PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EMPRESAS SOLICITANTES DE LA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL LA VEGA DE GRANADA

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1 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EMPRESAS SOLICITANTES DE LA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL LA VEGA DE GRANADA DICIEMBRE 2013 Edición 01 CONTROL DE CAMBIOS ED 01 CAUSA APROBACIÓN DESCRIPCIÓN Entrada en vigor del documento aprobación por la FECHA 29/05/2014 Junta Directiva 1

2 ÍNDICE 1.- OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS PROCEDIMIENTO TÉCNICO A SEGUIR SEGÚN METODOLOGIA ESTABLECIDA METODOLOGIA A SEGUIR DOCUMENTACIÓN A REVISAR Y ANIALIZAR.. 7 2

3 1.- OBJETIVO GENERAL Con este documento, se pretende diseñar una herramienta de trabajo que recoja el proceso de tutorización y evaluación que debe seguir una empresa y/o entidad para obtener la certificación de la Marca de Calidad Territorial La Vega de Granada. La Marca dispondrá de herramientas, denominadas Cartas Específicas, que son los documentos que contienen las Normas o requisitos a cumplir en las siguientes áreas: o Área específica para cada sector o subsector: o Ø Calidad de producto y/o servicio Área transversal a todos los sectores y/o subsectores: Ø Ø Ø Calidad económica Calidad social Calidad ambiental En este proceso de tutorización, como de evaluación, el proceso metodológico se ha realizado teniendo en cuenta el conocimiento, implantación y cumplimiento de estas normas por parte de la empresa solicitante de la Marca de Calidad Territorial. 2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS Los objetivos específicos que se marcan dentro de este proceso de seguimiento y evaluación, son los siguientes: o Apoyar a las empresas a la implantación de un sistema de gestión de forma que les ayuda a mejorar la competitividad, y con ello, generar una economía sostenible en la zona. o Dotar a las empresas poseedoras de la Marca de ventajas competitivas respecto de aquellas de las que no la poseen. 3

4 o Dotar a las empresas su situación actual y dotarlas de métodos de medida eficaces para valorar su evolución o Conseguir que cada empresa desarrolle su propio manual de calidad y que lo implante en su empresa. Cada una de las áreas se tutoriza de manera particular, que más adelante explicaremos, pero todas ellas se realizan utilizando el mismo procedimiento técnico común. 3.- PROCEDIMIENTO TÉCNICO A SEGUIR SEGÚN METODOLOGIA ARCHIVO EXPEDIENTE Presentación de la solicitud de marca al GDR Vega-Sierra Elvira N O Solicitud de información del equipo técnico a la empresa solicitante Interés en continuar SI Visita del equipo técnico a la empresa solicitante, revisión y análisis de la documentación Un mes para preparar la documentación por parte de la empresa Presentación del informe al Comité de Gestión y Control NO Información preparada SI 4

5 Elaboración del informe correspondiente 2ª visita a la empres. Informe sobre la situación. Propuesta de medidas correctoras. Presentación del informe al Comité de Gestión y Control CONCESIÓN DE LA MARCA DE CALIDAD 4- METODOLOGIA DE TRABAJO El trabajo técnico consistirá en el diagnóstico y tutorización a cada una de las empresas involucradas en el proyecto de consecución de la Marca de Calida Territorial La Vega de Granada. El contenido del Proyecto consistirá en: Recopilación de información sobre la actividad desarrollada Diagnóstico de la situación inicial de la empresa participante Redacción y emisión del informe de diagnóstico Acompañamiento en el cumplimiento de las Cartas de Calidad de cada actividad en el Área Medioambiental; evaluando el peso de los criterios de valoración 5

6 Análisis de los resultados obtenidos Emisión del informe de Diagnóstico El método de trabajo a seguir para realizar la evaluación de cada empresa es el siguiente: v Envío a la empresa de un dossier compuesto por: - Documentación explicativo del proceso a seguir - Listado de documentación a preparar por la propia empresa y que posteriormente evaluará el equipo técnico - Una serie de cuestionarios, que la empresa solicitante debe cumplimentar a fin de obtener toda la información necesaria sobre la misma v Visita nº 1 a la empresa del equipo evaluador, a fin de: - Recabar la información solicitada previamente - Visitar y evaluar las instalaciones - Analizar y evaluar el proceso productivo o de servicio - Mantener una reunión con los empleados y pasarles cuestionario - Mantener una reunión con la empresa para analizar conjuntamente el grado de cumplimiento de los indicadores señalados en la Carta Específica de la Marca de Calidad Territorial, así como la normativa exigida por la Ley. v Realización del Informe de Diagnóstico: Una vez analizada y evaluada toda la información recopilada, el técnico elabora un informa de diagnóstico en el que se especifican cada uno de los indicadores en el a cumplir y su grado de cumplimiento, cuantificados con valoraciones determinadas en el documento. Los indicadores, a evaluar, son los especificados en las normas generales de calidad económica, calidad social, y calidad ambiental, incluidas en las cartas específicas de todos los sectores, así como los indicadores especificados en las normas generales de elaboración de producto, incluidas en las cartas específicas de los mismos. v Realización del informe de Medidas Correctores Una vez realizada el informe de diagnóstico conocemos se emitirá un informe sobre la situación en que parte la empresa. Para ello, se cuantifican todos los indicadores a medir y se reflejan en gráficos o tablas, de forma que podamos conocer cuantitativamente todos los indicadores y, podamos así, compararlos anualmente. 6

