Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Ampliación de redes urbanas y rurales para la prestacion del servicio de gas domiciliario en los municipios del Departamento de La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 6 de Enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: DAMASO RAUL Apellidos: PARODI CAICEDO Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO Telefonos: Entidad: GOBERNACION DE LA GUAJIRA contactenos@laguajira.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Cuota de fomento gas Indicador de seguimiento al PND Minas y Energía - Capacidad de transporte de gas natural Unidad de medida Mcpd Meta 1375 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial "HAGAMOSLO JUNTOS" Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Lograr un incremento de la tasa de cobertura en un 25% en el Departamento de La Guajira Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Poblaciones cercanas al Gasoducto sin contar con el servicio de Gas Natural Domiciliario en sus viviendas Descripción de la situación existente Si bien es cierto que la cobertura del Gas Natural Domiciliario tiene una cobertura del 87% en el Departamento de La Guajira, también es cierto que existe aún muchas poblaciones que carecen de este magnifico servicio, trayendo como consecuencia el aumento de las Necesidades Basicas Insatisfechas en Corregimientos y Caserios cercanos al Gasoducto Magnitud actual 13% de la población sin cobertura de Gas Natural Domiciliario Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Carencia económica de los hogares para acceder a la conexión del servicio público de Gas Natural Tipo: Indirecta Poca gestion de sus dirigentes El tamaño de la población es por debajo de los requerimientos minimos Pocos recursos por parte de la población Proyectos con poca factibilidad Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 Subsidiar el acceso de manera mucho más económica a los hogares de bajos recursos para la conexion del servicio de Gas Natural Tipo: Indirecto Concientizar y estimular en los diferentes escenarios la presentación de proyectos por parte de los dirigentes de Municipios y Corregimientos Identificar las poblaciones que pueden tener acceso a la masificación de Gas Natural Establecer los subsidios necesarios a los hogares para coadyuvar con sus necesidades Establecer proyectos necesarios y de impacto social Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Cooperante Asignación de Recursos Económicos Otro Cooperante Asignación de Recursos Físicos y Obras GASES DE LA GUAJIRA Departamental La Guajira Beneficiario Mano de Obra No Calificada 20 años Concertación entre los participantes Se han realizado reuniones con las comunidades a beneficiar, dando como resultado la aceptación y respuesta positiva a la ejecución del Convenio que resulte del presente proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 6010 Fuente de información CENSO EN LAS POBLACIONES OBJETIVO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento Corregimiento Zona rurales del departamento Personas Objetivo Número de personas Objetivo 6010 Fuente de información CENSO EN LAS POBLACIONES OBJETIVO Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento Corregimiento Zona rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2915 Censo en las poblaciones objetivos Género Mujer 3095 Censo en las poblaciones objetivos Página 5 de 21

6 Edad (años) Censo en las poblaciones objetivos Edad (años) Censo en las poblaciones objetivos Edad (años) Censo en las poblaciones objetivos Edad (años) Censo en las poblaciones objetivos Edad (años) Censo en las poblaciones objetivos Edad (años) 60 en adelante 301 Censo en las poblaciones objetivos Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Aumento de la calidad de vida de los pobladores del Departamento de La Guajira a través de la ampliación de las redes de Transporte de Gas Natural y disminución de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Reducción del Indice de Necesidades Basicas Insatisfechas Porcentaje 75 Página 6 de 21

7 Objetivo Específicos Acceso al servicio de Gas Natural para los hogares de bajos recursos a través de estudios de mercadeo y socialización de los programas a las poblaciones más alejadas Lograr aumentar los recursos y la inversión para apoyar los programas y/o proyectos de esta envergadura por parte del Estado y de la Empresa Privada como parte de su finalidad social y ecológica El mejoramiento de la salud de los pobladores, ya que al implementar el servicio de gas natural se mejora el aire que respiran y se han disminuido el número de quemados por el uso de fogones artesanales Financiación, cofinanciación y/o subsidio por parte de las grandes empresas del Estado y apoyo de la empresa privada El mejoramiento del medio ambiente al lograr disminuir el uso del carbón de leña como mecanismo combustible para realizar los alimentos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Con la ejecución de mayores cantidades de obras, tales como: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR Corregimientos de Totumo, Corral de Piedras y Guayacanal: 240 Viviendas Mts de Tuberia Corregimiento de Villa del Rio: 160 Viviendas Mts de Tubería Corregimiento de Los Haticos: 358 Viviendas Mts de Tubería Corregimiento de Lagunita: 60 Viviendas Mts de Tubería MUNICIPIO DE RIOHACHA Corregimiento El Labra: 95 Viviendas Mts de Tubería Corregimiento Juan y Medio: 120 Viviendas Mts de Tubería Corregimiento Perico: 109 Viviendas Mts de Tubería Corregimiento Cerro Peralta: 60 Viviendas Mts de Tubería TOTAL= Viviendas y Mts de Tubería Con la ejecución de lo antes expuesto estaremos disminuyendo los Indices de Necesidades Basicas Insatisfechas en el Departamento de la Guajira y aumentando la calidad de vida de los habitantes de nuestra región Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Conexión del servicio de Gas Natural Domiciliario Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Conexión del servicio de Gas Natural Domiciliario Metro Realizar la conexión a viviendas en diferentes Corregimientos de los Municipio de Riohacha y San Juan del Cesar, beneficiando a habitantes aproximadamente Año Oferta Demanda Déficit , , ,00 Página 8 de 21

