GASTOS MENORES 3 UTM ENERO
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- María Josefa Figueroa Salas
- hace 8 años
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Transcripción
1 ,000 REND. 1 - LEGALIZACION FINIQUITOS Gastos Legales y notariales ,820 REND. 1 - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados ,000 REND. 1 - MOVILIZACION TRAMITES AREA Movilizacion y traslados ,450 REND. 1 - MOVILIZACION DEL AREA / I.PINO Movilizacion y traslados ,210 REND. 1 - MOVILIZACION BCO. / SENCILLO CAJAS Movilizacion y traslados ,800 REND PLATOS PINOÑES / ESQUELETO EN EL ESPEJO Materiales y Repuestos ,309 REND PRISIONEROS ALLEN - SIGUE A PLOXI Materiales y Repuestos ,620 REND MOVILIZACION VARIOS DIAS Y ESTACIONAMIENTOS Movilizacion y traslados ,000 REND. I.PINO - ALUMNA EN PRACTICA / CAROLINE LOWENTHAL Asig. alumno en práctica ,000 REND. I.PINO - DIF. REND. ALMUERZO FIN DE AÑO Atención interna y Visitas ,870 REND. I.PINO - VALE COLACION G. VARGAS DIC. Casino ,650 REND. G.LAFFERTE - JABON, PAPEL TOALLA E HIGIENICO Art. Aseo ,900 REND. G.LAFFERTE - AGUA MINERAL Atención interna y Visitas ,600 REND. G.LAFFERTE - CARGA CELULAR SUPERVISOR Telefonìa Movil ,720 REND. G.LAFFERTE - MOVILIZACION SUPERVISION CURSOS Movilizacion y traslados ,980 REND. CICAT P.VILLALOBOS/ CUERDAS DE AMARRE Materiales y Repuestos ,800 REND. CICAT P.VILLALOBOS/ GTOS. MOVILIZACION Movilizacion y traslados ,100 REND. P.CARVAJAL - JABON, PAPEL TOALLA E HIGIENICO Art. Aseo ,700 REND. P.CARVAJAL - MOVILIZACION SUPERVISION Movilizacion y traslados ,746 REND. V.VERA - JABON, PAPEL TOALLA E HIGIENICO Art. Aseo ,500 REND. V.VERA - MOVILIZACION SUPERVISION Movilizacion y traslados REND. A.MONTT - CINTA EMBALAJE Materiales y Repuestos ,000 REND. A.MONTT - MOVILIZACION Movilizacion y traslados ,490 REND. P.AROS - JABON, PAPEL TOALLA E HIGIENICO Art. Aseo ,247 REND. P.AROS - AGUA MINERAL Atención interna y Visitas ,000 REND. P.AROS - CARGAS CELULAR SUPERVISOR Telefonìa Movil ,070 REND. P.AROS - MOVILIZACION VARIOS DIAS SUPERVISION Movilizacion y traslados REND. P.AROS - SCOCHT, CARTONERO Materiales y Repuestos REND. P.AROS - INTERNET Enlaces e Internet ,000 REND. C.NUÑEZ - LEGALIZACION FINIQUITOS Gastos Legales y notariales ,220 REND. C.NUÑEZ - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados ,150 REND. D.CACERES - PAPEL TOALLA Art. Aseo ,170 REND. D.CACERES - SELLANTE, MAICENA Materiales y Repuestos ,000 REND. D.CACERES - CARGA CELULAR SUPERVISOR Telefonìa Movil 1/5
2 ,460 REND. D.CACERES - GTOS. MOVILIZACION Movilizacion y traslados ,300 REND. N.MOLINA - ART. DE ASEO CAPACITACION Art. Aseo ,580 REND. N.MOLINA - FOTOCOPIAS Fotocopia ,000 REND. N.MOLINA - CARGA CELULAR SUPERVISOR Telefonìa Movil ,500 REND. N.MOLINA - GTOS. MOVILIZACION Movilizacion y traslados ,160 REND. N.MOLINA - ART. DE ASEO CAPACITACION Art. Aseo ,500 REND. N.MOLINA - GTOS. MOVILIZACION Movilizacion y traslados ,000 REND. 3 L.BONO - CORONA DE CARIDAD / DIRECTOR CHILENTER Otros gastos menores ,770 REND. 1 - MOVILIZACION TRAMITES, VARIOS DIAS Movilizacion y traslados ,995 REND. 1 - AGENDAS, LAPICES, TACO CALENDARIO Utiles y Materiales ,590 REND. 1 - ENVIO CORREO CERTIFICADO Correos y Encomiendas ,660 REND. 1 - AGENDA Utiles y Materiales ,200 REND. 1 - BEBIDAS / REUNIONES Atención interna y Visitas ,500 REND. 1 - GALLETAS / REUNION Atención interna y Visitas ,210 REND. 1 - BOLSAS PLASTICAS Utiles y Materiales ,080 REND. 1 - ENVIO CORREO CERTIFICADO Correos y Encomiendas ,305 COMPRA JABON PROTEC Materiales de aseo ,000 ASIGNACION PRACTICANTE / CAROLINA LOWENTAL Asig. alumno en práctica ,606 