SECTOR MEDIO AMBIENTE GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO BAG.MPA.010/09 AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE OPERACIÓN

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1 SECTOR MEDIO AMBIENTE GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE Agosto 2013

2 Pág. 2 de 18 CONTROL DE REVISIONES Revisión Fecha Rev. Solicitante Cambios realizados 1 17/06/2010 Actualización Anual 2 17/02/2011 Actualización Anual 3 05/07/2011 Actualización Anual 4 12/08/2013 Actualización

3 Pág. 3 de 18 TABLA DE CONTENIDO A. OBJETO B. CAMPO DE APLICACIÓN / ALCANCE C. MARCO JURÍDICO D. ACTORES PARTICIPANTES E. FORMULARIOS UTILIZADOS F. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO G.1 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL G.2 FRECUENCIADE AUDITORÍAS G.3 INFORME DE AUDITORÍA G.4 MEDIDAS A IMPLEMENTAR G.5 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS H. DIAGRAMA DE FLUJO I. GLOSARIO I.1 SIGLAS I.2 DEFINICIONES J. EXCEPCIONES K. ARCHIVO L. ANEXOS ANEXO I PLANILLA DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN ANEXO II PLANILLA DE INFORME DE NO CONFORMIDAD CONSULTOR EXTERNO ANEXO III PLANILLA DE INFORME DE NO CONFORMIDAD AUDITORÍA INTERNA DE BAGSA

4 Pág. 4 de 18 A. OBJETO Estructurar y organizar el proceso de verificación sistemático, periódico y documentado de los componentes ambientales de posible afectación ante el desarrollo de las actividades de la Empresa, del grado de cumplimiento de la Norma NAG 153 y de los estudios y procedimientos resultantes de su aplicación. B. CAMPO DE APLICACIÓN / ALCANCE El presente Procedimiento a utilizar durante la ejecución de Auditorías Ambientales en etapa de Operación, corresponde a un instrumento único en el caso de obras que no cuenten con un Programa de Gestión Ambiental específico de la obra, mientras que corresponden a un complemento respecto a obras que si posean este documento. Así, comprende todas las obras operadas por BAGSA, siendo su responsabilidad el debido mantenimiento de las mismas. C. MARCO JURÍDICO NAG 153: Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañería. D. ACTORES PARTICIPANTES Gerencia Técnica y Planeamiento Gerencia de Operaciones y Mantenimiento E. FORMULARIOS UTILIZADOS Planilla de Auditoría Ambiental en Operación Anexo I Planillas de Informe de Desvío o No Conformidad Anexo II y Anexo III

5 Pág. 5 de 18 F. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS BAG.MPA.011/09 Situaciones de derrame. BAG.MPA.012/09 Gestión residuos BAG.MPA.017/09 Plan de llamadas en caso de contingencias ambientales. BAG.MPA.021/09 Monitoreo y medición de ruido. BAG.MPA.016/09 Plan de llamadas en caso de contingencias ambientales. BAG.MPA.018/09 Monitoreo ambiental de instalaciones odorizantes BAG.MPA.023/09 Capacitación y entrenamiento en medio ambiente. BAG.MPA.026/09 Cartelería y Colores de seguridad BAG.MPA.029/09 Higiene y Seguridad y Medio Ambiente G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO G.1 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL La Gerencia Técnica y Planeamiento debe efectuar Auditorías Ambientales, por parte de la propia Empresa o por un equipo Auditor contratado y supervisado para tal fin, de acuerdo con lo indicado en el presente instructivo o en el PGA (de contar con dicho documento) o de lo considerado por el Responsable de Medio Ambiente de la Empresa. Por su parte, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento ante el hallazgo de modificaciones de los factores ambientales en relación con las instalaciones detectadas durante las tareas de mantenimiento, dar aviso al Sector Medio Ambiente, para así determinar la necesidad de realizar una Auditoría Ambiental fuera del cronograma estipulado para la realización de la misma. La Empresa, cuando el/los Auditor/es sea/n personal propio, debe facilitar los elementos necesarios para la ejecución de la Auditoría Ambiental y si su ejecución se encuentra a cargo de personal externo, este debe ser contratado en tiempo y forma. Para la ejecución de las Auditorías Ambientales durante la etapa de operación se deberán completar durante el relevamiento de campo los formularios o planillas que se adjuntan como Anexo I y como Anexos II y III. Las primeras corresponden a una lista de chequeo de los diferentes factores ambientales y su interacción con las instalaciones y/o

