1 4 de noviembre 2011

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1 1 4 de noviembre 2011

2 índice Presupuesto _ Visión General _ Clasificación Económica _ Clasificación Orgánica _ Clasificación Estratégica _ Proyectos plurianuales 2

3 Visión General 3

4 Visión general. Escenario

5 Visión general. Escenario 4. El Ayuntamiento de Bilbao se encuentra en una buena situación económica-financiera, en comparación con otras administraciones locales, al no tener pendiente ningún crédito bancario. 5. El inicio del mandato hace que sea un año de redacción de proyectos y planificación de políticas públicas. Por lo que los presupuestos deben suponer el inicio de la planificación presupuestaria del ciclo de gestión La situación económica de otras administraciones hace que el avance en proyectos compartidos requiera de la disponibilidad presupuestaria de todas las partes y un esfuerzo de coordinación técnica y presupuestaria.

6 Visión general. Objetivos 1.Trabajar con criterios de buena gestión, eficiencia y transparencia haciendo un esfuerzo por las políticas corporativas de ahorro pero invirtiendo a su vez por la modernización y la mejora de los recursos propios del Ayuntamiento, impulsando la cercanía y la mejora de la prestación de servicios. 2.Mantener la calidad de vida y los servicios de la ciudad para que siga siendo una ciudad atractiva y segura para vivir, trabajar y divertirse. 3.Fomentar una ciudad con actividad económica, que sea atractiva para las empresas y que genere oportunidades y empleo. 4.Mantener las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social. 5.Continuar con los planes de equilibrio entre los barrios, siguiendo con el esfuerzo en los barrios altos. 6.Seguir con la transformación de la ciudad, apostando por inversiones que consoliden el futuro de Bilbao. 7.Hacer de Bilbao una ciudad con actividad, viva y atractiva, con actividades en el ámbito cultural, deportivo, educativo, social, 6

7 Visión general. Principales actuaciones 1. Auzokide Plana : Planificación e inicio de actuaciones. 12 millones de euros para cada año del periodo de gobierno (1.5 M Euros por distrito y año). 2. Planes especiales en barrios altos: Uribarri Goikoa, Zurbaranbarri, Masustegi y Monte Caramelo. 3. Puesta en marcha de un nuevo Plan Especial del Casco Viejo: mejora de espacios públicos, mejora de la peatonalización, revitalización comercial y hostelera. 4. Planes de rehabilitación de viviendas y comercio del Casco Viejo a través de Surbisa. 5. Continuar con el plan de regeneración de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala con actuaciones especiales en Aretxaga. 6. Plan Especial de Olabeaga (accesibilidad zona muelle hasta San Mamés). 7. Proyecto de unificación de sedes de sociedades municipales en el edificio de la Plaza Circular y nueva sede de Bilbao Bizkaia Turismo. 8. Creación de agencia económica municipal única Bilbao Ekintza, fusionando BTurismo, BNext y Lan Ekintza. 9. Concurso intermodal de la Estación de Abando. 10. Conclusión de la redacción del proyecto de apertura del Canal de Deusto y dotación para la ejecución. 7

8 Visión general. Principales actuaciones 11. Inicio de la urbanización de la Plaza del Ensanche. 12. Actuaciones municipales para el Plan de nuevos accesos a San Mamés. 13. Finalización de la ampliación del tranvía en el tramo Basurto La Casilla (financiación compartida con el Gobierno Vasco). 14. Inicio de la construcción de nuevos aparcamientos de superficie en Masustegi (60 plazas) y Zurbaranbarri (150 plazas). 15. Financiación de las obras de soterramiento de las líneas de FEVE en Irala. 16. Continuar con la renovación del Puente de Deusto. 17. Reforma y traslado del Centro de Mayores en Rekalde en la calle Gordoniz. 18. Apertura de la Sede de Seguridad en Miribilla, para policía y bomberos. 19. Nuevos ascensores: Zazpi Landa. 20. Adecuación del Centro Municipal de Irala. 21. Urbanización del entorno de la Residencia en Zorroza. 8

