorial y en función de dar cumplimiento al Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece: Al municipio como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes, ha implementado en el año 2006 un Sistema de Gestión de la Calidad y un modelo estándar de Control Interno, con el fin de cumplir su objeto social eficaz y eficientemente, propiciando un cambio en la cultura organizacional de tal manera que se dé un enfoque hacia el cliente, mediante la implementación de diferentes procesos. Con la definición de una clara política y objetivos de calidad, enfocados al cumplimiento de la misión del Municipio, de conformidad con la Constitución y la Ley, y teniendo en cuenta una cultura de mejoramiento que es la base de estos Sistemas, el Municipio ha detectado las siguientes ventajas que se reflejaran en última instancia, en la satisfacción del usuario final o comunidad: Se reduce el desgaste organizacional mediante la eliminación de actividades que no generan valor. Permanentemente, se detectan oportunidades de mejora mediante la medición del desempeño de los procesos y la retroalimentación con la comunidad. Se promueve la participación activa y motivación de los funcionarios. Mayor facilidad para dar cumplimiento a los requisitos de carácter legal y facilita la rendición de cuentas a los diferentes entes de control. Permite una relación de mutuo beneficio con proveedores y contratistas. La implementación de este sistema se ha realizado con base en las normas NTCGP 1000:2004, establecida por medio de la Ley 872 de 2003 que crea el Sistema de Gestión de la Calidad para el sector público, y el decreto 4110 de 2004 que adopta la Norma Técnica de Calidad y el modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2005, instituida por la ley 87 de 1993 y el decreto 1599 del El compromiso permanente, por parte de la Dirección, Secretarios de Despacho, Jefes de Dependencia, Líderes de Proceso y funcionarios en general, ha sido el factor de éxito en la implementación, desarrollo, y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. Los mecanismos de difusión han permitido que toda la información relacionada con el Sistema, sea socializada en forma permanente con los
4 Página 4 de 14 funcionarios, proveedores, contratistas y con la misma comunidad, lo que ha generado un proceso de retroalimentación constante mejorando día a día el sistema y la prestación de servicios objeto social del Municipio. 2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR PARTE DEL ALCALDE La administración Municipal de Urrao, tiene como objetivo fundamental la satisfacción de las necesidades de la comunidad y superar las expectativas, por tal razón se ha implementado un Modelo Estándar de Control Interno y un Sistema de Gestión de la Calidad, que nos permita dirigir y evaluar continuamente el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. Nuestra misión institucional está enmarcada dentro de los principios de compromiso, interés general, cuidado de la vida en todas sus formas, conservación de los bienes públicos, liderazgo, enfoque hacia el cliente, para hacer de Urrao un Municipio Competitivo. Aunando esfuerzos con el equipo de trabajo que me acompaña, asumimos la responsabilidad de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004, como herramientas administrativas que facilitan el manejo integral de la Administración Municipal, propiciando un cambio en la cultura organizacional de tal manera que se dé un enfoque hacia el cliente (comunidad), mediante la implementación de un modelo operativo por procesos plasmado en este Manual de Gestión y Control; compuesto por 14 Procesos (Gestión Estratégica y Planeación, Gestión de Comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Comunitaria, Gestión de Agroambiental, Gestión Salud, Gestión Seguridad y Orden Público, Gestión Obras Públicas, Gestión Educación, cultura y deporte, Gestión Transito y Transporte, Gestión Financiera, Gestión de Mejora) y una guia. Este Manual de Gestión y Control, constituye una herramienta fundamental del Sistema Gestión de Calidad y Control del Municipio de Urrao ya que además de Identificar Procesos, determina su secuencia e Interacción. Con la implementación de estos sistemas, se obtienen beneficios como: Estandarización de procedimientos; Caracterización y homologación del que hacer diario de una entidad pública a pesar de los constantes cambios de la normatividad Colombiana; Facilita el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente, integrados a los requisitos propios de los clientes; Motivación y compromiso del personal; mejoramiento del clima organizacional; planificación y
