al Tercer Trimestre 2014 Oficina de Planificación y Estudios Económicos Octubre 2014

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Rosa Medina Reyes
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1 Avance de los indicadores estratégicos al Tercer Trimestre 214 Oficina de Planificación y Estudios Económicos Octubre 214

2 Al Tercer Trimestre: (En millones de Nuevos Soles y porcentaje) 74,5% + 3,% 1/ 77,5% ,7% 71,9% 79,4% 21,1 159,7 317,1 236,4 65,5% 73,8% 82,6% 219, 181, 344,3 266,9 1 73,2 45,9 42,8 3,7 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 213 MONTO EMITIDO 78,5 51,4 46,8 34,6 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 214 MONTO PAGADO 1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 3 de setiembre de 213 y 214 (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática Meta Anual: 87,2%

213 MONTO EMITIDO 78,5 51,4 46,8 34,6 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 214 MONTO PAGADO 1/ Considera la emisión y

3 ,6% 73,2 34,8 21,1 Al Tercer Trimestre: (En millones de Nuevos Soles y porcentaje) 59,5% 58,3% 64,% 49,3% 58,1% 66,% 317,1 42,8 25, 128,7 188,5 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 213 2/ + 1,6% 78,5 1/ 38,7 46,8 27,2 219, 144,7 344,3 61,1% 21,5 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 214 2/ MONTO EMITIDO MONTO PAGADO 1/ Considera: El Pago de la I cuota al 28 de febrero. El pago de la II cuota al 31 de mayo. El pago de la III cuota al 31 de agosto 2/ Deuda emitida y pagada al 3 de setiembre de 213 y 214 (montos insolutos) Fuente: Gerencia de Informática. Meta Anual: 66,2%

TOTAL 214 2/ MONTO EMITIDO MONTO PAGADO 1/ Considera: El Pago de la I cuota al 28 de febrero. El pago de la II cuota al 31 de mayo.

4 Al Tercer Trimestre: (En millones de Nuevos Soles y porcentaje) 55,% + 5,3% 6,3% ,1% 9,1 3,3 49,2% 68,1% 39,3% 48,1% 75,3% 28,2 4,17 2,5 15, 1,2 15,5 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 213 1/ 8,7 4,9 3,4 2,4 16,1 12,1 29,7 17,9 Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 214 1/ MONTO EMITIDO MONTO PAGADO 1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 3 de septiembre de 213 y 214. Fuente: Gerencia de Informática Meta Anual: 56,1%

Vehicular TOTAL 214 1/ MONTO EMITIDO MONTO PAGADO 1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con

5 Al Tercer Trimestre: (En miles de papeletas y porcentaje) 58,8% -9,1% (Papeletas) 49,7% 1 64,3% 56,5% 26,6% 33,9% 6,7% 63,6% 28,9% 28,8% ,3 378,8 9,1 68,8 38,9 5,2 18,3 13,2 76,1 415,4 RNT RTC RTR SET TOTAL 213 1/ Papeletas impuestas 321, 194,9 1,4 6,6 12, 34,7 57,8 16,6 59,3 252,9 RNT RTC RTR SET TOTAL 214 1/ Papeletas pagadas 1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año hasta el 3 de setiembre de 213 y 214 Fuente: Gerencia de Informática Meta Anual: 73,6%

impuestas 321, 194,9 1,4 6,6 12, 34,7 57,8 16,6 59,3 252,9 RNT RTC RTR SET TOTAL 214 1/ Papeletas pagadas 1/ Considera la

6 Al Tercer Trimestre: (En miles de papeletas y porcentaje) 46,7% -3,8% (Papeletas) 42,9% 8 6 5,7 589,3 45,2% 23,4% 28,6% 51,6% 61,6% 27,2% 23,9% 76,1 59, ,7 9,1 68,8 38,9 4,1 16,1 11,1 RNT RTC RTR SETA TOTAL 213 Papeletas impuestas 2/ 33, 321, 165,7 1,4 6,4 12, 32,7 57,8 13,8 RNT RTC RTR SETA TOTAL 214 Papeletas pagadas dentro del plazo de vencimiento 218,5 1/ Se considera pago oportuno a: i)papeletas pagadas con descuento, y ii) Papeletas pagadas antes del proceso de emisión de cobranza coactiva (papeletas sin descuento). 2/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 3 de setiembre de 213 y 214. Fuente: Gerencia de Informática Meta Anual: 63,6%

pagadas dentro del plazo de vencimiento 218,5 1/ Se considera pago oportuno a: i)papeletas pagadas con descuento, y ii) Papeletas pagadas antes del proceso de emisión

7 Al Tercer Trimestre: (En miles de papeletas y porcentaje) (Papeletas) -11,% 37,1% 26,1% 37,% 56,4% 3,% 43,2% 31,8%,% 3,5% 31,5% 6 54,95 56, ,33,8,4,13, 1,82,79 21,16 RNT RTC RTR SET TOTAL 213 2,54 6,54, 6,42 4,83,,22 1,52 31,79 8,28 RNT RTC RTR SET TOTAL 214 Impuestas con REC notificada 1/ Papeletas con Pagos 2/ 1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que están en cobranza coactiva al 3 de septiembre de 213 y / Considera la cantidad de papeletas pagadas y que tienen notificación de REC, emisión y notificación de RMC. Fuente: Gerencia de Informática Meta Anual: 43,3%

Papeletas con Pagos 2/ 1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que están en cobranza coactiva al 3 de septiembre de 213 y 214.

