Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de redes para alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 25 entre carrera 24 y carrera 13b del Municipio de Acacías, Meta Código BPIN: Impreso el 25 de agosto de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Gerardo Apellidos: Ayala Castillo Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Acacias planeacion@acacias-meta.gov.co Página 1 de 38

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo urbano Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento (ENH - anual) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 1. Servicio de agua potable y saneamiento básico. Subprograma 1. Mantenimiento e incremento de coberturas, calidad de agua potable y saneamiento básico con una prestación del servicio competitivo y sostenible. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: Manejo de Aguas Servidas para la calidad de vida. OBJETIVOS: Construir la red de alcantarillado y conectar las viviendas del área urbana. De igual manera desarrollar el mismo procedimiento en los centros poblados. Página 2 de 38

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central INADECUADA RECOLECCION Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO GUARATARA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Descripción de la situación existente Realizado el catastro de los colectores que componen la red de alcantarillado pluvial existente, se evidencia la existencia de dos colectores en los cruces de la cra 20ª y también en la cra 17ª los cuales son insuficientes para manejar la gran cantidad de agua de escorrentía de los barrios aguas arriba del sector. Los problemas más frecuentes que ocurren en las redes del alcantarillado sanitario de barrio la Guaratara, están relacionados básicamente con obstrucciones, pérdida de capacidad, roturas, malos olores, y la mas predominante conexiones de alcantarillados sanitarios aguas arriba las cuales llevan aguas sanitarias y de escorrentía. Cabe resaltar que sectores como ciudadela de los Ángeles, Barrio la Estrella y la misma cárcel la colonia vierten sus caudales a las redes que pasan por el Barrio la Guaratara, dichos colectores en época de invierno manejan gran cantidad de flujo producto de las precipitaciones y de las conexiones erradas además de la no existencia de un alcantarillado de aguas lluvias que separe las aguas servidas de las de escorrentía, por tal razón la capacidad de los colectores presentes en el barrio la Guaratara son insuficientes, lo cual conlleva al rebose en los pozos de inspección de dichas aguas mezcladas, generando malestar a la comunidad por los malos olores, contaminación del suelos y mantos acuíferos aumentando el índice de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.la otra problemática presente es que los colectores sanitarios que recogen las aguas servidas de las acometidas domiciliarias del barrio la Guaratara se encuentran en muy mal estado, esto debido a que están construidos en tubería de gres de 8, se encuentran con poca capacidad por el trasporte de sedimentos, estos materiales penetran con mayor incidencia en las calles con superficies en afirmado lo cual es la situación actual del estado de las vías, también se presentan fallas debido a las cargas vivas por el inapropiado recubrimiento a la cota clave. Magnitud actual Actualmente se ven afectados 3061 habitantes del sector, el municipio actualmente alcanza un 97,7% de cobertura en alcantarillado Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO Página 3 de 38

4 Tipo: Indirecta REDES DE ALCANTARILLADO TECNICAMENTE OBSOLETAS DEFICIENTE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS INSUFICIENTE CAPACIDAD DE SUMIDEROS Y POZOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo RIESGO DE INUNDACIONES CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RIESGO DE PRESENTACIÓN DE ACCIDENTES Tipo: Indirecto RIESGO DE DAÑO A LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RIESGO DE PERDIDAS ECONOMICAS PARA LAS FAMILIAS DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL SUELO COSTOS MEDICOS RIESGO DE MUERTE AUSENTISMO LABORAL Y ESCOLAR Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Página 4 de 38

5 Otro Beneficiario Técnica y legal Empresa de Servicios Públicos de Acacias Desarrolla proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la comunidad, proporcionando servicios eficientes de acueducto, alcantarillado y aseo, bajo un esquema empresarial, operativo y financieramente sostenible. Municipal Acacías Beneficiario Financiera, técnica y legal La Alcaldia cuenta con la Secretaria de Infraestructura y Planeacion para coordinar la elaboración de proyectos que tiendan a mejorar las deficiencias en la cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos Otro Beneficiario Veeduria Habitantes del sector Veedores para que el alcance de la obra sea satisfactorio Concertación entre los participantes Presentación del alcance de las obras a realizar ante la comunidad de la zona Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información ESTIMACIONES DE POBLACIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Barrios La Tiza, Guaratara y Morichal Página 5 de 38