5 Página 5 de 14 organización del trabajo; Intensificación del trabajo en equipo; mayor conocimiento de las necesidades de la comunidad; mejora la imagen institucional ; gestión con eficacia, eficiencia y efectividad para ser competitivos. 3. OBJETIVO DEL MANUAL DE GESTION Este Manual tiene por objetivo definir y referenciar el Sistema de Gestión y Control de la Administración Municipal del Municipio Urrao, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos del cliente. El sistema de Gestión y Control de la Calidad de la Alcaldía de Municipio Urrao está orientado a la satisfacción de la comunidad, mediante la mejora continua del desempeño de la Administración y la prevención de todo evento que pueda afectar la satisfacción de dicha comunidad. 4. ALCANCE DEL MANUAL GESTION El Presente manual describe la Administración Municipal, responsabilidades y estructura del Sistema de Gestión de Calidad del Municipio de Municipio Urrao, de acuerdo con los requisitos específicos de la norma NTC-ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004, incluidos los procesos: Procesos Estratégicos: Gestión Estratégica y Planeación Gestión Comunicaciones Procesos Misionales: Gestión Salud Gestión Agro ambiental Gestión Comunitaria Gestión de Seguridad y Orden Público Gestión Obras Públicas Gestión Educación, Cultura y Deporte. Gestión de Transito y Transporte Procesos de Apoyo: Gestión Talento Humano Gestión Financiera Gestión de Bienes y Servicios Gestión Documental Procesos de Evaluación: Gestión de la Mejora
6 Página 6 de DEFINICIONES Aplican todas las definiciones contempladas que están dentro del modelo MECI y la NTCGP: RESPONSABLES Son responsables de velar por la aplicación e implementación de este Manual; el Alcalde como Director del SGC, el Representante de la Dirección, Coordinador del SGC y Líderes de Procesos, los Secretarios de Despacho y Directores o Coordinadores de Área, además, de los integrantes del comité de gestion y calidad mencionados en la resolución 450 del 17 de octubre de GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO URRAO ANTIOQUIA 7.1. Datos Generales: Ubicación: Localizado en la parte norte del Suroeste lejano Antioqueño y fundado el 12 de junio de 1781 por Vasco Núñez de Balboa, tiene una extensión de Km2. y a una distancia de Medellín de 157Km. De Medellín, según estadística local cuenta con habitantes, en el área rural y en el área urbana; 1 corregimiento, 102 veredas, de las cuales 90 tienen Junta de Acción Comunal debidamente registradas, 14 asentamientos indígenas y 1500 Aborígenes Katíos aproximadamente, 14 barrios y 9 urbanizaciones. Temperatura: 20 grados. La cabecera municipal esta situada a 1800 metros sobre el nivel del mar y la altura del territorio va entre los 100 metros y metros en el Cerro de Campanas, máxima altura de la Cordillera Occidental en Antioquia. Además cuenta con una temperatura de 18 C. Límites del Municipio: Por el norte con Abriaquí y Frontino. Por el occidente con Vigía del Fuerte, por el sur con el departamento del Chocó y Salgar y por el Oriente con Betulia, Concordia, Caicedo y Anza. Reseña histórica: La etnia de los aborígenes Catíos, antiguos habitantes de esta región, lucharon ferozmente contra los españoles para mantener sus pertenencias. Registros confiables indican que fue Vasco Núñez de Balboa el primer conquistador en llegar, a principios del siglo XVI. Se viene así a la memoria la importancia que tuvo en esta comarca y en general en todo el suroeste antioqueño un cacique indígena de nombre Toné, recordado conductor indígena que supo liderar, aunque sucumbiría luego,
7 Página 7 de 14 fieras batallas contra los ibéricos, y con cuyo nombre hay bautizadas docenas de localidades y establecimientos por toda la región suroeste de Antioquia. Antiguamente el poblado fue llamado Xundabé, San Carlos de la Isleta, Olimpia y San José de Urrao. Algunas versiones sobre el origen del nombre actual dicen que en esta región habito un indígena llamado Gaspar Urrado y al Suprimirse al D quedo Urrao, o que pudo venir de los vocablos Catíos Uro que significa Cera y Do, rió, entonces seria rió de Cera o Camino de Cera. El pueblo se convirtió en paso obligado, o en asentamiento, para viajeros entre Antioquia y Chocó, y esta condición despegó su progreso Apelativo: Urraeño / ña Ecología Parque Nacional Las Orquídeas: área natural protegida de Colombia perteneciente a la jurisdicción de los municipios de Urrao, Abriaquí y Frontino, en el departamento de Antioquia. El parque comprende una porción de la selva andina adscrita a la cordillera Occidental en su vertiente occidental, así como también al páramo del sol, abarcando altitudes que oscilan entre los 300 y los metros. Economía El Municipio de Urrao cuenta con el 60% de su población en el área rural distribuida, en 117 veredas, los cuales basan su economía en la producción agropecuaria siendo sus principales productos el frijol cargamanto, la granadilla, el tomate de árbol, la caña, el maíz, las hortalizas, además de esto la ganadería de levante y lechera es una de las principales fuentes de ingresos, junto con la minería, la explotación maderera y el comercio. Vías de comunicación Aéreas: Medellín - Urrao (20 minutos) Terrestres: Medellín-Amagá-Bolombolo-Concordia - Urrao (4 Horas y 1/2). Medellín Santafé de Antioquia Caicedo Urrao (5 horas) Medellín - cangrejo Altamira - Urrao (5 horas)
