INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL BOLETIN AL 28 de FEBRERO de 2009

Transcripción

1 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 18 MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS * C O N S O L I D A D O (en miles de pesos) OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 111 Alimentos para personas ,56% 11,44% 152 Productos medicinales y farmacéuticos ,77% 7,97% 194 Artículos menores médico quirúrgicos ,94% 3,52% 154 Compuestos químicos, tintas y pinturas ,79% 2,83% 122 Prendas de vestir ,25% 1,37% 199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores ,70% 0,87% 192 Elementos de limpieza y de aseo ,23% 0,40% 198 Repuestos y accesorios ,22% 0,39% 195 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos ,08% 0,35% 197 Artículos y accesorios de informática ,91% 0,29% Subtotal principales gastos Grupo ,48% 29,44% Otros gastos Grupo ,52% 2,74% Total Grupo ,00% 32,18% 221 Publicidad ,71% 1,21% 234 Viáticos dentro del país ,23% 3,68% 252 De inmuebles contratados fuera del país ,50% 1,12% 264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país ,31% 1,48% 278 De limpieza, aseo y fumigación ,21% 2,78% 282 Profesionales y técnicos ,22% 0,99% 283 Servicios médicos, sanitarios y sociales ,61% 4,30% 289 Otros ,20% 9,03% 291 Servicios de vigilancia y custodia ,26% 7,72% 294 Servicios de alimentación ,94% 1,31% 299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores ,25% 1,90% 239 Otros gastos de traslado ,13% 0,95% Subtotal principales gastos Grupo ,56% 36,47% Otros gastos Grupo ,44% 8,24% Total Grupo ,00% 44,71% 711 Sentencias Judiciales A31L ,07% 5,06% 713 Acontecimientos Graves o Imprevistos ,16% 2,43% 794 Gastos en el exterior ,47% 1,78% 721 Gastos Extraordinarios ,89% 1,25% 749 Otras Partidas a Reaplicar ,50% 0,86% Subtotal principales gastos Grupo ,10% 11,39% Otros gastos Grupo ,90% 0,10% Total Grupo ,00% 11,49% Total Principales Gastos ,39% (*) Grupos 1,2,3 y 7 (Excluye Suministros e Inc.22) TOTAL GASTOS ,00% 32

2 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 19 MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS * Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 152 Productos medicinales y farmacéuticos ,47% 9,06% 111 Alimentos para personas ,28% 8,71% 194 Artículos menores médico quirúrgicos ,56% 4,19% 154 Compuestos químicos, tintas y pinturas ,10% 3,19% 122 Prendas de vestir ,94% 1,42% 199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores ,98% 0,86% 195 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos ,52% 0,44% 198 Repuestos y accesorios ,16% 0,34% 192 Elementos de limpieza y de aseo ,12% 0,32% 191 Utiles de oficina ,89% 0,26% Subtotal principales gastos Grupo ,00% 28,78% Otros gastos Grupo 1-0,00% 0,00% Total Grupo ,00% 28,78% 289 Otros ,39% 11,21% 283 Servicios médicos, sanitarios y sociales ,29% 5,29% 234 Viáticos dentro del país ,73% 4,06% 278 De limpieza, aseo y fumigación ,93% 3,09% 291 Servicios de vigilancia y custodia ,18% 2,14% 299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores ,40% 1,87% 264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país ,79% 1,66% 252 De inmuebles contratados fuera del país ,07% 1,41% 257 De equipos de transporte y similares ,98% 1,03% 282 Profesionales y técnicos ,87% 0,99% 221 Publicidad ,76% 0,96% 239 Otros gastos de traslado ,59% 0,90% Subtotal principales gastos Grupo ,00% 34,59% Otros gastos Grupo 2-0,00% 0,00% Total Grupo ,00% 34,59% 711 Sentencias Judiciales A31L ,98% 6,37% 713 Acontecimientos Graves o Imprevistos ,04% 3,06% 794 Gastos en el exterior ,85% 2,24% 721 Gastos Extraordinarios ,44% 1,52% 731 Gastos Confidenciales A71L15809,A15L16134yA221L ,41% 0,05% 792 Gastos Financieros EJ.ANTERIORES Inc.2al ,17% 0,02% (*) Grupos 1,2,3 y 7. - Excluye Suministros e Inc.22 Subtotal principales gastos Grupo ,89% 13,26% Otros gastos Grupo ,11% 0,01% Total Grupo ,00% 13,27% Total Principales Gastos ,64% TOTAL GASTOS ,00% 33