6 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3061 Fuente de información Sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Barrios La Tiza, Guaratara y Morichal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 6 de 38

7 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito CONSTRUIR UN SISTEMA EFICIENTE DE RECOLECCION Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL BARRIO GUARATARA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Metros de tuberia instalados Metro 962,9 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Usuarios beneficiados Número 3061 Objetivo Específicos CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA INSTALAR REDES DE ALCANTARILLADO QUE CUMPLA TECNICAMENTE EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUIR UN EFICIENTE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE SUMIDEROS Y POZOS EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA Página 7 de 38

8 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 38

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Año inicio: 2014 Año final: 2018 Descripción de la alternativa El municipio cuenta con Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el cual ha sido ejecutado por etapas, dentro de las cuales se incluye el presente proyecto. Mediante el presente proyecto se efectuará el reemplazo de redes antiguas en tubería de gress y pvc DEL BARRIO LA GUARATARA fin de mejorar las condiciones hidráulicas del sistema y garantizar la eficiencia del sistema y disminución de conexiones erradas que afectan el sistema general de tratamiento de la localidad. De igual manera el presente proyecto incluye el reemplazo de la red sanitaria principal que descarga al pozo receptor de la totalidad de las aguas residuales de la localidad. El alcantarillado sanitario contempla ahora la instalación de tubería para alcantarillados en PVC con diámetros de 8 para conectar las viviendas aledañas incluyendo las conexiones domiciliarias y de 24 para la red principal que recoge las descargas aguas arriba del barrio la Guaratara, además de la construcción de pozos de inspección para el control y mantenimiento del nuevo alcantarillado. Adicionalmente actividades de excavación mecánica, rellenos con material de explote y proveniente de la excavación, suministro e instalación de tubería de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas del proyecto y a las especificaciones técnicas de construcción, todo lo anterior se tiene en cuenta para garantizar la estabilidad y durabilidad del proyecto. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Cobertura en los sistemas de alcantarillado sanitario Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Cobertura en los sistemas de alcantarillado sanitario Porcentaje Saneamiento básico Año Oferta Demanda Déficit ,70 100,00-2, ,90 100,00-2,10 Página 9 de 38

10 ,20 100,00-1,80 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Metros construidos 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 962,9 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Barrios La Tiza, Guaratara y Morichal Página 10 de 38

11 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 38

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incremento en los nieveles de precipitacion Frecuente Retrasos en los tiempos de ejecucion y aumento en los costos del proyecto Alto Cronogramas ajustados a reportes climatologicos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Relación Objetivos - Productos - Objetivos Productos CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COSTOS INDIRECTOS EXCAVACIONES Y RELLENOS: Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) Página 12 de 38

13 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación en conglomerado húmedo h < 3m EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación manual en conglomerado humedo h < 1.50m EXCAVACIONES Y RELLENOS: Retiro sobrantes de excavación EXCAVACIONES Y RELLENOS:Relleno material seleccionado tamaño máximo 3" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) INTERVENTORIA Página 13 de 38

14 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL OBRAS COMPLEMENTARIAS: "Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3"", y 2 motobombas 4"")" OBRAS COMPLEMENTARIAS: Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) OBRAS COMPLEMENTARIAS: Levantamiento topográfico redes de acueducto y alcantarillado para actualiz. de catastro (inc. planos récord y formatos) POZOS DE INSPECCION: Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) POZOS DE INSPECCION: Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra,e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) Página 14 de 38

15 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL POZOS DE INSPECCION: Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) POZOS DE INSPECCION: Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concretof'c=28mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc.arotapa/basetraf_pesado) PRELIMINARES: Localización y replanteo para redes de alcantarillado SUMIDEROS: "Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 12"" (inc. nivelación de precisión)" SUMIDEROS: Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" Página 15 de 38

