MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA INICIAL FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO

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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA PROGRAMA/DEP 1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO REGIDORES 28,112, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963, COORDINACION DE ASESORES 2,154, OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES 1,126, ,993, CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051, SINDICATURA DE AHOME 1,859, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,028, SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381, SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458, SINDICATURA MOCHIS 1,117, Financiamiento a Partidos Politicos 1,433, ,985, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515, ,515, COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS 7,145, ,145, ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA Pensiones Vitalicias 45,000, TESORERIA MUNICIPAL 3,032, DIRECCION DE INGRESOS 7,127, DIRECCION DE EGRESOS 3,661, DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125, DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 1,543, DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 827, TALLER MUNICIPAL 7,122, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 4,444, Page 1 of 4

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA PROGRAMA/DEP GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,897, ,782, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 3,401, ,401, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 95,973, DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 3,633, DEPARTAMENTO DE RASTROS 3,717, DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 53,358, DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 28,067, DEPARTAMENTO DE PANTEONES 1,526, ,278, FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 7,299, ,299, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL COORDINACION DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE BARANDILLA 3,054, CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO 33,784, DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL 3,638, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 4,620, AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 209,843, ,940, DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5,955, ,955, PROMOTOR DE LA PARTICIPACION DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 10,997, DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 1,630, ,628, ASISTENCIA MEDICA SOCIAL Page 2 of 4

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA PROGRAMA/DEP DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 10,170, ,170, DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 13,251, GASTOS INDIRECTOS (3) 1,843, DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288, ,383, FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275, ,275, DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427, SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAS LABORALES SUBSEMUN ,427, DESARROLLO GUBERNAMENTAL DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,697, ,697, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA SINDICO PROCURADOR 3,853, DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292, COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 946, ,092, DESARROLLO INFORMATICO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906, ,906, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE BIENES 3,904, ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN ,904, OBRAS Page 3 of 4

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA PROGRAMA/DEP DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487, DIRECCION TECNICA 2,339, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO 31,577, OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189, OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700, OBRA ZOFEMAT 500, OBRA HABITAT 500, OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 500, OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500, OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200, APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58,307, ,801, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 10-3 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349, ,349, TOTAL GENERAL : 1,066,932, Page 4 of 4

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA CLAVE PORCENTAJE % 1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 39,993, % 2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 25,985, % 3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 7,515, % 4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO 7,145, % 5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 108,782, % 6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,401, % 7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 186,278, % 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 7,299, % 10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 254,940, % 11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA 5,955, % 12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION 12,628, % 13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL 10,170, % 14 DESARROLLO SOCIAL 16,383, % 15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO 5,275, % 16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 3,427, % 17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL 1,697, % 18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA 8,092, % 19 DESARROLLO INFORMATICO 1,906, % 20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 3,904, % 21 OBRAS 296,801, % 22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349, % 1,066,932, %

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION CLAVE PORCENTAJE % LEGISLAR 36,230, POLÍTICA Y GOBERNO 36,894, HACIENDA PÚBLICA 116,088, PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 186,278, FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 68,279, SEGURIDAD PÚBLICA 254,940, ORDENAMIENTO URBANO 13,470, FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 42,826, DESARROLLO INSTITUCIONAL 15,123, OBRAS 296,801, ,066,932,861.70

7 PORCENTAJE % 3.40% 3.46% 10.88% 17.46% 6.40% 23.89% 1.26% 4.01% 1.42% 27.82% 100 %

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PROGRAMA / COG 1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO SERVICIOS PERSONALES 29,762, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,799, SERVICIOS GENERALES 3,196, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,234, ,993, CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO SERVICIOS PERSONALES 11,894, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,043, SERVICIOS GENERALES 6,948, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,100, ,985, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SERVICIOS PERSONALES 6,685, MATERIALES Y SUMINISTROS 523, SERVICIOS GENERALES 306, ,515, COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO SERVICIOS PERSONALES 1,684, MATERIALES Y SUMINISTROS 136, SERVICIOS GENERALES 5,295, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30, ,145, ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES 69,004, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,209, SERVICIOS GENERALES 16,996, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20,573, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ,782, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA 3,401, ,401, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Page 1 of 4

