MUNICIPALIDAD DE NOGOYA CALCULO DE RECURSOS -ANALITICO- CONCEPTO TOTAL RECUR.S/AFECT RECUR.C/AFEC
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- Juan Francisco Mora Tebar
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1 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA CALCULO DE RECURSOS -ANALITICO- CUADRO N I AÑO 2015 CONCEPTO TOTAL RECUR.S/AFECT RECUR.C/AFEC I- I N G R E S O S ############## ,00 ############ I- INGRESOS CORRIENTES , , ,00 I-I JURISDICCION MUNICIPAL , , ,00 I-I-I TASAS MUNICIPALES , , ,00 I-I-I-1 Tasa General Inmobiliaria , ,00 I-I-I-2 Tasa por Insp. Sanitarias , ,00 I-I-I-3 Tasa Obras Sanitarias , ,00 I-I-I-4 Salud Pública Municipal , ,00 I-I-I-6 Cementerio , ,00 I-I-I-7 Ocupación de la Vía Pública , ,00 I-I-I-7-1 Publicidad y Propaganda , ,00 I-I-I-8 Espect.Público y Rifas , ,00 I-I-I-9 Vendedores Ambulantes , ,00 I-I-I-10 Contribución por Mejoras , ,00 l-l-l-10-1 Anticipo Cont. Mej. Mejoram. Vial , ,00 I-I-I-11 Derecho de Edificación , ,00 I-I-I-12 Servicio Funebre , ,00 I-I-I-13 Derecho por Actuaciones Adm , ,00 I-I-I-13-2 Residuos patológicos , ,00 I-I-I-13-3 Insp. Bromatológica 5.000, ,00 I-I-I-14 Fondo Municipal Accion Social , ,00 I-I-I-14-1 Fondo Mpal Obras Sanitarias , ,00 I-I-I-15 Deudores por Tasas y Deu.Atras , ,00 I-I-I-17 Recargo por Mora , ,00 I-I-I-18 Multas por Faltas , ,00 I-I-I-19 Registro de Titulo de Prop , ,00 I-I-I-20 Explotación Terminal Omnibus , ,00 I-I-I-22 Fdo. para Microemprendimiento , ,00 I-I-I-23 Multas Tributarias , ,00 I-I-I-24 Registro de Conductor , ,00 I-I-I-25 Tasa Social , ,00 I-I-I-28 Emplazamiento de antenas , ,00 I-I-I-29 P/Habilitación de Locales , ,00 I-I-I-30 Estacionamiento medido , ,00 I-I-2 OTROS INGRES. DE JUR.MPAL , ,00 I-I-2-1 Entrada Extraordinaria , ,00 I-I-2-2 Tasa Alumbrado , ,00 I-I Tasa Alumbrado Industria , ,00 I-I-2-3 Participación en E.N.E.R.S.A , ,00 I-I Servicio colectivo , ,00 I-I Alojamiento Polideportivo 3.000, ,00 I-I-2-5 Pileta Polideportivo , ,00 I-I-2-6 Playa de estac. de camiones , ,00 I-2 DE OTRAS JURISDICCIONES , , ,00 I-2-1 COPARTICIPACIONES , , ,00 I Coparticipaciones Nacionales , ,00 I Coparticipaciones Provinciales , ,00 I Impuesto DGR , ,00 I Fdo. Federal Solidario , ,00 I-2-2 SUBSIDIOS , ,00 I Comedores (SIDECREER) , ,00 I Racionamiento , ,00 I Garrafa Social , ,00 I Subsidios II INGRESOS DE CAPITAL II-1 Reintegro Adjudic.Viviendas II-2 Venta de Activos III FINANCIAMIENTO , ,00 ############ III-1 Aportes Reintegrables III-2 Proveedores , ,00 III-3 Uso del Crédito III-4 Aportes no reintegrables Estado Prov , ,00 III-5 Aportes no reintegrables Estado Nac , ,00 T O T A L E S ############## ,00 ############
2 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA CALCULO DE RECURSOS - SINTETICO HOJA N I AÑO 2015 CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE I INGRESOS CORRIENTES ,00 84,55% I-1 DE JURISDICCION MUNICIPAL ,00 34,38% I-1-1 Tasas Municipales ,00 28,53% I-1-2 Otros Ingresos de Jurisd.M ,00 5,85% I-2 DE OTRAS JURISDICCIONES ,00 50,17% I-2-1 Cooparticipaciones ,00 49,26% I-2-2 Subsidios ,00 0,91% II INGRESOS DE CAPITAL II-1 Reintegro adj. viviendas II-2 Venta de Activos III FINANCIAMIENTO ,00 15,45% III-1 Aportes Reintegrables III-2 Proveedores ,00 3,91% III-3 Uso del Crédito III-4 Aportes no reintegrables ,00 11,54% T O T A L E S ,00 100,00%