9 Visión general. Principales actuaciones 22. Mejora de instalaciones deportivas: Nuevas canchas de baloncesto en el Parque Doña Casilda 23. Mantener el 0,7% de aportación a Cooperación al Desarrollo. 24. Gestión de espacios libres en Rekalde-Betolaza. 25. Actuación en Santutxu-Acceso a San Joaquín. 26. Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal. 27. Continuación de la renovación del Mercado de la Ribera. 28. Bilbao, ciudad activa: Bilbao BBK Live, Bilbao Arena, Basket. 29. Continuar con la implantación de la administración electrónica: a) Despliegue de expedientes electrónicos. b) Mejora procesos del padrón de habitantes. 30. Compra de 2 nuevos autobuses para Bilbobus. 31. Mejoras en el Funicular de Artxanda: a) Implantación de canceladoras BARIK. b) Centro de control de ascensores. 9

10 Visión general Distribución del Gasto El Presupuesto General Consolidado para el ejercicio del Ayuntamiento de Bilbao asciende a la cantidad de euros, y comprende el Presupuesto de la Entidad Municipal ( euros), el Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales Municipales ( euros) y el Presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales y las Entidades Públicas Empresariales ( euros). 4,75% 15,09% 80,16% Entidad municipal Organismos Autónomos Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales 10

11 Visión general Evolución del Presupuesto de la Entidad Municipal y Consolidado (*) Entidad Municipal Consolidado (*) en millones de euros 11

12 Visión general Evolución del Presupuesto del Ayuntamiento El Presupuesto de la Entidad Municipal en el decrece en 26,7 millones de euros (-5,35 %) respecto al Presupuesto del 2011 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2007 (*) (*) en millones de euros 12

13 Clasificación Económica Clasificación económica 13

14 Clasificación Económica Presupuesto de Ingresos Capítulo Presupuesto 2011 Presupuesto Variación % 1 Impuestos directos ,34 % 2 Impuestos Indirectos ,02% 3 Tasas y otros ingresos ,12 % 4 Transferencias corrientes ,55% 5 Ingresos patrimoniales ,53% 6 Enajenaciones de inversiones reales 5, ,64 % 7 Transferencias de capital ,12% 8 Activos Financieros ,00% 9 Pasivos Financieros 0 0 Resultado Total ,35 % 14

15 Clasificación Económica Porcentaje capítulos de ingresos 15

16 Clasificación Económica Evolución ingresos Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros Ejercicio 2011 Ejercicio 16

17 Clasificación Económica Incidencia de la recaudación de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Bilbao (Fondo Udalkutxa) (*) (*) en millones de euros 17

18 Clasificación Económica La recaudación negativa de los impuestos concertados durante el ejercicio 2009 obliga a contemplar en el Presupuesto la devolución de la deuda contraída. Además a esta cantidad hay que sumar la preliquidación negativa de unos 17 millones de euros del ejercicio 2011 que podrían devolverse en dos años. Presupuesto Presupuesto 2013 Liquidación Preliquidación Resultado Total

19 Clasificación Económica Las recaudaciones negativas de los impuestos concertados durante los ejercicios 2009 y 2011 suponen un importante esfuerzo presupuestario al tener que devolver durante los años 2011, y 2013 todas las cantidades indebidamente ingresadas. UDALKUTXA BILBAO Entregas a cuenta 321,0 269,7 295,6 293,8 Liquidación 254,5 284,2 277,8 Resultado -66,5 +14,5-17,7 DEVOLUCIONES Liquidación negativa ,4-17,0-17,0 Preliquidación negativa ,8-8,8 TOTAL ANUALIDAD -32,4-25,8-25,8 (*) en millones de euros 19

20 Clasificación Económica Evolución Ingresos Datos agregados (*) Impuestos y tasas 300 Transferencias corrientes Enajenación de inversiones reales 200 Otros (*) en millones de euros 20

21 Clasificación Económica Desglose de gastos por capítulos Capítulo Presupuesto 2011 Presupuesto 21 Variación % % sobre total presupuesto 1 Gastos de Personal ,00 % 31,39 % 2 Gastos de Personal ,00 % 31,39 % Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,30 % 34,76 % 4 Transferencias Corrientes ,81 % 20,62 % Operaciones Corrientes ,88 % 55,38 % 6 Inversiones Reales ,89 % 8,73 % 7 Transferencias de Capital ,64 % 3,95 % 8 Activos Financieros ,44 % 0,55 % Operaciones de Capital ,21 % 13,24 % 3 Gastos Financieros ,00 % 0,00 % 9 Pasivos Financieros ,00 % 0,00 % Operaciones Financieras ,00 % 0,00 % Resultado Total ,35 % 100,00 %

