SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD"

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARQUITECTURA DE PROCESOS Versión: 01 PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO FECHA: CÓDIGO: PLA-34-GU PÁGINA: 11 de 97

2 CONCEPTOS SISTEMA: es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno. GESTIÓN: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una cosa, o para cumplir un propósito. En resumen gestión = hacer CALIDAD: se puede definir como el logro objetivos buscados UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente.

3 Política de Calidad El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células (INDOT), establece como política de gestión el compromiso permanente de cumplir el total de los requisitos aplicables, conseguir la plena satisfacción y confianza de nuestros usuarios y la ciudadanía, y aplicar la mejora continua en todos los procesos para alcanzar la suficiencia, eficiencia y eficacia que conducen a la excelencia en la búsqueda del cumplimiento de las políticas públicas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, mediante la regulación, coordinación logística, promoción, provisión, control, vigilancia y evaluación de las actividades de donación, extracción, preservación y asignación de órganos, tejidos y células, fortaleciendo el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes

4 GESTION POR PROCESOS Un proceso es una actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. La organización ha establecido un enfoque basado en procesos que consiste en la aplicación de un sistema de procesos junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para llegar al resultado deseado. La Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP) a través de la Norma Técnica de Administración por Procesos establece los lineamientos generales para la administración por procesos. La metodología utilizada de la mencionada gestión por procesos consiste en establecer como máximo tres niveles. Macro procesos, Procesos y Subprocesos.

5 Estructura por Procesos

6 ARQUITECTURA DE PROCESOS INDOT ARQUITECTURA DE PROCESOS Versión: 01 PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO FECHA: CÓDIGO: PLA-34-GU PÁGINA: 11 de 97 Agosto 2014

7 ARQUITECTURA DE PROCESOS

8 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 2 3 GESTIÓN GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 4 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN y GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

9 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 14 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 2 3 GESTIÓN GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 4 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

10 MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL MACROPROCESO PROCESOS Vinculación Nacional e Internacional SUBPROCESOS Planificación y gestión de convenios Relacionamiento Nacional e Internacional 1 GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Programas de Formación y Capacitación Promoción de la Donación Desarrollo y coordinación de Programas y proyectos de capacitación Integración de programas en el Sistema de Educación Planificación de Eventos Gestión de Eventos Atención al Ciudadano y Promoción de la Participación Social Atención al ciudadano Coordinación de atención a pacientes Atención a pacientes post trasplante

11 MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Vinculación Nacional e Internacional Planificación y gestión de convenios Relacionamiento Nacional e Internacional Analista de Vinculación Internacional analiza requerimiento o la necesidad anual Finaliza con el Analista de Vinculación Internacional envía anualmente un reporte al Director de Promoción del convenio con cada institución Director de Promoción recibe una notificación o identifica una necesidad de establecer una relacionamiento con alguna entidad nacional o internacional Finaliza con establecer el relacionamiento o convenio con la entidad involucrada

12 MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Programas de Formación y Capacitación 1 Desarrollo y Coordinación de proyectos y programas Inicia con el Director de Promoción cuando identifica que tipo de proyecto es si es uno planificado o no Finaliza con la Planificación de eventos Integración de programas en el Sistema de Educación Inicia con la planificación anual institucional el Analista de promoción y participación desarrollar el programa de educación Identificar si es CEAACES o Ministerio de Educación Analista de promoción y participación social verifica en las mallas curriculares este contemplado el programa de educación

13 MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Promoción de la Donación Planificación de eventos Gestión de eventos El proceso inicia con un comunicado el 1 de junio de cada año del Director de Promoción a todas las Coordinaciones Zonales y Direcciones El proceso inicia con un recordatorio de la ejecución del evento Finaliza con la aprobación consolidada de eventos anuales de la Dirección Ejecutiva y así con contar con la certificación presupuestaria en lo relacionado con eventos. finaliza con la elaboración de un informe de eventos que deberá ser notificado al Director/a de Promoción y al Coordinador/a General Técnico.

14 MACROPROCESO: PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Atención al Ciudadano y Promoción de la Participación Social Atención al ciudadano Coordinación de atención a pacientes Atención a pacientes Post- Trasplante 1 Recibir solicitud de información e Identificar si es paciente o no Identificar tipo de paciente Recepción de Listado de Trasplantes Consolidar toda la información brindada por los diferentes medios de información SEGUIMIENTO POST TRASPLANTE Subir Información en el GPR

15 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA GESTIÓN 4 GESTIÓN TÉCNICA GESTIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE REGULACIÓN, DE BANCO DE INFORMACIÓN Y PROVISIÓN Y CONTROL Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE CÉLULAS SOCIAL CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

16 MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Procuración de órganos para trasplantes Importación de células 2 GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA Coordinación y Logística Desaduanización de tejidos y células Logística de células Logística de órganos Ablación de órganos Asignación de Receptor Manejo de la Donación y Trasplante Administración de Lista de Espera Asistencia técnica Seguimiento a la sobrevida de pacientes Coordinación y entrega de cadáver

17 MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA Procuración de órganos para trasplantes Importación de células Desaduanización de tejidos y células 2 Recibir alerta y analizar caso Inicia cuando el Comité de Progenitores Hematopoyéticos aprueba el caso de trasplante Inicia con la recepción del Formulario de solicitud de importación de tejido o célula Finaliza con la entrega de órganos a los receptores asignados Finaliza con la realización de trasplante el mismo que debe ser notificado por la Unidad Médica Acreditada Finaliza con la recepción del formulario informe post implante

18 MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA Logística de células Logística de órganos Ablación de órganos 2 Inicia con la recepción del formulario solicitud de logística Inicia con la identificación de la movilización Inicia con el acompañamiento al equipo de ablación a la cirugía de extracción Finaliza cuando el Analista de Regulación y Control entrega las muestras Finaliza con la entrega de tejidos, muestras sanguíneas, órganos, pacientes, tejidos, a su lugar de destino Finaliza con realizar el reporte del operativo y archivarlo / o continuar con el subproceso de SOBREVIDA DE PCIENTES.

