GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 EVALUACIÓN I TRIMESTRE

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1 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 EVALUACIÓN I TRIMESTRE JUNIO 2008

2 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008 INDICE I.- INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO Presentación 2. Metodología Utilizada en la Evaluación 3. Análisis por Objetivos 4. Problemática y Soluciones Planteadas 5. Cuadro de Mando Integral al I Trimestre 6. Observaciones y Recomendaciones Generales 7. Evaluación del Plan Operativo Institucional por Unidad Orgánica Jefatura Nacional Sub Jefatura Nacional Secretaria General Oficina de Seguridad y Defensa Nacional Procuraduría Pública Gerencia de Asesoría Jurídica Órgano de Control Institucional Escuela Nacional de Registro del Estado Civil e Identificación Gerencia de Imagen Institucional Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Presupuesto Gerencia de Administración Gerencia de Informática Gerencia de Operaciones Registrales Gerencia de Procesos Gerencia de Registros Civiles Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social Anexos II.- INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO POR RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO Antecedentes 2. Avance de cumplimiento de metas físicas a nivel de metas presupuestarias 3. Avance en la Ejecución Presupuestal 4. Avance de la Ejecución del Presupuesto y el cumplimiento de metas 5. Problemática registrada 6. Conclusiones y Recomendaciones 7. Evaluación del Plan Operativo Institucional Presupuesto por Resultados (PpR) por Unidad Orgánica Escuela Nacional de Registro de Estado Civil e Identificación, Gerencia de Informática, Gerencia de Operaciones Registrales, Gerencia de Procesos, Gerencia de Registros Civiles, Gerencia de Restitución de la identidad y Apoyo Social. Gerencia de Planificación y Presupuesto 1

3 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO Presentación El Plan Operativo Institucional para el año 2008 fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº JNAC/RENIEC, constituyéndose en un instrumento de gestión, que permite articular y coordinar adecuadamente las tareas de cada una de las Unidades Orgánicas de la Entidad - enmarcadas dentro de los Objetivos Institucionales priorizados por la Alta Dirección - y el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo, así como la misión y visión como medios orientadores de las actividades de nuestra Entidad. En la presente Evaluación, se utiliza la metodología que se ha venido trabajando en las anteriores Evaluaciones del Plan Operativo Institucional, y que considera en primer término el alineamiento de los Objetivos Institucionales con las categorías de la estructura funcional programática que es el marco de programación conceptual del presupuesto. En tal sentido, tomando como base principal los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional , se han alineado Objetivos Generales por Programa Presupuestario, Parciales por Sub Programa Presupuestario y Específicos por Actividad Presupuestaria. Asimismo, conforme al articulo 28º del Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, aprobado con RJ Nº /JNAC/RENIEC ( ), la Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene entre otras funciones: Formular y proponer a la Jefatura Nacional los lineamientos y las políticas de desarrollo institucional; Elaborar y proponer al Titular de la institución el Plan Estratégico Institucional y Sectorial Multianual para su aprobación y Efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional. En merito de lo que formula el presente Informe de evaluación, que contiene el grado de avance de las Actividades de Gestión y Tareas programadas por cada órgano funcional, así como el análisis de su ejecución, resultados y logros obtenidos, para la mejor comprensión de la labor desarrollada y de la problemática registrada en la ejecución de las Metas previstas, relacionándolo con el cumplimiento de los objetivos institucionales y por ende, con el cumplimiento de la Misión Institucional. 2. Metodología Utilizada en la Evaluación. La metodología utilizada en la Evaluación del Plan Operativo Institucional Funcional al I Trimestre del año 2008, toma como referencia los Objetivos Generales, Parciales y Específicos, así como las prioridades establecidas por la Institución, además de las actividades y tareas programadas por cada una de las Unidades Orgánicas que la conforman. Los Objetivos Institucionales definidos para el presente año son los siguientes: 1 Aprobado mediante Resolución Jefatural Nº JEF / RENIEC Gerencia de Planificación y Presupuesto 2

4 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDADES ORGANICAS Identificar a los peruanos, mayores y menores con especial énfasis en la población de menor desarrollo GOR, GP, GRIAS relativo Población Total Identificada Desarrollo y consolidación del Sistema de Registros Civiles Fortalecimiento de la Cultura Organizacional Mejorar la cobertura de los servicios y actualización del Sistema de Identificación, así como la ampliación de los servicios complementarios. Garantizar la eficiencia en el procesamiento de datos de DNI, la verificación de listas de adherentes y el desarrollo de servicios complementarios, mediante la innovación y GI actualización de sistemas y aplicativos de tecnología informática Apoyar la identificación de los peruanos de los sectores GRIAS vulnerables. Emitir Certificados Raiz para las Entidades de Certificación del Estado Peruano, así como establecer GCDR políticas y estándares para la Certificación y Registro Digital Incorporación de Oficinas Registrales para potenciar el Sistema de Registros Civiles Mejorar el desempeño institucional, en el marco de un adecuado desarrollo de la cultura registral Garantizar la oportuna adquisición distribución de recursos para cumplimiento de las labores institucionales Identificar a las niñas y niños con Partida de Nacimiento y GOR DNI Digitalización y captura de los registros existentes y GOR, GPDR nuevos registros en las oficinas registrales. Optimizar los servicios de atención a los ciudadanos potencializando los procesos internos de gestión Administrar en forma eficiente los recursos humanos y GAD, GRH materiales de la institución JNAC, SJNAC, SGEN, ENRECI, GII, PROCURADURIA, GAJ, GPP, OSDN 3.3 1/ Fuente PEI aprobado con Resolución Jefatural Nº JEF / RENIEC Desarrollar efectivos mecanismos de control interno Realizar en forma oportuna acciones de control interno OCI Los Objetivos Institucionales, toman como base el Plan Estratégico Institucional y responden a la conciliación realizada con la Estructura Funcional Programática del año 2008, ámbito conceptual en el cual se programa, formula, ejecuta y evalúa el Presupuesto Institucional, cumpliéndose de tal manera con lo establecido en la Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el siguiente cuadro se puede apreciar la conciliación realizada entre los Objetivos Institucionales y la Estructura Funcional Programática del año Gerencia de Planificación y Presupuesto 3