22 Clasificación Económica Evolución presupuestos global sobre operaciones de gasto TOTAL OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS

23 Clasificación Económica Ajuste del gasto corriente desde el año 2009 Es importante destacar que en julio del año 2010 el tipo general del IVA se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%. Y el Ayuntamiento como sujeto pasivo del mismo soporta, como regla general, este impuesto. Además desde el año 2009 hasta hoy la variación del índice general del IPC asciende a un 6,2%, subida con gran incidencia en los contratos de prestación de servicios. 280,6 265,9 266,5 261, Gastos y transferencias corrientes (* en millones de euros) 23

24 Clasificación Económica Ajuste de determinadas partidas en el gasto corriente Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio Variación % Total ,31% Material de oficina ,34% Prensa, revista, libros y otras publicaciones ,17% Atenciones protocolarias y representativas ,67% Publicidad y propaganda ,07% Estudios y trabajos técnicos ,12% 24

25 Clasificación Orgánica Clasificación orgánica 25

26 Clasificación Orgánica Presupuesto por Áreas Área 2011 Unidades de apoyo Alcaldía ( incluyendo empleo, turismo y promoción económica) Presupuestos y Servicios Generales Economía y Hacienda Recursos Humanos Infraestructuras y espacios de oportunidad Cultura y Educación Euskera, Juventud y Deporte Fiestas Obras y Servicios Circulación y Transportes Seguridad Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente Acción Social Igualdad, Cooperación y Desarrollo Salud y Consumo Participación y Distritos

27 Clasificación Orgánica Presupuesto de gasto por Áreas(% sobre total presupuesto) OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD ACCION SOCIAL PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES CIRCULACION Y TRANSPORTES CULTURA Y EDUCACION ALCALDIA ( Incluyendo empleo, turismo y ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE SALUD Y CONSUMO URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE UNIDADES DE APOYO IGUALDAD, COOPERACION Y DESARROLLO FIESTAS PARTICIPACION Y DISTRITOS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 27

28 Clasificación Orgánica Variación porcentaje presupuesto de Áreas ALCALDIA ( + empleo, turismo y PRESUPUESTOS Y SERVICIOS ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. INFRAESTRUCTURAS Y CULTURA Y EDUCACION EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE FIESTAS OBRAS Y SERVICIOS CIRCULACION Y TRANSPORTES SEGURIDAD URBANISMO, VIVIENDA Y ACCION SOCIAL IGUALDAD, COOPERACION Y SALUD Y CONSUMO PARTICIPACION Y DISTRITOS GABINETES DE APOYO 0,00% 0,05% 0,72% 0,79% 3,48% 3,04% 2,81% 2,81% 1,05% 1,04% 2,61% 2,85% 0,48% 0,68% 1,18% 1,24% 3,73% 3,93% 6,22% 6,42% 8,24% 8,56% 6,01% 5,69% 7,43% 7,41% 7,87% 7,66% 8,40% 8,66% 14,08% 14,92% Ejercicio 2011 Ejercicio 25,69% 24,24% 28

29 Clasificación Orgánica Variación importe presupuesto de Áreas ALCALDIA ( + empleo, turismo y PRESUPUESTOS Y SERVICIOS ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS CULTURA Y EDUCACION EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE FIESTAS OBRAS Y SERVICIOS CIRCULACION Y TRANSPORTES SEGURIDAD URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO ACCION SOCIAL IGUALDAD, COOPERACION Y SALUD Y CONSUMO PARTICIPACION Y DISTRITOS GABINETES DE APOYO Ejercicio 2011 Ejercicio

30 Clasificación Estratégica Clasificación estratégica 30

31 Clasificación Estratégica 10 EJES ESTRATÉGICOS Rigor económico, transparencia y participación Empleo y actividad económica Garantizar los servicios básicos Bilbao, ciudad segura Solidaridad y control de las ayudas sociales Equilibrio entre los barrios Transporte público y conectividad exterior Seguir con la transformación sostenible Bilbao educa Bilbao activo: cultura, ocio, deporte (*) No incluye gastos de personal -salvo Seguridad Ciudadana, Protección Civil - y gastos financieros