19 MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA MANEJO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE Asignación de Receptor Administración Lista de Espera Asistencia Técnica 2 Comunicar envío de listado de potenciales receptores a laboratorio Recibir y enviar formulario INDOT-LE- 001 sellado Recibir tipo de información solicitada Asignación a Potenciales Pacientes Notificar al coordinador del hospital ingreso a la lista de espera y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Entregar respuesta a Hospitales

20 MACROPROCESO: PROVISIÓN Y LOGÍSTICA MANEJO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE Seguimiento a la sobrevida de pacientes Coordinación y entrega de cadáver 2 Realizar seguimiento a paciente trasplantado Recibir notificación de muerte Registrar en BBDD de trasplantes estado de paciente Acompañamiento hasta entrega de formulario de defunción a familiares

21 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE REGULACIÓN, DE BANCO DE INFORMACIÓN Y PROVISIÓN Y CONTROL Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE CÉLULAS SOCIAL CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

22 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Elaboración de Guías y Protocolos 3 GESTIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD Regulación Monitoreo, Control y Gestión de Calidad Control de cumplimiento de Guías y Protocolos Acreditación y Reacreditación Suspensión de Acreditación Monitoreo y Control Verificación de Cobertura para Trasplante Desarrollo de Instrumentos para tarifario Garantía de Calidad

23 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD Regulación Elaboración de Guías y Protocolos Control de cumplimiento de Guías y Protocolos Realizar una búsqueda bibliográfica en base a solicitud o necesidad Realizar Auditorias tanto internas como en externas Oficializar la Guía /Protocolo Notificar Reporte de auditorias semestrales a Coordinador General y Director de Regulación y Control

24 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD Regulación Acreditación y Reacreditación Suspensión de Acreditación Recibir solicitud de acreditación / reacreditación Analizar casos de suspensión Acreditación del solicitante y notificación para la publicación en página web Entregar oficio/acta de definición de suspensión y pasar a ACTUALIZAR LA PÁGINA WEB

25 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD Monitoreo, Control y Gestión de Calidad Monitoreo y control Verificación de Cobertura para trasplante Realizar monitoreo a hospitales acreditados Recibir solicitud de ingreso a lista de espera Notificar a Director de Regulación y Control y Coordinador General auditorias/suspensión DE ACREDITACIÓN Notificar a paciente ingreso a lista de espera con cobertura

26 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD Monitoreo, Control y Gestión de Calidad Desarrollo de Instrumentos para tarifario Garantía de Calidad Identificar la necesidad de elaborar módulos de tarifario Visitar diariamente a las Unidades de Terapia Intensiva Recibir y comunicar Tarifario oficial Identificar y notificar potencial donante

27 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE INFORMACIÓN Y PROVISIÓN Y PARTICIPACIÓN LOGÍSTICA SOCIAL GESTIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 4 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

28 MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Procuración y Ablación Procuración de Tejidos Ablación de Tejidos 4 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS Procesamiento de tejidos Administración de Tejidos Procesamiento de tejidos Almacenamiento Despacho Seguimiento de Pacientes Seguimiento de pacientes implantados

29 MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS Procuración y Ablación Procuración de Tejidos Ablación de Tejidos Analizar caso e identificar tipo de donante según notificación o alerta Proceder con la ablación del tejido y notificar apoyo a familia a coordinador del hospital Enviar reporte e operativo a Coordinación Zonal y Director BANTEC y dar inicio a la Ablación de Tejidos Extracción del tejido/célula para iniciar el TRANSPORTE de los mismos

30 MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS PROCESAMIENTO Procesamiento de Tejidos 4 Recibir expediente completo del tejido Manejo de desechos/almacena MIENTO

31 MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS ADMINISTRACIÓN DE TEJIDOS Almacenamiento Despacho Almacenar tejido empacado en la ultra congeladora Recibir solicitud de tejido o llamada telefónica Almacenar en la ultraconjeladora el tejido como liberado / DESPACHO Archivar formulario de calidad de despacho en expediente tejido

32 MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS SEGUIMIENTO DE PACIENTES Seguimiento de pacientes implantados Almacenar tejido empacado en la ultra congeladora Almacenar en la ultraconjeladora el tejido como liberado / DESPACHO

33 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

34 MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA MACROPROCESO PROCESOS SUPERVISIÓN TÉCNICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA COORDINACIÓN TÉCNICA

35 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD SUPERVISIÓN TÉCNICA Recibir directrices del Director Ejecutivo Presentar, reportes, estadísticas, análisis, informes técnicos, etc. a Dirección Ejecutiva

36 MACROPROCESO: REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD COORDINACIÓN TÉCNICA Planificar, controlar, Coordinar, y aplicación técnica de políticas, normas, estrategias Presentar resultados a Director Ejecutivo

37 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

38 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Planificación Estratégica Institucional 6 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Formulación de Proyectos Proforma de gasto corriente Reprogramación y Reasignación Presupuestaria GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Seguimiento y control de programas y proyectos Evaluación institucional de gestión y resultados

39 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS GESTIÓN DE SERVICIOS, CALIDAD Y PROCESOS Auditoría Interna de Gestión de Calidad y Procesos Institucionales Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Producto no Conforme Control de Documentos y Registros 6 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA Administración de Procesos Administración del clima y cultura organizacional Rendición de Cuentas Institucional Administración de riesgos institucionales

40 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Planificación Estratégica Institucional Formulación de Proyectos 6 Solicitud de elaboración de la Planificación Estratégica Institucional Elaborar Plan de socialización de Planificación Estratégica, Guía metodológica Para formulación de Proyectos SENPLADES Directrices de Inversión Socializar Plan Estratégico Institucional Comunicar Dictamen de Prioridad al Proyecto

41 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Proforma de Gasto Corriente Reprogramación y Reasignación Presupuestaria 6 Actualizar y Consolidar Proforma Presupuestaria bajo formato establecido por Ministerio de Finanzas Analizar solicitud de reforma Registrar Proforma de Gasto Corriente Proforma Aprobar la solicitud de reforma SUBPROCESO: Reforma al PAC

42 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Seguimiento y control físico y presupuestario de programas y proyectos Evaluación institucional de gestión y resultados Actualizar información de ejecución (física, presupuestaria y resultados de la gestión) de Programas y Proyectos (No implementado) Recibir información Informes de Seguimiento y Control Solicitud de SENPLADES, Ministerio Coordinado o Ministro/a Metodología SENPLADES (No implementado) Informar a la máxima autoridad para toma de decisiones Enviar reportes al Ministerio Coordinador y comunicar a Responsables de Proyectos

43 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE SERVICIOS, CALIDAD Y PROCESOS Auditoría Interna de Gestión de Calidad y Procesos Institucionales Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Producto no Conforme Control de Documentos y Registros Administración de Procesos Elaboración del Plan de Auditoría Informe emitido de auditoría Envío de correo de notificación de control de documentos o registros Envío de correo de notificación de control de documentos o registros Socialización del resultado para la toma de medidas correctivas y necesarias en informes emitidos Verificación de correcciones cumplidas Informe de control de documentos revisado Informe de control de documentos revisado