5 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 FUNCION PROGRAMA OBJETIVO GENERAL SUBPROGRAMA OBJETIVO PARCIAL ACTIVIDAD OBJETIVO ESPECIFICO COMPONENTES UNIDADES ORGANICAS Acciones de Alta Dirección JNAC, SJNAC, SGEN, Administración y ENRECI, GII, Planeamiento PROCURADURIA, OSDN 003 Administración Mejorar el Desempeño Institucional, Optimizar los Servicios de atención a los 005 Supervisión y Conducción y en el marco de un adecuado ciudadanos, potencializando los procesos Asesoramiento de Coordinación Superior Orientación Superior desarrollo de la cultura registral internos de gestión Naturaleza Jurídica GAJ Fortalecimiento de la Cultura Organizacional Acciones de Planeamiento y Presupuesto GPP Garantizar la oportuna adquisición y Administrar en forma eficiente los Gestión Administrativa Población Total Identificada Desarrollo y Consolidación del Sistema de Registros Civiles 006 Administración General 0014 Control interno 0010 Registros distribución de recursos para el cumplimiento de las labores Gestión Administrativa institucionales Desarrollar efectivos mecanismos Supervisión y Control de control interno Mejorar la cobertura de los servicios y actualización del sistema de identificación, así como la ampliación de los servicios complementarios recursos humanos y materiales de la Institución Realizar en forma oportuna las acciones de control interno Mantenimiento del Identificar a los peruanos, mayores y identidad Registro y Emisión del menores con especial énfasis en la documento de Identidad población de menor desarrollo relativo GAD, GRH Acciones de Control y Auditoria OCI Mantenimiento del Registro y Emisión del Documento de Programa de Apoyo a los mas Pobres - JUNTOS Garantizar la eficiencia en el procesamiento de datos de DNI, la verificación de listas de adherentes y el Sistema de desarrollo de servicios complementarios, 3,01275 Sistema de Procesamiento Procesamiento de Datos mediante la innovación y actualización de de Datos sistemas y aplicativos de tecnología informática GOR - GPDR GRIAS GI Emitir Certificados Raiz para las Entidades de Certificación del Estado Certificación y Registro Peruano, así como establecer políticas y Certificación y Registro Digital estándares para la Certificación y Registro Digital Digital GCRD Identificar a las niñas y niños con Partida Registro de Nacimiento de Nacimiento y DNI Registro de Nacimiento e e Identidad Identidad GOR Apoyar la identificación de los peruanos Restitución de la Restitución de la de los sectores vulnerables Identidad y Apoyo Social Identidad y Apoyo Social GRIAS Incorporación de Oficinas Digitalización y captura de los registros Supervisión y Coordinación Conducción y Manejo de Registrales para potenciar el existentes y nuevos registros en las a nivel nacional de los Registros los Registros Civiles Sistema de Registros Civiles oficinas registrales Civiles GOR - GP 05 Asistencia y Previsión Social 015 Previsión 052 Previsión Social Cesante y Jubilado Obligaciones Previsionales Pago de Pensiones Gerencia de Planificación y Presupuesto 4

6 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 En relación a las prioridades Institucionales 2 estas fueron establecidas en el siguiente orden e importancia, para el logro de la Misión Institucional: OBJETIVOS GENERALES PRIORIDAD Población Total Identificada 1 Desarrollo y Consolidación del Sistema de Registros Civiles 2 Fortalecimiento de la Cultura Organizacional 3 La definición de los Objetivos y su conciliación con el Presupuesto Institucional, las Actividades de Gestión y las Prioridades de la Institución sirve como marco para la realización de la Evaluación del Plan Operativo Institucional, en el presente caso al I Trimestre del año 2008; para el efecto, se han desarrollado las siguientes etapas: a) Revisión y análisis de las tareas programadas en cada una de las Actividades de Gestión consideradas por las Unidades Orgánicas, las cuales se priorizaron a través de pesos (%), estableciéndose la importancia de cada una de ellas en la consecución de la Actividad programada. Estos pesos fueron definidos por las propias Unidades Orgánicas en la programación del Plan Operativo Institucional. En algunos casos fueron ajustados, reestructurándolos de acuerdo a la programación del periodo evaluado, para facilitar el análisis realizado por GPP. b) Obtención de los niveles de cumplimiento de cada una de las tareas con respecto a lo programado y lo obtenido en el periodo (Ejecución del Periodo / Programación del periodo) y con respecto a lo programado y obtenido a nivel acumulado (Ejecución Acumulada / Programación Anual). Para este último caso, en las evaluaciones se tomará en cuenta en forma acumulada lo obtenido por cada tarea en cada periodo evaluado (Periodo I + Periodo II + Periodo III...) en relación a la programación anual establecida en el último POI aprobado. c) Los resultados obtenidos se multiplicaron por los pesos establecidos para cada una de las tareas a fin de obtener un promedio ponderado del cumplimiento por cada Actividad de Gestión, tal como se puede apreciar en el numeral 7. Evaluación del Plan Operativo Institucional por Unidad Orgánica del presente documento. d) Similar acción se llevó a cabo a nivel de los objetivos específicos; agrupando las Actividades de Gestión que conforma cada uno de ellos, según unidad orgánica, con sus respectivos promedios ponderados de ejecución del periodo y ejecución acumulada. e) A estas Actividades se les aplicó un peso de ponderación, estimado por GPP, como resultado de la determinación de prioridades de importancia en el logro del Objetivo Específico, tal como se puede apreciar en el Anexo 01 que conforma la parte de Anexos, del presente documento. 2 Aprobado mediante Resolución Jefatural Nº JEF / RENIEC en el marco del Plan Estratégico Institucional Gerencia de Planificación y Presupuesto 5