8 Página 8 de Estructura Organizacional funcional: La estructura de la Administración Municipal está conformada por las siguientes Secretarías y dependencias: ORMANIGRAMA DEL ALCALDE H. CONCEJO MUNICIPAL EPU. EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO ESE. HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL DIRECCION DE CONTROL INTERNO PERSONERO SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIV O DIRECCION LOCAL DE SALUD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION UMATA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES CARCEL MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRACIO N DE DOCUMENTOS INSPECCION DE POLICIA COMISARIA DE FAMILIA SISBEN DIRECCION CULTURA DIRECCION DEPORTES 7.3 Estructura organizacional por procesos: El municipio de Urrao cuenta con una estructura organizacional por procesos acorde con su funcionamiento. (Ver anexo 1) 7.4 Talento Humano: La administración de Urrao para generar los resultados esperados y el logro de los objetivos institucionales, adopta mediante el decreto 126 del 20 de Noviembre de 2008, las políticas de talento humano, donde se consignan los principios y políticas del empleado.
9 Página 9 de PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO 8.1. Compromiso ético: La administración del Municipio de Urrao, se compromete a acoger y a cumplir los compromisos éticos mencionados en el código de buen gobierno en el titulo II y titulo III, para el óptimo funcionamiento de todas sus dependencias Valores éticos: los empleados de la entidad tendrán muy presente en su quehacer diario el código de ética y los valores de transparencia, respeto, honestidad, confianza, compromiso, responsabilidad, imparcialidad y equidad, amparados en el decreto117 del 31 de Octubre del Estilo de la dirección: El estilo de la dirección me determina la manera como se dirige la administración y las directrices a seguir con todas las partes interesadas de la administración, estas directrices fueron adoptada por medio de decreto 118 de 1 de noviembre de Código del buen gobierno. 8.4 Misión: Somos una entidad territorial del orden municipal, que fundamenta en el compromiso, la equidad y la transparencia su gestión pública, para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 8.5 Visión: Urrao en el 2019 será líder en el suroeste antioqueño, en los sectores agro ambienta, turístico y desarrollo social. 8.6 política de Calidad: La Administración municipal de Urrao adopta como política de calidad la siguiente: Seremos mejoradores de la calidad de vida de la comunidad, a través de la gestión pública, que nos permita ser líderes en el suroeste antioqueño en los sectores, agroambiental, turístico y desarrollo social, comprometidos con la normatividad como el desarrollo del talento humano y el mejoramiento continuo. 8.7 Objetivos de Calidad: Fortalecer los aspectos de seguridad, orden público, convivencia y paz. Estructurar, divulgar y fortalecer una cultura de convivencia.
10 Página 10 de 14 Mejorar la cobertura a los servicios de educación y salud, a personas en situaciones de desprotección y vulnerabilidad. Mejorar el nivel de vida de la comunidad a través del trabajo productivo. Mejorar condiciones para la comunicación y movilidad en nuestro territorio. Preservar los recursos naturales del territorio. 8.8 planes y programas El plan de desarrollo se convierte en el mecanismo de despliegue de toda la plataforma estratégica, ya que integra todo el contenido misional y todos los esquemas de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales; estos fueron aprobados por el Honorable Concejo Municipal en el Acuerdo Municipal 015 del gestion de riesgos: La identificación de los riesgos y el tratamiento de los mismos, establece las guías de acción necesarias a todos los servidores públicos, permitiéndoles tomar las decisiones adecuadas, es por esto que la administración municipal adopta políticas de riesgo (decreto 127 de 20/2008) y tener la forma de administrarlos. 9. SISTEMA DE GESTIÓN 9.1. Alcance del Sistema de Gestión y Control: Aplica para todos los procesos definidos en el mapa de procesos del municipio de Urrao, enmarcados entre las normas constitucionales y legales aplicables a la gestión pública municipal 9.2. Exclusiones: Se excluyen del Sistema de Gestión y Control los siguientes requisitos planteados en las normas NTCGP 1000:2004 Requisito 7.3: Diseño y Desarrollo. Se excluye este requisito del sistema de Gestión y Control del municipio de Municipio Urrao, puesto que la entidad no desarrolla actividades de diseño y desarrollo de productos y servicios. Requisito 7.6: Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. Se excluye este requisito del sistema de Gestión y Control del municipio de Municipio Urrao, puesto que no es una actividad que desarrolla la Administración Municipal.
