ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS INFORME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS INFORME"

Transcripción

1 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS INFORME JULIO de

2 Rectoría Iván Enrique Ramos Calderón, Rector Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Profesor Luis Carlos Castillo Gómez Representante de la Dirección Equipo Coordinador de Implantación Ingeniera Claudia Milena Muñoz P. Ingeniera Diana Velásquez Ramírez. Contratista Marcos Salcedo. Empresa Contratista Soporte Proyecto de Implementación - EQTEC Gustavo Lenis Fernando Maya Vanessa Montero Omar Losada Rivera Documento elaborado por: Ing. Diana Velásquez El contenido de este documento puede reproducirse total o parcialmente citando la fuente. Consúltelo en Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Calidad y Mejoramiento Ciudad Universitaria Meléndez Edificio 3- Oficina 3 3er. Piso Tele Fax: 3 3 Cali, Colombia Julio de

3 RESULTADOS GENERALES Tipo de Acciones Total de Formatos de ACPM 3 3% 3% 3% Acciones Acciones Mejora Acciones 3 3,% Acciones 7,9% Mejora 9 3,% Total de Acciones 7 Estado de Acciones 33 3,% 7,% Total de Acciones 7 Total de Acciones Abiertas y Cerradas Estado Abiertas Abiertas Retrasadas,% Abiertas con Tiempo 73,9% Total Abiertas 33 77% 3% % % Abiertas Retrasadas Abiertas con Tiempo

4 Del total de las Acciones reportadas hasta el momento, la participación de los Procesos, Sedes, Facultades e Institutos Académicos se presenta a continuación: ASIGNACIÓN DE ACPM POR PROCESO % % % % 7% % % % % % % % % 3% % % % 9% % 7% % % % % % %. Planeación Institucional. Comunicación Institucional 3. Gestión del Control. Gestión de la Calidad. Formación. Extensión y Proyección Social 7. Investigación y Generación de Conocimiento. Desarrollo Humano y Bienestar 9. Gestión de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión del Talento Humano. Gestión de Recursos Tecnologicos 3. Gestión del. Facultades Mejoramiento e Institutos. Sedes

5 . Planeación Institucional RESULTADOS POR PROCESOS Mejora El Subproceso Planeación Institucional ha levantado 9 Acciones pero todas están cerradas. El Subproceso Planeación de la Estructura Organizacional No ha Levantado Acciones.

6 . Comunicación Institucional 3 Mejora % % Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas La acción que se encuentra retrasada y que es responsable la Oficina de Secretaría General, es: Aumentar el número de buzones instalados en la Universidad e instalar buzones en las sedes Regionales. Permanece abierta la Acción Correctiva No. debido a que no ha sido posible asignar presupuesto. Algunas Sedes han instalado sus buzones con recursos propios y se han abierto cuentas de correo electrónico Institucional para cada Sede, las cuales se están socializando para que los usuarios presenten sus PQRS por este medio.

7 3. Gestión del Control 7 3 Mejora % % Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas La única acción que está abierta se encuentra retrasada y el responsable de ésta es la Oficina Jurídica: Implementar el procedimiento a partir de notificar esta Acta. Aún se encuentra abierta. El Área de Calidad y Mejoramiento ha entregado al responsable los archivos correspondientes para el seguimiento pero el responsable de esto no ha notificado si ha ejecutado la acción. 7

8 . Formación % Mejora % Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas Las acciones abiertas son del subproceso Gestión de los Programas Académicos y del Subproceso Apoyo para la Formación en Entornos Virtuales de Aprendizaje, están abiertas con tiempo y programadas para ejecutarse en Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año.

9 . Extensión y Proyección Social 3 % Abiertas con Tiempo 3 Mejora % Abiertas Retrasadas De las acciones abiertas se encuentran retrasadas y aún tienen tiempo. A continuación se presenta cuales están retrasadas y el responsable es el Director de Extensión y Educación Continua. Tres (3) de las Cuatro () Acciones abiertas retrasadas corresponde a la situación que no se da cumplimiento a la NTCGP:9 - numeral 7.3 Diseño y Desarrollo en la prestación del Servicio (con relación a los programas de extensión y educación continua), esto debido a que No existe un documento que evidencie los procesos de prestación del servicio (con relación a los programas de extensión y educación continua), las acciones propuestas son: Revisión y observaciones del documento Elaborar versión final del documento Aprobación de la versión final del documento 9

10 De las cuatro () acciones abiertas retrasadas una () tiene que ver con la Consolidación del Programa Institucional de Prácticas Profesionales, esto debido a que No hay fortalecimiento institucional del programa de prácticas profesionales como unidad asesora de las unidades académicas para la vinculación de estudiantes en práctica, Es necesario fortalecer las relaciones empresariales para la vinculación de estudiantes en prácticas en el sector, No han sido aprobado por el consejo superior la resolución que reglamenta las prácticas profesionales y No existen normas institucionales que regulen el programa de prácticas profesionales. Para lo cual se ha propuesto Revisar y aprobar la implementación del sistema de información para prácticas profesionales. Se están adelantando las gestiones con la OITEL.

