Subdirección General de Administración de Cartera Coordinación de Cobranza Hipotecaria
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- Esteban Piñeiro Mendoza
- hace 8 años
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1 Contenido Objetivo... 2 Alcance... 2 Definiciones y Generalidades... 2 Responsabilidades... 3 Políticas... 3 Identificación de Cambios... 4 Diagrama de flujo... 4 Desarrollo... 5 Referencias Documentales... 8 Normatividad... 8 Formatos de Registro... 8 Autorizaciones Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 1 de 9
2 Objetivo Establecer un proceso claro y eficiente para el envío del Contrato de Servicios Profesionales de los Despachos Externos de Cobranza Extrajudicial al Jurídico Contenciosos Institucional con el fin de obtener su Visto Bueno. Alcance De aplicación obligatoria para la Subdirección General,, Jurídico Contenciosos Institucional, Delegados Regionales, Jefes de Cobranza. Definiciones y Generalidades Contrato de Servicios Profesionales: Es el documento a través del cual se formaliza la relación del despacho externo de cobranza extrajudicial con el INFONAVIT. En dicho documento se establecen derechos y obligaciones a los que ambas partes están obligadas a cumplir. Jurídico contencioso Institucional: Es el Abogado del área Jurídica del INFONAVIT que asesora a la Subdirección General. Contratación por Adjudicación Directa: Es el mecanismo que marcan las Normas aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INFONAVIT, para poder realizar la contracción en las delegaciones regionales de despachos externos de cobranza extrajudicial. Despacho de Cobranza Extrajudicial: Es un proveedor externo que esta constituido como persona moral y que dentro de su giro esta la actividad de realizar la labor de recuperación y cobranza a cartera hipotecaria. Estado de Cuenta del Procesador Externo: Es el documento que emiten las Instituciones Financieras en donde se indica a que persona pertenece la cuenta, el número de la misma y la clabe bancaria. Responsabilidades Delegado Regional / : Realizar la contratación por adjudicación directa de despachos externos de cobranza extrajudicial. Enviar al Jurídico Contenciosos Institucional el contrato y sus anexos para su Vo. Bo. Jurídico Contenciosos Institucional Dar su Visto Bueno al contrato y anexos. Custodiar y guardar el contrato de servicios profesionales formalizado y los Anexos. Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 2 de 9
3 Dar aviso a la de la formalización de la contratación. Solicitar a la a través de correo electrónico el alta en el sistema ARC del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y entregar físicamente copia de los anexos. Dar de alta en el ARC el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Entregar el Formato de Información para Pago Electrónico (Anexo 2) junto con el estado de cuenta correspondiente y tramitar el alta en la Coordinación de Contabilidad y Presupuestos para que se pueda llevar a cabo el pago de los honorarios. Políticas 1. Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y sus anexos deberán enviarse, a través de valija, al Jurídico Contenciosos Institucional de la Subdirección General Jurídica. 2. Por medio de correo electrónico, el Delegado Regional o avisará al Jurídico Contenciosos Institucional, el envío de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y sus anexos. 3. En un plazo máximo de 10 días naturales después de la recepción, el Jurídico Contenciosos Institucional notificará a través correo electrónico, la autorización o no autorización del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Dicha notificación será dirigida al Delegado o de Administración de. 4. Será motivo de rechazo que el contrato no esté firmado o que no incluya todos sus anexos debidamente llenados y firmados 5. Todo Contrato deberá ser firmado por el Delegado Regional o Subdirector General, o bien, por determinación de éste, por el Jefe de Cobranza, Coordinador de Cobranza Hipotecaria o Coordinador de Recuperación de. Identificación de Cambios Se agrega en la sección del encabezado la numeración del Proceso, subproceso y mapa del tercer nivel de Consolidación Operativa, Se valida el responsable del proceso conforme a la estructura organizacional autorizada, Se actualiza el apartado de Autorizaciones. No cambia la operación Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 3 de 9
4 Diagrama de flujo C:\DIAGRAMA DE FLUJO DEL ENVÍO Y AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE DECE.doc Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 4 de 9