9 , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Realizar la cobertura por conexión de Gas Natural Domiciliario a viviendas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 6010 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento El Labra, Juan y Medio, Perico y Cerro Peralta Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento Totumo, Corral de Piedra, Guayacanal, Villa del Rio, Los Haticos y Lagunita Página 9 de 21

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Aumento de la ola invernal Remoto Retraso en el cronograma de trabajo y en la entrega de las obras Muy bajo Gases de La Guajira cuenta con la infraestructura adecuada para enfrentar este tipo de riesgos y continuar los trabajos dentro de los parámetros y enmarcados en la Ley Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Página 11 de 21

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Acceso al servicio de Gas Natural para los hogares de bajos recursos a través de estudios de mercadeo y socialización de los programas a las poblaciones más alejadas INSTALACION DEL GAS DOMICILIARIO TUBERIA DE PE80 DE 2" INTERVENTORIA 2.-Interventoría a los Recursos Aportados por el Departamento de La Guajira Relación Productos Objetivo: Acceso al servicio de Gas Natural para los hogares de bajos recursos a través de estudios de mercadeo y socialización de los programas a las poblaciones más alejadas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad INTERVENTORIA Porcentaje 5 INSTALACION DEL GAS DOMICILIARIO Metro 47 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 12 de 21

13 Inversión Interventoría a los Recursos Aportados por el Departamento de La Guajira Si 106,137,203 Inversión 2015 TUBERIA DE PE80 DE 2" No 6,778,777,237 Valor Total 6,884,914,440 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro considerable en la compra de cilindros de gas propano Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro considerable en la compra de cilindros de gas propano Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,20 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,35 % Justificación de la tasa de oportunidad D.T.F. (E.A.) ACTUAL, SEGUN LA PAGINA WEB: Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 106,137,203 6,778,777,237 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 14,062,797 (113,870,059) Ingresos y beneficios 120,200,000 6,664,907,178 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Ahorro considerable en la 96,160,000 5,331,925,743 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 106,137, Materiales 0 5,355,234,017 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (9,977,203) (23,308,275) 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico AMPLIACIO N DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACIO N DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIAR IO EN EL DEPARTAM ENTO DE LA GUAJIRA ,62 709,73 0, , , , , ,53 No Aplica 0, , , , ,60 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada AMPLIACION DE REDES URBANAS Y RURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0620 subsidios Sector (Subprograma presupuestal) 1800 intersubsectorial minería Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 17 de 21

18 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad GASES DE LA GUAJIRA Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,137, ,778,777,237 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Acceso al servicio de Gas Natural para los hogares de bajos recursos a través de estudios de mercadeo y socialización de los programas a las poblaciones más alejadas INTERVENTORIA Código Indicador Unidad Formula 0500P083 Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Número Página 18 de 21

19 Objetivo Producto Acceso al servicio de Gas Natural para los hogares de bajos recursos a través de estudios de mercadeo y socialización de los programas a las poblaciones más alejadas INSTALACION DEL GAS DOMICILIARIO Código Indicador Unidad Formula 0500P083 Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Acceso al servicio de Gas Natural para los hogares de bajos recursos a través de estudios de mercadeo y socialización de los programas a las poblaciones más alejadas INSTALACION DEL GAS DOMICILIARIO Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas 1,220 0 INTERVENTOR IA Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas 1,220 0 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Registros De Beneficiarios Actualizados Número 1.220,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Cuota de fomento gas Minas y Energía - Capacidad de transporte de gas natural 1.375,00 GOBERNACION DE LA GUAJIRA - GASES DE LA GUAJIRA capacidad de transporte de gas natural para suministrar las nuevas conexiones sin disminuir las anteriores Página 20 de 21

21 Objetivo General - Propósito Aumento de la calidad de vida de los pobladores del Departamento de La Guajira a través de la ampliación de las redes de Transporte de Gas Natural y disminución de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Reducción del Indice de Necesidades Basicas Insatisfechas 75,00 GOBERNACION DE LA GUAJIRA - GASES DE LA GUAJIRA Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas objetivos de este proyecto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos INTERVENTORIA Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas 1.220,00 GOBERNACION DE LA GUAJIRA - GASES DE LA GUAJIRA Nuevos hogares con servicio de gas natural Objetivos Específicos General - Componentes o Productos INSTALACION DEL GAS DOMICILIARIO Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas 1.220,00 GOBERNACION DE LA GUAJIRA - GASES DE LA GUAJIRA capacidad de transporte de gas natural para suministrar las nuevas conexiones sin disminuir las anteriores Actividades 2.-Interventoría a los Recursos Aportados por el Departamento de La Guajira Recursos Ejecutados ,00 VISITAS TECNICAS DE VERIFICACION REALIZADAS Realizacion de visitas tecnicas, registro fotografico de avance de obras Actividades TUBERIA DE PE80 DE 2" Recursos Ejecutados ,00 GOBERNACION DE LA GUAJIRA - GASES DE LA GUAJIRA Buen manejo de los recursos del Estado a favor de la poblacion vulnerable Página 21 de 21