11 . Investigación y Generación de Conocimiento 7 % Abiertas con Tiempo Acciones Acciones Mejora % Abiertas Retrasadas Las ocho () acciones que están abiertas con tiempo son del Subproceso Gestión de Proyectos de Investigación, programadas para ejecutarsen en Agosto y Octubre del presente año.

12 7. Desarrollo Humano y Bienestar Mejora % Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas 9% De las 9 acciones abiertas solo se encuentra retrasada y el responsable de esta es la Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica. La situación es que Las Unidades Académico-Administrativas no utilizan el programa de fomento de empleo estudiantil establecido para asignar las monitorias administrativas necesarias. Esto debido a que existe desconocimiento de las unidades académico administrativas y de los estudiantes mismos del procedimiento a seguir para acceder al programa de fomento estudiantil. Para lo cual el responsable ha planteado la siguiente acción para ejecutarse en Julio del presente año: Diseñar plegable con la información del programa de fomento estudiantil.

13 . Gestión de Bienes y Servicios Mejora % % Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas Las acciones abiertas se encuentran retrasadas, y existen diversos responsables de los Subprocesos Contratación y Compras Nacionales, Subproceso Compras Internacionales y Subproceso Donaciones; a continuación se presentan algunas acciones: Reforzar la capacitación en los nuevos procedimientos, como responsable es la Oficina Jurídica. Diseñar los reportes necesarios para la obtención de los datos que permitan generar los indicadores propuestos, como responsable es el Jefe de Sección de Administración de Bienes y Servicios. Se debe culminar el proceso de lleno de vacante para terminar con la encargatura que genera mayor cargo de trabajo. No se han programado fechas ya que los responsables son de la Dirección Universitaria. Establecer registro de control de los procesos de donación para monitoreo del indicador. No se han programado fechas ya que los responsables son de la Dirección Universitaria. 3

14 Mejorar estudios previos de mercado para la sección de proponentes. Responsable Jefe de Contratación. Mejorar la capacidad para estudio de ofertas. Responsable Jefe de Contratación. Programar los procesos contractuales para que estén finalizados en su etapa pre contractual con suficiente tiempo para garantizar que los contratos estén firmados y legalizados antes del cierre de fin de año. Responsable Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Reforma Estatuto de Contratación. Responsable Vicerrector Administrativo. Creación Oficina de Contratación. Responsable Vicerrector Administrativo. Elaborar circular o instructivo para la divulgación de la información sobre las actividades que se deben seguir para recibir donaciones. Responsable Jefe Sección de Compras y Administración de Bienes. Actualizar instructivo del procedimiento de importaciones. Responsable Jefe de Sección de Compras y Administración de Bienes. Se está llevando a cabo una reestructuración del proceso Contratación y Compras.

15 9. Gestión Financiera Mejora Las 7 acciones correctivas, preventivas y de mejora están cerradas.

16 . Gestión del Talento Humano Mejora % % Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas De las 9 acciones abiertas se encuentran retrasadas y cuentan con diversos responsables de los subprocesos Gestión del Desarrollo Humano Docente con 3 acciones retrasadas, subproceso Ingreso del Personal con acción retrasada, subproceso Retiro de Personal con acción retrasada; a continuación se presentan algunas acciones retrasadas: Actualizar los Manuales de Procedimientos, Caracterizaciones, Normograma, Indicadores, Revisar estándar de formatos de los Subprocesos. Estos a se actualizaron pero falta la aprobación por parte del responsable. Diligenciar la Matriz de Información. Responsable Jefe de División de Recursos Humanos.

17 Oficializar y divulgar a los funcionarios de la sección sobre la herramienta de recolección de los datos necesarios para los indicadores de gestión, la fecha propuesta de cierre estaba para 3//. Luego se procedió a organizar la herramienta con los funcionarios de la sección, por lo tanto, se tomó la decisión de reprogramar la fecha de cierre para //, pero aún sigue abierta. Debido a que se identificó la necesidad de revisar y ajustar la reglamentación para el otorgamiento de las distinciones académicas para los docentes, el responsable del proceso tomo las siguientes acciones, las cuales debieron ser ejecutadas en el mes de mayo a junio del presente año, pero se encuentran abiertas retrasadas: Realizar seguimiento a las sugerencias del Consejo Académico y su recomendación al Consejo Superior. Responsable Vicerrector Académico. Informar a las Unidades Académicas para aplicar el procedimiento definido en la Resolución a partir de la próxima convocatoria para otorgar las distinciones académicas (en caso de que la Resolución sea aprobada por el Consejo Superior). Responsable Vicerrector Académico. 7