7 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 f) El mismo procedimiento se aplicó a nivel de los Objetivos Parciales; a través de la agregación de los Objetivos Específicos que los conforman, teniendo en cuenta sus promedios ponderados y aplicándoles los pesos respectivos, considerando el mismo criterio de establecer la importancia que representan para el logro de cada Objetivo Parcial. g) Una vez obtenidos los promedios ponderados de los Objetivos Parciales, se utilizó el mismo procedimiento para obtener el cálculo de los promedios ponderados de cumplimiento de los Objetivos Generales. h) Definidos los promedios ponderados de los Objetivos Generales, se les aplicó los pesos según los niveles de importancia de las Prioridades Institucionales, definidos previamente en el Plan Estratégico Institucional , obteniéndose el nivel de cumplimiento de la Misión Institucional al I Trimestre del Año 2008, así como el nivel de cumplimiento acumulado en relación al periodo anual. Los resultados de los procedimientos descritos pueden observarse en los Anexos 02, 03 y 04 que conforma la parte de Anexos del presente documento. i) Como parte de la Evaluación Estratégica del cumplimiento de los Objetivos Institucionales se ha desarrollado un sistema de indicadores estratégicos a través de un Cuadro de Mando Integral, cuyos resultados se presentan y analizan en el numeral 5. Cuadro de Mando Integral al I Trimestre, del presente documento. 3. Análisis por Objetivos El análisis de cumplimiento de las tareas del Plan Operativo Institucional, se realizó partiendo de los promedios ponderados de cumplimiento alcanzado por cada Objetivo Específico, Parcial y General, calculados en base al cumplimiento de las tareas programadas de la siguiente manera : 3.1 Objetivo General 1.- Población Total Identificada A nivel del Objetivo General 1, se programaron 01 Objetivo Parcial y 04 Objetivos Específicos, de los cuales en el primer trimestre se programaron tareas en todos ellos. Estos Objetivos presentan los siguientes promedios ponderados de avance : Gerencia de Planificación y Presupuesto 6

8 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Cuadro Nº 01 Avance de Cumplimiento de los Objetivos Específicos del Objetivo General 1 (Promedios Ponderados) ACTIVIDADES CONDUCE LOS PROCESOS DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO CIVIL EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE IDENTIFICACION, ACTUALIZACION DEL RUIPN Y EMISION DEL DNI CUSTODIA, CONSERVACION Y USO DE LA DOCUMENTACION PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS REGISTROS PROCESAMIENTO DE IDENTIFICACION, ACTUALIZACION DEL RUIPN Y EMISION DEL DNI - PROGRAMA JUNTOS Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado 93% 21% 0,010 1% 0,21% GP - GERENCIA DE PROCESOS 168% 42% 0,005 1% 0,21% GP - SGPI 110% 34% 0,005 1% 0,17% GP - SGARF 14% 1% 0,010 0% 0,01% GP - GERENCIA DE PROCESOS SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE DEPURACION DEL RUIPN 103% 22% 0,010 1% 0,22% GP - SGDI EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE BIOMETRIA, DACTILOSCOPIA Y GRAFOTECNIA 119% 30% 0,005 1% 0,15% GP - DDG SUPERVISAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE HECHOS VITALES, ASI COMO LA ACTUALIZACION 100% 24% 0,010 1% 0,24% GOR FISCALIZACION Y CONTROL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS MATERIALES 100% 20% 0,005 1% 0,10% GOR - SGCF COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL Y LA VERIFICACION DE LAS LISTAS DE ADHERNTES 89% 23% 0,005 0% 0,12% GOR - SGAE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO 100% 25% 0,005 1% 0,13% GOR - DAA IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 174% 104% 0,050 8,7% 5,21% GOR - JR PIURA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 180% 43% 0,010 2% 0,43% GOR - JR PIURA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 103% 24% 0,010 1% 0,24% GOR - JR PIURA IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 128% 27% 0,050 6,4% 1,37% GOR - JR TRUJILLO INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 158% 37% 0,010 2% 0,37% GOR - JR TRUJILLO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 76% 21% 0,010 1% 0,21% GOR - JR TRUJILLO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 116% 22% 0,050 5,8% 1,12% GOR - JR TARAPOTO INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 208% 68% 0,010 2% 0,68% GOR - JR TARAPOTO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 102% 23% 0,010 1% 0,23% GOR - JR TARAPOTO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 121% 37% 0,050 6,0% 1,83% GOR - JR IQUITOS INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 123% 61% 0,010 1% 0,61% GOR - JR IQUITOS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 150% 38% 0,010 2% 0,38% GOR - JR IQUITOS IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 745% 24% 0,050 37,2% 1,21% GOR - JR CHIMBOTE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 212% 42% 0,010 2% 0,42% GOR - JR CHIMBOTE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 118% 29% 0,010 1% 0,29% GOR - JR CHIMBOTE IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 103% 22% 0,050 5,2% 1,09% GOR - JR HUANCAYO INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 114% 35% 0,010 1% 0,35% GOR - JR HUANCAYO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 99% 22% 0,010 1% 0,22% GOR - JR HUANCAYO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 120% 23% 0,050 6% 1,14% GOR - JR AYACUCHO INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 114% 35% 0,010 1% 0,35% GOR - JR AYACUCHO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 126% 30% 0,010 1% 0,30% GOR - JR AYACUCHO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 143% 30% 0,050 7% 1,50% GOR - JR AREQUIPA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 124% 34% 0,010 1% 0,34% GOR - JR AREQUIPA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 108% 30% 0,010 1,1% 0,30% GOR - JR AREQUIPA IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 141% 46% 0,050 7% 2,29% GOR - JR CUZCO INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 158% 43% 0,010 2% 0,43% GOR - JR CUZCO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 129% 32% 0,010 1% 0,32% GOR - JR CUZCO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 135% 18% 0,050 7% 0,90% GOR - JR LIMA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 125% 34% 0,010 1% 0,34% GOR - JR LIMA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 85% 15% 0,010 0,9% 0,15% GOR - JR LIMA IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 109% 28% 0,060 6,6% 1,68% GOR - JR PUNO INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 108% 45% 0,020 2% 0,90% GOR - JR PUNO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 96% 23% 0,010 1,0% 0,23% GOR - JR PUNO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 121% 24% 0,050 6% 1,19% GOR - JR ICA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 55% 26% 0,010 1% 0,26% GOR - JR ICA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 139% 30% 0,010 1% 0,30% GOR - JR ICA IDENTIFICACION DEL CIUDADANO CON DNI 125% 28% 0,050 6% 1,40% GOR - JR PUCALLPA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES 90% 24% 0,010 0,9% 0,24% GOR - JR PUCALLPA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A REGISTROS CIVILES 122% 25% 0,010 1,2% 0,25% GOR - JR PUCALLPA Avance Promedio del Objetivo Específico , % 33% Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado UNIDAD ORGANICA El Objetivo Específico Identificar a los peruanos mayores y menores, con especial énfasis en la población de menor desarrollo relativo, presenta un avance promedio del 155% debido principalmente a la mayor cantidad de trámites de DNI registrados en el periodo. Es importante destacar el desempeño de las Actividades de Gestión Identificación del Ciudadano con DNI programadas en las Jefaturas Regionales de la Gerencia de Operaciones Registrales, en la mayoría de las cuales se presentan niveles de cumplimiento del 100% ó más, así como la Actividad de Gestión Procesamiento de Identificación, Actualización del RUIPN y Emisión del DNI del DNI de la Gerencia de Gerencia de Planificación y Presupuesto 7

