DECRETO No. 045 DE 2005 ( 15 de diciembre) CONSIDERANDO: DECRETA

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1 DECRETO No. 045 DE 2005 ( 15 de diciembre) POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS (2006). EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE, En sus atribuciones Constitucionales, Legales y en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 225 de 1995, Decreto 111 de 1996, Acto Legislativo 01 de 2001, Ley 617 de 200, Ley 715 de 2001, Decreto 159 de 2002 y, CONSIDERANDO: * Que mediante Acuerdo 019 del 05 de diciembre de 2005, se adoptó el presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Sátivanorte para la vigencia fiscal de * Que es deber cumplir con las normas legales vigentes sobre liquidación del presupuesto. * Que según lo establecen las normas legales vigentes sobre liquidación de presupuesto, en este se pueden corregir los errores aritméticos, por lo que se corrige la doble suma de los ingresos por concepto de los recursos ETESA. * Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde del Municipio de Sátivanorte, DECRETA ARTICULO PRIMERO: Liquídese el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Sativanorte, para la vigencia fiscal del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil seis (2006), en la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTISEISMIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($1,629,026,270.oo) M/CTE discriminados así : 1

2 PARAGRAFO: La liquidación del presupuesto se hará ordenando los ingresos como los egresos de acuerdo a los códigos establecidos por la Contraloría General de la Nación y los del Programa del Sistema de Información Contable. PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL CODIGO CONCEPTO VALOR ESTIMADO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS Impuestos Directos Impuesto Predial Unificado Sobretasa Impuesto Predial (CORPOBOYACA) Impuestos Indirectos Industria y Comercio Avisos y Tableros Espectáculos Públicos Rifas, apuestas y juegos permitidos Deguello ganado menor Movilización Ganado y otras Delineación Urbana y Aprobación de Planos Licencias de Construcción Ocupación de Vías Otros INGRESOS NO TRIBUTARIOS

3 1121 TASAS (OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS) Paz y Salvos Arrendamiento de bienes muebles Explotación de inmuebles Servicios Centro Bienestar del Anciano Venta de pliegos de licitaciones e invitaciones públicas Gaceta Municipal Otros no tributarios MULTAS Y SANCIONES Multas INTERESES Otros Intereses de mora por impuestos CONTRIBUCIONES CONTRATOS Fondo de Seguridad Ciudadana (Ley 418 de 1997) VENTA DE SERVICIOS Y TASAS UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 1125 DOMICILIARIOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Acueducto Alcantarillado Aseo Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso Servicio de Matadero Servicios Plaza de Mercado Arrendamiento de maquinaria y equipo Venta de otros servicios FONDOS ESPECIALES Fondo de Vivienda de Interés Social

4 Fondo Rotatorio de Maquinaria Impuesto para el Deporte Fondo de Pensiones PARTICIPACIONES NACIONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P- EDUCACION S.G.P- SALUD S.G.P- SALUD PUBLICA S.G.P. - SALUD CONTINUIDAD REGIMEN SUBSIDIADO S.G.P. - SALUD AMPLIACION REGIMEN SUBSIDIADO S.G.P-PROPOSITO GENERAL INVERSION (72%) S.G.P-Propósito General Saneamiento Basico y Agua Potable (41%) S.G.P-Propósito General Deporte (4%) S.G.P-Propósito General Cultura (3%) S.G.P-Propósito General Otros Sectores (42%) S.G.P.-Propósito General Funcionamiento (28%) S.G.P- ALIMENTACION ESCOLAR OTRAS PARTICIPACIONES NACIONALES Fondos de Cofinanciación Regalías Recursos ETESA Recursos FOSYGA Régimen Subsidiado Otras Participaciones DEPARTAMENTALES Deguello Ganado Mayor Impuestos a vehículos automotores RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

5 12101 Intereses de Inversiones Financieras Comisiones VENTA DE ACTIVOS Venta de Bienes Muebles Venta de Bienes Inmuebles RECURSOS DEL BALANCE Excedentes Financieros Cancelación de Reservas Recuperación de Cartera DONACIONES Donaciones Nacionales Donaciones Extranjeras RECURSOS DEL CREDITO Crédito Interno Crédito Externo RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA 1 ARTICULO SEGUNDO: Autorizar para la vigencia fiscal del primero (01) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de Dos Mil Seis (2006) gastos segun el siguiente por menor por la suma de de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTISEISMIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($1,629,026,270.oo) M/CTE discriminados así : PRESUPUESTO DE GASTOS CODIGO CONCEPTO VALOR 2 GASTOS