32 Clasificación Estratégica EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN RIGOR ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD Evaluar la eficacia y prioridad de los programas y servicios municipales Apoyo al gobierno y a la corporación Gastos de administración BILBAO TRANSPARENTE Canal permanente de información Bilbao.net Mejora procesos padrón Comunicación corporativa Periódico Bilbao PARTICIPACIÓN SOCIAL Participación a través de Consejos Sectoriales Participación a través de los Centros de Distrito Imagina Otxarkoaga AVANZAR EN EL E-GOBIERNO Seguir avanzando en la ventanilla única Impulsar la administración electrónica Modernización tecnológica CIMUBISA Equipos informáticos Despliegue expediente electrónico (*)

33 Clasificación Estratégica EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (cont.) GESTIÓN PATRIMONIO Y SEDES MUNICIPALES Plan de sedes municipales Gastos generales de edificios municipales Comunicaciones telefónicas Limpieza edificios municipales Mantenimiento edificios municipales Adecuación y mejora de edificios municipales Adecuación Edificio Plaza Circular Gestión del patrimonio Adquisición de edificios/terrenos Seguros Total

34 Clasificación Estratégica EJE 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA BILBAO SEDE DE CORPORACIONES EMPRESARIALES Y NUEVAS EMPRESAS Nuevas oportunidades económicas y empresariales (Bilbao Ekintza) Promoción y Apoyo al Turismo Comercio y Promoción económica Empleo y creación de empresas Total

35 Clasificación Estratégica EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS MANTENER LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS Servicio de limpieza y recogida y tratamiento de residuos Equipamiento para limpieza viaria Gasto corriente en limpieza, recogida y tratamiento de residuos urbanos MÁS ILUMINACIÓN PÚBLICA Y AHORRO ENERGÉTICO Servicio de alumbrado público Alumbrado público Suministro energía eléctrica Renovación/mejora alumbrado público EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA Servicio de abastecimiento y saneamiento Conservación y mantenimiento de la red de aguas (*) Renovación y mejora de la red de saneamiento (*) Planes de mejora Depuración de aguas (ETAP) CALIDAD DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE BILBAO Garantizar la conservación de zonas verdes de Bilbao Gasto corriente en parques, jardines, zonas de recreo Gasto corriente en montes, espacios naturales

36 Clasificación Estratégica EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.) Promover espacios ornamentales verdes: glorietas, parques y zonas ajardinadas Bilbao jardín (*) CALIDAD Y USO RACIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO Garantizar el mantenimiento y buen estado del mobiliario urbano y elementos del espacio público Mantenimiento de vías públicas Renovación mobiliario urbano Total

37 Clasificación Estratégica EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURA SEGURIDAD CIUDADANA (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) Seguridad y convivencia ciudadana Mantener una plantilla de 850 Policías Municipales Garantizar la renovación de material y dotaciones Puesta en servicio de la nueva central de Seguridad de Miribilla Dispositivos especiales de seguridad Dispositivos nocturnos, fines de semana, fiestas PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) Prevención y autoprotección Cursos de formación Protección Civil Protección edificios municipales Protección civil y bomberos Equipos de entrenamiento/intervención Material de entrenamiento e intervención Coordinación de emergencias SALUD PÚBLICA Y CONSUMO RESPONSABLE Mercado de La Ribera ( Fase constructiva V y VI) (*) Bilbao Zerbitzuak Total

38 Clasificación Estratégica EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES Módulo Auzolan Módulo Rekalde Módulo San Ignacio RIGOR EN LAS AYUDAS SOCIALES Ayudas de emergencia social LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN Atención a personas sin techo Contratación Servicio Municipal de Urgencias Sociales APOYO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Programa de acogida y atención a Mujeres Víctimas de Maltrato Planes de prevención de la violencia de género Programa de prevención en el ámbito educativo BILBAO 0, Proyectos de cooperación al desarrollo Euskal Fondoa Ayudas humanitarias de emergencia