9 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Procesos, en función de la cual se programan y ejecutan las tareas de procesamiento e impresión del Documento Nacional de Identidad. Asimismo, destaca la Actividad de Gestión Inscripción y Registro de Hechos Vitales, relacionada a la programación de tareas correspondientes a la Gerencia de Operaciones Registrales / Jefaturas Regionales, como la inscripción de hechos vitales, emisión de Certificaciones y Autenticación de Firmas de Registradores Civiles, la cual presenta en la Jefatura Regional Lima un avance del 125% en las tareas de inscripción de nuevos hechos vitales (nacimientos, matrimonios y defunciones), de conformidad con la incorporación total del acervo documentario del distrito de La Molina y la revocación de facultades de registro de hechos vitales del distrito de Villa El Salvador en el departamento de Lima, así como de las ORECs distritales de José Leonardo Ortiz y La Victoria en Chiclayo, departamento de Lambayeque. El avance físico en las metas de este objetivo se pueden apreciar en el numeral 7. Evaluación del Plan Operativo Institucional por Unidad Orgánica. Cuadro Nº 01 - A Avance de Cumplimiento de los Objetivos Específicos del Objetivo General 1 (Promedios Ponderados) ACTIVIDADES PLANIFICAR, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LA GESTION INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES 100% 25% 0,200 20% 5,00% GI - GERENCIA DE INFORMATICA PLANIFICACION E INNOVACION TECNOLOGICA 93% 25% 0,160 15% 4,01% GESTION Y OPTIMIZACION DE REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado 100% 22% 0,160 16,0% 3,44% SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE 100% 29% 0,160 16,0% 4,60% GESTION DE LA BASE DE DATOS DEL RENIEC 100% 55% 0,160 16,0% 8,80% DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS 100% 25% 0,160 16,0% 4,00% Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 99% 30% UNIDAD ORGANICA GI - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INNOVACION GI - SUB GERENCIA DE OPERACIONES TELEMATICAS GI - SUB GERENCIA DE SOPORTE TECNICO OPERATIVO GI - SUB GERENCIA DE GESTION DE BASE DE DATOS GI - SUB GERENCIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE PROPONER LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE APOYO SOCIAL A LOS GRUPOS POBLACIONALES ASIMISMO LA FORMULACION Y DEL PLAN NACIONAL DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD. 233% 64% 0, ,0% 38,31% GRIAS FORMULAR Y JECUTAR EL PLAN NACIONAL DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL - PROGRAMA JUNTOS 169% 25% 0,200 33,8% 4,94% GRIAS ORGANIZAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES PARA PREVENIR LA INDOCUMENTACIÓN DE ZONAS RURALES, ZONAS DE FRONTERA, PUEBLOS INDIGENAS Y CONTRIBUIR A LA 115% 22% 0,100 11,5% 2,25% GRIAS - SGRI DE LAS TACTICAS DEL PLAN NACIONAL DE RESTITUCION DE LA IDENTIDAD ORGANIZAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES PARA PREVENIR LA INDOCUMENTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 106% 8% 0,100 10,6% 0,83% GRIAS - SGAS Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 196% 46% EMISION DE CERTIFICADOS RAIZ PARA ENTIDADES DE CERTIFICACION DEL ESTADO PERUANO 100% 88% 0,500 50,0% 43,75% GCRD PROPORCIONAR, EMITIR O CANCELAR LOS CERTIFICADOS DIGITALES 100% 100% 0,500 50,0% 50,00% GCRD - SGCD Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 100% 94% Gerencia de Planificación y Presupuesto 8