18 . Gestión de Recursos Tecnológicos Mejora % 7% Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas De las acciones abiertas se encuentra retrasada, del subproceso Gestión de la Operación de los Servicios de la OITEL y el responsable es la OITEL. La situación es que no se han puesto en funcionamiento la herramienta para la Administración de Servicios de Tecnología de Información OTRS: ITSM, esto se presenta debido a que la Herramienta presenta un grado de complejidad alto, porque no se encuentra con personal capacitado en el nivel avanzado de la herramienta y por qué la base de datos de la Herramienta no se encuentra poblada. Para lo cual el responsable planteo la siguiente acción: Buscar una Herramienta alternativa que cuente con soporte del fabricante El Subproceso Gestión de Diseño de Servicios OITEL No ha Levantado Acciones. En el seguimiento realizado el viernes 3 de mayo se notificó por parte del responsable que se está trabajando con un demo de la herramienta ARANDA, sin embargo tomará más tiempo del esperado. Se reprogramo de nuevo para el 3 de Junio de. Pero aún sigue abierta.

19 . Gestión de la Calidad 3 Mejora 9% 9% Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas Una sola acción se encuentran abierta y retrasada, y el responsable es el Área de Calidad y Mejoramiento: La situación presentada es: El modelo mitigar fue modificada de acuerdo al hallazgo de no conformidad mayor en la auditoria de otorgamiento de certificación de calidad con el ICONTEC, pero no se modificó la resolución que adopto el mismo. Se planteó la siguiente acción: Modificar la resolución 3 del de diciembre del la cual adopto el modelo mitigar de acuerdo con los cambios realizados. Continua aún abierta. 9

20 3. Gestión del Mejoramiento 7 9 Abiertas con Tiempo % Mejora % Abiertas Retrasadas Las 7 acciones correctivas, preventivas y de mejora están abiertas con tiempo para ejecutarsen en el segundo semestre.

21 FACULTADES E INSTITUTOS ACADÉMICOS 3 3 % Abiertas con Tiempo Mejora % Abiertas Retrasadas Las 3 acciones abiertas se encuentran retrasadas y los responsables son Facultad Ingeniería, Facultad Ciencias de la Administración y el Instituto Educación y Pedagogía, respectivamente: El profesor solicita Licencia No remunerada para terminar y sustentar su Tesis. El Vicedecano de Invest. Y Post. Solicita a los jefes de unidad revisar el estado de los vencimientos de las comisiones de estudio dado que muchos casos los tiempos están atrasados. El Vicedecano de Invest. y Post. Solicita a los jefes de unidad revisar el estado de los vencimientos de las comisiones de estudio dado que muchos casos los tiempos están atrasados.

22 El Consejo decide enviar comunicación al Coordinador del Área, profesor Rubén Darío Echeverry, solicitando que reúna a sus profesores para elaborar un plan de trabajo con respecto a los nuevos programas académicos (M. Comercio Exterior- M. Estudios Europeo) y que nominen a los próximos Directores del Programa de Comercio Exterior. Se propone se levante un banco de instituciones para hacer convenios, este sería un facilitador y controlador. La Representante Estudiantil expresa que desde diciembre de 9, viene trabajando con los estudiantes sobre la primera versión del documento, hace entrega de un escrito que recoge algunas observaciones. Solicita una copia de esta nueva versión. La Representante Estudiantil expresa que desde diciembre de 9, viene trabajando con los estudiantes sobre la primera versión del documento, hace entrega de un escrito que recoge algunas observaciones. ACPM's POR FACULTAD E INSTITUO ACADÉMICO ACPM's ABIERTAS POR FACULTAD E INSTITUTO ACADÉMICO Instituto Psicología Abiertas Cerradas Instituto Psicología Abiertas retrasadas Abiertas con tiempo Instituto Educación y Pedagogía Instituto Educación y Pedagogía Facultad Salud Facultad Salud Facultad Ingeniería Facultad Ingeniería Facultad Humanidades Facultad Humanidades Facultad Ciencias Sociales y Economicas Facultad Ciencias Naturales y Exactas Facultad Ciencias de la Administración 3 Facultad Ciencias Sociales y Economicas Facultad Ciencias Naturales y Exactas Facultad Ciencias de la Administración Facultad Artes Integradas Facultad Artes Integradas

23 SEDES REGIONALES 3 Mejora 3% 7% Abiertas con Tiempo Abiertas Retrasadas Las 3 acciones abiertas se encuentran 7 retrasadas, estas acciones estaban programadas para ejecutarse en el segundo semestre del y el primer semestre del pero no se han cerrado aún. Los responsables son: 3

24 ACPM's ABIERTAS POR SEDES ACPM's POR SEDES Sede Zarzal Abiertas retrasadas Sede Zarzal Abiertas Cerradas Sede Yumbo Abiertas con tiempo Sede Yumbo 9 Sede Tuluá Sede Tuluá Sede Palmira Sede Palmira Sede Pacífico Sede Pacífico Sede Norte del Cauca Sede Cartago Sede Caicedonia Sede Buga Sede Norte del Cauca Sede Cartago Sede Caicedonia Sede Buga 3 7

INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Área de Calidad y Mejoramiento Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional AÑO 212: QUINTO Y SEXTO CICLO Publicado: Diciembre de 212 Rectoría Iván Enrique Ramos

Más detalles

INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESO

INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESO . INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESO Área de Calidad y Mejoramiento Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Publicado: Diciembre de 1 Datos a corte: Noviembre

Más detalles

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE INFORME EJECUTIVO

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE INFORME EJECUTIVO ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DE 2011 RECTORÍA Iván Enrique Ramos Calderón, Rector Oficina de Planeación y

Más detalles

OFICINA DE INFORME DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PERÍODO JULIO DICIEMBRE DE 2.011

OFICINA DE INFORME DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PERÍODO JULIO DICIEMBRE DE 2.011 OFICINA DE INFORME DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PERÍODO JULIO DICIEMBRE DE 2.011 ABRIL de 2012 Rectoría Doctor Iván Enrique Ramos Calderón Rector Secretaría

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE INFORME ASUNTOS ESTUDIANTILES DICIEMBRE 2015 Rectoría Dr. Édgar Varela Barrios Rector Secretaría General Dr. Luis Carlos Castillo Gómez Secretario General Secretaría General Orfa

Más detalles

CIRCULAR PARA: RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS, FACULTADES, INSTITUTOS ACADÉMICOS Y SEDES REGIONALES.

CIRCULAR PARA: RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS, FACULTADES, INSTITUTOS ACADÉMICOS Y SEDES REGIONALES. OPDI - - 2012 Santiago de Cali, 7 de Mayo de 2012 CIRCULAR PARA: RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS, FACULTADES, INSTITUTOS ACADÉMICOS Y SEDES REGIONALES. DE: ÁREA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO - OFICINA

Más detalles

Manual de Calidad Sistema Integrado de Gestión Universidad de Pamplona

Manual de Calidad Sistema Integrado de Gestión Universidad de Pamplona Página 1 de 18 CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.1 Reseña Histórica 1.2 Gestión de la Calidad en la 2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2.1 Misión 2.2 Visión 3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON

Más detalles

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD SEDE BOGOTA 2014 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA OFICINA DE PLANEACIÓN DE SEDE

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD SEDE BOGOTA 2014 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA OFICINA DE PLANEACIÓN DE SEDE INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD SEDE BOGOTA 2014 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA OFICINA DE PLANEACIÓN DE SEDE OCTUBRE 2014 2 1. OBJETIVO DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Presentar

Más detalles

Manual de Calidad Sistema Integrado de Gestión Universidad de Pamplona

Manual de Calidad Sistema Integrado de Gestión Universidad de Pamplona Página 1 de 18 CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.1 Reseña Histórica 1.2 Gestión de la Calidad en la 2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2.1 Misión 2.2 Visión 3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON

Más detalles

Universidad del Valle

Universidad del Valle AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Semestre I del Ciclo No. y Universidad del Valle de Julio de Certificado N SC 77- Certificado N SC 77- Certificado N SC 77- Certificado N GP 9- RESULTADOS GENERALES No. CICLOS

Más detalles

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 SEDE BOGOTÁ Sistema Integrado de Calidad Marzo 2015 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión:

Más detalles

Vicerrectoría de Investigaciones Gestión de trámites administrativos de proyectos de investigación

Vicerrectoría de Investigaciones Gestión de trámites administrativos de proyectos de investigación Código: PM-IV-6.1-IN-8 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Investigación/Gestión de la Investigación 2. RESPONSABLE(S): Jefe División

Más detalles

CIRCULAR No. 001 DE 2011

CIRCULAR No. 001 DE 2011 CIRCULAR No. 001 DE 2011 PARA: Comunidad Universitaria. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín DE: Consejo de Sede FECHA: Julio 27 de 2011 ASUNTO: Políticas de Gestión para el manejo unificado

Más detalles

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD (SEMESTRE B 2011)

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD (SEMESTRE B 2011) INTRODUCCIÓN Considerando que a partir de la Ley 872 del 2003 es una obligación legal la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad en las entidades públicas, y que la Universidad

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL INFORME DE GESTIÓN DE CALI DAD 2012 PRESENTADO POR:

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL INFORME DE GESTIÓN DE CALI DAD 2012 PRESENTADO POR: UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL INFORME DE GESTIÓN DE CALI DAD 2012 PRESENTADO POR: MARIA SOLEDAD LIBREROS PATIÑO Coordinadora Administrativa Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad Sede Zarzal

Más detalles

MACROPROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DEL APOYO ALIMENTARIO ESTUDIANTIL

MACROPROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DEL APOYO ALIMENTARIO ESTUDIANTIL Página 1 de 7 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Realizar seguimiento a la entrega, uso y servicio del Apoyo alimentario estudiantil, a través del monitoreo permanente del servicio, con

Más detalles

PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES

PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS 2012 Teniendo en cuenta que el objetivo del proceso de Gestión de Tecnologías de