3 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 20 MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS * FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 111 Alimentos para personas ,30% 22,04% 152 Productos medicinales y farmacéuticos ,33% 3,77% 154 Compuestos químicos, tintas y pinturas ,26% 1,42% 122 Prendas de vestir ,50% 1,16% 159 Otros ,41% 1,13% 194 Artículos menores médico quirúrgicos ,79% 0,93% 199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores ,77% 0,92% 192 Elementos de limpieza y de aseo ,08% 0,69% 198 Repuestos y accesorios ,87% 0,62% 112 Alimento para animales ,69% 0,56% Subtotal principales gastos Grupo ,00% 33,25% Otros gastos Grupo 1-0,00% 0,00% Total Grupo ,00% 33,25% 291 Servicios de vigilancia y custodia ,12% 29,37% 294 Servicios de alimentación ,85% 4,73% 221 Publicidad ,60% 2,21% 234 Viáticos dentro del país ,59% 2,21% 299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores ,20% 2,02% 285 Servicios informáticos y anexos ,82% 1,84% 278 De limpieza, aseo y fumigación ,26% 1,57% 239 Otros gastos de traslado ,42% 1,16% 282 Profesionales y técnicos ,04% 0,98% 264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país ,62% 0,78% 289 Otros ,25% 0,60% 259 Otros ,23% 0,59% Subtotal principales gastos Grupo ,00% 48,06% Otros gastos Grupo 2-0,00% 0,00% Total Grupo ,00% 48,06% 749 Otras Partidas a Reaplicar ,97% 4,21% 721 Gastos Extraordinarios ,73% 0,22% 731 Gastos Confidenciales A71L15809,A15L16134yA221L ,30% 0,15% Subtotal principales gastos Grupo ,00% 4,58% Otros gastos Grupo 7-0,00% 0,00% Total Grupo ,00% 4,58% Total Principales Gastos ,88% TOTAL GASTOS ,00% (*) Grupos 1, 2, 3 y 7. - Excluye Suministros e Inc.22 34

4 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 21 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS Rentas % Fondos % Concepto Generales Estr Libre Dispon. Total - Transferencias corrientes al sector privado ,30% Sector agricola ,04% - Certificados de créditos emitidos por D.G.I.(p/crédA8L13596) ,85% R.Afect. Fdo. Reconversión Laboral R.Afect. Org. Prensa del Interior (OPI) Transferencias Capital al sector público. BHU - Fortalecimiento Subrogación BCU A18 L ,00% - - 0,00% A gobiernos departamentales ,91% Ayuda alimentaria(vív. frescos y comest.)comedores Interior ,16% - Intendencia Municipal Montevideo - L Art.480 Lit. A,B,C ,85% - Intendencias Municipales Interior - L Art.480 Lit. D ,69% - A Unidades Familiares ,93% Beneficio en especie (alimentos,etc) ,83% R.Afect. Fondo de Solidaridad Subsidio boletos estudiantiles área metropolitana ,44% Gastos Reforma Estado De Proteccion A La Salud ,09% Aporte Estado (IMAE) MSP L16343 A3 Lit.A S/CARNÉ ASISTENCIA ,65% - Csion.Hon.Lucha Antituberculosa - L A ,65% - Transferencias Corrientes a Instit. Sin Fines De Lucro ,22% De Asistencia Social ,70% A otras Instituciones ,72% Transferencias al Exterior ,19% ,15% A empresas públicas no financieras ,94% A.F.E.-Funcionamiento - Inversiones - Servicio Deuda ,25% Administración Nal. Correos A447 L ,46% - AFE Subsidio A205 Ley ( pasa de MTOP Proy 888) ,39% Inst.Nal.Colonización- Impuesto Adicional Tras.Patrimoniales ,99% 94 Beneficios Sociales ,55% Asist.Colectiv.Pers.Pol.Interior L A ,98% - Asistencia Integral MSP ,36% - Asist.Colec.Pers.Ret.Pol.Res.Dep.Int.L A ,54% - Gtos.Prom.yBn.Social VsSinDiscrim.p/Empl.Púb.D.69/02 A6 a) ,25% Contribución Anep a docentes p/compra computadora P.Ceibal ,23% - Otras transferencias corrientes al sector público ,94% DELEG. URUG. COM.T.M.SALTO GRANDE ,68% - A instituciones financieras ,42% - Cientificas y de investigación ,49% I.N.I.A.-aporte Instituto Antártico anual-l Uruguayo - A.16 L B - Dto.736/90 A ,67% 0,19% - Pedeciba A.622.L ,17% - Instituto Plan Agropecuario-Retr.Pers.-L A ,08% - Inst.Prom.Inv.URUGUAY XXI- A202 Y 215 L A191 L ,12% - R. Afect.INIA Inst.de Investig. Agropecuarias - 0,00% TOTAL ,02% ,52% Otras transferencias ,98% ,48% 35