8 Al Tercer Vencimiento: (En cantidad de contribuyentes y porcentajes) -,5% +,7% +,3% ,8% 11,9% 33,1% Meta Anual: 22,8% Meta Anual: 11,9% Meta Anual: 32,7% Total Contribuyente Contribuyente puntual *Para el caso de contribuyentes puntuales anuales, se considera la cifra obtenida en el primer vencimiento de 213 y 214. **Para los puntuales trimestrales se considera la cifra obtenida al tercer vencimiento de 213 y 214. Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento (cifra obtenida en el primer vencimiento). Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda, tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se ha logrado contribuyentes puntuales.

obtenida en el primer vencimiento de 213 y 214. **Para los puntuales trimestrales se considera la cifra obtenida al tercer vencimiento de 213 y 214.

9 Al Tercer Trimestre: (En número de contribuyentes y porcentaje) + 3,3% ,4% ,7% / 214 1/ Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o 1/ Considera contribuyentes afectos al 3 de setiembre de 213 y 214. Fuente: Gerencia de Informática Meta Anual: 38,6%

Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email 1/ Considera

10 Anual: (En porcentaje) + 7,% 1% 8% 6% 74% 81% 4% 2% % Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing Meta Anual: 86,%

11 Anual: (En porcentaje) + 3,% 1% 8% 78% 81% 6% 4% 2% % Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing 2113 y 214 Meta Anual: 85,%

12 Al Tercer Trimestre: (En cantidad de ciudadanos y porcentaje) -,1% 94,% 93,9% / 214 1/ Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos 1/ Considera Información al 3 de setiembre de 213 y 214. Fuente: Sistema del Centro de Llamadas Meta Anual: 94,%

Encuestados Ciudadanos Satisfechos 1/ Considera Información al 3 de

13 6, 5, 4, Al Tercer Trimestre: (En miles de número de operaciones y porcentaje) + 3,6% 537,9 5345,8 28,5% 32,1% 3 842,1 3 63,8 3, 2, 1,, 1 528, , Total operaciones de pagos Operaciones en Caja SAT Operaciones en canales distintos a caja SAT 1/ 1/ Se considera canales distintos a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático. Información al 3 de setiembre de 213 y 214. Fuente: Gerencia de Finanzas Meta Anual: 3,4%

canales distintos a caja SAT 1/ 1/ Se considera canales distintos a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales,

14 Al Tercer Trimestre: (En número de colaboradores y porcentaje) +11,7% ,8% ,5% / 214 1/ Total Colaboradores Colaboradores capacitados 1/ Incluye personal Planilla y CAS. Información al 3 de setiembre de cada año. Fuente: Escuela SAT y Gerencia de Recursos Humanos Meta Anual: 76,1%

Colaboradores capacitados 1/ Incluye personal Planilla y CAS.

15 Al Tercer Trimestre: (En cantidad de actividades y porcentaje) + 1,% 8,8% 81,8% Actividades programadas 1/ Actividades que cumplieron con su meta 2/ 1/ Actividades, son aquellas que están vinculadas a los objetivos estratégicos de la institución, según lo establecido en el POIde cada año y que tienen metas programadas en el periodo de evaluación. 2/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%) Fuente: Módulo de Control de la Gestión. Las 1 actividades que no cumplieron con su meta, se encuentran en el siguiente rango de Nivel de Cumplimiento: i) N.C. {8% - 9%}: 5 actividades, ii) N.C.{7%- 79%}: 1 actividad, iii) N.C.{<= 69%}: 4 actividades. Meta Anual: 1,%

de evaluación. 2/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%) Fuente: Módulo de Control de la Gestión.

16 Al Tercer Trimestre: (En millones de nuevos soles y porcentaje) 54,7% + 1,% 64,7% 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 86,3 19,4 7,9 47, PIM Ejecución PIM: Presupuesto Institucional Modificado. Información al 3 de setiembre de cada año. Fuente: Gerencia de Finanzas - SAT Meta Anual: 1,%

Ejecución PIM: Presupuesto Institucional Modificado.

17 OBJETIVO ESTRATÉGICO INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO INDICADORES ESPECÍFICOS INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SAT PERIODO DE MEDICIÓN ANUAL 1/ INDICE DESATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL ANUAL 1/ INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR ANUAL MEJORAR EL CLIMA LABORAL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ANUAL ANUAL MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT PROCESOS OPTIMIZADOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROGRAMAS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL ANUAL ANUAL ANUAL 1/ Encuesta realizada por la consultora Arellano Marketing, del 25/8/14 al 7/9/14.

SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ANUAL ANUAL MEJORAR LA GESTIÓN DE

18 Muchas Gracias.

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