EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS EMTAGAS

Transcripción

1 EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS GESTIÓN 2010 DICIEMBRE 2010 TARIJA - BOLIVIA

2 INTRODUCCIÓN : fue creada como una Empresa Publica de Servicios y de carácter social, por lo tanto es una Empresa sin fines de lucro. La Política y el Objetivo fundamental de es que toda familia habita en el Departamento de Tarija cuente con el servicio de gas a domiciliario con el Plan Gas Para Todos. La Empresa Tarijeña del Gas esta conformada por la Gobernación Autónoma del Departamento de Tarija, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Alcaldía Municipal de Tarija. La Empresa Tarijeña del Gas viene ejecutando proyectos y programas de inversión a través de las regalías del IDH, los cuales son desembolsados por la Gobernación Autonómica del Departamento de Tarija.

3 MISIÓN INSTITUCIONAL Ser una empresa estratégica, eficiente, moderna y transparente líder en el sector energético, motor del desarrollo integral del Departamento de Tarija y que brinde un servicio continuo y de calidad a las familias, con el compromiso y esfuerzo de sus recursos humanos. VISIÓN INSTITUCIONAL Empresa líder en distribución de gas natural con capacidad para atender oportunamente la demanda de la población, cumpliendo normas de calidad, seguridad y precautelando nuestro medio ambiente.

4 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS DE GESTIÓN Distribuir y Comercializar Gas Natural Domiciliario a nivel del Departamental y mantenernos como lideres a nivel nacional brindando la máxima cobertura en el servicio de distribución de gas natural en la categoría domestica y ampliar los sectores Comercial e Industrial y Gas Natural Vehicular (GNV), con eficiencia y productividad, preservando el medio ambiente con un servicio seguro, económico y continuo. Lograr eficiencia en la Administración de sus Recursos económicos, humanos y financieros, bajo los compromisos de honestidad, ética y transparencia. Consolidar el liderazgo de la Empresa Tarijeña del Gas con la conclusión de los Proyectos de Construcción de Instalaciones Internas, acometidas, Puente de Regulación y Ampliación de red Secundaria, en el Departamento de Tarija.

5 OBJETIVO ESPECIFICOS Captar nuevos usuarios, trazándonos estrategias mediante el Plan Gas Para Todos y programas de promoción comunitarios y de esta manera lograr una cobertura en instalaciones domiciliarias del 100 % en todo el Departamento de Tarija. Planear, Organizar, Dirigir y Controlar todos los recursos de la Empresa, tomando las decisiones y acciones necesarias para lograr el objetivo principal de la Empresa. La Empresa Tarijeña del Gas, implementa sistemas de facturación computarizado descentralizado en cada una de las regionales logrando que el usuario acceda a la cancelación directa de sus facturas en cada uno de los lugares donde se brinda el servicio. Lograr una administración eficiente y transparente, que asegure atender oportunamente los requerimientos de materiales, servicios y otros que son necesarios para el desarrollo de las actividades en las diferentes áreas de la Empresa

6 RESULTADOS DE GESTIÓN La Empresa Tarijeña del Gas gestiono el apalancamiento de recursos de inversión a través de convenios con la Gobernación Del Departamento de Tarija de de bolivianos para la gestión 2010 La Empresa Tarijeña del Gas disminuyo la cartera de morosidad en un 60% en relación a la gestión 2009, evaluado bajo un sistema integrado de Morosidad y atención al cliente. La Empresa Tarijeña del Gas incremento su número de usuarios en la gestión 2010 en un 15% en sus tres categorías donde la categoría Domestica tiene incremento de 85%, Comercial tiene un 10% e Industrial en un 5%. Haciendo un total de usuarios habilitados con el uso del servicio de gas natural que es distribuido mediantes sistema de redes primaria y secundarias. La Empresa Tarijeña del Gas realiza el control de volúmenes recibidos y comercializados en sus tres categorías: Domestico, Comercial e Industrial, contando para el efecto con Puentes de Regulación y Medición planilla de entrega con reportes diarios en los diferentes POI.

7 VOLUMENES COMERCIALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA AÑO 2010 COMERCIALIZADO POR TOTAL MESES INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO VENTAS ENERO 199,353,364 4,615,697 32,519, ,488,705 FEBRERO 164,104,398 4,327,141 34,568, ,999,884 MARZO 179,434,367 4,661,653 35,168, ,264,728 ABRIL 175,634,560 4,650,790 38,590, ,876,006 MAYO 195,696,351 5,225,276 42,911, ,833,297 JUNIO 195,135,227 5,804,518 46,345, ,285,508 JULIO 212,731,104 6,051,037 47,755, ,537,840 AGOSTO 193,512,751 5,557,689 52,198, ,268,499 SEPTIEMBRE 186,196,329 4,818,956 39,885, ,900,350 OCTUBRE 202,102,824 4,660,333 36,745, ,508,383 NOVIEMBRE 185,934,713 4,612,651 38,804, ,352,009 DICIEMBRE TOTAL : 2,089,835,988 54,985, ,493,480 2,590,315,209 DATOS DEP. COMERCIALIZACIÓN