10 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 El Objetivo Específico Garantizar la Eficiencia en el Procesamiento de Datos del DNI, la Verificación de Listas de Adherentes y el Desarrollo de Servicios Complementarios, Mediante la Innovación y Actualización de Sistemas y Aplicativos de Tecnología Informática, presenta un avance del 99% en el cumplimiento de las tareas y Actividades de Gestión programadas por la Gerencia de Informática y por sus Sub Gerencias. Las actividades: Planificar, organizar y administrar la gestión informática y de comunicaciones, Gestión y optimización de redes y servicios de comunicación de datos, Servicios y mantenimiento de software y hardware, Gestión de la Base de Datos del RENIEC y Desarrollo de aplicaciones informáticas presentan niveles de cumplimiento del 100%. El Objetivo Específico Apoyar la Identificación de los Peruanos de los Sectores Vulnerables, presenta un avance del 196% en el periodo. Este Objetivo Específico está relacionado a las tareas que desarrolla la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social, en beneficio de los peruanos más necesitados. Es importante señalar que el nivel de cumplimiento alcanzado se debe principalmente a la ejecución de tareas como: Orientación y supervisión de las acciones de restitución de la identidad, Orientación y supervisión de las acciones de restitución de la identidad, Formulación y ejecución del Plan Nacional de Restitución de la Identidad y Apoyo Social Programa JUNTOS, Campañas de del DNI para Personas con Discapacidad, Campañas de restitución de la identidad para personas residentes en distritos de extrema pobreza, las cuales presentan niveles de cumplimiento de mas del 100% para el periodo. El Objetivo Específico Emitir Certificados Raíz para las Entidades de Certificación del Estado Peruano, así como establecer políticas y estándares para la Certificación y Registro Digital, presenta un avance del 100% en el periodo. Este Objetivo Específico está relacionado a las tareas que desarrolla la Gerencia de Certificación y Registro Digital. Cuadro Nº 02 Avance de Cumplimiento del Objetivo Parcial del Objetivo General 1 (Promedios Ponderados) Objetivos Específicos Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Promedio en el Periodo Avance Promedio Acumulado Objetivo Específico % 33% % 16% Objetivo Específico % 30% % 9% Objetivo Específico % 46% % 5% Objetivo Específico % 94% % 9% Objetivo Específico Avance Promedio del Objetivo Parcial % 39% El Objetivo Parcial 1.1. Mejorar la Cobertura de los Servicios y Actualización del Sistema de Identificación, así como la Ampliación de los Servicios Complementarios, presenta un avance promedio del 137%, debido al buen desempeño de los Objetivos Específicos 1.1.1, y 1.1.4, por los motivos explicados líneas arriba. Gerencia de Planificación y Presupuesto 9

11 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Cuadro Nº 03 Avance de Cumplimiento del Objetivo General 1 (Promedios Ponderados) Objetivos Parciales Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado Objetivo Parcial % 39% % 39% Avance Promedio del Objetivo General % 39% Siguiendo con la metodología de agregación y asignándole pesos de acuerdo a la percepción de la importancia de los objetivos parciales en el Objetivo General, tenemos que el Objetivo General 1 : Población total Identificada, presenta un avance del 137% en el periodo evaluado y del 39% en el acumulado al I trimestre del año Objetivo General 2 Desarrollo y Consolidación del Sistema de Registros Civiles A nivel de este Objetivo General se programaron 1 Objetivo Parcial y 01 Específico, los cuales presentan los siguientes promedios ponderados de avance : Cuadro Nº 04 Avance de Cumplimiento de Objetivo Específico del Objetivo General 2 (Promedios Ponderados) ACTIVIDADES Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado UNIDAD ORGANICA EVALUAR, DEPURAR Y MANTENER EL ARCHIVO DE LOS REGISTROS CIVILES DEL RENIEC, ASÍ COMO, ASESORAR EN MATERIA DE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL PROCESAR LAS ACTAS REGISTRALES, DIGITALIZAR LOS CERTIFICADOS DE NACIDO VIVO, DEPURAR EL REGISTRO CIVIL DE LOS MUNICIPIOS INCORPORADOS COMPILAR, SISTEMATIZAR, ANALIZAR Y DIFUNDIR NORMAS, JURISPRUDENCIA, OPINIONES TECNICOS REGISTRALES Y DOCTRINA JURIDICA VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DEL RENIEC SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INCORPORACION DE LOS ARCHIVOS DE LAS OREC QUE FUNCIONAN EN LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL 100% 16% 0,150 15,0% 2,43% GRC 101% 19% 0,250 25,2% 4,71% GRC - SGPRC 131% 98% 0,150 19,6% 14,75% GRC - DDRC 100% 28% 0,200 20,0% 5,52% GRC - DSJRC 122% 37% 0,250 30,4% 9,20% GRC - SGGTRC Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 110% 37% El Objetivo Específico Digitalización y Captura de los Registros Existentes y Nuevos Registros en las Oficinas Registrales, presenta un avance del 110% en el periodo, destacando la ejecución de las Actividades de Gestión: Eliminación de la informalidad registral de Centros Poblados Menores y Comunidades Nativas ; Provisión de compendio de normas, instructivos y tablas de Ubigeo a las OREC ; Reconstitución de actas registrales ; Indización de actas registrales ; Depuración de actas registrales ; Absolución de consultas legales escritas de la ciudadanía, ORECs, Unidades Orgánicas Entidades y otros. Gerencia de Planificación y Presupuesto 10

12 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Cuadro Nº 05 Avance de Cumplimiento del Objetivo Parcial del Objetivo General 2 (Promedios Ponderados) Objetivos Específicos Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Promedio en el Periodo Avance Promedio Acumulado Objetivo Específico % 37% 1 110% 37% Avance Promedio del Objetivo Parcial 2.1 1,0 110% 37% El Objetivo Parcial 2.1 Incorporación de Oficinas Registrales para potenciar el Sistema de Registros Civiles, presenta un avance del 110% en el periodo por los motivo explicados anteriormente. Cuadro Nº 06 Avance de Cumplimiento del Objetivo General 2 (Promedios Ponderados) Objetivos Parciales Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado Objetivo Parcial % 37% 1,0 110% 37% Avance Promedio del Objetivo General 2 1,0 110% 37% Siguiendo con la metodología de agregación y asignándole pesos de acuerdo a la percepción de la importancia de los objetivos parciales en la consecución del Objetivo General, tenemos que el Objetivo General 2 : Desarrollo y Consolidación del Sistema de Registros Civiles, presenta un avance del 110% en el periodo evaluado y del 37% en el acumulado al I Trimestre del año Objetivo General 3 Fortalecimiento de la Cultura Organizacional. A nivel del Objetivo General 3 se programaron 3 Objetivos Parciales y 3 Específicos, los cuales presentan los siguientes promedios ponderados de avance: El Objetivo Específico Optimizar los Servicios de Atención a los Ciudadanos Potencializando los Procesos Internos de Gestión, presenta un avance del 111% en el periodo, destacando las Actividades de Gestión programadas por la Jefatura Nacional como Dirigir, controlar y supervisar las actividades de la Entidad, Ejercer la Titularidad del Pliego Presupuestal, aprobar el presupuesto anual, la Memoria Institucional y demás instrumentos de gestión, Conducir y aprobar las políticas, lineamientos y estrategias para la realización de las actividades institucionales, Conducir acciones para mejorar el desempeño institucional ; y la Sub Jefatura Nacional en su Actividad de Gestión Supervisar la Gestión Administrativa, Monitorear solicitudes de atención, Supervisar el cumplimiento de implementación de recomendaciones de Auditoria, Supervisar el cumplimiento de la Agenda de compromisos, Supervisar la elaboración y actualización del portal de transparencia y Gerencia de Planificación y Presupuesto 11

