SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

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1 1 DE 6 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Preparado por la: SUBGERENTE Prohibida su reproducción total o parcial Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V. Marzo del 2012

2 2 DE 6 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Núm. Revisión Fecha Revisión 19AGO MAR2012 Responsables Involucrados Guadalupe Olán/Fermín Gallegos Guadalupe Olán/Vivian Gallegos Motivo de Revisión Cambio de versión a ISO 9001:2008 Auditoria de Cliente Halliburton Cambios Realizados Eliminar referencias a ISO 9001:2000 Responsables de revisión y autorización

3 3 DE 6 2. Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente instructivo de trabajo como se realiza el acabado a las piezas maquinadas. Elaboró Subgerente C. Guadalupe Olán Olán Puesto Nombre Firma Revisó Jefe de Contabilidad y Administración C. Asbel Valenzuela Hernández Puesto Nombre Firma Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos Carrera Puesto Nombre Firma

4 4 DE 6 3. INDICE 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios...02 Pág. 2. Elaboración, Revisión y Autorización Índice Campo de Aplicación Procedencia Método de Trabajo y Actividades a Realizar Formatos y Anexos Referencias

5 4. Campo de Aplicación Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad 5 DE 6 Aplica las actividades a desarrollar en la elaboración de facturas para los clientes de Micro- Mecánica de Tabasco S.A. de C.V. 5. Procedencia Del proceso de Ventas y Recepción de Clientes. PR Método de trabajo y actividades a realizar 6.1. Una vez que el personal de ventas elabora y entrega la Orden de Salida al Cliente junto con la(s) piezas(s) maquinadas, procede a la elaboración de la factura tomando en cuenta lo siguiente: Cuando el cliente esta registrado en el Sistema de Control de Facturas (SCOF) de Micro-Mecánica de Tabasco S.A de C.V, se elabora directamente la factura. Cuando el cliente no esta registrado, se solicita los datos de facturación por escrito (vía electrónica o fax) Ingresa al Sistema de Control de Facturas y mediante el número de recepción de Trabajos realiza la búsqueda del expediente de la producción a facturar Captura los datos de facturación, en caso de no tenerlos, y los datos de la producción: cantidad, descripción, número de recepción de trabajos, precio unitario e importe total 6.4. Una vez elaborada la factura, anexa orden de salida y orden de compra, junto con las copias que en su caso solicite el cliente Para la entrega de las facturas, la Jefe de Recepción de trabajos toma en cuenta si el cliente tiene crédito o no en Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V Cliente sin crédito: Al momento de hacer la entrega de la(s) pieza(s), la Jefe de Recepción de trabajos, entrega la factura y sus soportes El cliente realiza el pago de contado al momento de recibir la factura.

6 6.7. Clientes con crédito: Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad 6 DE La Jefe de Recepción de Trabajos envía la factura junto con sus soportes a las instalaciones del cliente en los días marcados para la recepción de facturas El cliente entrega contrarecibo La Jefe de Recepción de Trabajos, da seguimiento a los pagos por medio de cheque. En el caso de pagos por transferencias bancarias, el Auxiliar Contable notifica la Jefe de Recepción de Trabajos sobre los depósitos efectuados para que identifique las facturas a las que correspondes La Jefe de Recepción de Trabajos Archiva las copias de la factura junto con sus soportes: presupuesto, recepción de trabajos, orden de salida y orden de compra en el expediente del cliente. 7. Formatos-Anexos FORMATO CODIGO TITULO EXPEDIENTE EN EL AREA TIEMPO DE RETENCION SIN Presupuesto 1 Año SIN Orden de compra 1 Año SIN Recepción de trabajos Jefa de Recepción de 1 Año Trabajos SIN Orden de Salida 1 Año SIN Factura 1 Año 8. Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad- Recomendaciones para la Mejora del Desempeño.

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