CONTRATISTA PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación del Sistema Gerencial Eficiente Dosquebradas, Risaralda, Occidente Código BPIN: Impreso el 27 de marzo de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: VITALIA Apellidos: CASTAÑO CARDONA Cargo: CONTRATISTA PROYECTOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Page 1 of 52

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Nuevos sectores basados en la innovación Indicador de seguimiento al PND Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB) Unidad de medida Porcentaje Meta 0,7 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial RISARALDA: UNIDA, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 32: RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA CON RESULTADOS: Las Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC son herramientas indispensables para la transformación productiva de la región, pues constituyen un apoyo transversal a los sectores que jalonarán la economía local para generar dinámica e innovación, aumentar la productividad y mejorar en competitividad. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal DOSQUEBRADAS EMPRESA DE TODOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA 5.2.8: HACIA UN MODELO ORGANIZACIONAL DE EXCELENCIA: Las estructuras organizacionales tiene un período de vida útil, el cual es determinado por varios factores que provocan su obsolescencia o su incapacidad para conseguir los objetivos para los cuales fueron creados; es decir, la decisión de llevar a cabo una reorganización administrativa, parte generalmente de la necesidad de tener una estructura que permita elevar el desempeño de una organización para establecer una sincronía dinámica Page 2 of 52

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DIFICULTAD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN LOS PROCESOS INTERNOS, APLICATIVOS DE GESTIÓN INTERNA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO Descripción de la situación existente El municipio de Dosquebradas maneja aplicativos especializados para el área de impuestos, nomina, finanzas y recursos físicos los cuales por el momento se encuentran desactualizados y que en esas condiciones no cumplen con las características de los software que el municipio requiere para que las tareas se desarrollen de una manera más eficiente, a lo cual se le debe sumar los altos volúmenes de información que se generan y que son transportados por medio de su red de datos la cual no cumple con los requisitos de escalabilidad, seguridad, disponibilidad de información y altas tasas de transferencia de información, las estaciones de trabajo en las cuales se genera, recibe y envía la información a través de la red es deficiente y los terminales que están en uso la mayoría están desactualizados tanto en software, hardware y herramientas ofimáticas, toda esta situación es generada por la falta de recursos propios o los pocos recursos que son asignados a la oficina de sistemas, desconociendo por parte de las administraciones la importancia que de la información que viaja a través de la red y la que está en los computadores de las diferentes secretarias. En la llamada "sociedad de información", el software influye cada día más en la cotidianidad y la vida diaria. Es muy importante que las instituciones del Estado puedan controlar plenamente el software que utilizan para manejar su infraestructura y sus bases de datos, de las que depende la calidad de vida de los ciudadanos, que tienen la necesidad de actualizar y acondicionar constantemente la plataforma tecnológica de acuerdo a las necesidades que surgen permanentemente en la Alcaldía Municipal, de no existir un soporte adecuado y una actualización se tendrán que enfrentar problemas tales como, obsolescencia en el software, usuarios sin soporte inmediato, no habrán soluciones oportunas a los problemas que presente el sistema, retraso en la entrega de la información, incremento del costo en la actualización de softwa Magnitud actual Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la oficina de sistemas la cual tiene a cargo los diferentes aplicativos de hacienda, nomina, recursos físicos, páginas web, base de datos. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Page 3 of 52

4 Desactualización de los software y medios de comunicación virtual en la Administración Municipal Obsolescencia e Insuficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida (Impresoras - Escáner) Diseño Original de la Red de Datos no escalable mal elaborado Tipo: Indirecta Poca priorización de gobiernos anteriores para la inversión en la CT+I Poco mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Alto riesgo de ataque de virus informático Débil y poca continuidad en los procesos administrativos Problemas en la velocidad de transferencia del internet Tipo: Indirecto Daños en los equipos de computo y pérdida de información Pérdida de tiempo de los funcionarios y usuarios ocasionando pérdidas monetarias para el municipio Demora en los trámites virtuales e institucionales Poca credibilidad en el Estado por parte de la comunidad Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Beneficiario Software Especializado, Recurso Humano y Tecnológico, Hardware, Servicios y Equipos Proveedores de Insumos Nacional Page 4 of 52