13 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Gestionar la seguridad interna, las cuales muestran niveles de cumplimiento de 100% en el periodo. Cuadro Nº 07 Avance de Cumplimiento de los Objetivos Específicos del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) ACTIVIDADES Promedio de Promedio de Avance Avance Avance en el Avance Pesos Ponderado Ponderado Periodo Acumulado en el Periodo Acumulado UNIDAD ORGANICA DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL 100% 25% 0,1 10,0% 2,5% JEFATURA NACIONAL COORDINAR Y SUPERVISAR LA GESTION INSTITUCIONAL 100% 27% 0,09 9,0% 2,5% SUB JEFATURA NACIONAL COORDINAR, EVALUAR Y ASEGURAR LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, MOVILIZACION Y DEFENSA CIVIL 138% 32% 0,04 5,5% 1,3% OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 120% 35% 0,07 8,4% 2,5% SECRETARIA GENERAL DIRIGIR, NORMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS INSTITUCIONALES 97% 27% 0,05 4,9% 1,3% SEGRETARIA GENERAL - SGADA ASESORAMIENTO JURIDICO 121% 26% 0,08 9,6% 2,0% GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA DEFENSA JUDICIAL 109% 27% 0,05 5,5% 1,3% PROCURADURIA PUBLICA CAPACITACION EN MATERIA REGISTRAL 129% 28% 0,07 9,0% 2,0% ENRECI CAPACITACION EN MATERIA REGISTRAL - PROGRAMA JUNTOS 104% 97% 0,05 5,2% 4,8% ENRECI ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y PUBLICACION 200% 53% 0,05 10,0% 2,6% ACTIVIDADES DE FORMACION, CAPACITACION Y ESPECIALIZACION 100% 25% 0,05 5,0% 1,3% ENRECI - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ACADEMICA ENRECI - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION IMAGEN INSTITUCIONAL 116% 30% 0,07 8,1% 2,1% GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PLANEAR, ORGANIZAR, PRESUPUESTAR, ADMINISTRAR LOS PROCESOS ESTADISTICOS, RACIONALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y CONDUCIR EL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL 100% 25% 0,08 8,0% 2,0% GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GESTION PRESUPUESTARIA 88% 29% 0,05 4,4% 1,3% GPP - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GESTION DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION 87% 38% 0,05 4,3% 1,6% GPP - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIÓN GESTION ESTADISTICA 100% 25% 0,05 5,0% 1,3% GPP - SUB GERENCIA DE ESTADISTICA Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 112% 32% Es importante señalar que en el periodo Enero - Marzo se han incorporado al RENIEC los acervos documentarios del Distrito de la Molina ( ). Asimismo, en este periodo se han revocado las facultades registrales de inscripción de hechos vitales (nacimiento, matrimonio, defunción) de las Oficinas Registrales de las Municipalidades Distritales de Villa El Salvador ( ), La Perla y Jesús María. En total, en Lima Metropolitana existen 18 Distritos que han sido revocadas sus facultades, 04 OREC Provinciales, de Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco. Asimismo, en total, se han incorporado al RENIEC 16 Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana con la totalidad de su acervo documentario. En tal sentido, se debe señalar que se puede obtener copia de los Certificados de Hechos Vitales (de los distritos cuyo acervo documentario ha sido incorporado, así como de las nuevas inscripciones realizadas), en cualquier Oficina Registral del RENIEC a nivel nacional. Asimismo, destacan las Actividades de Gestión: Coordinar, evaluar y asegurar la aplicación del criterio de seguridad y defensa nacional, movilización y defensa civil a cargo de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, Administración del Sistema de Trámite Documentario, programada por la Secretaría General, así como el desempeño de la Actividad de Gestión Imagen Institucional de la Gerencia de Imagen Institucional, que alcanzan niveles superiores al 100%. Gerencia de Planificación y Presupuesto 12