6 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA Sueldo personal de nómina Prima de vacaciones Prima de Navidad SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Concejales Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos) Capacitación Concejales CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Caja de compensación Familiar (4%) Aportes de Previsión Social-Servicios Médicos (8%) Aportes de Previsión Social- Pensiones (10,125%) Aportes de Previsión Social-ATEP (Accidentes de trabajo, enfermedad Profesional) (0,522%) Otras contribuciones nómina sector privado CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%) Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%) Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%) Institutos Técnicos (1%) GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Servicios Públicos Compra de Equipo

7 21122 ADQUISICION DE SERVICIOS Transporte Concejales Seguros Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Gastos Imprevistos Gravámen Financiero y Gastos Bancarios Sentencias Judiciales y Conciliaciones TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL Cesantías PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA Sueldo personal de nómina Prima de vacaciones Prima de Navidad Seguro de vida SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos) Pago Personal Supernumerario Honorarios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Caja de compensación Familiar (4%) Aportes de Previsión Social-Servicios Médicos (8%) Aportes de Previsión Social- Pensiones (10,125%)

8 Aportes de Previsión Social-ATEP (Accidentes de trabajo, enfermedad Profesional) (0,522%) Otras contribuciones nómina sector privado CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%) Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%) Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%) Institutos Técnicos (1%) GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros Gastos Imprevistos ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Impresos y Publicaciones Bienestar Social - Capacitación y Estímulos Comunicaciones y Transporte Gravámen Financiero y Gastos Bancarios Gastos Imprevistos TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL Cesantías Otras Transferencias de Seguridad Social(Intereses a las Cesantías)

9 213 ALCALDIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA Sueldo personal de nómina Bonificación de Direccion Alcalde Prima de vacaciones Prima de Navidad Seguro de vida Otros gastos por Servicios Personales Asociados a Nómina SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Jornales Remuneración Servicios Técnicos Remuneración Servicios Técnicos (Informes Contables) Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos) Pago Personal Supernumerario Honorarios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Caja de compensación Familiar (4%) Aportes de Previsión Social-Servicios Médicos (8%) Aportes de Previsión Social- Pensiones (10,125%) Aportes de Previsión Social-ATEP (Accidentes de trabajo, enfermedad Profesional) (0,522%) Otras contribuciones nómina sector privado CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%) Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%) Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%) Institutos Técnicos (1%) Cuotas Partes Pensionales

10 2132 GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros Gastos Imprevistos Otros Gastos por adquisición de bienes ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Impresos y Publicaciones Bienestar Social - Capacitación y Estímulos Comunicaciones y Transporte Gastos Imprevistos Imprevistos ley 80/93 (Artículo 25, Numeral 14) Afiliaciones Arrendamientos Gastos Notariales, Judiciales y registro Dotación Empleados y Trabajadores Fondo de Compensación Municipal Sentencias Judiciales, Conciliaciones, Transacciones, Laudos Arbitrales Eventos Especiales Cívicos Gravámen Financiero y Gastos Bancarios Otros Gastos Generales IMPUESTOS Y MULTAS Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

11 Corpoboyaca Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL Fondo Municipal de Pensiones Cesantías Otras Transferencias de Seguridad Social(Intereses a las Cesantías) SERVICIO A LA DEUDA Amortización e intereses Deuda Pública Interna - CODIGO DETALLE VALOR 23 GASTOS DE INVERSION SOCIAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES GASTOS DE INVERSION 2311 EDUCACION PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA Ampliacion Centros Educativos Urbanos Ampliacion Centros Educativos Rurales Mantenimiento Centros Educativos Urbanos Mantenimiento Centros Educativos Rurales Remodelación Centros Educativos Pago Servicios Públicos Centros Educativos Rehablitación acceso Centros Educativos PROGRAMA DE SUBSIDIO ESCOLAR Transporte Escolar del Sector Rural al Urbano "SISBEN 1 Y 2"

12 Provisión Material Educativo Centros Educativos Urbanos Provisión Material Educativo Centros Educativos Rurales Dotación Centros Educativos Urbanos Dotación Centros Educativos Rurales PROGRAMA PARA LA CALIDAD Y EL CONOCIMIENTO Convenios para la prestación de la Educación Cofinanciación del sector SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) Continuidad Régimen Subsidiado (U -R) Ampliación Régimen Subsidiado REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) FOSYGA Continuidad Régimen Subsidiado Ampliación Régimen Subsidiado REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA Continuidad Régimen Subsidiado Ampliación Régimen Subsidiado SALUD PUBLICA Plan de Atención Básica (PAB) Promoción y Prevención del POS-S 4% UPC PROPOSITO GENERAL (LIBRE INVERSION) SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