Más detalles

PLAN DE RIESGOS 2014-I

PLAN DE RIESGOS 2014-I DESCPCIÓN RECTORÍA Oficina de Planeación y Institucional Área de Estrategia y Análisis PLAN DE ESGOS 2014-I PLAN DE ESGOS 2014-I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO CONTROLES TES AE/E // S DEL

Más detalles

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES PAGINA 1 DE 15 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES CONTENIDO PAG 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO 3 1.1 OBJETIVO

Más detalles

SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PAGINA 1 DE 2 CONTENIDO PÁG. 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO 3 1.1 OBJETIVO 3 1.2 ALCANCE 3 1.3 CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO 3

Más detalles

2º. Rendición a la Contraloría Departamental de la Cuenta Consolidada de Enero Diciembre 2011.

2º. Rendición a la Contraloría Departamental de la Cuenta Consolidada de Enero Diciembre 2011. INFORME DE LA GESTION REALIZADA POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DURANTE EL PERIOSO FISCAL ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012. Dando cumplimiento a lo dispuesto por la

Más detalles

BIENESTAR UNIVERSITARIO

BIENESTAR UNIVERSITARIO Página 1 de 9 1. GENERAL DEL PRCEDIMIENT BJETIV: Recuperar la cartera del préstamo estudiantil en el marco del cobro persuasivo y del cobro preventivo, a través de la celebración de acuerdos de pago con

Más detalles

PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES

PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS 2013 Teniendo en cuenta que el objetivo del proceso de Gestión de Tecnologías de

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01 1 OBJETIVO Establecer los parámetros para la elaboración de documentos, su codificación, aprobación, emisión, revisión, actualización, optimización, modificación, control de cambios, distribución, anulación,

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10

Más detalles

ACUERDO N 07 (Agosto 14 de 2014)

ACUERDO N 07 (Agosto 14 de 2014) FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 194&.2014 SESENTA Y SEIS AftOS DE VIDA UNIVERSITARIA ACUERDO N 07 (Agosto 14 de 2014) "Por el cual se establece un programa académico transitorio como opción de grado para los

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 DE 8 Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la programación, preparación, desarrollo, reporte, seguimiento

Más detalles

De manera atenta envió informe de las auditorías internas de calidad realizadas en los meses de Octubre y Noviembre de 2013.

De manera atenta envió informe de las auditorías internas de calidad realizadas en los meses de Octubre y Noviembre de 2013. 2.2-52-46/591 Popayán, Diciembre 04 de 2013 Magister Eduardo Rojas Pineda Representante de la alta Dirección para el SIG Universidad del Cauca Asunto: Informe de auditorías internas de calidad año 2013

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Septiembre 2012 Enero 2013 INTRODUCCIÓN La Unidad de Control Interno realizó seguimiento

Más detalles

SITIO WEB: www.uptc.edu.co

SITIO WEB: www.uptc.edu.co INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2 Página 1 de 18 1. INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE TUNJA SITIO WEB: www.uptc.edu.co LOCALIZACIÓN Sede Principal y Administrativa, Avenida Central

Más detalles

INSTRUCTIVO FICHA MÍNIMA DE REGISTRO DE PROYECTO

INSTRUCTIVO FICHA MÍNIMA DE REGISTRO DE PROYECTO INSTRUCTIVO FICHA MÍNIMA DE REGISTRO DE PROYECTO La ficha Mínima de Proyecto es un resumen de los aspectos más relevantes del proyecto, brinda la información mínima necesaria para llevar a cabo el proceso

Más detalles

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMITÉ DE AUXILIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS MEDELLÍN - COLOMBIA 2014 II

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMITÉ DE AUXILIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS MEDELLÍN - COLOMBIA 2014 II UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMITÉ DE AUXILIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS MEDELLÍN - COLOMBIA 2014 II TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL OTORGAMIENTO DE AUXILIOS ECONÓMICOS PARA

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

CONVOCATORIA. 1. Director Jurídico Distrital

CONVOCATORIA. 1. Director Jurídico Distrital CONVOCATORIA La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. informa a esa institución de educación superior, que se encuentra interesada en vincular profesionales para el desempeño de cargos

Más detalles

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMITÉ DE AUXILIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 2015 I

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMITÉ DE AUXILIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 2015 I UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA COMITÉ DE AUXILIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 2015 I TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL OTORGAMIENTO DE AUXILIOS ECONÓMICOS PARA CURSAR MAESTRÍAS

Más detalles

Re-inducción al Programa Académico de Administración de Empresas

Re-inducción al Programa Académico de Administración de Empresas Re-inducción al Programa Académico de Administración Programa Académico de Administración 2014 Misión de la Universidad del Valle La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión educar

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

VERSIÓN: 2.0 CÓDIGO: CAR-PS-001 VIGENCIA: 24 Septiembre-2012 Nombre del proceso: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 2.0 CÓDIGO: CAR-PS-001 VIGENCIA: 24 Septiembre-2012 Nombre del proceso: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Direccionamiento Estratégico Ministerio de Educación. Ministerio de Protección Gobernación de Sucre Alcaldía de loa Municipios en donde actual la Universidad Organizaciones No gubernamentales Agencias