11 Página 11 de Mapa de Procesos del Municipio MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS GESTION ESTRATEGICA Y PLANEACION GESTION COMUNICACIONES C L I E N T E 4,1-4,2,1-4,2,2-5,1-5, , ,1 GESTION SALUD GESTION DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GESTION TALENTO HUMANO PROCESOS MISIONALES GESTION OBRAS PÚBLICAS GESTION AGROAMBIENTAL PROCESOS DE APOYO GESTION FINANCIERA GESTION EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION COMUNITARIA GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE GESTION DOCUMENTAL C L I E N T E PROCESOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN DE LA MEJORA Descripción de los procesos y su interacción Procesos Estratégicos Gestión Estratégica y Planeación (GEP): Este proceso define y planifica toda la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora del SGC del Municipio Urrao; Permite realizar toda la planeación financiera, administrativa, de programas y servicios a través de la elaboración de diferentes planes y proyectos como el plan de desarrollo, plan de acción, plan financiero, entre otros.
12 Página 12 de 14 Gestión de comunicaciones (GCO): Consiste en facilitar la comunicación entre el personal de la entidad y el público externo creando espacios de información, participación y opinión Procesos Misionales Gestión de Salud (GSA): Proporciona las directrices para la gestión de relacionado con la prestación del servicio de salud para la población del municipio. Gestion Agroambiental (GAA): Proceso que esta orientado a promover el manejo sostenible de las diferentes actividades agropecuarias. Gestión Seguridad y Orden Público (GSO): Permite velar por el cumplimiento normativo Espacio Público, Establecimientos de Comercio, Inspecciones de Policía, Control de detenidos y todo lo relacionado con el cumplimiento de las normatividades del Municipio de Urrao. Gestión Comunitaria (GCM): Permite organizar, sistematizar y medir las actividades de formación, apoyo social, asesoría y asistencia brindadas a la comunidad. Gestión de Obras Públicas (GOP): Permite reestablecer la funcionalidad del municipio con relación a su parte de infraestructura de la municipalidad, así mismo permite tener en buenas condiciones las instalaciones de la Administración Municipal y de las entidades municipales. Gestión Educación, Cultura y Deporte (GED): Contribuye al fortalecimiento de las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de la comunidad a través del buen esparcimiento de la comunidad en general. Gestión Tránsito y Transporte (GTT): Permite velar por el cumplimiento del Código de Tránsito y Transporte y la normatividad expedida por el Ministerio de Transporte Nacional, y todo lo relacionado con el cumplimiento de las normatividades del Municipio de Urrao Procesos de Apoyo Gestión del Talento Humano (GTH): Contribuye al fortalecimiento de las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias del recurso humano de la Administración Municipal Gestión Documental (GDO): Permite administrar técnicamente el patrimonio documental del Municipio de acuerdo a la normatividad vigente.
