Ministerio de Finanzas del Ecuador
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- María Luisa Coronel Ponce
- hace 8 años
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1 PAGil'iA No. DE FECIIA ll\ipresion: Ministerio de Finanzas del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 205 Entidad: MINISTERIO DE MINERIA- PLANTA CENTRAL No. CUR: 2679 Tipo Registro: DEV Monto: 499,60 IV A: 0,00 Sub Total: 499,60 Retenciones IV A: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 499,60 VERA MENDOZA JHON FREDDY.- PAGO VIATICOS A ATUNTAQUI PIMAMPIRO DEL 2 AL 5 DE AGOSTO DE 205 PARA SEGURIDAD DEL Estado: APROBADO Descripción: MINISTRO AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE GABINETE Cuenta Monetaria No.: AMPLIADO SEGUN SOLICITUD E INFORME N MM-DM CP. 40 Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confinnado Monto Confinnado Monto Rechazado 0006 RECURSOS FISCALES 09f20S 499,60 Sub- Total 499,60 0,00 Retenciones l NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: o.oo 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Liquido: 499,60 -
2 COMPROBANTE UNJCO DE REGISTRO lnstltuclon: 084 MINISTERIO DE MINERIA Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE MINERIA- PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No.CUR No. Original Unid. Dese: l 2658 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS UQUIDACION DE GASTOS MM DM-205..()62 20 Clase de Registro: Banco: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: RPA RTO DEVI Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: VERA MENDOZA JHON FREDDY A FECTACION PRESUPUESTARIA PG SP py ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Interior Combustibles y Lubricantes Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes. TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL MON T O, , ' 37.00,.,{~ RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAr: SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 6000 CENTAVOS DESCRIPCION: VERA MENDOZA JHON FREDDY. PAGO VIATICOS A ATUNTAQUI PIMAMPIRO DEL 2 AL 5 DE AGOSTO DE 205 PARA SEGURIDAD DEL MINISTRO AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE GABINETE AMPLIADO SEGUN SOLICITUD E INFORME N MM-DM CP. 40 ESTADO DATOS APROBACION REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: )
3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO lnstltuclon: 084 MINISTERIO DE MINERIA Reporte rptcomprobantegastos.rdlc u. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE MINERIA PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Dese: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MM DM Clase de Registro: Banco: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: RPA RTO OEVI Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: IVERA MENDOZA JHON FREDDY o AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP py ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Interior Combustibles y Lubricantes Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones Permisos- Licencias y Patentes. TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB -TOTAL MON T O ~ RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLAR~COÑS000 CENTAVOS DESCRIPCION: VERA MENDOZA JHON FREDDY. ;;;:'GO VIATICOS A ATUNTAOUI PIMAMPIRO DEL 2 AL 5 ofí:'gosto DE 205 PARA SEGURIDAD DEL MiNISTRO AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE GABINETE AMPLIADO SEGUN SOLICITUD E INFORME N MM DM CP. 40 DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: jc - Funcionario Responsable Director Financiero