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PROGRAMA / COG SERVICIOS PERSONALES 48,223, MATERIALES Y SUMINISTROS 12,071, SERVICIOS GENERALES 119,984, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,000, ,278, FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA SERVICIOS PERSONALES 2,152, MATERIALES Y SUMINISTROS 150, SERVICIOS GENERALES 646, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,350, ,299, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SERVICIOS PERSONALES 169,206, MATERIALES Y SUMINISTROS 47,483, SERVICIOS GENERALES 30,031, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,220, ,940, DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA SERVICIOS PERSONALES 4,910, MATERIALES Y SUMINISTROS 284, SERVICIOS GENERALES 761, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ,955, PROMOTOR DE LA PARTICIPACION SERVICIOS PERSONALES 5,339, MATERIALES Y SUMINISTROS 556, SERVICIOS GENERALES 784, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,948, ,628, ASISTENCIA MEDICA SOCIAL SERVICIOS PERSONALES 3,891, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,896, SERVICIOS GENERALES 383, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,000, Page 2 of 4

10 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PROGRAMA / COG 10,170, DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PERSONALES 6,290, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070, SERVICIOS GENERALES 2,626, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,000, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 395, ,383, FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO SERVICIOS PERSONALES 2,150, MATERIALES Y SUMINISTROS 169, SERVICIOS GENERALES 2,455, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 500, ,275, DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO SERVICIOS PERSONALES 2,348, MATERIALES Y SUMINISTROS 178, SERVICIOS GENERALES 631, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 270, ,427, DESARROLLO GUBERNAMENTAL SERVICIOS PERSONALES 1,544, MATERIALES Y SUMINISTROS 47, SERVICIOS GENERALES 106, ,697, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA SERVICIOS PERSONALES 6,594, MATERIALES Y SUMINISTROS 524, SERVICIOS GENERALES 770, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 204, ,092, DESARROLLO INFORMATICO SERVICIOS PERSONALES 1,362, MATERIALES Y SUMINISTROS 119, Page 3 of 4

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PROGRAMA / COG SERVICIOS GENERALES 425, ,906, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,904, INVERSIÓN PÚBLICA ,904, OBRAS SERVICIOS PERSONALES 18,526, MATERIALES Y SUMINISTROS 12,680, SERVICIOS GENERALES 10,398, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 800, INVERSIÓN PÚBLICA 254,396, ,801, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 59,349, TOTAL GENERAL : 59,349, ,066,932, Page 4 of 4

12 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUB-FUNCION CLAVE PORCENTAJE % 1 LEGISLAR 36,230, % 2 POLÍTICA Y GOBERNO 36,894, % 3 HACIENDA PÚBLICA 116,088, % 4 PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 186,278, % 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 68,279, % 6 SEGURIDAD PÚBLICA 254,940, % 7 ORDENAMIENTO URBANO 13,470, % 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 42,826, % 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL 15,123, % 10 OBRAS 296,801, % 1,066,932, % Page 1 of 1

13 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO PROGRAMA/PROY 1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 1 CABILDO - REGIDORES 28,112, ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637, MARCO JURIDICO MUNICIPAL - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963, ASESORIA Y TRAMITE DE PASAPORTES - OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES 1,126, MARCO JURIDICO MUNICIPAL - COORDINACION DE ASESORES 2,154, ,993, CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 2 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO - PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA DE AHOME 1,859, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,028, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458, CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA MOCHIS 1,117, FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 1,433, ,985, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 10 REGULARICACION DE LA VIA PUBLICA - DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515, ,515, COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO 4 DIFUSION DE POLITICA Y GOBIERNO - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7,145, ,145, ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 23 PENSIONES VITALICIAS MUNICIPAL 45,000, ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL - TESORERIA MUNICIPAL 3,032, CAPTACION Y FISCALIZACION DEL INGRESO - DIRECCION DE INGRESOS 7,127, ADMINISTRACION Y EJECUCCION DE LOS RECURSOS - DIRECCION DE EGRESOS 3,661, ADMINISTRACCION DE LOS BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125, ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES - DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 1,543, Page 1 of 4