3 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA AÑO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS CUADRO II CODIFICACION IMPORTES IMPORTES SEC. SECT. P.PR. DENOMINACION SEC.SECT.P.P P.PARC-S.PAR 1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERC , ,00 1 EROGACIONES CORRIENTES ,00 1 OPERACIONES ,00 1 PERSONAL ,00 PERSONAL PERMANENTE ,00 Remuneraciones ,00 Adicionales ,00 Sueldo Anual Complementario ,00 Contribuciones ,00 PERSONAL TRANSITORIO ,00 Remuneraciones ,00 Adicionales ,00 Pasantías ,00 Sueldo Anual Complementario ,00 Contribuciones ,00 PERSONAL H.C.D ,00 Remuneraciones ,00 Adicionales ,00 Sueldo Anual Complementario ,00 Contribuciones ,00 ASIGNACIONES FAMILIARES , ,00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , ,00 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL , ,00 2 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES ,00 BIENES DE CONSUMO ,00 SERVICIOS NO PERSONALES ,00 2 INTERESES DE LA DEUDA ,00 3 INTERESES DE LA DEUDA ,00 INTERESES DE LA DEUDA ,00 3 TRANSFERENCIAS ,00 4 PARA FINANCIAR EROG. CTE ,00 ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS ,00 PASIVIDADES ,00 5 PARA FINANCIAR EROG.DE CAPITAL 4 A CLASIFICAR 6 CRED.ADIC.PARA FINANC.EROG.CTE. PARA EROG.EJERCICIO CTE. PARA EROG.EJERCICIO VENCIDO 2 EROGACIONES DE CAPITAL ,00 5 INVERSION REAL ,00 7 BIENES DE CAPITAL ,00 EQUIPAMIENTO ,00 INVERSINES ADMINISTRATIVAS ,00 BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR 8 TRABAJOS PUBLICOS ,00 POR ADMINISTRACION DIRECTA ,00 POR ADMINISTRACION DELEGADA ,00 6 BIENES PREEXISTENTES 9 BIENES PREEXISTENTES BIENES PREEXISTENTES 7 INVERSION FINANCIERA 10 INVERSION FINANCIERA APORTE DE CAPITAL PRESTAMOS 8 A CLASIFICAR 11 CREDIT ADIC.PARA EROG.DE CAPITAL PARA EROG.EJERCICIO CTE. PARA EROG.EJERCICIO VENCIDO OTRAS EROGACIONES , AMORTIZACION DE LA DEUDA ,00 14 AMORTIZACION DE LA DEUDA ,00 AMORTIZACION DE LA DEUDA ,00
4 DEUDA FLOTANTE ,00
5 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE PARTIDAS PRINCIPALES DEL GASTO HOJA N II AÑO 2015 CUENTAS SECTOR PART.PRINC PORCENT OPERACION ,00 64,32% Personal ,00 49,13% Bienes de Consumo y Servicios ,00 15,19% INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA ,00 0,69% Intereses y Gastos de la Deuda ,00 0,69% TRANSFERENCIAS ,00 8,54% Para Erogaciones Corrientes ,00 8,54% A CLASIFICAR Crédito Adicional para Erog.Ctes. INVERSION REAL ,00 20,61% Bienes de Capital ,00 1,26% Trabajos Públicos ,00 19,36% BIENES PREEXISTENTES Bienes Preexistentes INVERSION FINANCIERA Inversion Financiera A CLASIFICAR Crédito Adic.para Erog.de Capital OTRAS EROGACIONES ,00 5,84% Amortización de la Deuda ,00 5,84% T O T A L E S , ,00 100,00%
6 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA AÑO TRANSFERENCIAS JURIS FIN FUN PROGRAMAS SUB-PARCIAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS , MICROEMPRENDIMIENTOS , ACTIVIDADES EDUCACIONALES , COMEDORES Y GUARDERIAS , INSTITUCIONES DEPORTIVAS , ACTIVIDADES CULTURALES , ACTIVIDADES TALLERES CULTURALES , ACTIVIDADES DE LA BANDA MUNICIPAL , TURISMO ,00 PASIVIDADES , SEGURIDAD SOCIAL , ASISTENCIA SOCIAL ,00 T O T A L D E L A P A R T I D A ,00
7 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA AÑO TRABAJOS PUBLICOS JURIS FIN FUN PROGRAMAS TOTAL TRABAJO PCO. FDO. FEDERAL SOLIDARIO , CORDON CUNETA Y DESAGUES , PAVIMENTO Y MEJORAMIENTO VIAL , MANTENIMIENTO VIAL MENOR , MEJORAMIENTO VIAL POR CONSORCIOS VEC , ALUMBRADO PUBLICO (EXTENCION Y MANT.) , PLAZAS-PARQUES-PASEOS-FORESTACION , CEMENTERIO , EXTENCION AGUA POTABLE , OBRAS DE CLOACAS , EDIFICIOS MUNICIPALES , SEÑALIZACION URBANA , CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ,00 TOTALES ,00
8 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA RESUMEN DE LA PLANTA DE PERSONAL AÑO C PERMANENTE TRANSITORIA (+/-) (+/-) PERMANENTE TRANSITORIA A PERMANENTE TRANSITORIA T AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2015 S/C
9
10
