Secretario de Gobierno y participacion comunitaria GOBERNACION DE LA GUAJIRA. contactenos@laguajira.gov.co. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento de la seguridad del area urbana en el municipio Uribia, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 12 de Junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: WILSON Apellidos: ROJAS VANEGAS Cargo: Telefonos: Entidad: Secretario de Gobierno y participacion comunitaria GOBERNACION DE LA GUAJIRA contactenos@laguajira.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Seguridad y convivencia ciudadana Indicador de seguimiento al PND Interior Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados Unidad de medida Número Meta 93 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial FORTALECER AL 100% DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAEMNTO DE LA GUAJIRA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal COMPROMETIDOS CON URIBIA Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SEGURIDAD CIUDADANA Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central incremento de la inseguridad en el municipio de Uribia Descripción de la situación existente En el municipio de Uribia en los ultimos meses se ha incrementado el numero de atracos y robos en viviendas, impidiendo que los barrios sean espacios de tranquilidad y convivencia, mostrando asi un incremento en la inseguridad y disminución de los ingresos economicos entre los comerciantes que a diario observan como las calles se van convirtiendo en focos de delincuencia, ilegalidad, drogas y caos Magnitud actual aumento de la inseguridad en cerca del 80% en el municipio de Uribia Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficiente implementación de servicios de seguridad ciudadana Deficiente readaptación social Marco Jurídico Desfavorable Tipo: Indirecta Infraestructura inadecuada Insuficiente equipamientos Poca capacitación al personal y comités de seguridad ciudadana Página 3 de 22

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incremento de los hechos violentos y actos antisociales Desarrollo de actividades ilícitas y reincidencia Tipo: Indirecto Inseguridad y Caos social Pobreza y degradación social Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Uribia Cooperante Apoyo técnico, formulacion 25 años de experiencia Departamental La Guajira Cooperante apoyo economico para la ejecucion del proyecto 49 años de experiencia Concertación entre los participantes Atender las situaciones que se desprenden de los eventos que atenten contra la justicia, la seguridad ciudadana y la convivencia Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 22

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Censo 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Censo 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Uribia Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE Censo 2005 Género Mujer DANE Censo 2005 Edad (años) DANE Censo 2005 Página 5 de 22

6 Edad (años) DANE Censo 2005 Edad (años) DANE Edad (años) DANE censo 2005 Edad (años) DANE censo 2005 Edad (años) 60 en adelante DANE censo 2005 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminución de la inseguridad en el municipio de Uribia, Departamento de la Guajira Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta DISMINUCION DE LA INSEGURIDAD Porcentaje 35 Objetivo Específicos IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE Página 6 de 22

7 readaptacion social eficiente marco juridico favorable Adecuada infraestructura equipamiento Suficiente comite de seguridad ciudadana capacitado Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa este proyecto consiste en la instalacion y puesta en funcionameinto de 3 camaras de video vigilancia ubicadas estrategicamente en el munciipio de Uribia, que estaran conectada a un centro de mando operado por el comando de policia del municipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ATENCION POLICIAL A SITUACIONES DE Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección ATENCION POLICIAL A SITUACIONES DE INSEGURIDAD Porcentaje PORCENTAJE DE COBERTURA EN SEGURIDAD PROPORCIONADA POR LA POLICIA NACIONAL Año Oferta Demanda Déficit ,00 100,00-30, ,00 100,00-27, ,00 100,00-25, ,00 100,00-23, ,00 100,00-20,00 Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO 3.1 Capacidad Generada INSTALACIOND E CAMARAS DE SEGURIDAD Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona Urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Página 9 de 22

10 Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación BAJA CAPACIDAD DE REACCION DE LA FUERZA PUBLICA Probable AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Alto CONSEJOS DE SEGURIDAD, AUMENTO DEL PERSONAL Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD suministro e instalacion de equipos marco juridico favorable INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Mano de obra Página 11 de 22

12 readaptacion social eficiente INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SUMINISTRO DE MATERIALES Relación Productos Objetivo: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Número 1 Objetivo: readaptacion social eficiente Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Número 1 Objetivo: marco juridico favorable Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Número 1 Página 12 de 22

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Mano de obra Si 12,280,000 Inversión 2015 SUMINISTRO DE MATERIALES Si 25,783,000 Inversión 2015 suministro e instalacion de equipos Si 23,945,960 Valor Total 62,008,960 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso MEJOR CALIDAD DE VIDA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros MEJOR CALIDAD DE VIDA Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,99 Página 13 de 22

14 ,99 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,1 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF que rige al momento de formular el proyecto, 2015 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 62,008,960 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 62,008,960 0 Ingresos y beneficios 62,008,960 62,008,960 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios MEJOR CALIDAD DE VIDA 49,607,168 49,607,168 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 0 32,529, Otros Servicios 0 8,718, Otros Gastos Generales 0 6,842,368 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 49,607,168 1,516,960 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO ,98 No Aplica 2, ,33 526, , , ,55 No Aplica 2, , , , ,00 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,008,960 0 Página 18 de 22

19 Indicadores de producto Objetivo IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE Producto INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Código Indicador Unidad Formula 0800P089 Proyectos De Seguridad Financiados Número Ps Objetivo Producto readaptacion social eficiente INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Código Indicador Unidad Formula 0800P089 Proyectos De Seguridad Financiados Número Ps Objetivo Producto marco juridico favorable INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Código Indicador Unidad Formula 0800P089 Proyectos De Seguridad Financiados Número Ps Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Proyectos De Seguridad Financiad os 1 1 marco juridico favorable INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Proyectos De Seguridad Financiad os 0 1 readaptacion social eficiente INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Proyectos De Seguridad Financiad os 0 1 Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Cobertura De Vigilancia Porcent aje Ac Ctf*100 / Cti 0,00 80,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Seguridad y convivencia ciudadana Interior Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados 93,00 Obra ejecutada Informes de supervision Objetivo General - Propósito Disminución de la inseguridad en el municipio de Uribia, Departamento de la Guajira DISMINUCION DE LA INSEGURIDAD 35,00 obra ejecutada Informe de supervision Objetivos Específicos General - Componentes o Productos INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Proyectos De Seguridad Financiados 2,00 Obra ejecutada Informe de ejecucion Objetivos Específicos General - Componentes o Productos INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Proyectos De Seguridad Financiados 1,00 Obra ejecutada Informes de ejecucion Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Proyectos De Seguridad Financiados 1,00 Obras ejecutadas Informe de interventorias Actividades Actividades suministro e instalacion de equipos SUMINISTRO DE MATERIALES Recursos Ejecutados ,00 Obras ejecutadas Libros de banco Recursos Ejecutados ,00 Obras ejecutadas Libros de bancos Actividades Mano de obra Recursos Ejecutados ,00 Obras ejecutadas Libros de bancos Página 22 de 22