UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CONTRALORIA GENERAL RESUMEN DE AUDITORIA

Transcripción

1 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL BCHILLERES "GU NUEV" PERIODO UDITDO jun-14 SLDO NTERIOR 7, , INGRESOS TOTLES 753, , EGRESOS TOTLES 727, , SLDO CTUL 33, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

2 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL RQUITECTUR PERIODO UDITDO jun-13 sep-14 SLDO NTERIOR 190, , INGRESOS TOTLES 1,909, ,909, EGRESOS TOTLES 1,909, ,909, SLDO CTUL 190, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

3 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: sep-14 UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL BCHILLERES VENUSTINO CRRNZ PERIODO UDITDO oct-13 ago-14 SLDO NTERIOR 34, , INGRESOS TOTLES 3,496, ,496, EGRESOS TOTLES 3,502, ,502, SLDO CTUL 28, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

4 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL CIENCIS L COMUNIDD PERIODO UDITDO jun-13 sep-14 SLDO NTERIOR 7, , INGRESOS TOTLES 1,560, ,560, EGRESOS TOTLES 1,435, ,435, SLDO CTUL 132, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

5 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCULTD CIENCIS POLITICS Y SOCILES PERIODO UDITDO jul-13 sep-14 SLDO NTERIOR 114, , INGRESOS TOTLES 2,035, ,035, EGRESOS TOTLES 2,031, ,031, SLDO CTUL 117, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

6 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCULTD RECHO PERIODO UDITDO oct-13 sep-14 SLDO NTERIOR 526, , INGRESOS TOTLES 2,745, ,745, EGRESOS TOTLES 2,601, ,601, SLDO CTUL 670, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

7 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: jun-14 UNIDD: TORREON PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL DMINISTRCION SN PEDRO PERIODO UDITDO jun-13 may-14 SLDO NTERIOR 12, , INGRESOS TOTLES 182, , EGRESOS TOTLES 167, , SLDO CTUL 27, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

8 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL ENFERMERI PERIODO UDITDO ago-13 sep-14 SLDO NTERIOR 17, , INGRESOS TOTLES 2,330, ,330, EGRESOS TOTLES 2,214, ,214, SLDO CTUL 132, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

9 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: feb-14 UNIDD: TORREON PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCULTD ECONOMI Y MERCDOTECNI PERIODO UDITDO oct-13 feb-14 SLDO NTERIOR 358, , INGRESOS TOTLES 943, , EGRESOS TOTLES 942, , SLDO CTUL 359, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

10 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCULTD DMINISTRCION FISCL Y FINNCIER PERIODO UDITDO sep-13 sep-14 SLDO NTERIOR 44, , INGRESOS TOTLES 1,377, ,377, EGRESOS TOTLES 1,411, ,411, SLDO CTUL 10, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

11 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: sep-14 UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCULTD INGENIERI MECNIC Y ELECTRIC PERIODO UDITDO oct-13 ago-14 SLDO NTERIOR 24, , INGRESOS TOTLES 1,007, ,007, EGRESOS TOTLES 1,005, ,005, SLDO CTUL 26, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

12 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: sep-14 UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: INSTITUTO ENSEÑNZ BIERT PERIODO UDITDO oct-13 ago-14 SLDO NTERIOR 171, , INGRESOS TOTLES 614, , EGRESOS TOTLES 611, , SLDO CTUL 174, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

13 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCULTD INGENIERI CIVIL PERIODO UDITDO sep-14 SLDO NTERIOR 117, , INGRESOS TOTLES 42, , EGRESOS TOTLES 149, , SLDO CTUL 9, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

14 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: sep-14 UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: FCTULD MEDICIN PERIODO UDITDO jun-13 ago-14 SLDO NTERIOR 709, , INGRESOS TOTLES 13,381, ,381, EGRESOS TOTLES 12,194, ,194, SLDO CTUL 1,896, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR

15 UNIVERSIDD UTONOM COHUIL CONTRLORI GENERL RESUMEN UDITORI FECH EN QUE SE PRCTICÓ L UDITORI: sep-14 UNIDD: PENNCI, FCULTD, ESCUEL E INSTITUTO: ESCUEL SISTEMS PERIODO UDITDO ago-12 ago-14 SLDO NTERIOR 10, , INGRESOS TOTLES 1,262, ,262, EGRESOS TOTLES 1,067, ,067, SLDO CTUL 204, HBIÉNDOSE CUBIERTO EN SU TOTLIDD LS TRES VERIFICCIÓN SÍ COMO L PLICCIÓN LS PRUEBS QUE SE CONSIRÓ NECESRIO EFECTUR. DÁNDOSE LS RECOMENDCIONES PR EL BUEN MNEJO LOS RECURSOS. NO RIVÁNDOSE OBSERVCIÓN IMPORTNTE QUE COMENTR