4 ... lt='o,, ~ Htt C2RD:in:s r cn~:a.\os.ols.\loc M.n$tCí'IO ~ l..:l:r3b ~,." LAIJn.~ADtliCl'AlXI de Minería SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENERVICIOS INSTITUCIONALES MINERIA DM VIÁTICOS MOVILIZACIONES X l PELUDOS NOMBRES DE LA O El SERVIDOR BOS. JHON FREDDY VERA MENDOZA FECHA DE SOLICITUD: Quito, SUBSISTENCIAS l ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES UESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DEL MINISTRO luda O PROVINCIA DEL SERVICIO INSTIIUCIONAl NOMBRE DE LA UNIDAD A LAQUE PERIENECE LAO El SERVIDOR PIMAMPIRO IMBABURA DESPACHO MINISTERIAL FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) feciiauegaoa (dd mmm uo) HORA LLEGADA (hh:mm) # H45 S ,. 4HOO ~ ::.ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER CORDOVA, TNTE. ANDRES AGUIRR E, CBOP. KLEBER GUANOQUIZA, SOS. JHON VERA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - Avanzada y reconocimient o de los lugares donde se efectuó el Gabinete ampliado en la provincia de lmbabura. Seguridad del señor ministro en las actividades del gabinete ampliado. TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Atreo. terreure. m~dt imo. otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA SALIDA ~:.!~~~.. LLEGADA HORA FECHA HORA hh:.mm dd ~mmm.aau hh:mm terrestre institucional Quito- Atuntaqui h45" h00 terrestre institucional Atunt aqui-pimampiro H h00 terrestre institucional Pimampiro Atuntaqui h h0 Terrestre Institucional Atuntaqul - Plmanplro h h30 Terrestre Institucional Pimamplro - Quito ; lohoo hOO"'v DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE OE.L BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: FIRMA DE LA O EL SERV~ OR SOLI~ITANTE ( P I '-- -clf6s-:- JH~N VERA SEGURIDAD DEL M INISTRO FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO é (~ -~-MObA- sá5bar ASESORA JEFE DE DESPACHO i.'7 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ~~~> PAOLA ESCOBAR ASESORA JEFE DE DESPACHO FIRMA Dfi O EL RESPONSABLE D-:.UATH INSTI~IONA y(~ ( ~ ~Q. 0.J {"{[y]_ < PAI H SOID..PARf~ 4J DIRECTOR DE A~MI NISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO \ t 3 V- ir:s~o SS. j. 65 l\
5 . ' ~- C,()UIEJ<SO NACIO,.Al De ~. M inlsterio ' Mris!lnl de Rel3c:irles ~ '...:" LA RE.MJDLICA OB.I~AOOR demineria INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUi\ I PLIMIE~DE SERVICIOS INSTITliCIONALES: No. MINERIA-DM FECHA DE INFORME:)O'iS-08-8 DATOS GENERALES APELLIDOS- NO:\IBRES DE LA O EL SERVIJ>OR: CBOS. JI ION VERA l'llesto QUE OCUPA: -- SEGURIDAD MINISTRO C IUDAD- PROVINCIA DEL SEilVICIO NOi\IRRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECF: LA O EL INSTITUCIONAL: PIMAMPIRO IMBABURA SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAVIER CORDOVA, TNTE. ANDRES AGUIRRE. CBOP. KLEI3ER GUANOQUIZA COOS. JHON VERA INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Micrcolcs 2 de Agosto 205: 8H45 Salida vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta el Canton Atuntaqui 2HOO Llegada a Atuntaqui Jueves 3 de Agosto 205: 08H30 Salida vía terrestre desde de Atuntaqui hasta Pimampiro IOHOO reconocimiento y avanzada de los lugares a asitir el Sr. Ministro en las actividades del Gabinete Itinerante 8H40 Salida desde Pimampiro hasta Atuntaqui 20H O Llegada a Atuntaqui, Jó de actividades Viernes 4 de Agosto 205: 07HOO linicio de actividades, traslado hasta Pimampiro 08H30 Llegada a Pimampiro Inicio de actividades correspondientes al Gabinete Itinerante Finalizacion de actividades 22h30 Descanso ( Sabado 5 de Agosto 205: 07h30 Inicio de actividades 08h00 Inicio de actividades correspondientes al Gabinete Itinerante lohoo Salida desde el Canten Pimampiro hasta la ciudad de Quito vía terrestre 4h00 Llegada a la ciudad de Quito ITINERAIUO SALIDA V LLEGADA I NOTA FECHA HORA ~08 20~ 845 y 4HOO' TRANSPORTE TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE NOi\IBI{E DE (Aéreo, terrestre, TR,\NSPORTE RUTA FECHA HORA EtnA HORA, marítimo, otros) dd-mmm-aaaa hh:mm ~ mmm-a:hla hh:mrn Terrestre Institucional Quito- Atunlllqui h Ih00,, Terrestre Institucional Atuntaqui - Pima~npiro IOhOO T.:rrcstrc Institucional l'imampiro Atuntaq t.!~ _ h hl0 Terrestre Institucional Atuntaqui Pimanpiro h h30 Terrestre Institucional Pimampiro Quito lohoo h00 v,. V S
6 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. SE ADJUNTA 2 RECIBOS DE COMBUSTIBLE 8 RECIBOS DE PEAJES FACTURA DE HOSPEDAJE OBSERVACIONES NOTA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 diai Clcl cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrla que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dlas autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACI N FIR~IA DE LA O EL JEFE IM IEDIA TO DE LA O EL RESPOI"\SABLF. DE LA Ul'\IDAD FIRMA DE LA AtJTORIDAD DELEGADA. I'ARA AlJTORI7.. AR COMISIONES DE F.RVICIOS PAOLA ESCOBAR \ ASESORA- JEFE DE DESPACHO \ l'aola ESCOBAR ASESORA - JEFE I)F. DESPACHO \ \ \
7 Ministerio... de Minería CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIATICOS. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS NOMBRES V APELLIDOS JHON FREDDV VERA MENDOZA NUMERO DE LA COMISION OE SERVICIOS QU[ CORIUSPONO( ESTA PROGFtAMAOON: MINERIA-DM PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FECHA HORA ACTIVIDADES PROGRAMADAS OBSERVACIONES ' 8H45 SALIDA ATUNTAQUI HOO LLEGADA ATUNTAQUI H30 SALIDA A PIMAMPIRO lohoo RECONOCIMIENTO Y AVANZADA A LOS LUGARE~ V REALIZADOS EN EL GABINETE INTINERANTE H40 SALIDA A ATUNTAQUI H0 FIN DE ACTIVIDADES h00 TRASLADO A PIMAMPIRO H30 LLEGADA AL CANTON PIMAMPIRO H30 INICIO DE ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE HOO FINALIZACION DE ACTIVIDADES H30 DESCANSO H30 INICIO DE ACTIVIDADES HOO INICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL GABINETE INTINERANTE S4t3Joo_ lohoo SALIDA A QUITO HOO LLEGADA A QUITO ELA.BORADO POR: ~ ~ONV~RA NOMBRE DEL SERVIDOR APROBADO POR: c...~ ~rv FIRMA FIRMA DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZADO PARA APLICACIÓN EN (FINES DE SEMANA V FERIADOS): r;x:\ ~t::=:::: 2~M~:J? ~, s'o~.paola -- ESCOBAR LA-E-SG~AR-... DE LAM0CrMA AUTORIDAD O SU V DELEGADO,...