14 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO PROGRAMA/PROY 31 CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES - DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 827, MATENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR - TALLER MUNICIPAL 7,122, MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 4,444, GASTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,897, ,782, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 53 DEUDA PUBLICA FORTAMUN - DEUDA PUBLICA 3,401, ,401, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 39 SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 95,973, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO - DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 3,633, RASTROS - DEPARTAMENTO DE RASTROS 3,717, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 53,358, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PARQUES Y JARDINES - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 28,067, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES - DEPARTAMENTO DE PANTEONES 1,526, ,278, FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 47 FOMENTO EDUCATIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCACION 7,299, ,299, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 20 APLICACIÓN DE SANCIONES MUNICIPALES - COORDINACION DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE BARANDILLA 3,054, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO 33,784, PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA - DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL 51 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTAMUN - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 3,638, ,620, SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN - AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 209,843, ,940, DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA 45 PLANEACCION URBANA Y MEDIO AMBIENTE - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5,955, ,955, Page 2 of 4

15 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO PROGRAMA/PROY 12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION 3 FOMENTO SOCIAL - DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 10,997, DESARROLLO Y PARTICIPACION JUVENIL - DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 1,630, ,628, ASISTENCIA MEDICA SOCIAL 48 ASISTENCIA MEDICA - DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 10,170, ,170, DESARROLLO SOCIAL 46 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 13,251, GASTOS INDIRECTOS DIDESOL - GASTOS INDIRECTOS (3) 1,843, DESARROLLO INSTITUCIONAL DIDESOL - DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288, ,383, FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO 6 FOMENTO A LA INVERSION - DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275, ,275, DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 28 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427, SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES ,427, DESARROLLO GUBERNAMENTAL 5 DESARROLLO DE GOBIERNO Y TECNOLOGICO - DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,697, ,697, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA 7 CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA - SINDICO PROCURADOR 3,853, CONTRALORIA INTERNA - DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL - COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 946, ,092, DESARROLLO INFORMATICO 29 DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906, Page 3 of 4

16 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO PROGRAMA/PROY 1,906, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 57 SUBSEMUN - ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN ADQUISICION DE BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,904, ,904, OBRAS 36 OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487, DIRECCION TECNICA OBRAS PUBLICAS - DIRECCION TECNICA 2,339, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 31,577, ,307, OBRA PREDIAL RUSTICO - OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189, OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700, OBRA ZOFEMAT - OBRA ZOFEMAT 500, OBRA HABITAT - OBRA HABITAT 500, OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 500, OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA - OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500, OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL - OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200, ,801, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349, ,349, TOTAL GENERAL : 1,066,932, Page 4 of 4

17 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS CLAVE PORCENTAJE % GASTO CORRIENTE Sueldos Ordinarios Complemento de Sueldo SUELDOS O.I.E 161,368, ,858, ,897, % 4.20% 1.49% Honorarios Asimilables a Salarios 2,217, % Sueldo Base al Personal Eventual 8,856, % PRIMAS DE ANTIGUEDAD 400, % Aguinaldos 38,773, % Prima Vacacional 6,174, % Horas Extraordinarias 1,086, % Cuotas IMSS, ISSSTE, etc 47,557, % Indemnizaciones 3,672, % Pensiones Vitalicias 45,000, % Uniformes 1,809, % Igualas Diversas 900, % Capacitación y Adiestramiento 1,534, % COMISONES CONFERIDAS 4,709, % Estimulos 6,756, % Papeleria y Articulos de Oficina 1,423, % MATERIAL FOTOGRAFICO 25, % Consumibles Para Equipo de Computo 1,343, % Suscripciones y Libros 65, % IMPRESION DE FORMAS 708, % Articulos de Aseo y Limpia 785, % ALIMENTOS PARA PERSONAL 943, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERIA 329, % ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ANTIRRABICO 95, % Mantenimiento de Alumbrado Publico 4,000, % PRODUCTOS PARA FUMIGAR PARA EL MOSCO 170, % Medicinas y Servicios Medicos 2,368, % Combustibles y Lubricantes 75,007, % Herramienta y Utensilios Menores 554, % Mantenimiento Y Equipo de Oficina 123, % Consumo de Energia Electrica 31,375, % Consumo de Agua 1,500, % AGUA EMBOTELLADA 358, % Servicio de Telefono 2,965, % Mantenimiento de Equipo de Comunicación 141, % SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB 249, % Servicio de Correos y Telegrafos 210, % SERVICIOS DE CERRAJERIA 5, % SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS Y PERIODICOS 8, % Arrendamiento de Edificios 2,984, % ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 32, % ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13,000, % ARRENDAMIENTO DE LUMINARIAS 15,000, % Honorarios Profesionales de Servicicios Legales, De Contabilidad, Auditoria y Relacionados 6,620, % Servicio Tecnico de Catastro(ISAI e Impuesto Predial) 5,300, % COCCAF 350, % Manejo de Cuenta de Predial Rustico 3,025, % Estudios y Proyectos 3,100, % SERVICIOS DE AVALUOS 65, % IMPRESION DIGITAL 378, % SERVICIO DE VIGILANCIA 545, %