Más detalles

Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Página 1 de 6 Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, en uso de sus facultades estatutarias, y CONSIDERANDO: Que la Ley 594

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 13 Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: División de Administración de Bienes y Servicios Coordinador Área de Jefe División de Administración de Bienes y Servicios Vicerrector Administrativo

Más detalles

Proyecto No: 000000001717 (Formulación Detallada)

Proyecto No: 000000001717 (Formulación Detallada) Proyecto No: 000000001717 (Formulación Detallada) Proyecto Padre 1622-PLANEACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIG... 6-CONSOLIDAR CAPACITACIONES... Empresa Nombre PLANEACIÓN, INTEGRACIÓN

Más detalles

GESTION DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad

GESTION DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad FORMATO PROCEDIMIENTOS Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO Código: Versión: GTH-PD-24 Fecha Aprobación: 17/04/2015 Procedimiento: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Acto Administrativo: Resolución 421 de 2009

Más detalles

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 2008-2011 Rectoría Iván Enrique Ramos Calderón, Rector Comité Paritario de Capacitación Preside: Luis Carlos

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina

Más detalles

INFORME DEL RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS -SIG- PRIMER TRIMESTRE 2015

INFORME DEL RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS -SIG- PRIMER TRIMESTRE 2015 INFORME DEL RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS -SIG- PRIMER TRIMESTRE 2015 Oficina de Control Interno Superintendencia del Subsidio Calle 45 A # 9-46 Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800 www.ssf.gov.co - e-mail:

Más detalles

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte diciembre de 2015

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte diciembre de 2015 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte diciembre de 2015 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas

Más detalles

OFICINA DE INFORME DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PERÍODO ENERO JULIO DE 2.013

OFICINA DE INFORME DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PERÍODO ENERO JULIO DE 2.013 OFICINA DE INFORME DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE PERÍODO ENERO JULIO DE 2.013 Agosto de 2013 Rectoría Doctor Iván Enrique Ramos Calderón Rector Secretaría

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARQUITECTURA DE PROCESOS Versión: 01 PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO FECHA: 04-08-2014 CÓDIGO: PLA-34-GU PÁGINA: 11 de 97 CONCEPTOS SISTEMA: es un objeto complejo

Más detalles

OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA S.I.G.A.

OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA S.I.G.A. OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA S.I.G.A. INFORME PORMENORIZADON DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO: JULIO 12 A NOVIEMBRE 12 DE 2015 Fecha de Presentación 19 de Noviembre

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA PLAN OPERATIVO 2014

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA PLAN OPERATIVO 2014 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS PLAN OPERATIVO 2014 Aprobado en sesión de Consejo de Facultad : 25 de abril del 2014 Resolución Decanal N 2075-2014-FCB Página de 12 1 I. GESTION

Más detalles

DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento. Actualización del procedimiento

DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento. Actualización del procedimiento 014-11-10 1 de 6 HISTORIAL DE CAMBIOS VERSION 1 DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento 1 Adición de formato Actualización del procedimiento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 0-09-010 Se adiciona formato

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso,

Más detalles

CONSEJO ACADÉMICO. RESOLUCIÓN No. 04 de 2010 (Abril 29 de 2010)

CONSEJO ACADÉMICO. RESOLUCIÓN No. 04 de 2010 (Abril 29 de 2010) CONSEJO ACADÉMICO RESOLUCIÓN No. 04 de 2010 (Abril 29 de 2010) Por medio de la cual se expide el Reglamento de la Unidad de Medios Audiovisuales (UMA), se crea el Comité de Medios Audiovisuales y se establecen

Más detalles

PROPUESTA SIGUD 2012-2013

PROPUESTA SIGUD 2012-2013 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Comité Ejecutivo SIGUD Bogotá Marzo de 2012 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. JUSTIFICACIÓN... 4 2. IMPACTO EN LA ACREDITACION INSTITUCIONAL... 5

Más detalles

BIENESTAR UNIVERSITARIO

BIENESTAR UNIVERSITARIO Página 1 de 8 1. GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Gestionar el cobro sobre la cartera exigible vencida del préstamo estudiantil, a través de la implementación de diferentes acciones, con el fin de recuperar

Más detalles

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014. Informe por Mandato Legal - Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de 1999. Realizar la Evaluación del Sistema de Control (Ejecutivo Anual) - Circular Externa No. 100-009 de 2013 del Departamento

Más detalles

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD CAL- MC-1. Versión 6.0

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD CAL- MC-1. Versión 6.0 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CAL- MC-1 Versión 6.0 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Nombre: Diana C. Rodríguez Ordóñez Cargo: Prof. Calidad y Mejoramiento Fecha: 24/10/2011 Nombre: Diana C. Rodríguez