8 RUC Contribuyente Especial Resolución N"- NAC-0476 San MATRIZ: Abraham Lincoln N26-6 y Ignacio. PBX Qu to SUCURSAL: Panamericana Norte km + Tramo: Cajas -!barra FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : AIr205 VALIDEZ: 28Abr206 CARRIL:3N FACTURA: Ago205(:37:35 Clase:T0A TARIFA:$,00 ~ IVA: $ 0,00. 'AL : $,00 igo:0229 ~ ENTE:VERA MENDOZA JHON FREO CI: GINAL ~nnitotc~t~ RUC Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 NATRIZ: Abraham Lineo ln N26-6 Y San Ignacio PBX: Quito SUCURSAL: Paná~ericana Norte km Tramo: Cajas - Ibarra FACTURA ORIGINAL PA NAHERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : Abr205 VAUOEZ: 28Abr206 CARRIL:BN FACTURA:~~J? Ago :46:45 Clase:T0A TARif-A: $,00 IVA: $ O,OQ TOTAl : $, Codgo:O ~ CLIENTE :VERA f.iendoza JHON FREO OY RUCCI: "'"'.,.,..,.., 'f"'\"o Tn...,-tt"r#~ ibuyente Especial lución N" NAC-0476 z: Abraham ~incoln N26-6 Y San LJ!tO :io PBX: Qui to SUCURSAL : Panamericana Norte km Tramo: ca de rón - Guay a bamba F.~CTUI ~A OR IGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AIJ T. SRl : Abr205 VALIDEZ: 28Abr206 C~RRI L :IIN :o ~ FACTUI~A: Oljl ~ 2Ago2~~ 9:3:38 Clase :TOlA SERVICIO OE PEAJE T.4RIFA: $ 0,60 IVA: $ 0,00 ~ TOT~L : $ 0,60. Codgo:O CLIENTE: VERA ~ENDOZA JHON FREO OY RUCC[: ORIGINAL ADQUIRIENTE RUC Contribuyente Especial Resolución N. NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-6 y San Ignacio PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe FACTURA ORIGINAL PANAIERICANA VIAl S.A. PANA VIAl AUT. SRI : lf FECH4AUTORIZACION 28Abr205 VALIDEZ: 28Abr206 CARRIL:4N FACTURA: ~ 2Ago20~ 9:.57:03 ~ Clase:TOlA TARIFA: $,00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $, 00 Codgo:O ~ CLIENTE:VERA MENDOZA J RUCCI: ORIGINAL ADQUIRIENTE
9 RUC Contrbuyente Especial Resolución N.. NAC-0476 ~ATRIZ: Abraham U neo l n N26-6 y San Ignacio PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo: Ibarra- Bolívar FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : Abr205 VALIDEZ: 28Abr206 CARRIL:N, FACTURA:00~ Ago2~j 9:20:52 Clase:T0A. :IFA: $,00 IVA: $ 0,00 AL : $,00 { lgo:o.. ~ ENTE:VERA MENDOZA J~N FRE CI: RUC Contribuyente Especial Reso lucón N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-6 y San Ignacio P8X: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe FACTURA ORIGINAL PANANERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : Abr205 VALIDEZ: 28Abr206 CARRIL:N FACTUR} ~ff6205 2:39:9 Clase:T0A TARIFA: $,00 IVA: $ 0,00 rotal : $,00 :odigo:0229 \ ~ - :LIENTE:VERA MENDOZA JHON ~u,y UCCI: tribuyente Especial olución N. NAC-0476 RIZ: Abraham Lincoln N26-6 y San acio : Quito URSAL: Panamericana Norte km no:!barra - Bolívar. _ TURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : Abr205 VALIDEZ:z 2 tir206 CARRIL:4N FACTURA: Agol05 09:20:07 Clase:TOlA TARIFA: $,00 IVA: $ 0,00 TOTAL:$,00 ~ Codgo:O ~ CLIENTE:VERA MENDOZA JHON F~ 0 OY l RUCCI: ORIGINAL ADQUIRIENTE 't (... : tribuyente Especial ;o lución N" NAC-0476 RIZ: Abraham Lincoln N26-6 Y San.a. ~J. ac i O PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo:!barra - Bolívar FACTURA' ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : FECHh AUTORIZACION 28Abr205 VALIDEZ: 28Abr206 CARRIL:N FACTURA: Ago205 J0:29:56 Clase:T0A r TARIFA: $,00 IVA: $ 0,00 TOTAL:$,00 Codlgo: 0229 CLIENTE:VERA MENOOZA JHON FR OY RUCCI: ORIGINAL ADQUIRIENTE