14 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Destacan también las Actividades de Gestión programadas por la Gerencia de Planificación y Presupuesto y sus Sub Gerencias debido a la elaboración y actualización de documentos de gestión interna así como la elaboración de proyectos de cooperación técnica y tareas relacionadas a la gestión presupuestaria. La Gerencia de Asesoría Jurídica a través de sus tareas programadas destacó por brindar asesoría a la Alta Dirección formulando, proyectando las Resoluciones Jefaturales y revisando los convenios requeridos para el desarrollo de la gestión institucional, así como en la revisión y visación de los contratos derivados de los procesos de selección suscritos por la institución. Finalmente, la ENRECI registra buenos niveles de cumplimiento de Actividades de Gestión a la capacitación y la investigación en temas regístrales orientados a la capacitación a registradores civiles y personal del RENIEC. Cuadro Nº 8 Avance de Cumplimiento del Objetivo Parcial 3.1 del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) Objetivos Específicos Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Promedio en el Periodo Avance Promedio Acumulado Objetivo Específico % 32% 1 112% 32% Avance Promedio del Objetivo Parcial 3.1 1,0 112% 32% El Objetivo Parcial 3.1. Mejorar el Desempeño Institucional, en el marco de un adecuado desarrollo de la cultura registral, presenta un avance del 112% en el periodo y de 32% en el acumulado al I trimestre, debido al buen desempeño del objetivo específico debido a los resultados explicados anteriormente. Cuadro Nº 9 Avance de Cumplimiento del Objetivo Especifico del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) ACTIVIDADES Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado UNIDAD ORGANICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 100% 28% 0, 15 15,0% 4,2% GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y PROVEER DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES 100% 25% 0,20 20,0% 5,0% GERENCIA DE ADMINISTRACION ORGANICAS EFECTUAR PAGOS COMPROMETIDOS, RECAUDAR, DEPOSITAR, CONCILIAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS VALORADOS DE LA INSTITUCION 100% 28% 0,15 15,0% 4,1% GAD - SUB GERENCIA DE TESORERIA REGISTROS DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 100% 25% 0,15 15,0% 3,8% SUPERVISIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOCALES, VEHICULOS Y EQUIPOS MECANICOS 146% 37% 0,15 21,9% 5,5% GAD - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD GAD - SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS 188% 28% 0,15 28,2% 4,3% GAD - SUB GERENCIA DE LOGISTICA COORDINAR Y REALIZAR EL PLANEAMIENTO DEL REGISTRO, SUB GERENCIA DE CONTROL ADMINISTRACION, DISPOSICION Y CONTROL DE LOS BIENES 108% 28% 0,05 5,4% 1,4% PATRIMONIAL PATRIMONIALES Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 121% 28% El Objetivo Específico Administrar en Forma Eficiente los Recursos Humanos y Materiales de la Institución, presenta un avance del 121%, destacando el desempeño de las Actividades de Gestión tales como:, Gerencia de Planificación y Presupuesto 13

15 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Adquisición y distribución de Bienes y Servicios (188%), básicamente por la atención de los requerimientos de las diferentes unidades orgánicas priorizando el cumplimiento del PAAC 2008 y Supervisión de Servicios y mantenimiento de locales, vehículos y equipos mecánicos con la implementación de nuevos locales y mejoramiento de los actuales, así como las demás Actividades de Gestión que presentan niveles de cumplimiento del 100%. El avance físico en las metas de este objetivo se pueden apreciar en el numeral 7. Evaluación del Plan Operativo Institucional por Unidad Orgánica. Cuadro Nº 10 Avance de Cumplimiento del Objetivo Parcial 3.2 del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) Objetivos Específicos Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Promedio en el Periodo Avance Promedio Acumulado Objetivo Específico % 28% 1,0 121% 28% Avance Promedio del Objetivo Parcial 3.2 1,0 121% 28% El Objetivo Parcial 3.2. Garantizar la oportuna adquisición y distribución de recursos para el cumplimiento de las labores institucionales, presenta un nivel de avance de 121% para el periodo evaluado y de 28% a nivel acumulado al I Trimestre del 2008, básicamente por los buenos resultado s obtenidos del Objetivo Especifico 3.2. explicado anteriormente. Cuadro Nº 11 Avance de Cumplimiento del Objetivo Especifico del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) ACTIVIDADES Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado UNIDAD ORGANICA ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR 123% 39% 1,00 123% 39% ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Avance Promedio del Objetivo Específico ,00 123% 39% El Objetivo Específico Realizar en forma oportuna acciones de control interno presenta un avance del 100%, debido al cumplimiento de las tareas Exámenes Especiales Programados y Actividades de Control. Cuadro Nº 12 Avance de Cumplimiento del Objetivo Parcial 3.3 del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) Objetivos Específicos Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Promedio en el Periodo Avance Promedio Acumulado Objetivo Específico % 39% 1,0 123% 39% Avance Promedio del Objetivo Parcial 3.3 1,0 123% 39% El Objetivo Parcial 3.3. Desarrollar efectivos mecanismos de Control Interno, presenta un nivel de avance del 123% y un promedio de avance acumulado del 39% básicamente explicado por el buen Gerencia de Planificación y Presupuesto 14

16 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 desempeño logrado en el cumplimiento del Objetivo Especifico y por una mayor cantidad de programación de las metas de las tareas para los próximos trimestres. Cuadro Nº 11 Avance de Cumplimiento del Objetivo General 3 (Promedios Ponderados) Objetivos Parciales Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Objetivo Parcial % 32% 0,45 51% 15% Objetivo Parcial % 28% 0,40 48% 11% Objetivo Parcial % 39% 0,15 18% 6% Avan ce Promedio del Objetivo General 3 1,00 117% 32% Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado Siguiendo con la metodología de agregación y asignándole pesos de acuerdo a la percepción de la importancia de los Objetivos Parciales en el Objetivo General, tenemos que el Objetivo General 3 : Fortalecimiento de la Cultura Organizaciona l, presenta un avance del 117% en el periodo evaluado y del 32% en el acumulado al I trimestre del año Promedio de Avance en el Cumplimiento de la Misión Institucional. Como se ha podido observar, a través de la metodología utilizada se busca relacionar los niveles de cumplimiento desde el nivel más bajo Tarea hasta el nivel más Alto Objetivo General. Partiendo de la premisa del Planeamiento Estratégico que plantea que el establecimiento de Objetivos Institucionales (llámese Generales, Parciales y Específicos según su nivel de desagregación) deben enmarcarse en la Misión Institucional, en tal sentido, podemos concluir que obteniendo los promedios ponderados de los niveles de avance de los mencionados objetivos y relacionándolos con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional , encontraremos una cifra que servirá de Indicador del cumplimiento de la Misión Institucional para el periodo evaluado. Cuadro Nº 12 Cumplimiento de la Misión Institucional (Promedio Ponderado) Objetivos Generales Promedio de Avance en el Periodo Promedio de Avance Acumulado Pesos Avance Ponderado en el Periodo Avance Ponderado Acumulado 1.- Población Total Identificada 137% 39% 0,6 82% 24% 2.- Desarrollo y Consolidación del Sistema de Registros Civiles 110% 37% 0,35 39% 13% 3.- Fortalecimiento de la Cultura Organizacional 117% 32% 0,05 6% 2% Cumplimiento de la Misión Institucional 126% 38% Como resultado del análisis efectuado se ha obtenido un nivel de cumplimiento de 126% de la Misión Institucional en el periodo evaluado y de 38% en el acumulado contra el total programado para el año Gerencia de Planificación y Presupuesto 15