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Atención interna y Visitas ,360 REND. 2 - MOVILIZACION TRAMITES Y COMPRAS Movilizacion y traslados ,410 REND. 2 - COLACIONES J.GOMEZ Atención interna y Visitas REND. 2 - INSUMOS CAFETERIA Atención interna y Visitas ,300 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,100 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,990 Ropa de Trabajo, Implementos de Seguridad y otras confecciones Implementos de Seguridad ,420 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,046 REND. 2 - PERNO PARKER Materiales y Repuestos ,450 REND. 2 - TRASLADOS R.RUSSI Movilizacion y traslados ,610 REND. 2 - PILAS MEDIDOR LASER Materiales y Repuestos REND. 2 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,132 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,540 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,800 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,800 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos 2/5
3 ,963 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Insumos exhibiciones/talleres ,403 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,160 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,409 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,989 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,060 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,986 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,800 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,391 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,760 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,863 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,350 REND. 1 - MOVILIZACION BCO. Movilizacion y traslados ,750 REND. 1 - REMOVEDOR PINTURA Materiales y Repuestos ,000 REND. 1 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,600 REND. 1 - GORRO A. DUQUE Ropa de Trabajo ,000 REND. 1 - COPIA LLAVE GENERADOR Materiales y Repuestos ,920 REND. 1 - LIJAS Y TORNILLOS Materiales y Repuestos ,550 Perfeccionamiento Docente Nacionales ,900 REND. N.MOLINA - ALMUERZO SUPERVISOR Atención interna y Visitas ,500 REND. N.MOLINA - ARTICULOS DE ASEO Art. Aseo ,500 REND. N.MOLINA - GTOS. MOVILIZACIONES VARIAS Movilizacion y traslados ,000 REND. L.M.L. - ASEO SALA Y BAÑOS Art. Aseo ,950 REND. L.M.L. - PEAJES Y TRASLADOS Movilizacion y traslados ,000 REND. L.M.L. - INSCRIPCION CONGRESO CIENCIAS Capacitación y perfeccionamiento ,894 REND. L.M.L. - ALMUERZOS / CONGRESO CIENCIAS Atención interna y Visitas ,508 REND. L.M.L. - INSUMOS CAFETERIA Atención interna y Visitas ,707 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Obras en Curso Instalaciones ,069 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Obras en Curso Instalaciones ,000 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Obras en Curso Instalaciones 3/5
4 ,800 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,744 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,030 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,900 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,248 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,592 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,000 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,988 REND RUEDAS, PERNOS, BASE C/RUEDAS Materiales y Repuestos ,380 REND COMIDA PARA PERROS Otros gastos menores ,667 REND. L.M.LINDEGAARD - GASTOS VARIOS Atención interna y Visitas ,272 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,350 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,211 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,563 