13 Página 13 de 14 Gestión de Financiera (GFI): Proporciona los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz de los proyectos, planes y programas encaminados al fortalecimiento institucional y el beneficio de la comunidad en general y para facilitar la prestación efectiva de los servicios. Gestión Bienes y Servicios (GBS): Proporciona los lineamientos para la contratación de servicios y adquisición de bienes necesarios para la prestación de los servicios a la comunidad por parte del Municipio Procesos de Evaluación Gestión de la Mejora (GME): Evalúa los diferentes procesos y procedimientos del sistema de gestión y control del Municipio, verificando el cumplimiento de los requisitos respectivos, realizando auditorías internas. Establece las directrices e instrumentos para analizar toda la información que resulte de los procesos, proveedores y clientes del Municipio e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora necesaria que conlleven al incremento de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema Tabla de Correlación entre el MECI 1000:2005 y NTCGP 1000:2004 (Ver Anexo 2) 9.6. Matriz de Correlación de los procesos, objetivos y líderes de las diferentes áreas del Municipio de Urrao (Ver Anexo 3) 9.7 Normograma (Ver Anexo 4) 9.8 Sistemas de Información: Sistema de información primaria: conformado por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la organización está en permanente contacto, toda la información definida en la caracterización de los procesos que tengan como origen entes externos, comunidad, proveedores, contratistas, entes reguladores, las fuentes de financiación entre otros; incluyendo quejas y reclamos y encuestas de percepción y satisfacción Sistema de información secundaria: conformado por el conjunto de datos que se origina y/o procesan la interior de la entidad pública, provenientes del ejercicio de su función, se obtiene de os diferentes sistemas de información que soportan la gestión
14 Página 14 de 14 de la entidad. Toda la información que en la caracterización esta registrada como salida se constituye en información secundaria, además hacen parte de esta información, los manuales de procedimiento, los resultados de información que generan los diferentes procesos (indicadores), actas de reuniones, registros contables y de operación Comunicaciones Conjunto de elementos de control que apoya la construcción de la misión, la visión y el perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad pública con sus grupos de interés internos y externos; facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales. El componente de comunicación se fundamenta en tres elementos: comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación. Ver matriz de comunicaciones en el proceso de comunicación Caracterización de los Procesos (Ver Anexo 5) 10. ANEXOS ANEXO 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS ANEXO 2 TABLA DE CORRELACIÓN MECI 1000:2005 Y LA NORMA NTC ISO 9001: ANEXO 3 MATRIZ DE CORRELACION DE LOS PROCESOS ANEXO 4 NORMOGRAMA ANEXO 5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO Conjunto de principios, fundamentos, reglas,
Más detallesCÓDIGO DE ÉTICA Código: DG-D-004 - Versión: 01 - Fecha Emisión: 05/02/2013
CÓDIGO DE ÉTICA Código: DG-D-004 - Versión: 01 - Fecha Emisión: 05/02/2013 1 CONTENIDO CONTENIDO... 2 1. PRESENTACIÓN... 3 2. OBJETIVO... 3 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN... 4 4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES...
Más detallesCARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 1 PRESENTACIÓN CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 2014 SANDRA MARIA HERRERA CASTAÑO Representante de la alta Dirección MARIA LLANETH LOPEZ PINEDA Coordinadora
Más detallesINTEGRAL PRESENTACIÓN CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN
PRESENTACIÓN CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 2 La Institución Universitaria Pascual Bravo, enmarcada desde su plan de desarrollo 2011-2020 y en su visión institucional, tiene como meta ser una
Más detallesEn proceso. En proceso
SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del
Más detallesPLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012
PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Decreto 2641 de 2012 CONTENIDO Marco normativo Objetivo Desarrollo institucional para el servicio del ciudadano Afianzar la cultura del servicio al ciudadano Fortalecimiento
Más detallesGUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INES SIERRA RUIZ JEFE OFICINA Bucaramanga, 2008 2 CONTENIDO
Más detallesMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad
Más detallesGUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción
GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas Descripción El Diseño de Planes y Programas tiene como objetivo elaborar la proyección de la institución a corto, mediano y largo plazo, e impulsar y guiar las actividades
Más detalles2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG
2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Para poder entender cuál es el propósito del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, lo primero que debemos tener claro son los conceptos de SISTEMA, GESTIÓN
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO Todos unidos con dignidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO Todos unidos con dignidad PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AÑO: 2014 ELABORADO POR: COMISARIA DE FAMILIA / LÍDER GELT PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL
Más detallesSUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014
Más detallesOFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011
MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 BOLÍVAR CAUCA 2011 1 TABLA DE CONTENIDO Página 1. Generalidades 3 1.1 Cobertura 3 1.2 Alcance 3 1.3 Objetivos 3 1.3.1
Más detallesESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Estructura del Modelo Estándar de Control Interno. Con fundamento en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno
Más detallesAuditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
Más detallesOFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR
Más detallesPLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde Marisel Suarez Perdomo Jefe de Control Interno CHAPARRAL TOLIMA Enero
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
P-SGC-GA-06 Página 1 de 10 DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA MUNICIPAL DE INFORME CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno GERSON AYMER RUIZ CARREÑO Alcalde municipal Período evaluado:
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013
Más detallesPOLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité
Más detallesDOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3
Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 1.1 SISTEMA DE GESTIÓN... 3 1.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO... 4 2. : MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA
Más detallesDISEÑO DE ACCIONES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DENOMINACIÓN 1112 ISO 9001:2008: Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad DURACIÓN 40 horas Mediante la aplicación de las normas ISO 9000 es posible
Más detallesDIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) NOMBRE DE LA ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Unión Nariño ELABORADO POR: Emilse Sepúlveda Sepúlveda FECHA:
Más detallesDECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS
Página 1 de 13 DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Adoptada por Decreto No. 411.20.0414 de agosto 1 de 2006 Página 2 de 13 OBJETIVO. Establecer el marco
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE JURADÓ GESTION DOCUMENTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE JURADÓ PLAN INSTITUCIONAL GESTION DOCUMENTAL Versión 1.0 Junio de 2015 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ NOMBRE CARGO JUAN NICOLAS NARVAEZ CONTRATISTA COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO PRESIDENTE DEL
Más detallesMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de
Más detallesPLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015
PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015 Bogotá D.C., julio de 2014 1. Introducción La Planeacion Estratégica es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los
Más detallesREPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Quinto Informe. Subsistema Control Estratégico Dificultades Grados incipientes para la articulación de los riesgos de las áreas en
Más detallesEvaluar el conocimiento de la estructura organizacional, procesos y procedimientos
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Proceso(s) Auditado(s): Informe No. 01 ESTRATÉGICO, MISIONAL, APOYO, EVALUACION Fecha: DD 09 MM 06 AAAA 2010
Más detallesBIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
1. OBJETIVO: Planear, programar, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento permanente al conjunto de acciones de bienestar social con destino a fortalecer el clima de trabajo de la Entidad y con extensión
Más detallesLa Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.
Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013
Más detallesEjemplo Manual de la Calidad
Ejemplo Manual de la Calidad www.casproyectos.com ELABORADO POR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADO POR: GERENTE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN Nuestra organización, nació en el año XXXXXXXXX, dedicada a
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso,
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1 de 11 MANUAL DE S Y PROCEDIMIENTOS HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE Sistema de Gestión de la Calidad Bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Más detallesCARTA DE SERVICIOS SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CARTA DE SERVICIOS SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Servicio de Prevención, Medio Ambiente y Formación Grupo de Mejora Fecha: 21/10/2009 Fecha: 21/10/2009
Más detallesDEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS
Más detallesMANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028
Más detallesOFICINA DE PLANEACION
SISTEMAS DE DESARROLLO MARCO LEGAL DE LOS TRES SISTEMAS CONST. POLITICA NACIONAL. Arts.209.209-339 SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA Ley 489 de 1998 Decreto 3622 de Octubre 10 de2005 SISTEMA
Más detallesPROGRAMA EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO CAPACITACIÓN MECI ENTIDADES NIVEL NACIONAL
PROGRAMA EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO CAPACITACIÓN MECI ENTIDADES NIVEL NACIONAL 1 CONTENIDO 1. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 2. COMO VAMOS? 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELEMENTOS INDICADORES Y MANUAL
Más detallesÍNDICE CÓDIGO: MAN-01 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION VERSIÓN: 1 MANUAL DE CALIDAD. Página 1/15. Elaborado por
ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: MAN-01 VERSIÓN: 1 Página 1/15 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. REFERENCIAS NORMATIVAS 5. DEFINICIONES 6. PLANEACIÓN
Más detallesCUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced ScoreCard)
PÁGINA: 1 DE 15 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced ScoreCard) PÁGINA: 2 DE 15 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL... 5 2.1 OBJETIVO GENERAL... 5 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...
Más detallesRENDICION DE CUENTA 2008-2011 GOBIERNO EN LINEA PAGINA WEB
RENDICION DE CUENTA 2008-2011 GOBIERNO EN LINEA PAGINA WEB El Gobierno en Línea en nuestro Municipio de Icononzo Tolima ha venido siendo implementado de manera sistemática a partir de lo establecido en
Más detallesPLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Armenia, 2015.
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Armenia, 2015. INTRODUCCIÓN Al iniciar un nuevo año es preciso estructurar y planear adecuadamente el Plan de capacitación, para
Más detallesPOLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente documento establece los lineamientos generales mínimos que deben observar los administradores y
Más detallesRef. Informe pormenorizado del estado de Control Interno MAYO-AGOSTO de 2015.