13 23131 PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales Plan Maestro de Acueducto - Alcantarillado PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Ampliación Acueducto Urbano Ampliación Acueductos Rurales Construcción Sistema de Acueductos Construcción Sistema de Alcantarillado Manejo y Tratamiento Final de Residuos Sólidos Mantenimiento acueductos Rurales Mantenimiento acueductos Urbanos Mantenimiento Plantas de Tratamiento Acueductos Preinversion en Estudios Diseños e Interventorias Programa cocinas sin humo Vereda Baracuta y Hato Programa cocinas sin humo Vereda Tequita Programa cocinas sin humo Vereda Batan Programa cocinas sin humo Vereda Ocabita Programa cocinas sin humo Vereda Topachoque Programa cocinas sin humo Vereda Estancia Programa cocinas sin humo Vereda Jupa Programa cocinas sin humo Vereda Datal Programa cocinas sin humo Vereda Centro Recolección y Disposición final de Residuos Sólidos Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Baracuta y Hato Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Tequita Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Batan Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Ocabita Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Topachoque Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Estancia Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda jupa

14 Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Datal Saneamiento Básico Rural (Construcción Letrinas) Vereda Centro PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL Adquisición de áreas de interés conservación microcuencas Cofinanciación programas y proyectos del sector Conservación microcuencas Programa guardabosques Reforestación y Regeneración Protectora y Productiva Subsidio para acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios SECTOR DEPORTE Y RECREACION PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Construcción campos deportivos Mantenimiento Campos deportivos Reconstrucción parque PROGRAMA DOTACION Dotación Implementos Deportivos PROGRAMA DEL TIEMPO LIBRE Apoyo a diferentes eventos deportivos y recreativos Implementación de escuelas deportivas municipales Olimpiadas Interescolares CULTURA PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Mantenimiento Infraestructura cultural PROGRAMA DEL TIEMPO LIBRE

15 Dotacion Biblioteca Dotación Implementos Culturales Operación Ludoteca Otros Proyectos del Sector Promoción y apoyo eventos culturales, artísticos y folclóricos OTROS PROPOSITO GENERAL SECTOR ELECTRICO Alumbrado Publico, Instalación y Ampliación del Sector Extensión Redes Eléctricas VIVIENDA Programa Mejoramiento Vivienda Rural Programa Vivienda de Interés Social AGROPECUARIO Asistencia Tecnica Agropecuaria Construcción reservorios para el aprovechamiento de aguas lluvias Financiacion de Proyectos de Desarrollo Rural Mantenimiento canales de Regadío Operación Y Mantenimiento Viveros Municipales Prevención y Control Epidemiológico Animal Programa de Fomento y desarrollo Pecuario y Piscícola Promocion de Proyectos de Desarrollo Rural Tecnificación y Diversificación de Cultivos VÍAS Y TRANSPORTE Mantenimiento y conservación caminos Veredales Mantenimiento y conservación Malla Vial Rural Pavimentación y Mantenimiento de Vías Urbanas Terminacion vías rurales

16 23165 PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES Atención y Prevención de Desastres Cuerpo de Bomberos PROMOCION DEL DESARROLLO COMUNITARIO Capacitación, sensibilización y desarrollo comunitario PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE Atención a población desplazada Atención al adulto mayor Atención integral al menor Atención madres cabeza de hogar EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Construcción Nuevo Edificio Mpal Mantenimiento cementerio público Mantenimiento edificio Municipal Mantenimiento Matadero Mantenimiento Plaza de Mercado DESARROLLO INSTITUCIONAL Capacitación Funcionarios Municipales Evaluación Institucional para el mejoramiento de gestión Implementación de instrumentos de desarrollo institucional JUSTICIA Financiación inspección de polícia Seguridad y convivencia ciudadana OTRAS INVERSIONES Cofinanciación Proyectos de Inversion Servicio a la Deuda - 16

17 2317 ALIMENTACION ESCOLAR Complemento Nutricional para la Población Escolar DEPOSITOS CON DESTINACION ESPECIFICA - - INVERSION SOCIAL CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (LEY 617 DE 2000) 232 GASTOS DE INVERSION EDUCACION PROGRAMA DE SUBSIDIO ESCOLAR Transporte Escolar del Sector Rural al Urbano "SISBEN 1 Y 2" PROPOSITO GENERAL (LIBRE INVERSION) SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Recolección y Disposición final de Residuos Sólidos SECTOR DEPORTE Y RECREACION PROGRAMA DEL TIEMPO LIBRE Dotación Ludoteca CULTURA

18 23241 PROGRAMA DEL TIEMPO LIBRE Dïa del campesino y otros OTROS PROPOSITO GENERAL VÍAS Y TRANSPORTE Fondo Rotatorio de maquinaria - Gastos Generales Fondo Rotatorio de maquinaria - Operación Mantenimiento y conservación Malla Vial Rural Pavimentación y Mantenimiento de Vías Urbanas OTRAS INVERSIONES Cofinanciación Proyectos de Inversion

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