5 Nacional Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General Cooperante Recursos Económicos, Financieros y Humanos Municipal Dosquebradas Cooperante Recursos Económicos, Financieros y Humanos Otro Beneficiario Se beneficia de las acciones que emprende las alcaldía Otro Cooperante aporta al municipio a través del pago de los impuestos Comunidad en General Comunidad en general Otro Cooperante Financiero LA CARDER Concertación entre los participantes De un alto compromiso, transparencia y continuidad por parte de los actores en la ejecución de las diferentes tareas y actividades en las cuales se vinculan las diferentes entidades que con su grano de arena harán posible la ejecución de este proyecto, el cual va encaminado a la actualización de los aplicativos, actualización de las herramientas ofimáticas, mantenimiento y actualización de las estaciones de trabajo y modernización de la red de datos del municipio de Dosquebradas. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Risaralda Dosquebradas Cabecera Municipal Planta física donde realizan los procesos operativos y administrativos, las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Page 5 of 52

6 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Risaralda Dosquebradas Cabecera Municipal Planta física donde realizan los procesos operativos y administrativos, las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE Género Mujer DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) 60 en adelante DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Page 6 of 52

7 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 5031 RUPD Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 4172 RED UNIDOS Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Facilitar la mejora continua en los procesos internos, aplicativos de gestión interna y atención al público en la alcaldía de Dosquebradas. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Software de nomina actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a diciembre 31 de 2016 Unidad de Medida Meta unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Software de Impuestos actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención y administración de los impuestos del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a diciembre 31 de 2016 Unidad de Medida Meta unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Software de recursos físicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Unidad de Medida Meta unidad 1 Page 7 of 52

8 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Software de transito actualizado y funcionan que facilite el control y administración de la secretaria de transito y de todos los procesos relacionados con vehículos, propietarios e infractores en el Unidad de Medida Meta unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador licencias de antivirus actualizadas que garanticen una adecuada protección de la información que se maneja en la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Unidad de Medida Meta unidad 250 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Licencias ofimáticas actualizadas que mejores la eficiencia en el municipio de Dosquebradas a diciembre 31 de 2016 Unidad de Medida Meta unidad 140 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Pagina Web cumpliendo con todas las fases de Gobierno en línea a Diciembre 31 de 2016 unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador software de finanzas actualiza y funcionando que facilite y garantice la correcta administración financiera del municipio de Dosquebradas al 31 de Diciembre del 2016 Unidad de Medida Meta unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta equipos de escritorio funcionando adecuadamente a Diciembre 31 de 2016 unidad 140 Page 8 of 52

9 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Impresoras instaladas y funcionando que garanticen la impresión de los altos volúmenes de información. unidad 38 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Red de datos actualizada, certificada y funcionando a Diciembre 31 de 2016 unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Equipos de escritorio con mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados unidad 250 Objetivo Específicos Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Diseño y actualización de la red de datos mal elaborado. Priorización del Gobierno en las TIC"S Mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos de computo, impresoras y escaner Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Se evaluó con la MGA Si Page 9 of 52

10 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 10 of 52

11 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Año inicio: 2014 Año final: 2016 Descripción de la alternativa La alternativa consiste en fortalecer, mejorar, soportar y adecuar la Plataforma tecnológica de la Alcaldía Municipal, a través de actividades de asesoría y auditoria a los software e impresoras que adquiere la administración, la adquisición de los computadores para desarrollar los procesos internos y los entregados a la comunidad, mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los equipos de computo y la red de datos, actualización de los medios virtuales de acuerdo a los lineamientos de gobierno en línea y actividades de funcionamiento para dar celeridad a los diferentes procesos. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Procesos Automatizados Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Procesos Automatizados Porcentaje Procesos operativos y administrativos de la Administración Municipal que se manejan de una forma automatizada Año Oferta Demanda Déficit ,00 95,00 5, ,00 95,00 5, ,00 100,00 0, ,00 75,00 25, ,00 75,00 25, ,00 80,00 20, ,00 90,00 10, ,00 100,00 0,00 Page 11 of 52