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14 TODAS LAS JURISDICCIONES HONORABLE PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL DELIBERANTE SUB SECRETARIA DIRECCION DE GOBIERNO, SUB SECRETARIA DE DE SUB COORDINACION COORDINACION COORDINACION PROMOCION COORDINACION HACIENDA Y SECRETARIA OBRAS Y PLANEAMIENTO SECRETARIA DE INSPECCIONES DE CULTURA DE DEPORTES COMUNITARIA Y DE SERVICIOS PROMOCION DE DESARROLLO SERVICIOS URBANO Y DE HACIENDA Y HABILITACIONES Y TURISMO Y RECREACION ECONOMIA PUBLICOS COMUNITARIA SOCIAL PUBLICOS DESARROLLO SOCIAL LOCAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERC , , , , , , , , , , , , ,00 EROGACIONES CORRIENTES , , , , , , , , , , , , ,00 OPERACIONES , , , , , , , , , , , , ,00 PERSONAL , , , , , , , , , , , , ,00 PERSONAL PERMANENTE , , , , , , , , , , , , ,00 PERSONAL TRANSITORIO , , , , , , , , , , , , ,00 ASIGNACIONES FAMILIARES , , , , , , , , , , , , ,00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , , , , , , , ,00 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL , ,00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES , , , , , , , , , , , , ,00 BIENES DE CONSUMO , , , , , , , , , , , , ,00 SERVICIOS NO PERSONALES , , , , , , , , , , , , ,00 INTERESES DE LA DEUDA , ,00 INTERESES DE LA DEUDA , ,00 TRANSFERENCIAS , , , , ,00 PARA FINANCIAR EROG. CTE , , , , ,00 PARA FINANCIAR EROG.DE CAPITAL A CLASIFICAR CRED.ADIC.PARA FINANC.EROG.CTE. EROGACIONES DE CAPITAL , , , , ,00 INVERSION REAL , , , , ,00 BIENES DE CAPITAL , , , ,00 TRABAJOS PUBLICOS , , ,00 BIENES PREEXISTENTES BIENES PREEXISTENTES INVERSION FINANCIERA INVERSION FINANCIERA A CLASIFICAR CREDIT ADIC.PARA EROG.DE CAPITAL OTRAS EROGACIONES , ,00 AMORTIZACION DE LA DEUDA , , ,00 2% 1% 7% 13% 18% 4% 3% 3% 1% 33% 2% 14%
15 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá CALCULO DE RECURSOS AÑO 2015 Nº CODIGO CUENTAS IMPORTES RECURSOS ,00 RECURSOS CORRIENTES ########### OOO Retenciones Afiliados ,00 OOO Aportes Municipio ,00 OOO Intereses Préstamos Municipalidad ,00 OOO Intereses Caja de Ahorro 1.000,00 OOO Intereses Prestamos Afiliados ,00 OOO Intereses Créditos Especiales 2.500,00 OOO Intereses Deuda Municipal ,00 OOO Multas por mora ,00 OOO Renta Inversiones Bursátiles ########### OOO Diferencia Salarial art. 22 inc. c) 6.000,00 RECURSOS DE CAPITAL ,00 OOO Reembolso Préstamos ,00 OOO Reembolso Créditos Especiales ,00 OOO Reembolso Conv. Deuda Municipal ,00 OOO Reembolso Prestamos art. 81º 5.000,00 OOO Recupero Seguro de Vida ,00 RECURSOS PROPIOS ########### OOO Fondo para beneficios ###########
16 MUNICIPALIDAD DE NOGOYA Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá LISTADO DE IMPUTACIONES AÑO 2015 Nº CODIGO CUENTAS IMPORTES 200 EROGACIONES , EROGACIONES CORRIENTES , FUNCIONAMIENTO , Bienes de consumo y Servicios , Bienes de Consumo , Utiles de Oficina 7.530, Artículos de Limpieza 2.180, Materiales Varios 3.500, Otros Bienes de Consumo , Servicios , Energía Electrica 2.315, Teléfonos , Comisiones y Gastos Bancarios , Gastos Generales 6.100, Honorarios , Reparaciones 5.800, Fletes y remises , Gastos Reuniones de Directorio , Correspondencia 2.950, Alquileres cedidos , Otros Servicios , Personal de Planta Permanente , Cargas Sociales Personal Caja , Personal contratado , Beneficios Afiliados , Obra Social Afiliados , EROGACIONES DE CAPITAL , INVERSION REAL , Bienes de Capital , Mejoras Edificio , Muebles de Oficina , Máquinas y Equipos , Inversiones Inmobiliarias , Inversiones Financieras , Créditos Especiales , Inversiones de Capital , Beneficios Art. 81º 8.000,00 CRÉDITO ADIC. EROG. CAPIT , RESERVAS P/BENEFICIOS , FONDO SEGURO VIDA AFILIADOS ,00
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