DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL. Alcaldia Mayor de Riohacha. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo para fortalecer las buenas practicas agropecuarias y mejorar la productividad del sector campesino del Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: Cargo: Telefonos: Entidad: Cedula de Ciudadania No. Documento: LUIS EMIRO Apellidos: PERALTA SOLANO DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Alcaldia Mayor de Riohacha Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Asistencia técnica Indicador de seguimiento al PND Agropecuario - Productividad agropecuaria Unidad de medida indice Meta 6,5 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Objetivo: Mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población rural del Departamento de La Guajira. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Fortalecimiento del sector Agropecuario y Pesquero Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Falta de asistencia técnica a los agricultores del Municipio de Riohacha Descripción de la situación existente La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales. La asistencia técnica agropecuaria en el municipio no se ofrece, además la administración municipal no cuenta con los profesionales y técnicos requeridos para prestar la asistencia técnica, lo que influye en la baja productividad de los cultivos. Magnitud actual un % de perdida de la seguridad alimentaria de las familias Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Bajos niveles de ingresos y desarrollo económico Baja disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria Tipo: Indirecta Falta de asistencia Técnica a productores Insuficientes profesionales y técnicos para la asistencia técnica Efectos generados por el problema Tipo: Directo Baja productividad y desconocimiento de los productores para adoptar tecnologías agropecuarias Página 3 de 21

4 Alta incidencia de plagas y enfermedades que reducen la producción agropecuaria Tipo: Indirecto Baja calidad de los productos agropecuarios que inciden en los precios y mercadeo Emigración y abandono de predios Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Contratación de los medios necesarios y legales para llevar a cabo la solución del problema Asistencia tecnica a los pequeños y medianos productores Municipal Riohacha Beneficiario bines y servicios mejorar las condiciones agropecuarias Concertación entre los participantes Se desarrollara un proyecto en donde se vincule a todos los particpantes, se busca articular cada uno de los aportes de los mismos. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 2100 Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona rural del municipio de Riohacha Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 90 Fuente de información base Sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona rural del municipio de Riohacha Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 60 SISBEN Género Mujer 30 SISBEN Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) 60 en adelante 16 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar los mecanismos y canales de asistencia técnica a los agricultores del Municipio de Riohacha Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta asistencias tecnicas agropecuarias realizadas unidad 90 Objetivo Específicos Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria Brindar de asistencia Técnica a productores Contratar profesionales y técnicos para la asistencia técnica Página 6 de 21

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Año inicio: 2014 Año final: 2017 Descripción de la alternativa Se busca promover el desarrollo económico del sector agropecuario mediante el desarrollo de acciones en pro del mejoramiento de 90 familias inmersa en este sector, mediante la seguridad alimentaria de Para ello se: se Implementaran procesos de capacitación integral que permitan desarrollar capacidades técnicas, sociales, económicas, empresariales etc, en la población objeto de intervención. Se Diseñara la estrategia de comercialización que garanticen la venta del producto y el sostenimiento del proyecto. Con esta alternativa se pretende: Beneficiar a 90 familias de pequeños productores. Familias beneficiarias capacitadas en temas de asistencia técnica, fortalecimiento organizativo, liderazgo, cooperativismo entre otros. Fortalecimiento organizativo de las asociaciones de productores. Generar una fuente de ingresos para las familias involucradas, en el proyecto. Aportar a la seguridad alimentaria de la comunidad y la región. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: asistencia tecnica agropecuaria Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección asistencia tecnica agropecuaria unidad prestacion del servicio de asistencia tecnica a pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Riohacha Año Oferta Demanda Déficit ,00 350,00-350, ,00 350,00-350, ,00 350,00-260, ,00 260,00-170,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. prestacion de asistencia tecnica agropecuaria 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 90 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 90 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona rural del municipio de Riohacha Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 21

10 Comunicaciones Factores ambientales Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Retraso en la contratacion del proyecto para prestar la asistencia tecnica agropecuaria Probable perdida en cosechas, y por lo tanto desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio Alto profesional tecnico contratado atiempo para que haya continuidad en sus actividades Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion fortalecimento social empresarial y comunitario a traves de asistencia tecnica integral Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico Numero de proyectos productivos asistencia tecnica a productores agricola Página 11 de 21

12 Relación Productos Objetivo: Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Numero de proyectos productivos unidad 90 Objetivo: Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion unidad 5 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 asistencia tecnica a productores agricola Si 49,250,000 Inversión 2014 fortalecimento social empresarial y comunitario a traves de asistencia tecnica integral Si 28,750,000 Valor Total 78,000,000 Página 12 de 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso El fortalecimiento de los renglones productivos. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros agrícolas El fortalecimiento de los renglones productivos. unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 78,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (60,000,000) 27,000,000 36,000,000 36,000,000 Ingresos y beneficios 18,000,000 27,000,000 36,000,000 36,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC Ingresos y beneficios El fortalecimiento de los renglones 16,380,000 24,570,000 32,760,000 32,760,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 78,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (61,620,000) 24,570,000 32,760,000 32,760,000 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuario s con orientación profesional idónea para el incremento de la productivida d agrícola ,04 28,26 1, , , , , , 35 20,55 1, , , , ,48 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1101 producción y aprovechamiento agrícola Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico Producto Numero de proyectos productivos Código Indicador Unidad Formula 1100P101 Familias Beneficiadas Número Fb Objetivo Producto Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion Código Indicador Unidad Formula 1100P023 Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, Numero en la de poblacon proyectos objeto de productivos intervencion Capacitac ión Realizada Familias Beneficia das Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos productivos acompañados Número Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Asistencia técnica Agropecuario - Productividad agropecuaria 6,50 Plan de desarrollo Nacional pequeños y medianos productores beneficiados con la asistencia tecnica agropecuaria Objetivo General - Propósito Mejorar los mecanismos y canales de asistencia técnica a los agricultores del Municipio de Riohacha asistencias tecnicas agropecuarias realizadas 90,00 Plan de Accion pequeños y medianos productores beneficiados con la asistencia tecnica agropecuaria Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Numero de proyectos productivos Familias Beneficiadas 90,00 Plan de accion 90 familias se han beneficiado Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion Capacitación Realizada 5,00 Plan de accion certificacion de parte de los profesionales que realizaron la asistencia tecnica agropecuaria Actividades asistencia tecnica a productores agricola Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Actividades fortalecimento social empresarial y comunitario a traves de asistencia tecnica integral Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Página 21 de 21

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