Más detalles

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012 Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2015 (09 de Marzo de 2015) Por el cual se crea la Escuela de Posgrados y Extensión de UNINAVARRA

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2015 (09 de Marzo de 2015) Por el cual se crea la Escuela de Posgrados y Extensión de UNINAVARRA Página 1 de 8 ACUERDO NÚMERO 001 DE 2015 (09 de Marzo de 2015) Por el cual se crea la Escuela de Posgrados y Extensión de UNINAVARRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA en uso de

Más detalles

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: Claudia María Payán Villamizar, Subdirectora Autoevaluación y Calidad Académica

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: Claudia María Payán Villamizar, Subdirectora Autoevaluación y Calidad Académica NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PRÁCTICA: Claudia María Payán Villamizar, Subdirectora Autoevaluación y Calidad Académica CORREO ELECTRÓNICO

Más detalles

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA

Más detalles

Bloque1-FUNDADORES. Bloque2-EGRESADOS. Bloque3-TRABAJADORES. Bloque4-LABORATORIOS. Bloque5-ESTUDIANTES. Bloque6-IDIOMAS. Bloque7-PROFESORES

Bloque1-FUNDADORES. Bloque2-EGRESADOS. Bloque3-TRABAJADORES. Bloque4-LABORATORIOS. Bloque5-ESTUDIANTES. Bloque6-IDIOMAS. Bloque7-PROFESORES Bloque1-FUNDADORES Bloque2-EGRESADOS Bloque3-TRABAJADORES Bloque4-LABORATORIOS Bloque5-ESTUDIANTES Bloque6-IDIOMAS Bloque7-PROFESORES Bloque8-POSGRADOS CONVENIOS OFICINACENTRO SECCIONALPALMIRA DIRECTORIO

Más detalles

Vicerrectoría de Investigación Sistema de Información Hermes PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS EN EL SISTEMA HERMES EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS

Vicerrectoría de Investigación Sistema de Información Hermes PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS EN EL SISTEMA HERMES EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS Vicerrectoría de Investigación Sistema de Información Hermes PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS EN EL SISTEMA HERMES EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS Mayo de 2015 Adoptado en el 2007 como sistema para la recopilación

Más detalles

PROCESO TALENTO HUMANO. Versión: 01 GUÍA PARA LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL Página 1 de 5. Aprobó: Vicerrector Académico

PROCESO TALENTO HUMANO. Versión: 01 GUÍA PARA LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL Página 1 de 5. Aprobó: Vicerrector Académico GUÍA PARA LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL Página 1 de 5 Reviso: Jefe División Recursos Humanos Profesional Asuntos Personal Administrativo Profesional Asuntos Personal Docente Aprobó: Vicerrector

Más detalles

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. SITIO WEB: www.shd.gov.co LOCALIZACIÓN: Carrera 30 n 25-90, piso 6, Centro Administrativo Distrital C.A.D. Bogotá D.C. Dirección del

Más detalles

PROGRAMA DE GOBIERNO SIMÓN YOUNES JÉREZ 2012 2015 ALTA GERENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN CON CALIDAD

PROGRAMA DE GOBIERNO SIMÓN YOUNES JÉREZ 2012 2015 ALTA GERENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN CON CALIDAD PROGRAMA DE GOBIERNO SIMÓN YOUNES JÉREZ 2012 2015 ALTA GERENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN CON CALIDAD Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Universidad Libre 38 años de Docencia

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

Universidad del Valle

Universidad del Valle Universidad del Valle UNIVERSIDAD DEL VALLE R E C T O R Í A RESOLUCIÓN No. 1.941 Junio 8 de 2012 Por la cual se reglamentan las Políticas Contables de la Universidad del Valle, de obligatorio cumplimiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES PÁGINA: 1 DE 5 EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para determinar los

Más detalles

COMUNICACIÓN PUBLICA CARACTERIZACION 6. ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN PUBLICA CARACTERIZACION 6. ACTIVIDADES 02 17/12/24 1 de 11 1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Planeación y Mercadeo 2. OBJETIVO: Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa, teniendo en cuenta la eficacia en las comunicaciones interinstitucionales

Más detalles

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia

Más detalles

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD - GQ 2. Tipo de Proceso: Proceso 3. Responsable del Proceso: Representante de la Alta Dirección 4. Objetivo

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. INFORME DE AUDITORÍA FECHA 15-may-08

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. INFORME DE AUDITORÍA FECHA 15-may-08 PÁGINA 1 de 8 Auditoría SCI Auditoría de Calidad X X 1. INFORME Auditoria interna al proceso de Gestión del Talento Humano. 2. CRITERIOS DE AUDITORÍA Constitución Política de Colombia, artículos 6, 209,

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

A. Procedimiento para la selección del personal a contratar. Preselección de hojas de vida Lunes 3 de febrero de 2014

A. Procedimiento para la selección del personal a contratar. Preselección de hojas de vida Lunes 3 de febrero de 2014 CONVOCATORIA PROYECTO ECOPETROL UNIVERSIDAD DE LOS PROVEEDORES El Director del proyecto La Universidad de los Proveedores convoca a las personas interesadas en participar en el concurso para cubrir los