44 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA Administración del clima y cultura organizacional Rendición de Cuentas Institucional Administración de riesgos institucionales Elaboración del Plan de Auditoría Informe emitido de auditoría Envío de correo de notificación de control de documentos o registros Socialización del resultado para la toma de medidas correctivas y necesarias en informes emitidos Verificación de correcciones cumplidas Informe de control de documentos revisado

45 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

46 MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Autorización para trasplante 7 GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA SOPORTE JURÍDICO ASESORÍA JURÍDICA Emisión de Normativa Patrocinio Jurídico Convenios Criterio Jurídico

47 MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA SOPORTE JURÍDICO Autorización para trasplante Emisión de Normativa Administración de Suspensión Recibir carpeta de petición de hospitales para autorización de trasplante Recibir requerimiento por correo electrónico de área solicitante Recibir y enviar informe o denuncia de potestad administrativa sancionatoria a Director Jurídico Remitir documento de autorización al hospital requirente Archivar resolución aprobada en archivo de Dirección de Asesoría Jurídica Recibir contestación de la resolución de la audiencia y caso resuelto para archivo legal

48 MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA JURÍDICA Convenios Criterio Jurídico Enviar solicitud de convenio e información correspondiente a Director Jurídico Realizar solicitud de requerimiento de criterio legal a Director Jurídico Archivar convenio firmado por las partes en archivo asesoría jurídica Actualizar el registro de respuestas y archivar en Dirección de Asesoría Jurídica

49 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

50 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación 8 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Actualización y Difusión de Información en la Página Web Gestión de medios Elaboración de ayuda memoria Elaboración de Boletín de Prensa Monitoreo de Medios Autorización para publicidad de BSCU

51 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Desarrollo de Campaña 8 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL REPRESENTACIÓN COMUNICACIONAL Ejecución de Eventos Institucionales Elaboración de ayuda memoria Desarrollo de Material Comunicación Interna Ejecución de Actividades Promocionales Planificación de Eventos Insitucionales

52 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación Definir Plan Estratégico de Comunicación Ejecutar las acciones de Plan Estratégico de Comunicación aprobado por el MSP

53 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Actualización y Difusión de Información en la Página Web Gestión de medios Elaboración de ayuda memoria Identificar tipo de actualización Recibir solicitud de entrevista de medio de comunicación Recibir solicitud de información por MSP, SECOM u otras instituciones Enviar a Analista de Tecnología para desplegar información en Página Web PROCESO: ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB Archivar entrevista para posterior uso Solicitar publicación y socialización de la noticia a través de las redes sociales Enviar ayuda memoria a instancias requirentes SUBPROCESO: MONITOREO DE MEDIOS

54 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Elaboración de Boletín de Prensa Monitoreo de Medios y Redes Sociales Autorización para publicidad de BSCU Elaborar boletín con información destacable según requerimiento Revisar los medios de comunicación, requerimientos y recopilar información Revisar los medios de comunicación, requerimientos y recopilar información Archivar Boletín de Prensa para registro de información y posterior uso Enviar la Matriz de Monitoreo a las unidades correspondientes Enviar la Matriz de Monitoreo a las unidades correspondientes Publicar en la página web y archivar de forma digital y física Publicar en la página web y archivar de forma digital y física

55 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Campaña Cobertura para eventos Elaboración productos e insumos institucionales Receptar solicitud de elaboración de campaña de área requirente Revisar requerimiento e información de solicitud Analizar requerimiento (Información sobre Diseño que solicita y aspectos pertinentes) Archivar informe final y propuesta creativa (propuesta creativa: piezas comunicacionales, plan de pautaje) Consolidar difusión o cobertura realizada Difundir o usar producto o insumo institucional

56 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL REPRESENTACIÓN COMUNICACIONAL Desarrollo de Campaña Ejecución de Eventos Institucionales Cobertura y Difusión de Eventos Receptar solicitud de elaboración de campaña de área requirente Revisar requerimiento e información de solicitud Analizar requerimiento (Información sobre Diseño que solicita y aspectos pertinentes) Archivar informe final y propuesta creativa (propuesta creativa: piezas comunicacionales, plan de pautaje) Consolidar difusión o cobertura realizada Difundir o usar producto o insumo institucional

57 MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL REPRESENTACIÓN COMUNICACIONAL Desarrollo de Material Comunicación Interna Ejecución de Actividades Promocionales Receptar solicitud de elaboración de campaña de área requirente Revisar requerimiento e información de solicitud Analizar requerimiento (Información sobre Diseño que solicita y aspectos pertinentes) Archivar informe final y propuesta creativa (propuesta creativa: piezas comunicacionales, plan de pautaje) Consolidar difusión o cobertura realizada Difundir o usar producto o insumo institucional

58 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

59 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS 10 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO PLANIFICACIÓN DE RECURSO HUMANO Estructuración y restructuración institucional Planificación anual de Recurso Humano Elaboración del Reglamento Interno Elaboración del Manual de Clasificación de Puestos Implementación del Manual de Clasificación de Puestos FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Planificación de Formación y Capacitación Ejecución del Plan de Capacitación Evaluación del curso de capacitación

60 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Contratación de personal Ingreso e Inducción de Personal 10 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO Optimización del Recurso Humano Salida de personal Gestión Administrativa y Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional Administración de Régimen Disciplinario Administración de Régimen de Remuneraciones

61 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS EVALUACIÓN DEL PERSONAL Planificación de la evaluación de desempeño Evaluación de Desempeño 10 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Planificación y Gestión de Vacaciones MOVIMIENTO DEL PERSONAL Gestión de permisos y licencias Cesación de Funciones Administración de comisión de servicios, traslado y cambio administrativo

62 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO PLANIFICACIÓN DE RECURSO HUMANO Estructuración y restructuración institucional Planificación anual del RRHH Elaboración del Reglamento Interno EL Director de Recurso humano realiza el diagnóstico institucional EL Director de Recurso Humano recibe oficio con del MRL con la aprobación del Plan Anual de TTHH El Director de Recurso Humano verifica si se requiere estructuración o reestructuración El Director/a Ejecutivo/a emite acuerdo de Estatuto y publicación del Plan de RRHH en el Registro Oficial Director de Recurso Humano recibirá el Modelo de reglamento interno estándar, proporcionado por el MRL. Analista de Recurso Humano implementará y difundirá el Reglamento Interno

63 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO PLANIFICACIÓN DE RECURSO HUMANO Elaboración del Manual de Clasificación de Puestos Implementación del Manual de Clasificación de Puestos disposición del director ejecutivo al Director/a de Recurso Humano quien elaborará cronograma y plan para la elaboración del Manual de Puesto Director/a de Recurso Humano archiva Manual de Clasificación de Puestos Elabora plan de implementación del Manual de Puestos Analista de Recurso Humano implementa lista de asignación de clasificación de puestos.