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Automatización de los procesos operativos y administrativos de la Administración Municipal 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Risaralda Dosquebradas Cabecera Municipal Planta física donde realizan los procesos operativos y administrativos, las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Page 12 of 52

13 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Este proyecto no contempla riesgos por ser un proyecto que busca el mejoramiento de los procesos administrativos e internos de la Administración Municipal de Dosquebradas Remoto efectos negativos no se encuentran Muy bajo Ninguna Page 13 of 52

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Relación Objetivos - Productos - Objetivos Productos Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Equipos de escritorio con mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados, 250 equipos por año Mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados de las diferentes secretarias Equipos de escritorio nuevos funcionando Adquisición de equipos nuevos de computo de escritorio para las diferentes actividades de las Secretarias Impresoras adquiridas, actualizadas e instaladas, con mantenimiento y suministro de partes, 38 por año. Adquisición de impresoras instaladas y funcionando que garanticen la impresión de los altos volúmenes de información Mantenimiento y suministro de tinta, partes de las impresoras de las diferentes secretarias Page 14 of 52

15 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Adquisición de licencias Microsoft Office Small Business que mejoren la eficiencia en los puestos de trabajo en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Instalación de licencias ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Publiscer) en los equipos de computo de las diferentes secretarias Adquisición e Instalación de Licencias de antivirus que garantice la adecuada protección de la información que se maneja en la Alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de Instalación de antivirus en los equipos de computo de las diferentes secretarias de la Administración Municipal. Página Web Cumpliendo con todas las fases de Gobierno en Línea a Diciembre de 2016 Actualización de la Página Web Institucional cumpliendo con los lineamientos del Gobierno en Línea Adquisición de Hosting (Permiso) Software de finanzas actualizado y funcionando que facilite y garantice la correcta administración financiera del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Actualizacion Finanzas Plus Page 15 of 52

16 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de finanzas actualizado y funcionando que facilite y garantice la correcta administración financiera del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall Administracion y Soporte Base de Datos Oracle Adquisición de Licencias de actualizacion Sistema Financiero SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) del Programa Finanzas Plus Page 16 of 52

17 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de Impuestos Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016, este se actualiza cada año. Actualización del sistema de predial e industria y comercio Actualización del Sistema IMPUESTOS PLUS a versión Web, servicios de migración de plataforma tecnológica del esquema Cliente/Servidor del Sistema IMPUESTOS Plus a una plataforma Web con el Sistema *AIREplus, que incluye la implantación y puesta en producción. Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones Administracion de Procesos tributarios: Aplicación de Pagos, generacion de Informes,Cierre de Procesos mensuales, Cargue de resoluciones de conservacion y anuales. Administracion y Soporte Base de Datos Oracle Page 17 of 52

18 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de Impuestos Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016, este se actualiza cada año. Administración y soporte sistema operativo Linux, Firewall Capacitacion en sistemas de informacion de gestion critica en todos los modulos soportados con enfasis en tributaria: Soporte Base de datos de impuestos, a través de la contratación de servicios profesionales especializados. Desarrollo del Código de barras certificado GS1 (impresión y recaudo) Integración del sistema de IMPUESTOS Plus y FINANZAS Plus Licenciamiento de Sistema Ambiente Web - a*aireplus Page 18 of 52

19 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de Impuestos Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016, este se actualiza cada año. Licenciamiento del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) Licenciamiento del Reporteador Inteligente para las entidades del Gobierno (a*rigoplus) Montaje del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) Montaje del Reporteador Inteligente para las entidades del Gobierno (a*rigoplus) Montaje e implantación del Módulo de Gestión Atención al Contribuyente (PQR s) Page 19 of 52

20 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de Impuestos Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016, este se actualiza cada año. Montaje e implantación del Módulo de Cobranzas (Versión Básica) de IMPUESTOS Plus Montaje e implantación del Módulo de Fiscalización (Versión Básica) - IMPUESTOS Plus SAM Impuestos Plus (Servicios de Soporte, Licencias de Actualizacion y Mantenimiento) Software de Nómica actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall Page 20 of 52