8 La Empresa Tarijeña del Gas realiza continuamente la capacitación de su personal técnico y administrativo para la atención al cliente, brindando una mejor seguridad en sus hogares. La Empresa Tarijeña del Gas implemento un sistema computarizado de gestión y control de Almacenes y Activos Fijos para garantizar el flujo de materiales. La Empresa Tarijeña del Gas procesa la información requerida por el órgano rector de manera transparente, oportuna y confiable. La Empresa Tarijeña del Gas ejecuto, en la gestión 2010 la cantidad de Acometidas para proveer gas natural en todo el Departamento ya que existía instalaciones Internas domiciliarias remanentes por diversos problemas. La Empresa Tarijeña del Gas ejecuto en la gestión 2010 la cantidad de Instalaciones Internas Domiciliarias de gas natural en todo el Departamento, dentro del programa Gas para Todos. La Empresa Tarijeña del Gas gestiono la creación de 25 nuevos Ítems en la gestión 2010, para garantizar con este personal el servicio técnico de gas a domicilio.

9 Ejecución Presupuestaria de Inversión (expresado en bolivianos) PROYECTOS Construcción Uso de Gas Natural Domiciliario Provincia Cercado Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas San Lorenzo (Prov. Méndez) Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas Carapari (Prov. Gran Chaco) Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas Villamontes (Prov. Gran Chaco) Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas Bermejo (Prov. Arce) Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas Entre Rios (Prov. O`connor) Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas Concepción (Prov. Aviles) Construccion de Redes Secundarias de Gas Nautral Pajonal Provincia O connor PRESUPUESTO GESTION 2010 % DE FINANCIAMIENTO (Aportes) ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 EJECUTADO AL 30/11/2010 % DE EJECUCIÓN ,86 68% ,01 75% ,60 63% ,39 48% ,42 76% ,24 72% ,90 90% ,55 78%

10 PRESUPUESTO GESTION 2010 INVERSION DE , , , , , , ,00 0,00 Cercado San Lorenzo Carapari Villamontes Bermejo Entre Ríos Concepción Provincia O connor Monto Presupuestado , , , , , , , ,00 Monto Ejecutado , , , , , , , ,55 Porcentaje 68% 75% 63% 48% 76% 72% 90% 78%

11 Instalaciones Internas INSTALACIONES DOMICILIARIAS GRATUTITAS GESTION Cercado San Lorenzo Carapari Villamontes Bermejo Entre Rios Concep. (Aviles) Nº de Inst. Domiciliarias Total

12 Acometidas 2500 ACOMETIDAS GRATUITAS GESTION Cercado San Lorenzo Carapari Villamontes Bermejo Entre Rios Concep. (Aviles) Total Nº de Acometidas

13 Ejecución Presupuestaria Funcionamiento (expresado en bolivianos) FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO GESTION 2010 % DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS) EJECUTADO AL 30/11/2010 % DE EJECUCIÓN Ingresos (concepto de Venta de Gas) ,00 100% ,13 83% PRESUPUESTO 2010 SALDO 17% PRESUPUESTO GESTION %

14 Conclusiones La función de la Empresa Tarijeña del Gas es de carácter social beneficiando a toda la población del Departamento de Tarija proveyendo el consumo de gas natural a domicilio, mejorando la calidad de vida de las familias de escasos recursos. La Empresa Tarijeña del Gas, realizo instalaciones internas gratuitas. Ampliación de red secundaria y Puentes de regulación estratégicamente diseñados y ubicados asegurando el abastecimiento constante de gas natural a las 6 provincias y 11 municipios del Departamento de Tarija. Un proceso que encaro la Empresa Tarijeña del Gas es la adecuación de la situación de la Empresa a las normas de regulación establecidas de la ley de hidrocarburos y sus reglamentos lo cual a generado adecuar tomando varias acciones, consiguientemente esto demando un esfuerzo extraordinario para atender dichos procesos (18 procesos). La Empresa Tarijeña del Gas coordino acciones con Y.P.F.B Transporte para lograr la conclusión del proyecto G.V.T. FACE III que lograra incrementar el sistema de transporte de 13.8 a 56 Millares de pies cúbicos día que en la actualidad se encuentra en proceso de implementación.

15 La Empresa Tarijeña del Gas en la gestión 2010 logro tener un avance significativo en brindar un servicio de gas a domicilio gratuito, que consiste en la ejecución de instalaciones internas, acometidas, instalación de equipos de regulación y medición en los respectivos gabinetes. La Empresa Tarijeña del Gas mantiene sus tarifas de gas Natural en precios de: 1.50 $ Us. categoría Industrial $ Us. categoría Domestica y Comercial. Considerando una tarifa cruzada y solidaria aprobada por la ANH.

16 16

17 VOLUMEN DE GAS COMERCIALIZADO GESTION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB RE OCTUBRE NOVIEMBR E INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO VENTAS DICIEMBRE 17

18 BALANCE PRACTICADO DICIEMBRE DEL 2009 ACCIONISTAS PORCENTAJE % 1.-PREFECTURA DEL DPTO Y.P.F.B ALCALDIAS %

19 Seminarios de Anticorrupción al Personal de la Empresa Tarijeña del Gas : Ley 1178 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Ley

20 PROYECTOS DE INVERSION GESTIÓN 2010 Provincia O connor; 78% Cercado; 68% Concepción ; 90% San Lorenzo; 75% Carapari; 63% Entre Ríos ; 72% Villamontes ; 48% Bermejo; 76%