7 5. DOCUMENTACIÓN A REVISAR Y ANALIZAR ÁREA ECONOMICA: 1.- Balance situación y cuenta de perdidas y ganancias del último año contable 2. Objetivos de la empresa en el último año y los definidos en el Plan de Empresa 3. Relación de servicios externos que tiene contratados la empresa, tales como asesoría, limpieza, etc con indicación de la población de residencia de los mismos. 3.-Listados de las inversiones realizadas en el último año en compra de maquinaria, o instalaciones del centro de trabajo. Este listado irá acompañado de la cantidad invertida en las mejoras 4. Documentación que refleje las mejoras salariales y/o sociales de los empleados en relación a los beneficios que obtenga, debe detallarla en un documento. 5. Listado de las inversiones que haya realizado la empresa para reducir los impactos ambientales negativos generados por la actividad de la misma y coste de esta inversión. 6. Relación de impuestos y coste de los mismos, pagado a situación del último año 7. relación de ferias, eventos y foros sectoriales en las que haya participado 8. Impuesto de Sociedades del último año cerrado y presentado. 9. Inscripciones definitivas en registros necesarios para el desarrollo de la actividad. ÁREA MEDIOAMBIENTE: 10. Proyecto técnico de las instalaciones. Copia de planos de las mismas y emplazamiento. 11. Copia de la Licencia de apertura 12. Copia Calificación o informe ambiental 13. Copia permiso de emisión de de aguas residuales (recibo del Ayuntamiento) 14. Copia de fosa aséptica y/o depuradora de aguas residuales 15. Copia de las últimas facturas de la luz, copia del contrato de electricidad 16. Copia contrato de suministro combustible 17. Copia 3 últimas facturas del agua 18. Listado de Maquinaria 7

8 19. Sistema de autocontrol/trazabilidad 20. Registro Sanitario. Copia de la última renovación 21. Listado de proveedores de materias auxiliares y registro sanitario de los mismos. 22. Copia del seguro de responsabilidad civil 23. Copia de mediciones de la caldera 24. Copia de las mediciones de ruido, si las hubiera 25. Copia del contrato de empresa de desinfectación 26. Copia del Contrato de adhesión al sistema de ecoembes 27. Copia del contrato empresa de recogida de residuos especiales 28. Copias analíticas de productos (3 últimos) 29. Copia registro industrias agroalimentarias 30. Copia del registro de turismo 31. Copia contrato Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 32. Otra documentación que el GDR considere oportuna y complementaria para la valoración ÁREA SOCIAL: 33. Contratos de trabajo de los trabajadores actuales de la empresa 34. Nóminas del último año contable de los trabajadores actuales de la empresa 35. Relación de los cursos de formación realizados en el último año por cada uno de los trabajadores que en la actualidad se encuentran trabajando en la empresa y coste que ha supuesto para la misma 36. TC1 y TC2 del último año contable 37. Relación de los trabajadores con indicación del año de nacimiento, población de residencia, antigüedad en la empresa, categoría profesional, tipo de contratación y sueldo actual 38. Relación de las reuniones realizadas entre la empresa y trabajadores, y finalidad de las mismas 39. Informe de los accidentes laborales sufridos por los trabajadores en el último año 40. Plan de Seguridad e Higiene y coste que supone para la empresa 41. Nº de puestos de trabajo creados inicialmente, y nº de puestos de trabajo actuales 8

9 42. Relación de eventos culturales o deportivos, realizados en la Comarca, con los que haya colaborado económicamente en el último año. Asimismo, relación de los eventos culturales y deportivos con los que piense colaborar en el año próximo 43. Relación de las actividades organizadas por la Asociación para la promoción económica de la Vega-Sierra Elvira (PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA), en las que haya participado y/o colaborado. 44. Relación de las asociaciones empresariales a las que pertenece, con indicación de las actividades o eventos organizados por las mismas, en los que la empresa haya participado o colaborado 45. Listado de los principales proveedores con indicación de la población de residencia, CIF, registro sanitario, facturación total realizada a la empresa en el último año, productos de los que provee y forma de pago. 46. Listado de los principales clientes con indicación de la población de residencia, facturación total realizada a la empresa en el último año, cantidad de productos comprada, forma de pago. 47. Encuestas de satisfacción realizadas a la clientela y/o otros documentos de evaluación, así como resultados de las mismas 48. Publicidad realizada en el último año contable y descripción de las medidas a realizar en el siguiente año. 49. Presentación de la página Web, si se tiene 50. Convenios colectivos 51. Copia del Plan de Igualdad en empresa, si se tiene 52. Copia de Sistemas de calidad en procesos y gestiones que la empresa tenga, o esté en curso de implantación. 9