10 SUPER ESllCION DEl VAlU FACTURA HERNÁHOEZ LÓPEZ JOSE ANTONIO O!Rf(CIÓ!i C:I'J..:JWH J.'I.J~fi.V.VJYiAVo.'l:lff., ffihilólil?>."~!~.joof. R U C. COt97l07000 A\: óa;llll IIIIWt UIIJ tmllll;ll ESTACIÓN DE SERVICIOS EL MAYORISTA MORALES AGUIRRE LUIS OLMEOO PETROECUROOR ~ ~ P.vufo;r OOt~6~:~;\'~,~vu" t~ ~, RUC S.cur<_-.' A~ C ~~Ce Tro.,'l\ y J. me RC>Id6~ Aul SRI: t- ](.SS74 " FACTURA Cod. Cliente: 33q9Q7 ~ Cliente: JHON VERA MENDOZA j? CI RUC: Feo:ha: 50B205;?o';2:Ú Direo:cion: QUITO Telefono: cliente: VERA HEIWOZA JHOM FREDIIY RLIC: &0, FECHA: :Yf9:~46' ItESCRIPCION V.UNIT. V. TOTAL 2.00 Super<" L CA~T. Producto Cant. P.Unit. P.Total ( SUPER i.875 $.6 tlo. Do e Pto. de C.3rga: Subtot.3l: $ IVA.: :: $ Total: $ IT~u,.Ir~ Sub Total: Tc tal:.ítespacho: Surtidor: 07 Manguera: 2 I!espachador: Edwin Tulcarscr;:a Uur, Cc digo: 06,053 ::L ~ ~.-- FIRMA AUTORIZAD Almelcb EgaaJ!mo Roné, Ed torbialmeld.s. Tcdf. 295,674 lblrñ AuL:.Cl4 R U C '000 Imp.: 23 hbrero 205 V6idu al Zl.cwwo :o a o.&.. 2UKU ai.otooo Ong na CUEHTE rii::\ _ t7) H?TEL ft@il)il!l ~ ~anamertcano serie oo-00 LIMAco FERNÁNOEZ KATHERIN ESTEFIINIA o o o o 543 Mattlz y Esl.lbledmlcnlo: Ponomcric3na Norte y Jo<gc Regolado Tc W: ~ 9? \ntoniollnto Ecuador (" AUT. SRI: RUC: 00~_ :.::::: Señoif.J:lo.?:t.--lfC?_tEf. jj_e~(dij'k: RUC ~ _ j_.j.l~l~i~ll-2-l..:-_g Fecha: lj:!:.d!::...!.c!iaj.l~ Oir: JJJj_o Gula de Remisión: CANT. DESCRIPCIÓN P. Unit. TOTAL fc5~ ( '- o. Jt.. rv Original: Adquiriente e~" - Eñijf9 7écóñiO'rm_e_ R ci Conforme Subtotal t.{o ){f 0%VA 2% IVA t.-f:82_ TOTAL lls~ó-a j""l l S0AA l ll : t6 >9U8 ~\~ ()> CISA.l IITR IBIOIO RlJC ' 0::&:'9.\488)' su. <2' rrch Wt.INo\ c?0 ~ Ct.OUCA Novtcmbfc20!.. ~.80 al!>800
11 - '. ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y0 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y0 FERIADOS N o. 325.DENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Institución MINISTERIO DE MINERIA RUC 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Fecha de Vigencia Desde H~ 6:00 Hasta Hora 23:00 Motivo MOVILIZACION PARA EL SEt\JOR JHON VERA MENDOZA BACK UP DE SEGURIDAD MINISTERIAL PARA LA CIUDA DE!BARRA. Y DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA No. Ocupantes 4 AUTORIZACIÓN Fecha No. Comunicación MM-DM ME Lugar Origen QUITO ' Lugar Destino!BARRA-QUITO Kilometraje Inicio Kilometraje Fin 3. DA TOS DEL CONDUCTOR A Nombres VERA MENDOZA JHON FREDDY Cargo CONDUCTOR Número de Cédula Pasaporte Tipo de Licencia B 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Número de Placa PE7277 Marca Modelo SUZUKI GRANO VITARA SZ Color GRIS Número Matricula A DATOS DEL SOLICITANTE Nombres SOC. PAOLA FERNANDA ESCOBAR GARZON Cargo ASESORA DESPACHO MINISTERIAL \ Realizado Por OLMEDO COFRE PATRICIA ISABEL \ Fecha de Emisión
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO. 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 024 012 2015 5303 5282 0000 OTROS GASTOS. Gasto: Cuenta Monetaria:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 035 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 024
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