39 Clasificación Estratégica EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES(Cont.) INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ayudas a entidades ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES Y DEPENDIENTES Servicio de ayuda a domicilio Contrato Servicio de Ayuda a Domicilio Programas de alojamiento alternativo Ayudas para ingreso en viviendas comunitarias Total

40 Clasificación Estratégica EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS INVERSIONES EN TODOS LOS BARRIOS Auzokide Plana (*) REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS ALTOS DE BILBAO Urbanización Monte Caramelo Urbanización Zurbaranbarri Goikoa (*) Espacios libres Rekalde Betolaza Nuevos ascensores: Zazpi Landa (*) PLANES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín (*) EL CASCO VIEJO, PATRIMONIO ESENCIAL DE BILBAO Plan Especial Casco Viejo (*) Plan Comercial Casco Viejo (*) SURBISA Subvenciones a la rehabilitación vivienda en Casco Viejo y zonas preferenciales (*) BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA: REHABILITACIÓN Y CONVIVENCIA Plan comunitario Imagina Bilbao antiguo Plan Especial Bilbao la Vieja (*) Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala (*) Total

41 Clasificación Estratégica EJE 7 TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR MEJORAR EL APARCAMIENTO DE BILBAO Inversiones en edificios de aparcamientos Inversiones en aparcamientos de superficie: Masustegi y Zurbaranbarri. (*) BILBOBUS, TRANSPORTE PÚBLICO A TODOS LOS BARRIOS Transferencia corriente a Bilbobus Compra de dos autobuses CONTINUAR CON LA EXTENSIÓN DEL TRANVÍA Tranvía Basurto-La Casilla SISTEMAS INTELIGENTES DE TRÁFICO-MOVILIDAD SEGURA Seguridad y mejora de la movilidad para los peatones Seguimiento del Plan Municipal de Movilidad Segura Accesos de San Mamés Renovación constante, introduciendo las nuevas tecnologías Ordenación y regulación del tráfico , Infraestructura de Circulación Planes que fomenten la movilidad sostenible Promoción uso de la bicicleta Funicular de Artxanda Total

42 Clasificación Estratégica EJE 8 SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE REDACCIÓN DE PROYECTOS Termibus La Casilla Puentes de Bilbao PLAZA DEL ENSANCHE (*) MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO Oficina de revisión del Plan General Actuación en Iturrigorri Gardeazabal (*) ZORROZAURRE, LA ISLA DEL FUTURO DE BILBAO Apertura del Canal de Deusto (*) Aportación a la Comisión Gestora (*) REKALDE, MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DEL BARRIO Soterramiento vías de tren en Irala (*) LA RÍA, ACTIVIDAD Y VIDA Puente de Deusto (*) CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y ACCESO A LA VIVIENDA MEDIOAMBIENTE Oficina de Cambio Climático Plan de Acción Agenda Local Educación medioambiental Gasto corriente Control contaminación medioambiental Total

43 Clasificación Estratégica EJE 9 BILBAO EDUCA BILBAO, CIUDAD EDUCADORA Plan de inversiones en los centro educativos públicos de primaria Mantenimiento Centros Educativos Inversiones Colegios Públicos cofinanciadas G V Apoyar al alumnado con dificultades de adaptación escolar Mediación escolar Programas de apoyo a la educación Programas educativos y campañas de sensibilización Áreas infantiles FAMILIA DIVERSA Apoyo a menores Contratación PISECO (Programa de Intervención Socio-Educativa y Comunitaria) Programa desventaja social ENVEJECIMIENTO ACTIVO Ayudas a entidades personas mayores Convenio Urrats bat gehiago Ayudas para estancias en centros de día

44 Clasificación Estratégica EJE 9 BILBAO EDUCA (cont.) PROMOVIENDO LA IGUALDAD Iniciativas y campañas de sensibilización por igualdad entre hombres y mujeres Talleres de igualdad de oportunidades Fomentar una ciudad tolerante con la diversidad sexual, religiosa, étnica, cultural Premio Derechos Humanos Unesco BILBAO, CIUDAD ABIERTA Servicio Municipal de Mediación EUSKERA, PATRIMONIO DE BILBAO Transmisión del euskera Campañas de sensibilzación Ayudas para el aprendizaje de euskera Apoyar la implantación el Euskera en ámbitos sociales BIRIBILKO Programas específicos para el desarrollo del euskera en la infancia y juventud Zortziko txikia Iniciativas que aumenten la implantación del euskera en las nuevas tecnologías Total