21 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de Nómica actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de Administracion y Soporte Base de Datos Oracle SAM (soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al Programa de Nómina Software de recursos fisicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall Administracion y Soporte Base de Datos Oracle Page 21 of 52

22 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de recursos fisicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Adquisición de Licencias de actualizacion Sistema Recursos Fisicos SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al programa de Recursos Fisicos Servicios de Actualizacion Recursos Fisicos Software de transito actualizado y funcionando que facilite el control de administración de la Secretaria de Tránsito y de todos los procesos relacionados con vehículos propietarios e infractores en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall Page 22 of 52

23 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de transito actualizado y funcionando que facilite el control de administración de la Secretaria de Tránsito y de todos los procesos relacionados con vehículos propietarios e infractores en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Administracion y Soporte Base de Datos Oracle SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualización )al Programa de Tránsito Diseño y actualización de la red de datos mal elaborado. Red de datos actualizada y funcionando Instalación de 485 puntos de Red certificados en las diferentes secretarias y/o dependencias de la Administración Municipal. Relación Productos Objetivo: Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Software de Impuestos Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016, este se actualiza cada año. Software de Nómica actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de Software de recursos fisicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Software de transito actualizado y funcionando que facilite el control de administración de la Secretaria de Tránsito y de todos los procesos relacionados con vehículos propietarios e infractores en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 Page 23 of 52

24 Software de finanzas actualizado y funcionando que facilite y garantice la correcta administración financiera del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Adquisición e Instalación de Licencias de antivirus que garantice la adecuada protección de la información que se maneja en la Alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de Adquisición de licencias Microsoft Office Small Business que mejoren la eficiencia en los puestos de trabajo en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Página Web Cumpliendo con todas las fases de Gobierno en Línea a Diciembre de 2016 unidad 1 unidad 250 unidad 140 unidad 1 Objetivo: Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Equipos de escritorio nuevos funcionando unidad 140 Impresoras adquiridas, actualizadas e instaladas, con mantenimiento y suministro de partes, 38 por año. Equipos de escritorio con mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados, 250 equipos por año unidad 38 unidad 250 Objetivo: Diseño y actualización de la red de datos mal elaborado. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Red de datos actualizada y funcionando unidad 1 Relación de Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Actualización del Sistema IMPUESTOS PLUS a versión Web, servicios de migración de plataforma tecnológica del esquema Cliente/Servidor del Sistema IMPUESTOS Plus a una plataforma Web con el Sistema *AIREplus, que incluye la implantación y puesta en producción. No 92,800 Page 24 of 52

25 Inversión 2014 Adquisición de equipos nuevos de computo de escritorio para las diferentes actividades de las Secretarias No 252,000 Inversión 2014 Adquisición de Hosting (Permiso) No 500 Inversión 2014 Adquisición de impresoras instaladas y funcionando que garanticen la impresión de los altos volúmenes de información No 55,638 Inversión 2014 Adquisición de Licencias de actualizacion Sistema Financiero No 111,360 Inversión 2014 Adquisición de Licencias de actualizacion Sistema Recursos Fisicos No 102,080 Inversión 2014 Desarrollo del Código de barras certificado GS1 (impresión y recaudo) No 10,440 Inversión 2014 Instalación de antivirus en los equipos de computo de las diferentes secretarias de la Administración Municipal. No 13,000 Inversión 2014 Instalación de licencias ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Publiscer) en los equipos de computo de las diferentes secretarias No 133,000 Inversión 2014 Integración del sistema de IMPUESTOS Plus y FINANZAS Plus No 29,000 Inversión 2014 Licenciamiento de Sistema Ambiente Web - a*aireplus No 45,240 Inversión 2014 Licenciamiento del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) No 44,080 Inversión 2014 Licenciamiento del Reporteador Inteligente para las entidades del Gobierno (a*rigoplus) No 10,440 Inversión 2014 Montaje del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) No 37,120 Inversión 2014 Montaje del Reporteador Inteligente para las entidades del Gobierno (a*rigoplus) No 8,700 Inversión 2014 Montaje e implantación del Módulo de Gestión Atención al Contribuyente (PQR s) No 13,920 Inversión 2014 Montaje e implantación del Módulo de Cobranzas (Versión Básica) de IMPUESTOS Plus No 40,600 Page 25 of 52