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Obras en Curso Instalaciones ,027 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,900 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,693 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,000 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,971 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,090 REND MALLA / VOLTICE DE AGUA Materiales y Repuestos ,600 REND GORRO / MOISES VEGA Ropa de Trabajo ,000 REND MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,881 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,863 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,620 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,059 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,434 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,190 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,370 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,890 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos 4/5
5 ,664 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,717 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,421 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,000 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,779 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,230 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,891 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,005 PAGO REND. 1 - LUCIA BONO, GASTOS ABOGADOS Asesor Legal y Otras Asesorias ,896 REND. D.HERMOSILLA - MOVILIZACION Y TRASLADOS Movilizacion y traslados ,000 REND. D.HERMOSILLA - BOLSAS DE GLOBOS, ELASTICOS Materiales y Repuestos REND. D.HERMOSILLA - CUADERNILLOS Utiles y Materiales ,458 REND. D.HERMOSILLA - ART. DE ASEO VARIOS Art. Aseo ,818 REND. D.HERMOSILLA - AGUA MINERAL Atención interna y Visitas ,600 REND. D.HERMOSILLA - FOTOCOPIAS Fotocopia ,000 REND. D.HERMOSILLA - CARGA CELULAR SUPERVISOR Telefonìa Movil ,100 REND. D.HERMOSILLA - MOVILIZACION Y TRASLADO Movilizacion y traslados ,000 Compra Combustible Combustible ,334 Servicio envio correspondencia y encomiendas Correos y Encomiendas ,700 Servicio de traslado personas Movilizacion y traslados ,430 Autopistas Movilizacion y traslados ,154 Servicio de transporte de valores Transporte de Valores ,951 Servicios de fotocopiadora/impresora Fotocopia 5/5
GASTOS MENORES 3 UTM ABRIL
4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-
GASTOS MENORES 3 UTM FEBRERO
2 2013 3,990 REND. 3 - PAGO CAJON MUSEOGRAFIA Art. Oficina 2 2013 79,520 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos 2 2013 12,410 REND. 4 - MOVILIZACION TRAMITES Movilizacion
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO
00001106 1 2014 66,200 REND. PAQUITA GAETE -AT.INTERNA-ACTIV.EXTRAOR.DIV.PERSONAS Atención interna y Visitas 00001016 1 2014 2,570 REPOSIC. FF Nº36 VALERIA VERA - GTOS. MOVILIZACION Movilizacion y traslados
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM DICIEMBRE
12 2013 17,790 REND. Nº 31 VALERIA VERA - GTOS. DE MOVILIZACION, ACTIVIDADES EDUCACIONALES Movilizacion y traslados 12 2013 5,100 REND. Nº30 VALERIA VERA - ADHESIVO, MAT. TALLER/EXHIBICIONES Utiles y Materiales
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM NOVIEMBRE
mes ano monto glosa nomcta 11 2015 63,130 REPOSICION FF Nº18 VALERIA VERA- EDUCACION / F/18 DASPROJECT- ETAPA 1 Dº MOD ASTRONOMIA REALIDAD VIRTUAL Obra en curso Exhibiciones 11 2015 15,937 REND. R. SAAVEDRA-
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS DIRECCION DE FINANZAS. CUENTAS Presupuesto Presupuesto Saldo Presupues.