6 Pág. 6 de 18 construcciones y las segundas corresponden a las planillas de No Conformidad en la que se deben establecer aquellos aspectos auditados, por consultores externos o por personal de BAGSA, que no se condicen con requerimientos normativos o determinados en documentos ambientales específicos de la obra. G.2 FRECUENCIADE AUDITORÍAS Las auditorías ambientales generales, sobre la base de un muestreo aleatorio, se deben realizar, como mínimo, cada tres (3) años. No obstante se destaca que en función de la detección de alteraciones ambientales por parte de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (por ejemplo: cañería expuesta por carcavamiento, vandalismo con afectación del entorno ambiental, etc.) el Sector Medio Ambiente determinará la necesidad de ejecución de una recorrida y reconocimiento ambiental fuera del cronograma estipulado para su realización y en dicha auditoría se establecerá la necesidad de ejecución de nuevas tareas y su fecha estimada de realización. G.3 INFORME DE AUDITORÍA Los informes de auditoría contendrán los siguientes contenidos mínimos: Describir las instalaciones a ser auditadas indicando características particulares. Establecer los objetivos y alcances de la Auditoría Ambiental identificando si la misma se encuentra o no dentro del cronograma previsto. Determinar el criterio adoptado para la ejecución de la Auditoría Ambiental explicitando y fundamentando la metodología utilizada. Como Método de Control se tendrá que proceder al llenado de las respectivas planillas de Auditoría Ambiental en Operación (Anexo I) introduciendo, de ser necesario, aspectos particulares registrados en correspondencia con los factores ambientales particulares o con las características de la obra. En caso de identificarse la afectación o la posibilidad de afectación de los factores ambientales o de las instalaciones y/o construcciones complementarias por parte de los

7 Pág. 7 de 18 factores, estos se identificarán como desvío o No Conformidad, siendo documentado como se indica en las planillas respectivas (Anexos II y III). Se establecerán las fechas de las tareas ejecutadas y el cronograma de actuación respectivo. Se detallarán él o los profesionales actuantes, él o los cuales podrán ser contratados, si bien serán supervisados por BAGSA o pertenecer a la Subdistribuidora, pudiendo o no tratarse de un recorrido o tarea de reconocimiento ambiental incluida o fuera del cronograma estipulado. Se especificará el título habilitante y la matricula, con la firma de la documentación surgida de la realización de dicha auditoría. En el caso de ejecución de la auditoría por parte de personal contratado, ante la identificación de un desvío o No Conformidad en forma inmediata se la comunicará al Sector Medio Ambiente de BAGSA asegurándose que se ha tomado conocimiento de la situación e interviene para garantizar la toma de acciones correctivas. Se detallarán los nombres y la función del personal auditado como así también de los entrevistados y el objetivo de dicha entrevista lo cual deberá encontrarse en un todo de acuerdo con los objetivos y alcances de la correspondiente Auditoría Ambiental. De efectuarse la recorrida y reconocimiento ambiental por parte de la Subdistribuidora, se detallarán los técnicos intervinientes. Se realizará, a modo de Protocolo de Auditoría Ambiental en etapa de Operación, un resumen detallando la metodología utilizada en la realización de la auditoría ambiental como también, de corresponder, los desvíos o No Conformidades detectadas.

8 Pág. 8 de 18 Se determinarán las conclusiones de la auditoría considerando la necesidad o no de ejecución de distintas obras o procedimientos tendientes al cuidado del medio ambiente y de una nueva auditoría. G.4 MEDIDAS A IMPLEMENTAR Los resultados obtenidos de la Auditoría Ambiental quedarán reflejados en un informe donde se presentarán todos los desvíos encontrados, las acciones para corregirlos y un listado de prioridades. Cabe agregar que personal abocado a las tareas técnicas de operación y mantenimiento de las instalaciones de BAGSA realizará recorridos de inspección, en un todo de acuerdo con lo requerido en la Norma NAG 100, Sección 705 en cuanto a línea de transmisión y secciones 721 y 723 respecto al sistema de distribución. Además de la evidencia visual de las fugas, se habrá de considerar la observación e información de peligros potenciales que pudieran presentarse en puntos tales como los siguientes: 1. Estado de Válvulas de línea 2. Estado de la picada 3. Conservación de la tapada 4. Cruces de cursos de agua, carreteras y vías férreas 5. Conservación de la clase de trazado 6. Crecimiento de árboles en la zona de servidumbre y estado de la vegetación en zonas aledañas 7. Edificaciones/Instalaciones de reciente construcción/montaje sobre la traza o cercanas a la misma 8. Líneas de Alta Tensión sobre la traza 9. Control de olores en plantas de odorización 10.Señalización y venteos 11.Conservación, acceso y estado de instalaciones de superficie 12.Otros En caso de existir irregularidades de índole ambiental detectadas por personal de BAGSA serán comunicadas al responsable de medio ambiente de la Empresa, debiéndose implementar las medidas correctivas pertinentes a fin de minimizar riesgos y de mitigar impactos ambientales. Esta actuación quedará volcada en un informe en el que se reflejará la situación detectada, las acciones efectuadas y las respectivas conclusiones.