26 Inversión 2014 Montaje e implantación del Módulo de Fiscalización (Versión Básica) - IMPUESTOS Plus No 33,640 Inversión 2014 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al programa de Recursos Fisicos No 75,400 Inversión 2014 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) del Programa Finanzas Plus No 90,480 Inversión 2014 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualización )al Programa de Tránsito No 60,000 Inversión 2014 SAM (soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al Programa de Nómina No 40,600 Inversión 2014 SAM Impuestos Plus (Servicios de Soporte, Licencias de Actualizacion y Mantenimiento) No 125,280 Inversión 2014 Servicios de Actualizacion Recursos Fisicos No 37,120 Inversión 2015 Adquisición de Hosting (Permiso) No 508 Inversión 2015 Instalación de antivirus en los equipos de computo de las diferentes secretarias de la Administración Municipal. No 13,195 Inversión 2015 Licenciamiento del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) No 28,000 Inversión 2015 Montaje del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) No 26,000 Inversión 2015 Montaje e implantación del Módulo de Cobranzas (Versión Básica) de IMPUESTOS Plus No 18,000 Inversión 2015 Montaje e implantación del Módulo de Fiscalización (Versión Básica) - IMPUESTOS Plus No 15,000 Inversión 2015 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al programa de Recursos Fisicos No 75,400 Inversión 2015 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) del Programa Finanzas Plus No 90,480 Page 26 of 52

27 Inversión 2015 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualización )al Programa de Tránsito No 62,000 Inversión 2015 SAM (soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al Programa de Nómina No 40,600 Inversión 2015 SAM Impuestos Plus (Servicios de Soporte, Licencias de Actualizacion y Mantenimiento) No 125,280 Inversión 2016 Adquisición de Hosting (Permiso) No 516 Inversión 2016 Instalación de 485 puntos de Red certificados en las diferentes secretarias y/o dependencias de la Administración Municipal. No 485,000 Inversión 2016 Instalación de antivirus en los equipos de computo de las diferentes secretarias de la Administración Municipal. No 13,393 Inversión 2016 Licenciamiento del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) No 28,000 Inversión 2016 Montaje del Portal de servicios tributarios virtuales en web a*postplus (versión básica) No 26,000 Inversión 2016 Montaje e implantación del Módulo de Cobranzas (Versión Básica) de IMPUESTOS Plus No 18,000 Inversión 2016 Montaje e implantación del Módulo de Fiscalización (Versión Básica) - IMPUESTOS Plus No 15,000 Inversión 2016 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al programa de Recursos Fisicos No 75,400 Inversión 2016 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualizacion) del Programa Finanzas Plus No 90,480 Inversión 2016 SAM (Soporte, Mantenimiento y Actualización )al Programa de Tránsito No 64,000 Inversión 2016 SAM (soporte, Mantenimiento y Actualizacion) al Programa de Nómina No 40,600 Inversión 2016 SAM Impuestos Plus (Servicios de Soporte, Licencias de Actualizacion y Mantenimiento) No 125,280 Page 27 of 52

28 Operación 2014 Actualización de la Página Web Institucional cumpliendo con los lineamientos del Gobierno en Línea No 61,200 Operación 2014 Actualización del sistema de predial e industria y comercio No 8,120 Operación 2014 Actualizacion Finanzas Plus No 31,320 Operación 2014 Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones No 13,920 Operación 2014 Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall No 17,632 Operación 2014 Administracion de Procesos tributarios: Aplicación de Pagos, generacion de Informes,Cierre de Procesos mensuales, Cargue de resoluciones de conservacion y anuales. No 41,760 Operación 2014 Administracion y Soporte Base de Datos Oracle No 20,880 Operación 2014 Administración y soporte sistema operativo Linux, Firewall No 4,408 Operación 2014 Capacitacion en sistemas de informacion de gestion critica en todos los modulos soportados con enfasis en tributaria: Soporte Base de datos de impuestos, a través de la contratación de servicios profesionales especializados. No 63,800 Operación 2014 Mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados de las diferentes secretarias No 43,316 Operación 2014 Mantenimiento y suministro de tinta, partes de las impresoras de las diferentes secretarias No 70,000 Operación 2015 Actualización de la Página Web Institucional cumpliendo con los lineamientos del Gobierno en Línea No 62,118 Operación 2015 Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones No 13,920 Operación 2015 Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall No 17,632 Page 28 of 52