Tibasosa, 10 de septiembre de 2015. Doctor: CARLOS ARTURO TRIANA VEGA Alcalde Municipal Ref. Informe pormenorizado del estado de Control Interno MAYO-AGOSTO de 2015. Reciba un cordial saludo; De conformidad
Más detallesSISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993
1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993 y 489
Más detallesENFOQUE ISO 9000:2000
ENFOQUE ISO 9000:2000 1 PRESENTACION En 1980 la IOS (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) organismo de origen europeo, enfoco sus esfuerzos hacia el establecimiento de lineamientos en términos
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000
RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El Servicio Geológico Colombiano, anterior
Más detallesMUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER NIT. 890.208.807-0
2012-2015 Página 1 de 9 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO MARZO 2015 A JUNIO DE 2015 En cumplimiento de lo dispuesto En el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 SECRETARIA GENERAL Y
Más detallesContinuamos con el progreso
PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA - CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO: Se define como un conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Oficina Asesora de Planeación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Oficina Asesora de Planeación OBJETIVOS Generar en los participantes inquietudes sobre los beneficios y bondades de los sistemas de gestión de calidad Realizar un esbozo de
Más detallesSe utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces?
PERSONERIA SORA INFORME TRIMESTRAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI MAYO 2012 Subsistema de Control Estratégico La personería muncipal, documento el MECI, identificando sus principales procesos,
Más detallesCOMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control
Más detallesALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO
;ODIGO;SGPC-530-23 FECHA JUNIO 30/09 PAGINA de La Voluntad del Pueblo! INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DR. MAURICIO ALFONSO TOVAR JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 203 Alcaldía Municipal de Maní
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,
Más detallesProceso Gestión Documental. Dueño del proceso: Director de Gestión Corporativa
Objetivo l :Administrar la documentación l Instituto durante todo su ciclo vital acuerdo a la legislación vigente con el fin conservar la memoria institucional y proporcionar manera oportuna la información
Más detallesINFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL ESTADO DE Vigencia 2013 OFICINA DE SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN El autocontrol es el pilar de nuestro quehacer diario, porque Control Interno somos todos Quibdó,
Más detallesNORMA ISO 9001. Estos cinco apartados no siempre están definidos ni son claros en una empresa.
NORMA ISO 9001 0. Concepto de Sistema de Gestión de la Calidad. Se define como el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad
Más detallesMANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN
Página: 1 de MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN Página: 2 de TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. ALCANCE 4 2. OBJETIVO GENERAL 4 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 4. CONTENIDO 4 4.1. GENERALIDADES 4 4.2. OBJETO
Más detallesAGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- 2014
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- 2014 BOGOTÁ D.C. ENERO DE 2014 TABLA DE CONTENIDO Pág. 1. MARCO LEGAL...
Más detallesIDENTIFICACION DEL PROCESO
Página 1 IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTIÓN DE MERCADEO(GM) 2. Tipo de Proceso: Apoyo 3. Responsable del Proceso: Director de Gestión de Mercadeo 4. Objetivo del Proceso:
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
P-04-01 Marzo 2009 05 1 de 19 1. OBJETIVO Definir la estructura y los lineamientos para la elaboración de todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Comisión Nacional de
Más detallesCaracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Caracterización Página 1 de 6 OBJETIVO DEL PROCESO Obtener, mantener y mejorar el desempeño del de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad.
Más detallesSECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
ACTA 02/2011 FORMATO 3 - RESOLUCIÓN 819/2010-14/10/2010 FORMATO 3-15/07/2014 PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP FORMATO 2 - RESOLUCIÓN 442/2010-16/06/2010 FORMATO 1-16 /06/2010 FORMATO 1-15/07/2014
Más detallesInducción a ISO 9001:2008
Inducción a ISO 9001:2008 Universidad de Guanajuato Objetivo del curso Conocer las bases teóricas de la norma ISO 9001: 2008, para aplicarla en esta institución Introducción Qué es un SGC? SGC = Sistema
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES
Más detalles0. Introducción. 0.1. Antecedentes
ISO 14001:2015 0. Introducción 0.1. Antecedentes Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente
Más detallesARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD
ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación
Más detallesPROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15
(DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 1. Objetivo Planear las actividades necesarias para aplicar el Modelo de Operación por Procesos en la Universidad Francisco de Paula Santander para los años 2009 y
Más detallesPUD / CAYMA 2006-2015 Plan Urbano Distrital de Cayma
La Gestión del PUD / Cayma PUD / CAYMA 2006-2015 307 Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma PUD / CAYMA 2006-2015 308 Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma VIII. LA GESTIÓN DEL PUD / CAYMA
Más detallesSEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN L PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTIDAD: CUCUCUNUBA CUNDINAMARCA AÑO: 2014 ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC. ACTIVIDAS ACTIVIDAS REALIZADAS
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)
1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de
Más detallesPROPUESTA DE CERTIFICACION
PROPUESTA DE CERTIFICACION Ofrecemos asesorías para cualquier tipo de empresa en cuanto al diseño, implementación, certificación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008),
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 DE-PN-001 Versión 1 30/01/2015 El presente documento describe las actividades
Más detallesEL AUTOCONTROL EN EL PROCESO DE CALIDAD
EL AUTOCONTROL EN EL PROCESO DE CALIDAD JOSE DANIEL FIAGA CELY ADMINISTRADOR PUBLICO ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO Calidad un estilo de vida OBJETIVO SOCIALIZAR
Más detallesLa normativa reguladora que rigen las cartas de servicios son:
NORMATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y SU CERTIFICACIÓN Las Universidades españolas han ido priorizando
Más detalles1. DESCRIPCIÓN O CONTENIDO.