64 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Planificación de Formación y Capacitación Ejecución del Plan de Capacitación Evaluación del curso de capacitación Ministerio de Relaciones Laborales, solicita llenar formato de capacitación mediante Quipux a la institución anualmente Ejecución del Plan anual aprobado por el MRL El Director/a de área requirente solicita el curso de capacitación previamente planificado Finalmente el Analista de Recurso Humano procede a registrar la capacitación y certificados correspondientes el Requirente envía notificación automática al participante para realizar la evaluación del curso a través de una plataforma El analista de Recurso Humano procede a registrar en plataforma las evaluaciones del curso efectuado

65 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 9 Contratación de Personal Ingreso e Inducción de Personal Optimización del Recurso Humano Salida del Personal Director/a de Recurso Humano revisa Plan Anual de Recurso Humano y verifica necesidades de contratación. Analista de Recurso Humano gestiona actividades de ingreso de personal. Analista de Recurso Humano verifica tipo de requerimiento) Realizar requerimiento de comisión de servicios (No implementado) Analista de Recurso Humano otorga nombramiento definitivo. Analista de TIC s realizar capacitación de inducción en herramientas informáticas. Analista de Recurso Humano elabora y legaliza acción de personal. Notificar Acción de Personal a servidor público

66 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 9 Gestión Administrativa y Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional Administración de Régimen Disciplinario Administración de Régimen de Remuneraciones Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Solicitar permiso o licencia Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Archivar copia de documentos correspondientes

67 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 9 Planificación de la evaluación de desempeño Ejecución del Plan de Capacitación Evaluación del curso de capacitación Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Solicitar permiso o licencia Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Archivar copia de documentos correspondientes

68 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 9 Contratación de Personal Ingreso e Inducción de Personal Optimización del Recurso Humano Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Solicitar permiso o licencia Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Archivar copia de documentos correspondientes

69 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 9 Salida del Personal Gestión Administrativa y Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional Administración de Régimen Disciplinario Administración de Régimen de Remuneraciones Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Solicitar permiso o licencia Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Archivar copia de documentos correspondientes Archivar copia de documentos correspondientes

70 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EVALUACIÓN DEL PERSONAL 9 Planificación de la evaluación de desempeño Evaluación de Desempeño Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Solicitar permiso o licencia Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada

71 MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO MOVIMIENTOS DE PERSONAL 9 Planificación y Gestión de Vacaciones Gestión de Permisos y Licencias Cesación de Funciones Administración de comisión de servicios, traslado y cambio administrativo Solicitar a Jefes Inmediatos elaboración del cronograma de vacaciones Solicitar permiso o licencia Identificar tipo de cesación de funciones (No implementado) Realizar requerimiento de comisión de servicios (No implementado) Notificar y entregar a Funcionario Público Acción de Personal Notificar a Funcionario Acción de Personal autorizada Archivar copia de documentos correspondientes Notificar Acción de Personal a servidor público

72 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

73 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Creación Caja Chica Administración de Caja Chica Gestión de Pagos 11 GESTIÓN FINANCIERA (GEF) ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Rendición y Reposición Caja Chica Pago Nómina Gestión Tributaria Control de Garantías Gestión de ingresos y reingresos Conciliación de Fondos con Rendición de Cuentas

74 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS Formulación Presupuestaria 11 GESTIÓN FINANCIERA (GEF) MANEJO PRESUPUESTARIO Certificación Presupuestaria Modificación Presupuestaria Evaluación Presupuestaria Ejecución presupuestaria Clausura y liquidación presupuestaria

75 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Creación Caja Chica Administración de Caja Chica Gestión de Pagos Inicia con lla creación de caja chica a través de Quipux con nombres de los responsables del fondo de caja chica Inicia con cuando el responsable del fondo solicita la creación, rendición, reposición y liquidación fondo de caja chica Inicia con el Director/a de Área requirente cuando envía una solicitud de gestión de pago e identifica tipo de solicitud de gestión de pago Finaliza al archivar los documentos de respaldo que son el comprobante de registro contable de trasferencia y creación de fondo caja chica Finaliza con la realización del proceso de solicitado Finaliza con la notificación de haber realizado el pago a proveedor/solicitante vía correo electrónico

76 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE PAGOS Rendición y Reposición Caja Chica Pago Nómina Gestión Tributaria Inicia con la necesidad o requerimiento de reposición de caja chica El archivo de documentos de reposición de caja chica realizado por el Analista de Contabilidad. Cuando el Director/a Administrativo/Financi ero recibe Informe de Novedades de Nómina por parte del Director de Administración de Talento Humano Con el archivo de nómina los Roles de Pago realizado por el Analista de Contabilidad Cuando el Analista de Contabilidad ingresa en el sistema ESIGEF en el módulo de Gestión Tributaria de Recaudación Con la consolidación de documentos y el archivo de los formularios de pago de impuestos y comprobante de registro contable

77 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE PAGOS Control de Garantías Gestión de ingresos y reingresos Conciliación de Fondos con Rendición de Cuentas Inicia con la recepción y análisis de contratos y sus garantías por el Analista de Tesorería Inicia con la recepción de comprobantes de depósitos bancarios Inicia con la recepción de la solicitud de viático, subsistencias, movilización y alimentación Finaliza con el registro de las garantías renovadas en la Matriz de control de garantías. Finaliza con el registro del ingreso o reintegro en el sistema Finaliza con la liquidación del fondo correspondiente y comunicar a Talento Humano la gestión realizada

78 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA MANEJO PRESUPUESTARIO Formulación Presupuestaria Certificación Presupuestaria Modificación Presupuestaria Inicia con la solicitud de certificación presupuestaria con documentación de respaldo correspondiente por área requirente Inicia al revisar las directrices emitidas por Ministerio de Finanzas para elaboración de proforma presupuestaria Inicia al solicitar a Director Ejecutivo aprobación de adquisición/compra de bien o servicio no planificado Finaliza al Imprimir certificación presupuestaria y emitir a Área Requirente Finaliza al comunicar a Director Administrativo / Financiero Proforma Presupuestaria aprobada Finaliza al imprimir aprobación de modificación presupuestaria, notificar al área solicitante y archivar