5 Desarrollo N Puesto Descripción de la actividad 1. Delegado Regional / Presentan al Subcomité Especial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios la solicitud y expediente de contratación por adjudicación directa del despacho seleccionado que se encuentra especificado en las políticas de Contratación de Despachos Externos de Cobranza Extrajudicial. 2. El Subcomité Especial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios /Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INFONAVIT. Celebra su sesión en base a las Normas aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INFONAVIT Emite el fallo de la Contratación de Despachos Externos de Cobranza Extrajudicial. 2.1 Fallo desfavorable.- Se vuelve a presentar la solicitud al Subcomité Especial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, subsanando los puntos por los que fue rechazado. Regresa al paso Fallo favorable.- Se emite un acta de acuerdos en donde se manifiesta la aprobación y es entregada al Delegado Regional/Subdirector General, para que proceda a realizar el contrato de prestación de servicios profesionales. 3. Delegado Regional / Realiza, una vez emitido el fallo, el contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente con el despacho externo en base al Instructivo de Llenado del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con los Despachos de Cobranza Extrajudicial (Anexo 1). 4. Delegado Regional / Envía por medio de valija, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Anexo 3) así como el Reporte de Visita a Instalaciones del Despacho Prospecto y de Requisitos Solicitados (Anexo 4), Formato de Información para Pago Electrónico. (Deberá ser hoja membretada del Despacho) (Anexo 2), Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de Capacidad Financiera para Contratar Personal (Anexo 5). En el caso de la SGAC se entregará directamente en oficinas centrales al Jurídico Contenciosos Institucional. 5. Delegado Regional / Informa al Jurídico Contenciosos Institucional por correo electrónico, la fecha Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 5 de 9
6 6. Jurídico Contencioso Institucional 7. Jurídico Contencioso Institucional de envío del contrato y sus anexos; para el caso de la SGAC notifica por correo electrónico la fecha de entrega en oficinas centrales. Recibe el Contrato enviado por la Delegación Regional o. Verifica que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Esté firmado Que Incluya todos sus anexos mencionados en el punto 4 debidamente llenados y firmados. 7.1 Si el Contrato fue NO AUTORIZADO, notifica por correo electrónico en un plazo máximo de 10 días hábiles, partir de la fecha la fecha de recepción al Delegado o las causas de la no autorización para que corrija la información que corresponda o subsane el error. Continúa paso Si el Contrato fue AUTORIZADO, solicita por correo electrónico en un plazo máximo de 10 días hábiles, partir de la fecha la fecha de recepción a la el alta en e sistema ARC del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y entrega físicamente copia de los anexos. Continúa paso 9 8. Delegado Regional / 9. Coordinación de Cobranza Hipotecaria 10. Jurídico Contencioso Institucional 11. Coordinación de Cobranza Hipotecaria Recibe notificación con las causas del rechazo, procede a subsanarlas o corregirlas según sea el caso. Regresa al paso 3 Da de alta en el sistema ARC el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y entrega físicamente copia de los anexos a la Coordinación de Contabilidad y Presupuestos. Guardar y custodia el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y sus anexos. Realiza de manera mensual la estrategia de cobranza extrajudicial y la evaluación en función a las referencias documentales PEA_00062 Procedimiento para la Determinación de las Estrategias de Cobranza por Segmentos de ; PEA_00059 Reglas de Evaluación y Asignación de para Cobranza Extrajudicial. Termina Procedimiento Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 6 de 9
7 Referencias Documentales Políticas de Contratación Local de Despachos Externos para Cobranza Extrajudicial PEA_00062 Determinación de las Estrategias de Cobranza por Segmentos de. PEA_00059 Reglas de Evaluación y Asignación de para Cobranza Extrajudicial. Normatividad Marco Jurídico Interno: Ley de INFONAVIT Estatuto Orgánico del INFONAVIT Normas Aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del INFONAVIT Externo: No aplica Formatos de Registro Anexo 1: Instructivo de Llenado del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con los Despachos de Cobranza Extrajudicial C:\Instructivo de Llenado del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con los Despachos de Cobranza Extrajudicia_1l.doc Anexo 2: Formato de Información para Pago Electrónico. C:\ANEXO 2 Formato de Información para Pago Electrónico..doc Anexo 3: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales C:\MODELO DEL CONTRATO DESPACHOS LOCALES (DEFINITIVO).doc Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 7 de 9
8 Anexo 4: Reporte de Visita a Instalaciones del Despacho Prospecto y de Requisitos Solicitados C:\Anexo 4 Reporte de Visita a Instalaciones del Despacho Prospecto y de Requisitos Solicitados.doc Anexo 5: Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de Capacidad Financiera para Contratar Personal C:\ANEXO 5 Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de Capacidad Financiera para Contratar Personal.doc Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 8 de 9
9 Autorizaciones L.A.E. JORGE CHERIT GALINDO ING. FRANCISCO ROMÁN ÁLVAREZ VAREA Coordinación de Recuperación de LIC. JUAN JOSÉ PÉREZ LÓPEZ Gerencia de Servicios Legales ING. CARLOS JAVIER LOPEZ ISLAS Gerencia Normatividad Operativa e Implementación LIC. SUSANA FLORES CUERVO Subgerencia de Normatividad de Operación Institucional Este documento entra en vigor a partir de su alta en el Sistema. Fuera del Sistema, este documento es una copia No Controlada Página 9 de 9
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