45 Clasificación Estratégica EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE BILBAO CENTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL Potenciación de la red de Museos Museo Bellas Artes Museo Vasco Museo de Reproducciones Museo Marítimo Teatro Arriaga Participación en entidades culturales Fundación Bilbao Orquesta Sinfónica de Bilbao Impulso a la programación cultural FANT Bilbao Izan Bidebarrieta Kulturgunea Kalealdi Talleres para todos y todas Jazz Bilbao Música-Musika BILBAO CENTRO DE CREACIÓN CULTURAL Promover la creación artística y la formación de artistas Fundación Bilbao Arte Escuela de Música Centro de Recursos Teatrales

46 Clasificación Estratégica EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont.) Colaboración con sectores artísticos de la ciudad Subvención a "La Fundición" Subvención a "La Bilbaina Jazz Club" BILBAO, CAPITAL DE OCIO Y EVENTOS Eventos culturales y de ocio Aste Nagusia Carnavales Programación en barrios Alhóndiga Bilbao Actividad Ampliación de capital BILBAO JOVEN Servicio promoción iniciativas juveniles Bilborock Áreas Jóvenes Asociación Gazteleku Colonias de verano Udako jolastokia 4-5 urte

47 Clasificación Estratégica EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont.) BILBAO DEPORTE Bilbao Kirolak Total

48 Proyectos Plurianuales Proyectos Plurianuales 48

49 Proyectos Plurianuales (1) EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN PROYECTO TOTAL Despliegue expedientes electrónicos Integración expedientes electrónicos con gestión tributaria Adquisición Fondos Bibliográficos EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS PROYECTO TOTAL Renovación red de saneamiento y urbanización de Masustegui

50 Proyectos Plurianuales (2) EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.) PROYECTO TOTAL Bilbao Jardín Renovación y mejora red de aguas Renovación y mejora red saneamiento Renovación y mejora de Parques y jardines EJE 4. BILBAO, CUIDAD SEGURA PROYECTO TOTAL Mercado de la Ribera. Fase VI

51 Proyectos Plurianuales (3) EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS PROYECTO TOTAL Auzokide. Obras en Distritos Plan Especial Casco Viejo Plan Comercial Casco Viejo Rehabilitación edificios en el Casco Viejo y zonas preferentes Urbanización Uribarri Goikoa Urbanización Zurbaranbarri Goikoa Urbanización entorno residencia Zorroza Plan Especial Olabeaga Plan Especial Bilbao la Vieja Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín

52 Proyectos Plurianuales (4) EJE 7. TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR PROYECTO TOTAL Aparcamientos de superficie Concurso Intermodal de Abando EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE PROYECTO TOTAL Comisión Gestora Zorrozaurre Apertura Canal de Deusto Soterramiento vías del tren en Irala Actuación en Iturrigorri- Gardeazabal Puente de Deusto Urbanización Plaza Ensanche

53 Proyectos Plurianuales (5) EJE 10. BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE PROYECTO TOTAL BILBOPEDIA enciclopedia historia Bilbao TOTAL PROYECTOS PLURIANUALES

54 55 AURREKONTUEN PROIEKTUA - PROYECTO DE PRESUPUESTOS Aprobación por la Junta de Gobierno Proyecto Presupuesto Presentación a la Prensa Presentación a la oposición Fase presentación a la oposición por Áreas Fecha tope presentación enmiendas Comisión dictaminadora enmiendas previa al Pleno Pleno extraordinario aprobación provisional Publicación Proyecto provisional en el Boletín Bizkaia Ultimo día posibles reclamaciones Comisión informando reclamaciones Pleno aprobación definitiva Presupuestos Publicación Presupuesto definitivo en el Boletín Bizkaia 100,00 50,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0, ,60 65,30 50,70 36,10 22,70 11,00 3,90 1, FECHA 4 noviembre 4 noviembre 4 noviembre 7 al 9 noviembre 21 noviembre 25 noviembre 29 noviembre 1 diciembre 21 diciembre 23 diciembre diciembre 31 diciembre Deuda Viva Deuda Viva