5 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 22 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL SECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL Rentas Generales (en miles de pesos) DENOMINACION IMPORTE % Banco de Previsión Social - Asistencia Financiera neta ,78% Art. 47 Ley N Servicios de Retiros Policiales - Asistencia Financiera ,65% Art. 47 Ley N Servicios de Retiros Militares ,66% Jubilaciones 0 Pensiones Asignaciones Familiares Clases Pasivas Jubilaciones y Pensiones Reincorporados Servicios de Retirados Militares - Asistencia Financiera ,83% Art. 47 Ley N Pensiones Graciables ,13% Ley N OTROS ,95% TOTALES ,00% 36

6 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 23 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA Rentas Generales (miles de pesos) DENOMINACION IMPORTE % DEUDA INTERNA ,00% 611 Intereses y Gastos de Letras de Tesoreria ,60% 612 Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro ,00% 615 Intereses de Proveedores 0 0,00% 616 Recargo Financiero 0 0,00% 621 Intereses y Gtos.de Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan ,00% 622 Intereses y Gtos.dePréstamos Internos Conc.por Empr.no Finan 0 0,00% 625 Intereses y Gtos.de Prést.Internos Conc.por la Adm.Central 0 0,00% Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro 0 0,00% Intereses BROU- Resolución PE 23/003-E 419 de 31/1/ ,00% 699 Interes.y Reajust.por Préstam.de AFAPS a Pasivos.Dto/43/03 0 DEUDA EXTERNA ,11% 632 Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro ,00% 641 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat ,00% 642 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Gobiernos Extr ,00% 643 Intereses ygtos.de Préstamos Exter.Conc.porInstit.Priv.Finan ,00% 645 Intereses y Gastos de Préstamos Exter.Concedidos Por Prov 0 0,00% TOTAL GENERAL ,00% 37

7 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV-24 C O N S O L I D A D O (en miles de pesos) Objeto Aux C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES ,0% 0,55% 913 Versión RRGG de financiacion distinta a 11 (art.27 L ) ,3% 0,17% 221 Publicidad ,5% 0,06% 235 Viáticos fuera del país ,9% 0,05% 152 Productos medicinales y farmacéuticos ,9% 0,03% 266 Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central ,9% 0,02% 111 Alimentos para personas ,7% 0,01% Total principales conceptos ,3% 0,34% Otros Conceptos ,7% 0,21% SUMINISTROS (ANCAP - ANTEL - OSE - UTE - GASEBA - ARREND.OFICIALES ,09% SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS ,00% 34,04% Certificados de créditos emitidos por D.G.I.(p/crédA8L13596) ,9% 27,87% BCU-Prefinanciación de exportaciones A.625 L ,5% 1,86% Subs.Transp.colectivo de pasajeros-mef ,0% 1,38% INTENDENCIAS- P/FUNCIONAMIENTO A479 Ley ,9% 0,66% Transferencia a la Coorporación Nal para el Desarrollo ,2% 0,41% Total principales conceptos ,5% 32,18% Otros Conceptos ,5% 1,86% Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social ,00% 0,03% Caja Jub.Pens.Univ.para Jub.y Pens.de cargo RRGG A145L ,1% 0,03% Asistencia Finaciera Pre-Jubilados B.P.S ,5% 0,00% 0,0% 0,00% Total principales conceptos ,6% 0,03% Otros Conceptos 238 4,4% 0,00% Intereses y Comisiones de la Deuda Pública ,00% 65,29% Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro ,8% 55,34% Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro ,7% 7,63% Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat ,9% 1,22% Total principales conceptos ,3% 64,19% Otros Conceptos ,7% 1,10% TOTAL DE OBLIGACIONES VERIFICADAS NO INTERVENIDAS ,00% 38