17 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre Problemática y Soluciones Planteadas En el desarrollo de la Evaluación del POI al I Trimestre, algunas Unidades Orgánicas que integran la Institución identificaron la problemática principal que influye en el desarrollo y cumplimiento de sus tareas; asimismo, han planteado soluciones al respecto. Entre la problemática mas importante informada por esas unidades orgánicas se registra lo siguiente: SUB JEFATURA NACIONAL.- Tareas No presenta problemas en la ejecución de sus tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución OFICINA DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.- Tareas No presenta problemas en la ejecución de sus tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución SECRETARIA GENERAL.- Tareas No presenta problemas en la ejecución de sus tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Gerencia de Planificación y Presupuesto 16

18 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo : Tareas Elaboración de proyectos de documentos de gestión archivística (cuadro de clasificación y programa de control de documentos Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Organización, clasificación, ordenamiento y descripción de los documentos por unidades orgánicas del reniec Revisión y actualización de los documentos de gestión interna (guías de procedimientos y directivas) Recepción y distribución de documentos internos y externos de la sede administrativa Retraso en el avance de las actividades, debido a la preparación y ejecución de la mudanza durante el mes de marzo a la sede- torre centro cívico (lima) y por el apoyo de personal del archivo al área de trámite documentario para la distribución documentos, fuera y dentro de la institución. Se realizará las actividades archivísticas programadas, con el personal disponible en el archivo central institucional y en al área de tramite documentario, a fin de cumplir con las metas establecidas en el POI, correspondiente al presente año. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.- Tareas Formular y visar las resoluciones jefaturales, necesarias para el desarrollo de la gestión institucional. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 La Gerencia de Procesos envió documentación incompleta. Planteamientos de Solución Se solicitó la remisión de la documentación con el Of. N /GAJ/RENIEC Se solicitó la remisión de la documentación con el Of. N /GAJ/RENIEC Revisar y visar los contratos y documentos generados por los órganos administrativos y operativos del RENIEC. Error en las direcciones consignadas en los contratos 014 y 015. Se solicitó la respectiva corrección con el Of. Nº /GAJ/RENIEC. PROCURADURÍA PUBLICA.- Tareas Revisión y Actualización de los documentos de Gestión Interna Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 La culminación de la revisión de la Guía de Procedimientos: Recepción, entrega y reenvío de la Documentación emitida por la Procuraduría Pública al Ministerio Público y al Poder Judicial ; y su respectiva remisión a la Gerencia de Planteamientos de Solución El proyecto de la Guía de Procedimientos, se remitió con Oficio Nº GPP/RENIEC a GAJ, para su revisión y posterior remisión a la Jefatura Gerencia de Planificación y Presupuesto 17

19 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 Asesoría Jurídica. Nacional para aprobación. Para abreviar idas y venidas de los documentos, y el ajuste de detalles en cuanto a forma, se debe coordinar directa y permanentemente entre las áreas involucradas en el tema. GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.- Problemas Presentados en el Tareas Periodo Enero Marzo Actividades de Protocolo Hasta la fecha no se ha contratado al personal reemplazante que ocupe el cargo de Encargado (a) de Protocolo en la Gerencia de Imagen Institucional y que asuma totalmente dicha función en la entidad. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.- Planteamientos de Solución Se ha solicitado mediante requerimiento de contratación de personal a la persona reemplazante, pero a la fecha no se ha concretado dicha contratación. Temporalmente se han delegado responsabilidades de protocolo a personal actualmente laborando en la Gerencia de Imagen Institucional. Tareas No presenta problemas en la ejecución de sus tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Sub Gerencia de Presupuesto: Tareas No se presentaron problemas en la ejecución de las tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Sub Gerencia de Planificación y Racionalización: Tareas No se presentaron problemas en la ejecución de las tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Sub Gerencia de Estadística: Tareas No se presentaron problemas en la ejecución de las tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Gerencia de Planificación y Presupuesto 18

20 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2008 GERENCIA DE ADMINISTRACION.- Tareas No se presentaron problemas en la ejecución de las tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Sub Gerencia de Contabilidad: Tareas Formulación de Estados Financieros Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 La información relevante emitida por la ONP referente al Cálculo Actuarial llegaron retrazados, originando una demora temporal para elaborar los asientos contables provisionales. Planteamientos de Solución En coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, realizar un seguimiento con mayor prontitud, para la obtención de la información remitida por parte de la ONP. Sub Gerencia de Tesorería: Tareas No se presentaron problemas en la ejecución de las tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Sub Gerencia de Servicios Generales : Tareas No se presentaron problemas en la ejecución de las tareas. Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 Planteamientos de Solución Sub Gerencia de Logística : Tareas Atención de los requerimientos que devienen de procesos de bienes del PAAC y requerimientos no programables y/o compras directas Problemas Presentados en el Periodo Enero Marzo 2008 La programación realizada de los requerimientos no previstos o para la puesta en marcha de los convenios muchas veces ha resultado insuficiente o defectuosa lo que limita la atención oportuna de los mismos, por necesitar Inclusiones en el PAAC y/o cambio de especificaciones técnicas, etc. Planteamientos de Solución Es necesario que el personal responsable de la programación y elaboración de los requerimientos coordine previamente con esta Sub Gerencia, para facilitarle información que le permita generar sus requerimientos y así evitar cambios posteriores. Gerencia de Planificación y Presupuesto 19

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