79 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA MANEJO PRESUPUESTARIO Evaluación Presupuestaria Ejecución presupuestaria Clausura y liquidación presupuestaria Inicia con la solicitud de certificación presupuestaria con documentación de respaldo correspondiente por área requirente Inicia al revisar las directrices emitidas por Ministerio de Finanzas para elaboración de proforma presupuestaria Inicia al solicitar a Director Ejecutivo aprobación de adquisición/compra de bien o servicio no planificado Finaliza al imprimir certificación presupuestaria y emitir a Área Requirente Finaliza al comunicar a Director Administrativo / Financiero Proforma Presupuestaria aprobada Finaliza al imprimir aprobación de modificación presupuestaria, notificar al área solicitante y archivar

80 MAPA DE PROCESOS INDOT 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

81 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA MACROPROCESO 12 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESOS ADMINISTRACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS SUBPROCESOS Elaboración del Plan Anual de Compras Públicas Reforma del Plan Anual de Compras Públicas Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas Gestión de Servicios Logísticos Gestión de Suministros Administración de Bienes Gestión de inventario de activos fijos Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Activos Fijos

82 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Gestión de Documentación y Archivo 12 GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Asesoramiento Pre Contractual Asesoramiento Contractual y Post Contractual Contratación en situaciones de emergencias Adquisición de bienes inmuebles

83 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Elaboración del Plan Anual de Compras Públicas Reforma del Plan Anual de Compras Públicas Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas Revisar la asignación presupuestaria para ejercicio fiscal correspondiente Solicitar a Director Ejecutivo autorización sobre requerimiento que no conste en PAC Generar reporte de compras realizadas en base al PAC Archivar documentación para custodia de la elaboración del PAC Archivar documentos en PAC vigente Archivar documentación de seguimiento del PAC vigente

84 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Gestión de Servicios Logísticos Gestión de Suministros Recibir solicitud de Licencia con Remuneración de acuerdo a necesidad Recibir notificación de presupuesto asignado para gestión de suministros Notificar a Analista de Contabilidad para registro y archivo de gestión realizada Archivar documentación de suministros

85 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Administración de Bienes Gestión de inventario de activos fijos Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Activos Fijos 11 Identificar tipo de requerimiento de entrega / recepción de bienes Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios No implementado Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Archivar documentos de respaldo Notificar a Analista de Contabilidad archivo de documentación de toma de inventarios

86 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 11 Gestión de Documentación y Archivo Recibir y sellar documento recibido con hora y fecha Archivar documentación con respectiva etiqueta

87 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Asesoramiento Pre Contractual Asesoramiento Contractual y Post Contractual Contratación en situaciones de emergencias Adquisición de bienes inmuebles 11 Identificar tipo de requerimiento de entrega / recepción de bienes Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios No implementado Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Coordinar y elaborar cronograma de toma física de inventarios Archivar documentos de respaldo Notificar a Analista de Contabilidad archivo de documentación de toma de inventarios Notificar a Analista de Contabilidad archivo de documentación de toma de inventarios

88 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

89 MACROPROCESO: GESTIÓN DE T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Administración de usuarios institucionales Respaldo de Información 13 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SOPORTE Y MANTENIMIENTO Plan de Mantenimiento Anual Mantenimiento Preventivo Soporte Técnico y Mantenimiento Correctivo Administración de los enlaces de comunicación Desarrollo y mantenimiento de Aplicaciones

90 MACROPROCESO: GESTIÓN DE T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS 13 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTIÓN TECNOLÓGICA EXTERNA Gestión Tecnológica Externa Plan de migración tecnológica

91 MACROPROCESO: GESTIÓN DE T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SERVICIOS TECNOLÓGICOS Administración de usuarios institucionales Respaldo de información Solicitud Vía Quipux y Solicitud de Ingreso o Salida de personal por parte de Talento Humano Archivar registro de herramientas informáticas las configuraciones de funcionario correspondiente Requerimiento emitido por correo electrónico, a través de formatos establecidos por Dirección de Comunicación para difusión de información Enviar correo electrónico de confirmación de estado de publicación requerida

92 MACROPROCESO: GESTIÓN DE T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SOPORTE Y MANTENIMIENTO Plan de Mantenimiento Anual Mantenimiento Preventivo Soporte Técnico y Mantenimiento Correctivo Coordinar fechas con responsables para planificación de mantenimiento anual Planificar mantenimiento por cada equipo de computación Identificar tipo de requerimiento Comunicar y enviar informe final de mantenimiento a Director ejecutivo para su conocimiento Consolidar información de mantenimiento y registrar en historial de cada equipo Firmar hoja de soporte técnico TICS por área requirente y registro en el historial del equipo

93 MACROPROCESO: GESTIÓN DE T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SOPORTE Y MANTENIMIENTO Administración de los enlaces de comunicación Desarrollo y mantenimiento de Aplicaciones Coordinar fechas con responsables para planificación de mantenimiento anual Planificar mantenimiento por cada equipo de computación Comunicar y enviar informe final de mantenimiento a Director ejecutivo para su conocimiento Consolidar información de mantenimiento y registrar en historial de cada equipo

94 MACROPROCESO: GESTIÓN DE T. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTIÓN TECNOLÓGICA Gestión Tecnológica Externa Plan de migración tecnológica Identificar tipo de requerimiento emitido por la Entidad Externa a la institución Identificar tipo de requerimiento emitido por la Entidad Externa a la institución Remitir Informe a la Entidad Externa Solicitante y a la Dirección Ejecutiva Remitir Informe a la Entidad Externa Solicitante y a la Dirección Ejecutiva

95 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 2 GESTIÓN TÉCNICA 3 GESTIÓN 4 GESTIÓN DE PROMOCIÓN, TÉCNICA DE GESTIÓN TÉCNICA TÉCNICA DE DE BANCO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN, PROVISIÓN Y TEJIDOS Y PARTICIPACIÓN CONTROL Y LOGÍSTICA CÉLULAS SOCIAL GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

96 MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA MACROPROCESO PROCESOS Direccionamiento Estratégico 14 GESTIÓN ESTRATÉGICA Gestión y Administración Estratégica

97 MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN ESTRATÉGICA Direccionamiento Estratégico Gestión Estratégica Recibir directrices del MSP Planificar actividades institucionales Presentar programas, planes, presupuestos e informes anuales a MSP Presentar resultados a MSP