29 Operación 2015 Administracion de Procesos tributarios: Aplicación de Pagos, generacion de Informes,Cierre de Procesos mensuales, Cargue de resoluciones de conservacion y anuales. No 41,760 Operación 2015 Administracion y Soporte Base de Datos Oracle No 20,880 Operación 2015 Administración y soporte sistema operativo Linux, Firewall No 4,408 Operación 2015 Capacitacion en sistemas de informacion de gestion critica en todos los modulos soportados con enfasis en tributaria: Soporte Base de datos de impuestos, a través de la contratación de servicios profesionales especializados. No 63,800 Operación 2015 Mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados de las diferentes secretarias No 41,209 Operación 2015 Mantenimiento y suministro de tinta, partes de las impresoras de las diferentes secretarias No 71,050 Operación 2016 Actualización de la Página Web Institucional cumpliendo con los lineamientos del Gobierno en Línea No 63,050 Operación 2016 Administacion y Soporte Servidor de Aplicaciones No 13,920 Operación 2016 Administacion y soporte Sistema Operativos Linux, Firewall No 17,632 Operación 2016 Administracion de Procesos tributarios: Aplicación de Pagos, generacion de Informes,Cierre de Procesos mensuales, Cargue de resoluciones de conservacion y anuales. No 41,760 Operación 2016 Administracion y Soporte Base de Datos Oracle No 20,880 Operación 2016 Administración y soporte sistema operativo Linux, Firewall No 4,408 Operación 2016 Capacitacion en sistemas de informacion de gestion critica en todos los modulos soportados con enfasis en tributaria: Soporte Base de datos de impuestos, a través de la contratación de servicios profesionales especializados. No 63,800 Operación 2016 Mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados de las diferentes secretarias No 41,827 Page 29 of 52

30 Operación 2016 Mantenimiento y suministro de tinta, partes de las impresoras de las diferentes secretarias No 72,116 Valor Total 3,991,096 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de Computación y Accesorios Adquisición de 140 equipos nuevos de computo de escritorio para las diferentes actividades de las Secretarias , ,00 Equipo de Computación y Accesorios 38 Impresoras laser multifuncionales de alto rendimiento , ,80 Valor total de depreciación de alternativa ,80 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Recursos de la Alcaldía para el Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica Etapa de Pre inversión Inversión Operación y Mantenimiento Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Recursos de la Alcaldía para el Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica Etapa de Pre inversión Inversión Operación y Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , ,00 Page 30 of 52

31 Tipo de beneficio o ingreso Es de tipo cualitativo, se mejora la Gestión Social, se atenderá a las personas de manera oportuna y ágil, se tendrá confiabilidad en la información para la toma de decisiones, la cual podrá tenerse en tiempo real y se reduce el Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Es de tipo cualitativo, se mejora la Gestión Social, se atenderá a las personas de manera oportuna y ágil, se tendrá confiabilidad en la Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 3, , ,00 3, , ,00 3, , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,20 Page 31 of 52

32 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,06 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF: Es la tasa promedio semanal de captación en certificados de término (CDT"s) a 90 días de bancos, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial.fuente: BANCO DE LA REP Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 1,462, , ,669 Costos de Operación 376, , ,393 Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (325,878) 743, ,912 Ingresos y beneficios 1,512,916 1,575,192 1,627,591 Intereses créditos Valor de salvamento ,383 Page 32 of 52

33 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) RPC Ingresos y beneficios Recursos de la Alcaldía para el Es de tipo cualitativo, se mejora 679, , , , , ,522 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 707, , , Maq. y Equipo 236, Otros Gastos Generales 357, , ,150 1 Costos de Operación Mano Obra Calificada 263, , , Materiales 2, Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 78,526 79,704 80,900 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Adquisición de 140 equipos nuevos de 38 Impresoras laser multifuncionales de , ,709 1 Flujo Económico (435,614) 494, ,651 0 Page 33 of 52