PÁGINA: 1 DE 7 1. DESCRIPCIÓN O CONTENIDO. El Hospital General de Medellín expresa su compromiso con la Responsabilidad Social, mediante un comportamiento transparente y ético, contribuyendo al desarrollo
Más detallesPERFIL Y RESPONSABILIDADES: ASESOR COMERCIAL
FECHA : 27/05/2014 CÓDIGO: 30.027.01-003-08 ELABORO: FACILITADOR DEL S.G.C. REVISO Y APROBÓ GERENTE PERFIL Y RESPONSABILIDADES: ASESOR COMERCIAL 0. PROPOSITOS DEL DOCUMENTO. El presente documento ha sido
Más detallesPLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014
PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento
Más detallesANTECEDENTES DE ISO 9000
Contenido 1. INTRODUCCION A LA FAMILIA ISO 9000:2000 1.1 Antecedentes de ISO y La Familia ISO 9000 versión 2000 1.2 Definiciones clave 1.3 Estructura Documental del SGC 1.4 La mejora continua y los principios
Más detallesINFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 01 OBJETIVOS Y ALCANCE... 03 1. Objetivos de la auto-evaluación. 03 2. Alcance 03 RESULTADOS...
Más detallesMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 2015 SISTEMA INTEGRADO DE MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 1 SISTEMA INTEGRADO DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...
Más detallesINFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013
INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina
Más detallesEstándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados.
GUÍA 43 Diagnóstico Comunicación Institucional Descripción La comunicación Institucional se da al interior de la entidad y se orienta al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia,
Más detallesCOMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma
Más detallesRepública de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno
MUNICIPIO DE BARANOA SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: Auditoría Interna Formato: Plan Anual de Auditoria Interna año 2015 1.
Más detallesSISTEMAS Y MANUALES DE LA CALIDAD
SISTEMAS Y MANUALES DE LA CALIDAD NORMATIVAS SOBRE SISTEMAS DE CALIDAD Introducción La experiencia de algunos sectores industriales que por las características particulares de sus productos tenían necesidad
Más detallesCaracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos
A. cidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: CARACTERIZACION GESTION DOCUMENTAL 2. Tipo de Proceso: GESTION DOCUMENTAL 3. Responsable del Proceso: Secretario General Jefe Unidad de Gestión
Más detallesLISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M
No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar continuamente
Más detallesADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO REGLAMENTO INTERNO San Luis, Antioquia 2008 Página 2 de 9 Contenido Páginas REGLAMENTO INTERNO... 3 DECRETO No. 1826... 3 NORMATIVIDAD...
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesPlan Estratégico 2012-2016 "Por la gestión responsable, transparente y sostenible de los recursos de la Bogotá Humana"
Tabla de contenido METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO... 3 MISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA... 6 VISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA... 6 MARCO ÉTICO HACENDARIO...
Más detallesTIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7
PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas
Más detallesPOLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Introducción y Objetivos El sistema de control interno de SURA Asset Management busca proveer seguridad razonable en el logro
Más detallesMARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción Aliado estratégico en Antioquia; Escuela de Gobierno y Políticas
Más detallesVersión 02 TABLA DE CONTENIDO. Revisado por:
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA SISTEMA DE CONTROL INTERNO CODIGO DE ETICA TABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACION. 2. DESARROLLO. 2.1. MISION INSTITUCIONAL. 2.2. VISION INSTITUCIONAL. 2.3. OBJETIVOS
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ALCANCE... 3 3 OBJETIVO GENERAL... 4 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 4 4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL... 5 4.1 REQUISITOS NORMATIVOS...
Más detallesGESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO
FECHA DE DIAGNÓSTICO: GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: RESPONSABLES: Comité Interno de Archivo 1. OBJETIVO Realizar el análisis del archivo de la Personería Municipal de Choachi,
Más detalles