98 CIERRE

99 PROCESOS SUSTANTIVOS MAPA DE PROCESOS INDOT PROCESOS ADJETIVOS PROCESOS GOBERNANTES 13 GESTIÓN ESTRATÉGICA 5 GESTIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 1 GESTIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 2 3 GESTIÓN GESTIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA TÉCNICA DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 4 GESTIÓN TÉCNICA DE BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS 6 7 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATÉGICA GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

100 QUE ESPERAMOS DE USTEDES Aplicar Gestión por Procesos Respetar intervinientes Utilizar formatos establecidos Respetar los tiempos y pasos asignados Comunicar mejoras a Dirección de Planificación

101 GRACIAS Progreso Avance Procesos

102 APROBACIÓN Elaborado por: Cargo: Revisado por: Cargo: Aprobado por: Cargo:

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página: 1 de 9 OBJETIVO RESPONSABLE PARTICIPAN Asegurar que el personal con el que cuenta la entidad sea competente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la satisfacción

Más detalles

SÍNTESIS Auditoría de Gestión al Sistema Informático de los Módulos de Recursos Humanos.

SÍNTESIS Auditoría de Gestión al Sistema Informático de los Módulos de Recursos Humanos. Informe: Auditoría de Gestión al Sistema Informático de los Módulos de Recursos Humanos. Período: 1 de enero al 31 de agosto de 2005. Código: AISRI-004-2005 Oficio de Aprobación por la Contraloría General

Más detalles

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Objetivo General: 1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Establecer una infraestructura y plataforma tecnológica y de sistemas de información, y definir las políticas, estrategias y directrices para su implantación

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO LÍDER DEL PROCESO Director Operativo de Comunicaciones y Publicaciones Director Operativo de Biblioteca y Extensión Cultural OBJETIVO DEL PROCESO Posicionar al ITM y sus servicios

Más detalles

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO A. siidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION FINANCIERA (GF) 2. Tipo de Proceso: De apoyo 3. Responsable del Proceso: Objetivo del Proceso: Administrar los recursos financieros

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 01 OBJETIVOS Y ALCANCE... 03 1. Objetivos de la auto-evaluación. 03 2. Alcance 03 RESULTADOS...

Más detalles

A. Funciones. De la Dirección:

A. Funciones. De la Dirección: A. Funciones De la Dirección: Dirección de Contabilidad del Estado. Es la dependencia responsable de la consolidación de la ejecución presupuestaria y de administrar el Sistema de Contabilidad Integrada

Más detalles

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad 1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD ETAPA I - OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución realiza un diagnóstico del estado actual

Más detalles

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera Nombre del Puesto Jefe Departamento de Presupuesto IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Jefe Departamento de Presupuesto Director Financiero

Más detalles

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA MANUAL DE PROCESOS OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009 ENERO 2009 INDICE PÁGINA PORTADA 01 ÍNDICE 02 INTRODUCCIÓN 03 MANUAL DE PROCESOS

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados

Más detalles

Caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano

Caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano Página 1 de 10 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.

Más detalles

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL Pág.1/6 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA, incluyendo la planificación,

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9 PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización del Proceso de Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades,

Más detalles

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio Página: 2 de 11 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio Página: 3 de 11 Índice 1. Propósito del Documento... 4 2. Objetivo del

Más detalles

PROCEDIMIENTO VERSION: 01 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN

PROCEDIMIENTO VERSION: 01 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN PAGINA: 1 de 9 1 OBJETIVO Planear, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con los recursos físicos de tecnología e informática para brindar el correcto, oportuno

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2. REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE TABIO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.007 1. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA La evaluación al Sistema de

Más detalles

I N F O R M E PLAN TRIENAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SENAME

I N F O R M E PLAN TRIENAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SENAME I N F O R M E PLAN TRIENAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SENAME DICIEMBRE, 2011 CONTENIDOS 1. PRESENTACIÓN... 3 2. OBJETIVOS DE LA ETAPA... 4 3. METODOLOGÍA... 5 3.1 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:

Más detalles

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles

MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS CA-CGAF-02-P01-03

MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS CA-CGAF-02-P01-03 MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS CA-CGAF-02-P01-03 Versión 1.0 13/07/2015 FINANCIERA DE VIÁTICOS, Página: Página 1 de

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Logística

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

2. GLOSARIO. 1.- Aplicación. Autónoma. aplicaciones. a través de. informática. Determina la. presupuesto. 3.- Unidadd Ejecutora: los objetivos,

2. GLOSARIO. 1.- Aplicación. Autónoma. aplicaciones. a través de. informática. Determina la. presupuesto. 3.- Unidadd Ejecutora: los objetivos, INSTRUCTT IVO Lineamientos para el desarrollo de aplicaciones s (outsourcing) Del proceso: Desarrollo y Soporte Tecnológico Código: DES-INS-04 Versión: 01 Página 1 de 5 REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Más detalles

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Sistema integrado de Gestión de Calidad ISO 9001 NTCGP 1000 MECI 1000 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

Más detalles

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO La Paz, Noviembre 2010 SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

Más detalles

COPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

COPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1 Requisitos Generales COPEG ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del sistema y de sus procesos basados

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1 de 33 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO PROCESO: CONTROL DE Elaborado por Revisado por Aprobado por Winning Consultores Nombre Nombre Fecha Fecha 2 de 33 Contenido 1. Objetivo... 4 2. Alcance... 4 3. Política...

Más detalles

CONVOCATORIA. 1. Director Jurídico Distrital

CONVOCATORIA. 1. Director Jurídico Distrital CONVOCATORIA La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. informa a esa institución de educación superior, que se encuentra interesada en vincular profesionales para el desempeño de cargos

Más detalles

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01 MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01 Versión 0.1 29/06/2015 Página: Página 1 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 5 4. GLOSARIO

Más detalles

GESTION DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad

GESTION DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad FORMATO PROCEDIMIENTOS Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO Código: Versión: GTH-PD-24 Fecha Aprobación: 17/04/2015 Procedimiento: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Acto Administrativo: Resolución 421 de 2009

Más detalles

LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y Para declarar en Comisión de Servicios a las y los servidores

Más detalles

Universidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad

Universidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad 1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la realización de auditorías internas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad\ 2. Objetivos del procedimiento: Determinar el procedimiento a seguir

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página 1 de 7 PROPÓSITO Estandarizar las actividades a seguir en el proceso de preparación y liquidación de la y prestaciones sociales de los funcionarios de la Unidad Nacional

Más detalles

MANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS

MANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS MANUAL DÍA MES AÑO MANUAL DE PROCESOS REVISIONES Y APROBACIONES DEL DOCUMENTO: ACTIVIDAD PUESTO FIRMA ELABORO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD REVISO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD APROBÓ: DIRECTOR

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10

Más detalles

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización Página 1 de 6 OBJETIVO DEL PROCESO Obtener, mantener y mejorar el desempeño del de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad.