34 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administraci ón Central ,24 187,07 1, ,79 21, , , ,6 1 52,19 1, ,17 18, , ,34 Page 34 of 52

35 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adquisición de software, Hardware y equipos de apoyo a la Administración Central Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0222 mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1500 intersubsectorial desarrollo social Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dosquebradas Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor , , ,00 Page 35 of 52

36 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad CARDER Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dosquebradas Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,462, , , , , ,393 Page 36 of 52

37 Indicadores de producto Objetivo Producto Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de Impuestos Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016, este se actualiza cada año. Código Indicador Unidad Formula 0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos Número Si Si1 - Sio Objetivo Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Producto Software de Nómica actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de Código Indicador Unidad Formula 0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos Número Si Si1 - Sio Objetivo Producto Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de recursos fisicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Código Indicador Unidad Formula 0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos Número Si Si1 - Sio Objetivo Producto Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de transito actualizado y funcionando que facilite el control de administración de la Secretaria de Tránsito y de todos los procesos relacionados con vehículos propietarios e infractores en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Código Indicador Unidad Formula 0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos Número Si Si1 - Sio Page 37 of 52

38 Objetivo Producto Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Software de finanzas actualizado y funcionando que facilite y garantice la correcta administración financiera del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Código Indicador Unidad Formula 0600P018 Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos Número Si Si1 - Sio Objetivo Producto Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Adquisición e Instalación de Licencias de antivirus que garantice la adecuada protección de la información que se maneja en la Alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de Código Indicador Unidad Formula 0400P152 Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas Número Sumatoria de soluciones Tecnológicas ajustadas/evolucionadas en un periodo i de una vigencia, más la linea base. Objetivo Producto Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Adquisición de licencias Microsoft Office Small Business que mejoren la eficiencia en los puestos de trabajo en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Código Indicador Unidad Formula 0400P152 Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas Número Sumatoria de soluciones Tecnológicas ajustadas/evolucionadas en un periodo i de una vigencia, más la linea base. Objetivo Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Producto Página Web Cumpliendo con todas las fases de Gobierno en Línea a Diciembre de 2016 Código Indicador Unidad Formula 1000P506 Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema Integral De Informacion. Número Apt Ea1 - Eao Page 38 of 52

39 Objetivo Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Producto Equipos de escritorio nuevos funcionando Código Indicador Unidad Formula 0600P037 Equipos De Computo Con Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Porcentaje Cs Ecm * 100 / Teq Objetivo Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Producto Equipos de escritorio con mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados, 250 equipos por año Código Indicador Unidad Formula 0600P017 Mantenimiento Y Conservacion De Equipos De Computacion Número Mc Mc1 - Mco Objetivo Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Producto Impresoras adquiridas, actualizadas e instaladas, con mantenimiento y suministro de partes, 38 por año. Código Indicador Unidad Formula 1000G601 Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software Número Número de procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software durante el periodo n 0600P017 Mantenimiento Y Conservacion De Equipos De Computacion Número Mc Mc1 - Mco Objetivo Diseño y actualización de la red de datos mal elaborado. Producto Red de datos actualizada y funcionando Código Indicador Unidad Formula 0700P208 Redes De Datos En Funcionamiento Número Page 39 of 52

40 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Adecuados y suficientes equipos de computo y dispositivos de entrada y salida de la administración del Municipio de Dosquebradas Equipos de escritorio con mantenimiento preventivo, correctivo y actualizados, 250 equipos por año Mantenimi ento Y Conserva cion De Equipos De Computac ion Equipos de escritorio nuevos funcionando Equipos De Computo Con Servicio De Mantenimi ento Preventiv o Y Impresoras adquiridas, actualizadas e instaladas, con mantenimiento y suministro de partes, 38 por año. Mantenimi ento Y Conserva cion De Equipos De Computac ion Procesos de adquisició n de equipos de hardware y/o herramien tas de Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Adquisición de licencias Microsoft Office Small Business que mejoren la eficiencia en los puestos de trabajo en el municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de 2016 Solucione s tecnológic as ajustadas y evolucion adas Page 40 of 52