Más detalles

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:

Más detalles

TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Octubre de 2013 Certificado N SC 7267-1 Certificado N SC 7267-2 Certificado N SC 7267-3 Certificado N GP 190-1 INTRODUCCIÓN AL GICUV MODELO CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Más detalles

Administración de Negocios con orientación en Dirección de Sistemas de

Administración de Negocios con orientación en Dirección de Sistemas de Universidad del Salvador Facultad de Ciencias de la Administración Maestría en Administración de Negocios con Orientación en Dirección de Sistemas de Información Maestría en Administración de Negocios

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA FORMACIÓN DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA FORMACIÓN DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA FORMACIÓN DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE ANTECEDENTES CONVOCATORIA 647-2014 DOCTORADOS NACIONALES Durante el año 2014, COLCIENCIAS realizó

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de

Más detalles

Centro de Educación Continua Abierta y Virtual Gestión para la oferta de cursos Saber 11 y prueba de admisión

Centro de Educación Continua Abierta y Virtual Gestión para la oferta de cursos Saber 11 y prueba de admisión Código: PM-FO-4-PR-26 Versión:0 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Formación- Gestión de facultades y programas académicos 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

Caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano

Caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano Página 1 de 10 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.

Más detalles

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-AUDITORIA Y AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Más detalles

GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción

GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas Descripción El Diseño de Planes y Programas tiene como objetivo elaborar la proyección de la institución a corto, mediano y largo plazo, e impulsar y guiar las actividades

Más detalles

PLAN AUDITORÍA CONTRATACION PROCESO: FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: VIGENCIA DEL PROGRAMA: 2008-10-10

PLAN AUDITORÍA CONTRATACION PROCESO: FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: VIGENCIA DEL PROGRAMA: 2008-10-10 PLAN AUDITORÍA PROCESO: FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: VIGENCIA DEL PROGRAMA: OBJETIVO: ALCANCE: CRITERIOS DE AUDITORIA: AUDITORES: FECHA REUNION DE APERTURA: FECHA REUNION DE CIERRE: CONTRATACION 2008-10-10

Más detalles

Avenida Carrera 30 No. 25-90. Torre A Pisos 11 y 12 Torre B. Piso 2. Conmutador 2347600 www.catastrobogota.gov.co Información: Línea 195 09-091-FR-28

Avenida Carrera 30 No. 25-90. Torre A Pisos 11 y 12 Torre B. Piso 2. Conmutador 2347600 www.catastrobogota.gov.co Información: Línea 195 09-091-FR-28 SUMARIO I. RESOLUCIÓN Nº 0560-22 MAYO 2012... 14 DIRECTOR GENERAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA CODIGO 050 GRADO 05... 15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES - IDECA... 17 GERENCIA DE INFORMACIÓN

Más detalles

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA INTRODUCCIÓN

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA INTRODUCCIÓN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA INTRODUCCIÓN Con el propósito de actualizar el rediseño curricular de la Carrera de Ingeniería Financiera de la Facultad de Administración

Más detalles

2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todo el personal de la Contraloría Municipal de Armenia

2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todo el personal de la Contraloría Municipal de Armenia Página 1 de 5 1. OBJETIVO Seleccionar, ingresar y capacitar el personal de la Contraloría Municipal de Armenia así como desarrollar y evaluar las competencias y habilidades para lograr los mejores niveles

Más detalles

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS JOSE OSCAR IBAÑEZ DAZA Director de Investigación y Planeación MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO Coordinador de Planeación

Más detalles

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Art. 9 LEY 1474 DE 2011 Tuluá, 12 de marzo de 2014 Período evaluado: De noviembre de 2013 a febrero de 2014

Más detalles

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO La Universidad Industrial de Santander, como fruto del proceso de autoevaluación institucional, identificó los aspectos que deben ser mejorados para continuar

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016 De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la posterior puesta en marcha de la Ley 1474 de 2011, la cual en su artículo

Más detalles

CONVOCATORIA PROYECTO 75077 SEPTIEMBRE 22 DE 2014 1. CONVOCATORIA EXTERNA

CONVOCATORIA PROYECTO 75077 SEPTIEMBRE 22 DE 2014 1. CONVOCATORIA EXTERNA CONVOCATORIA PROYECTO 75077 SEPTIEMBRE 22 DE 2014 1. CONVOCATORIA EXTERNA La Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el

Más detalles

PLANES DE ACCION VIGENCIA 2013

PLANES DE ACCION VIGENCIA 2013 PLANES DE ACCION VIGENCIA 2013 Bogotá, Enero 31 de 2013 FORTALECIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE Gestión del servicio Garantizar un eficiente y efectivo Servicio al Cliente Asegurar la calidad en la atención

Más detalles