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 1,548,987,000 1,966,952,000 333,936,537 186,826,836 1,633,015,463 830,226,3 187,236,836 1,631,708,626 194,672,423 1,631,158,590 1,856,873 215-21-00-000-000-000
numcom mes ano monto glosa
numcom mes ano monto glosa 00011017 11 2014 6,000 REND.D.OSORIO F/40 NAMIQUIPA-SELECCION PERSONAL/MUS.INST-EXH / REND. DIVISION PERSONAS Selección de Personal 00011017 11 2014 26,576 REND.D.OSORIO F/168
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 Cuenta pública sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos recibidos por parte del Estado para el funcionamiento, operaciones y desarrollo de las tareas educativas del
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
Balance General S.V.S. Tributario Fecha : Página : Norma :
A TEATINOS 4 PISO 5 7.931.-3 Moneda: 1 Balance General S.V.S. Tributario Norma : 11/5/2 Tribu Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año : Desde Enero/215 Hasta Marzo/215 En miles de ACTIVOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
GASTOS DE TELEFONIA MOVIL -ENERO 2011
GASTOS DE TELEFONIA MOVIL -ENERO 2011 ENERO TELEFONICA MOVILES S.A 956468095 19 08 53.61 ENERO TELEFONICA MOVILES S.A 956468098 19 08 55.22 ENERO TELEFONICA MOVILES S.A 956468112 19 08 51.56 ENERO TELEFONICA
ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA. ALEJANDRO PULGAR PIZARRO Jefe de Abastecimiento Ingeniero Civil Mecánico USACH MBA UC
ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA ALEJANDRO PULGAR PIZARRO Jefe de Abastecimiento Ingeniero Civil Mecánico USACH MBA UC ENAMI FUNDICIÓN HERNAN VIDELA LIRA AREA ABASTECIMIENTO 2 REGISTRO
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA INGRESOS CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015 EGRESOS COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parcial total saldo COD. DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parciales total SALDO MES ANTERIOR
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO O DE TRASLADO DE FARMACIA, BOTICAS, SERVICIOS DE FARMACIA Y BOTIQUINES
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO O DE TRASLADO DE FARMACIA, BOTICAS, SERVICIOS DE FARMACIA Y BOTIQUINES 2. Formato Único de Tramite (FUT) 3. Formato A (donde se consigne claramente
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2012
1 de 9 1101 CAJA Y BANCOS 6,477,127.98 4,617,891.75 1,477,587.46 2,433,061.16 7,954,715.44 7,050,952.91 903,762.53 1101.01 Caja 2,926,513.22 2,926,513.22 699,596.15 699,596.15 3,626,109.37 3,626,109.37
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2011
Londres 38, Casa de la Memoria Servicios Sociales Londres 40 Ex (38) Santiago Santiago 65.021.501-K Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2011 Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario
10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011
INFORME MENSUAL ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOSPITAL Y CRS EL PINO FECHA DEL INFORME 10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES 2010 2011 2011
Control de Presupuesto Operacional
1 3-01-01-001 COMBUSTIBLE VEHICULOS -416,667.00-333,099.00 83,568.00 20.06-2,916,669.00-1,646,407.00 1,270,262.00 43.55 3-01-01-002 MANTENCION Y REPARACION E -9,166,665.00-352,990.00 8,813,675.00 96.15-64,166,655.00-38,115,287.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE S E IMPACTOS ES 05 de marzo de 014 IMPACTO 1 Separación inadecuada de No se tienen implementadas en todos los puestos de trabajo Ecopuntos y en las oficinas donde se encuentran los funcionarios
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Fecha de Actualización: 05/01/ 2015 FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE INICIO DEL DE CONTRATACIÓN Nota: Los valores expresados en este plan son indicativos y podrán variar conforme a las condiciones del mercado. 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA PATENTE COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA PATENTE COMERCIAL El presente instructivo cumple el propósito de informar y/o orientar al contribuyente vecinos de Paillaco en los trámites
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15100000 Combustibles 54110 Diciembre 2014 $1,325,952.08. Servicios de medios de telecomunicaciones. Servicios de limpieza y de consejería
Institucional: 1600 1 Prórroga 2 Prórroga 3 Prórroga 4 Prórroga 5 Prórroga 6 Prórroga 7 Prórroga 8 Prórroga 9 Prórroga 10 Prórroga 11 Prórroga 12 Prórroga 13 Prórroga 14 Prórroga 15 16 17 18 19 20 21 Suministro
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