Más detalles

Porcentaje de cumplimiento en la inclusión 4% de inclusión de personas con discapacidad Semestral personas con

Porcentaje de cumplimiento en la inclusión 4% de inclusión de personas con discapacidad Semestral personas con Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PLAN OPERATIVO ANUAL 0 - SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN Objetivo Estratégico Objetivo Especifico Objetivo Operativo

Más detalles

MODELO DE GESTIÓN. Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - INDOT

MODELO DE GESTIÓN. Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - INDOT MODELO DE GESTIÓN Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - INDOT Septiembre, 2012 QUÉ GESTIONA EL INDOT Dirige la planificación y ejecución de la Política Pública de

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS PARA EQUIPOS DE CÓMUPUTO Y/O PERIFÉRICOS GESTIÓN INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS PARA EQUIPOS DE CÓMUPUTO Y/O PERIFÉRICOS GESTIÓN INFORMÁTICA Página: 1/5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS PARA EQUIPOS DE CÓMUPUTO Y/O GESTIÓN INFORMÁTICA Página: 2/5 1. OBJETO Satisfacer los requerimientos que hagan los usuarios para

Más detalles

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

Resumen General del Manual de Organización y Funciones Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El original del Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS Nº 574-2009,

Más detalles

ACOMPAÑAMIENTOENLAIMPLEMENTACIÓN DE LAESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN EL ESTADO

ACOMPAÑAMIENTOENLAIMPLEMENTACIÓN DE LAESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN EL ESTADO ACOMPAÑAMIENTOENLAIMPLEMENTACIÓN DE LAESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN EL ESTADO PLAN DE AJUSTE TECNOLÓGICO ALCALDÍA DE TÁMARA CASANARE V1.0 DICIEMBRE DE 2014 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 5 2. OBJETIVOS

Más detalles

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 El presente informe evalúa el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Guatemala, julio de 2011 CONTENIDO DEL MANUAL Sección Página Acrónimos 1 Mapa de macro procesos y relaciones interinstitucionales

Más detalles

República del Ecuador

República del Ecuador República del Ecuador MINISTERIO DE FINANZAS NORMA TÉCNICA NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMINA - SPRYN Proceso de Modernización del Sistema de Administración Financiera.

Más detalles

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema Marco : Area : Sistema : Marco de la Calidad Gestión de la Calidad Sistema de

Más detalles

MINISTERIO DE AUTONOMÍAS REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES

MINISTERIO DE AUTONOMÍAS REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Índice CAPITULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Objeto.-.. 1 Artículo 2. Definiciones.-. 1 Artículo 3. Base Normativa.-.

Más detalles

IDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos

IDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos Gobierno del Estado de Baja California IDENTIFICACIÓN Dirección de Relaciones Públicas Manual de Procedimientos Responsable de su elaboración: Coordinación Administrativa Numero de ejemplares: 03 Mexicali,

Más detalles

Procedimiento de Sistemas de Información

Procedimiento de Sistemas de Información Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4

Más detalles

IDENTIFICACION DE LAS INNOVACIONES SOCIALES EN EL DISTRITO CAPITAL OCTUBRE 2015

IDENTIFICACION DE LAS INNOVACIONES SOCIALES EN EL DISTRITO CAPITAL OCTUBRE 2015 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTION SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL PROCESO GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN IDENTIFICACION DE LAS INNOVACIONES SOCIALES

Más detalles

Su conducción recaerá sobre el Coordinador del Proyecto, quien será el representante de éste ante la CNBS y el Comité de Alto Nivel.

Su conducción recaerá sobre el Coordinador del Proyecto, quien será el representante de éste ante la CNBS y el Comité de Alto Nivel. Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) La Unidad Coordinadora del Proyecto es el órgano de Línea del Comité de Alto Nivel en la ejecución del Proyecto y reporta a la presidencia de la Comisión, por encontrarse

Más detalles

Metodología de evaluación y software instrumental para la evaluación de la Gobernabilidad. Coop Américas / COLAC / DGRV ENCUENTRO GOBERNABILIDAD

Metodología de evaluación y software instrumental para la evaluación de la Gobernabilidad. Coop Américas / COLAC / DGRV ENCUENTRO GOBERNABILIDAD Metodología de evaluación y software instrumental para la evaluación de la Gobernabilidad. Coop Américas / COLAC / DGRV ENCUENTRO GOBERNABILIDAD HUGO HERNANDEZ GRAJALES ALBERTO MORA PORTUGUEZ Noviembre

Más detalles

Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I GENERALIDADES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de

Más detalles

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 1.-PROPOSITO DEL MANUAL El presente manual de Auditoria Técnica tiene como propósito el de proveer al Departamento un sistema que le permita realizar actividades de Fiscalización de Regionales. Por medio

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario

Más detalles

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma

Más detalles

CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS CAP003-2013 PROINVERSION

CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS CAP003-2013 PROINVERSION CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS CAP003-2013 PROINVERSION Nombre del puesto Código del Puesto Grupo ocupacional Categoría ocupacional Unidad Orgánica : ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO : 061 / SP-ES : PROFESIONAL

Más detalles

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subproceso: Planificación Edición No. 00 Pág. de 7. OBJETIVO.- Establecer los instrumentos y mecanismos de carácter técnico y operativo que permita a la unidad de administración de recursos humanos, planificar

Más detalles

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013 DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013 Agosto 2012 VERSIÓN N 01- PMB 2013 AGOSTO 2012 1 de 18 DOCUMENTO ELABORADO POR EL DEPTO. DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIBLIOTECA. Formular el plan anual de biblioteca

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIBLIOTECA. Formular el plan anual de biblioteca TIPO DE PROCESO APOYO LÍDER DEL PROCESO Director Operativo Departamento de y Extensión Cultural OBJETIVO DEL PROCESO Divulgar conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social asegurando

Más detalles

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

Resumen General del Manual de Organización y Funciones Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de

Más detalles

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C. Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES

Más detalles

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de

Más detalles

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia Página 1 de 7 TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Apoyo Gestión Documental (DOC) Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia OBJETIVO ALCANCE Administrar y conservar la documentación

Más detalles

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 - PLAN ANUAL COMPROMETIDO GPR

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 - PLAN ANUAL COMPROMETIDO GPR 1 Meta1: Brindar el 90% de Soporte Político Social en proyectos estratégicos 110,88% 100,00% GPR 2 Meta 2: Realizar 2 publicaciones sobre la gestión de la unidad. 13 100,00% GPR 3 Meta 3: Alcanzar el 95%

Más detalles

Caracterización del Proceso de Gestión de Proyectos INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Gestión de Proyectos INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización del Proceso de Proyectos Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar s para los proyectos tecnológicos de la Dirección de y Desarrollo Tecnológico Inicia Concepción de la ALCANCE Termina

Más detalles

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 1 CONTROL INTERNO CONTABLE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 1,1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1.1 IDENTIFICACIÓN Se tienen debidamente identificados los productos del proceso

Más detalles

TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7

TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7 PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas

Más detalles

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento

Más detalles

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Código: PD-CDG-03 PROCESO: CONTROL DE GESTION Versión: 01

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Código: PD-CDG-03 PROCESO: CONTROL DE GESTION Versión: 01 Página de 6. INFORMACION BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO: Objeto del Procedimiento Alcance del Procedimiento Normatividad Externa Normatividad Interna Establecer los pasos a seguir para verificar la existencia,

Más detalles

ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO:

ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO: ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO: Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado es un organismo

Más detalles

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las administrativas de conformidad con sus programas operativos No. Descripción

Más detalles

INNOVACIÓN Y CALIDAD DGEST. Diciembre, 2010

INNOVACIÓN Y CALIDAD DGEST. Diciembre, 2010 INNOVACIÓN Y CALIDAD DGEST Diciembre, 2010 Innovación y Calidad La Dirección General de Educación Secundaria Técnica, en el rubro de calidad implementa acciones y programas que generan evidencias objetivas

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 204 Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Formulación Plan de Acción Plan de acción Plan de acción aprobado ene-4 ene-4 Indicadores y metas de Gobierno (3) Publicar

Más detalles

1. Fortalecer las funciones del Copnia (consultiva y de vigilancia)

1. Fortalecer las funciones del Copnia (consultiva y de vigilancia) PLAN ESTRATÉGICO - 2013-2015. SEGUIMIENTO JUNIO 30 DE 2013 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Fortalecer las funciones del Copnia (consultiva y de vigilancia) Grupo de interés: SECTOR PRODUCTIVO - SOCIEDAD No. OBJETIVOS

Más detalles

MANUAL DEL PROCESO DE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBPROCESO SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

MANUAL DEL PROCESO DE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBPROCESO SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO PÁGINA: 1 de 6 SUBCOORDINACIÓN NACIONAL ELABORADO POR: Coordinación General de Planificación Institucional REVISADO Y APROBADO POR: Priscila Kon, Subcoordinadora Nacional de Talento Humano, (e). FECHA:

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE BIENES INMUEBLES CS-STAB-01-P01-02

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE BIENES INMUEBLES CS-STAB-01-P01-02 MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE BIENES INMUEBLES CS-STAB-01-P01-02 Versión 1.0 25/03/2015 Página: Página 1 de 11 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL SUBPROCESO... 3 3. ROLES...

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011) 1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de

Más detalles

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓN DP-MA-A2-03 1 de 13 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE CAPACITACIÓN 24 DP-MA-A2-03 2 de 13 1. OBJETIVO Diseñar el Plan de Capacitación para los funcionarios de la administración municipal, teniendo como base el

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PAGINA 1 DE 7 PROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: POLITICAS DE OPERACIÓN: Gestión Tecnologíca y Sistemas de Información Promover el desarrollo cientifico, tecnológico y la innovación en el departamento

Más detalles

MANUAL DE Y AUTORIDADES MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

MANUAL DE Y AUTORIDADES MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Página 1 de 11 MANUAL DE EDICION QUE CAMBIA 03 DESCRIPCION Y CAUSA DEL CAMBIO Se incluyó en la portada del procedimiento: DESCRIPCION Y CAUSA DEL CAMBIO donde se describe y se explica la causa del cambio,

Más detalles

ANEXO R.S. 225558 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TITULO I CONCEPTO DEL SISTEMA Y DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO ÚNICO ASPECTOS GENERALES

ANEXO R.S. 225558 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TITULO I CONCEPTO DEL SISTEMA Y DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO ÚNICO ASPECTOS GENERALES ANEXO R.S. 225558 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TITULO I CONCEPTO DEL SISTEMA Y DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO ÚNICO ASPECTOS GENERALES Artículo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Presupuesto

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HDTOS Desarrollar el Talento de

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 DIFICULTADES SUBSTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Debido a que los funcionarios elegidos para conformación del COPASO no se encuentran

Más detalles

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde Marisel Suarez Perdomo Jefe de Control Interno CHAPARRAL TOLIMA Enero

Más detalles

CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES REGLAMENTO PARA EFECTUAR LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL INCOP CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Del ámbito de aplicación. Este reglamento establece los lineamientos para realizar las inversiones

Más detalles

VIEDMA, 22 DE DICIEMBRE DE 2010

VIEDMA, 22 DE DICIEMBRE DE 2010 VIEDMA, 22 DE DICIEMBRE DE 2010 VISTO: El Expediente Nº 139902-EDU-10 del Registro del Ministerio de Educación - Consejo Provincial de Educación, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la aprobación

Más detalles

ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN DE USUARIOS SISTEMA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ÁREA: CALIDAD DE ATENCIÓN DE USUARIOS SISTEMA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ETAPA I OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución, en conjunto con las áreas que la componen, realiza un Diagnóstico de la situación de seguridad de la información institucional, e identifica

Más detalles

Programar y administrar los flujos de ingresos y egresos del Estado para dar cumplimiento a los programas de trabajo del Gobierno Central;

Programar y administrar los flujos de ingresos y egresos del Estado para dar cumplimiento a los programas de trabajo del Gobierno Central; A. Funciones De la Dirección: Tesorería Nacional: Es la dirección del Ministerio de Finanzas Públicas, designada como órgano rector del Sistema de Tesorería Gubernamental, responsable de la programación

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 32 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de las Cuentas por Cobrar de la Universidad Simón Bolívar. Este constituye un instrumento idóneo para suministrar información

Más detalles