9 Pág. 9 de 18 Además, cuando se tenga información de factores naturales o antrópicos que pudieran incidir negativamente sobre la condición de la línea, tales como construcciones cercanas, lluvias copiosas con inundaciones asociadas, vandalismo, etc., personal de BAGSA deberá realizar una recorrida de verificación puntual en aquellos lugares que podrían haber sido afectados, independientemente de cualquier otra consideración sobre recorridas anteriores, para luego dar aviso al Sector Medio Ambiente el que deberá actuar al respecto y en función de lo ocurrido. G.5 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Al realizar el relevamiento de campo correspondiente a la Auditoría Ambiental, se deberán observar y verificar distintos aspecto que se incluyen en la lista de chequeo del Anexo I. Además, se podrán observar cuestiones técnicas/seguridad, con incumbencia de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, y que deberán ser informados a dicha Gerencia e incluidos como observaciones. Así, se referencian en el Anexo I a modo de lista de chequeo los diferentes aspectos a verificar en el campo. H. DIAGRAMA DE FLUJO No Aplicable. I. GLOSARIO I.1 SIGLAS BAG: GLR: GOM: GTP: IT: MC: MO: MPA BAGSA (se utiliza para documentos con alcance para toda la empresa) Gerencia Legales y Relaciones Laborales Gerencia Operaciones y Mantenimiento Gerencia Técnica y Planeamiento Instructivo de trabajo Manuales de cargos Manual de organización y funciones Manual de Procedimientos Ambientales

10 Pág. 10 de 18 PAA PG: PGA PRE: SMA: DAP Plan de Auditorías Ambientales Procedimiento General Programa de Gestión Ambiental Presidencia Sector Medio Ambiente Diámetro altura de pecho I.2 DEFINICIONES Auditoría Ambiental: Proceso de verificación sistemática, periódico y documentado a cerca del grado de cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales. Compensación ambiental: Acción de resarcimiento de los efectos negativos de la actividad humana. No actúa sobre el problema o la causa, sino que ofrece una solución alternativa en el caso de que sea imposible desarrollar tareas de restauración ambiental en el mismo escenario donde se produjo el daño ambiental. Control Ambiental: Verificación de las condiciones ambientales de un sitio mediante estudios o registros pertinentes. Documento: Información y su medio de soporte; pueden ser presentados en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. Son documentos, por ejemplo, los procedimientos, instrucciones, normas, especificaciones, planos, cronogramas de trabajo, etc. Información: Datos que poseen significado. Mitigación de Impacto Ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Atenúa o modera la magnitud o intensidad del daño ambiental a fin de disminuir sus consecuencias negativas. Monitoreo Ambiental: Proceso de vigilancia continua de los componentes del medio. Acción de evaluación sistemática, con fundamento científico y validez estadística, de las condiciones y propiedades de fenómenos ambientales. Plan de Auditoría Ambiental: Documento técnico que estructura, organiza y describe los procesos de verificación sistemática, periódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales resultantes de su aplicación. Este Plan representa un mecanismo de comunicación de los resultados al responsable del emprendimiento, sirviendo, además, para la corrección o adecuación de los desvíos (o no conformidades) detectados en los documentos, prácticas o estándares estipulados. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

11 Pág. 11 de 18 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados Programa de Gestión Ambiental: Corresponde al conjunto de procedimientos técnicos que se deben formular durante la etapa de proyecto, a fin de ser implementado durante las etapas de Construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono o Retiro de un sistema de transporte o distribución de gas, sus instalaciones complementarias, o partes de estos. Al PGA lo conforman: el Plan de Protección Ambiental (PPA), el Plan de Contingencias Ambientales (PC A), el Plan de Auditoría Ambiental (PAA) y Plan de Abandono o Retiro (PAR). Restauración Ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Acción de recuperación o rectificación de los componentes o funciones alteradas de un ambiente hacia otro estado deseado o de interés social, con características similares o comunes a las originales (pre -impacto), mediante una aceleración (generalmente asistida por la acción humana) de procesos físicos, químicos o biológicos, según corresponda. J. EXCEPCIONES No Aplicable. K. ARCHIVO No Aplicable. L. ANEXOS Anexo I Planilla de auditoría ambiental en operación 010-Planilla de auditorías ambientales en operación.doc

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17 Pág. 17 de 18 Anexo II Planilla de informe de No Conformidad Consultor Externo BAG.MPA.010/ 09.Anexo II - No Conformidad.docx

18 Pág. 18 de 18 Anexo III Planilla de informe de No Conformidad Auditoría Interna de BAGSA BAG.MPA.010/ 09.Anexo III - No Conformidad.docx

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