41 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Adquisición e Instalación de Licencias de antivirus que garantice la adecuada protección de la información que se maneja en la Alcaldía de Dosquebradas a Página Diciembre Web 31 de Cumpliendo con todas las fases de Gobierno en Línea a Diciembre de 2016 Solucione s tecnológic as ajustadas y evolucion adas Adquisició n De Plataform a Tecnológi ca Para El Sistema Integral De Informaci Software de finanzas actualizado y funcionando que facilite y garantice la correcta administración financiera del municipio de Dosquebradas a Software Diciembre de 31 de Impuestos 2016 Actualizado y Funcionando que garantice la atención y administración de los impuestos, del municipio en la alcaldía del municipio Software de de Dosquebradas Nómica a actualizado Diciembre y 31 funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a Diciembre 31 de Adquisició n De Sistemas De Informaci on Y Servicios Informatic os Adquisició n De Sistemas De Informaci on Y Servicios Informatic os Adquisició n De Sistemas De Informaci on Y Servicios Informatic os Page 41 of 52

42 Actualización y adquisición de los software de la administración del Municipio de Dosquebradas Diseño y actualización de la red de datos mal elaborado. Software de recursos fisicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de Software 2016 de transito actualizado y funcionando que facilite el control de administración de la Secretaria de Tránsito y de todos los procesos relacionados Red de datos con actualizada vehículos y propietarios funcionandoe Adquisició n De Sistemas De Informaci on Y Servicios Informatic os Adquisició n De Sistemas De Informaci on Y Servicios Informatic os Redes De Datos En Funciona miento Page 42 of 52

43 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Equipos a los que se les realizo mantenimiento Número 250,00 250,00 250,00 Equipos De Hardware Adquiridos Número 178,00 0,00 0,00 Liciencias Adquiridas Número 390,00 0,00 0,00 Sistemas De Información Actualizados Número Sia 5,00 5,00 5,00 Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamient o Número 1,00 0,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Nuevos sectores basados en la innovación Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB) 0,70 Contratos Los Documentos que soportan dicha contratación serán encarpetados y guardados en la Oficina de Sistema. Page 43 of 52

44 Objetivo General - Propósito Facilitar la mejora continua en los procesos internos, aplicativos de gestión interna y atención al público en la alcaldía de Dosquebradas. Software de nomina actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a diciembre 31 de ,00 Contrato de prestacion de servicios medio fisico oficina sistemas Objetivo General - Propósito Facilitar la mejora continua en los procesos internos, aplicativos de gestión interna y atención al público en la alcaldía de Dosquebradas. Software de Impuestos actualizado y funcionando que garantice la adecuada atención y administración de los impuestos del municipio en la alcaldía del municipio de Dosquebradas a diciembre 31 de ,00 contrato de prestacion de servicios medio fisico oficina de sistemas Objetivo General - Propósito Facilitar la mejora continua en los procesos internos, aplicativos de gestión interna y atención al público en la alcaldía de Dosquebradas. Software de recursos físicos actualizado y funcionando que garantice la eficiencia en el manejo de los bienes de la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de ,00 contrato de prestacion de servicios medio fisico oficina de sistemas Objetivo General - Propósito Facilitar la mejora continua en los procesos internos, aplicativos de gestión interna y atención al público en la alcaldía de Dosquebradas. Software de transito actualizado y funcionan que facilite el control y administración de la secretaria de transito y de todos los procesos relacionados con vehículos, propietarios e infractores en el 1,00 contrato de prestacion de servicios medio fisico oficina de sistemas Objetivo General - Propósito Facilitar la mejora continua en los procesos internos, aplicativos de gestión interna y atención al público en la alcaldía de Dosquebradas. licencias de antivirus actualizadas que garanticen una adecuada protección de la información que se maneja en la alcaldía de Dosquebradas a Diciembre 31 de ,00 contrato de prestacion de suministro medio fisico oficina de sistemas Page 44 of 52