18 Intereses por Financiamientos y Comisiones Bancarias 4,832, % Seguros de Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas 4,994, % SERVICIO DE GRUAS 10, % COMISIONES POR MANEJO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 472, % Mantenimiento de Edificio 474, % Servicios de Vialidad 3,010, % Mantenimiento de Parques y Jardines 1,320, % Mantenimiento de Mercados y Rastros 200, % Mantenimiento de Panteones 100, % MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 18, % Mantenimiento y Mejoras de Oficina 275, % Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 391, % Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 12,898, % REPARACION DE ARMAS 2, % REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 35, % Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura 68,000, % Difusión Por Radio, Television, y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades 6,722, Gubernamentales 0.63% RENTA DE CAMIONES 75, % Gastos de Viaticos y Giras de Trabajo en el Pais 3,314, % Actividades Civicas y Culturales 4,156, % Arreglos Florales y Coronas 81, % Atencion a Invitados Especiales 889, % Operativo Semana Santa 900, % IMPUESTOS Y DERECHOS 1, % Tenencias Y Placas 284, % ASIGNACION DE CLAVES CATASTRALES 1, % Penas, Multas,Accesorias,Recargos y Actualizaciones 5, % indemnizaciones por Afectaciones 15, % Impuesto sobre Nómina 2,000, % Otros Servicios Generales 56, % Financiamiento a Partidos Politicos 1,433, % DIF Sistema Municipal 18,106, % Instituto Municipal de Planeacion 4,035, % Instituto Para la Prevencion y Rehabilitacion de Adicciones del Municipio de Ahome 500, % Instituto Municipal de Arte y Cultura 14,000, % Instituto Municipal de la Mujer 2,093, % Ciudad Deportiva Centenario 2,402, % Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Ahome 17,200, % Comision Estatal de Gestion Empresarial 413, % Fomento a la Inversion (Ceprofies) 2,000, % Otros Apoyos 30,774, % AYUDAS 8,000, % Becas Y Otras Ayudas Para Programas de Capacitacion 6,500, % DESPENSAS 6,000, % Apoyos a la Educación 3,322, % Patronato de Bomberos 3,000, % Hospitales 600, % Apoyo Para Desastres Naturales 500, % PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD 1,700, % TOTAL GASTO CORRIENTE 804,834, % GASTO CAPITAL Muebles de Oficina y Estanteria 699, % Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 538, % Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion 100, % Equipos y Aparatos Audivisuales 50, % EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 80, % Carrocerias y Remolques 20, % Otros Equipos de Transporte 1,000, % Equipos de Defensa y Seguridad 300, % Maquinaria y Equipo Industrial 500, % Maquinaria y Equipo de Construccion 500, % Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercio 157, % Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones 100, % Herramientas y Maquinaria Herramientas 100, %

19 Terrenos 100, % SOFWARE 54, % Aplicación Impuesto Predial Rustico 40,189, % Obra Publica Directa 153,700, % INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58,307, % ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN % Aplicación ZOFEMAT 500, % Aplicación Programa HABITAT 500, % Programa de Rescate de Espacios Publicos 500, % Programa de Vivienda Progresiva 500, % Programa de Empleo Temporal 200, % TOTAL GASTO CAPITAL 258,696, % AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS Documentos por Pagar 827, % DOC. POR PAGAR( C.6782 REFINANCIAMIENTO) 2,573, % TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3,401, % TOTAL GENERAL : 1,066,932, %

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