16 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref psi, h=0.70m, e=0.07m (inc. excavación, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Suministro e instalación de Kit Silla yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) Página 16 de 38

17 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) COSTOS INDIRECTOS DEMOLICIONES: Corte de pavimento rigido DEMOLICIONES: Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) EXCAVACIONES Y RELLENOS: Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) Página 17 de 38

18 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación mecanica en conglomerado h < 3.0m EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m" EXCAVACIONES Y RELLENOS: Relleno material seleccionado tamaño máximo 3" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) EXCAVACIONES Y RELLENOS: Retiro sobrantes de excavación EXCAVACIONES Y RELLENOS:Excavación manual en conglomerado humedo h < 1.50m Página 18 de 38

19 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERVENTORIA OBRAS COMPLEMENTARIAS: "Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3"", y 2 motobombas 4"")" OBRAS COMPLEMENTARIAS: Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) OBRAS COMPLEMENTARIAS: Levantamiento topográfico redes de acueducto y alcantarillado para actualiz. de catastro (inc. planos récord y formatos) OBRAS COMPLEMENTARIAS: Reposicion de andenes en diferentes texturas Página 19 de 38

20 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRAS COMPLEMENTARIAS:Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.15m) POZOS DE INSPECCION: Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) POZOS DE INSPECCION: Cilindro pozo inspección d=1.50m (concreto simple f'c =21mpa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) POZOS DE INSPECCION: Placa circular base - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c = 28mpa reforz. elab. en obra, e=0.20m) POZOS DE INSPECCION: Placa circular cubierta - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c=21mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. arotapa hd clase d400) Página 20 de 38

21 CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRELIMINARES: Localización y replanteo para redes de alcantarillado SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) Relación Productos Objetivo: CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Metro 1047,7 CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Metro 703,8 Página 21 de 38

22 Relación de Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref psi, h=0.70m, e=0.07m (inc. excavación, Si 37,468,272 Inversión 2014 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Suministro e instalación de Kit Silla yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) Si 26,143,782 Inversión 2014 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) Si 82,914,336 Inversión 2014 COSTOS INDIRECTOS Si 720,359,501 Inversión 2014 DEMOLICIONES: Corte de pavimento rigido Si 5,609,574 Inversión 2014 DEMOLICIONES: Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) Si 6,300,641 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) Si 159,409,189 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación en conglomerado húmedo h < 3m Si 31,851,372 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación manual en conglomerado humedo h < 1.50m Si 2,200,510 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación mecanica en conglomerado h < 3.0m Si 52,334,210 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m" Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Relleno material seleccionado tamaño máximo 3" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) Si 63,054,951 Si 217,490,903 Página 22 de 38

23 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Retiro sobrantes de excavación Si 293,952,284 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS:Excavación manual en conglomerado humedo h < 1.50m Si 53,935,211 Inversión 2014 EXCAVACIONES Y RELLENOS:Relleno material seleccionado tamaño máximo 3" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) Si 41,224,845 Inversión 2014 INTERVENTORIA Si 138,926,475 Inversión 2014 OBRAS COMPLEMENTARIAS: "Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3"", y 2 motobombas 4"")" Si 84,367,870 Inversión 2014 OBRAS COMPLEMENTARIAS: Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) Si 143,195,286 Inversión 2014 OBRAS COMPLEMENTARIAS: Levantamiento topográfico redes de acueducto y alcantarillado para actualiz. de catastro (inc. planos récord y formatos) Si 4,522,373 Inversión 2014 OBRAS COMPLEMENTARIAS: Reposicion de andenes en diferentes texturas Si 5,839,147 Inversión 2014 OBRAS COMPLEMENTARIAS:Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.15m) Si 29,760,740 Inversión 2014 POZOS DE INSPECCION: Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) Si 4,768,482 Inversión 2014 POZOS DE INSPECCION: Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra,e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) Si 8,393,606 Inversión 2014 POZOS DE INSPECCION: Cilindro pozo inspección d=1.50m (concreto simple f'c =21mpa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) Si 34,902,706 Inversión 2014 POZOS DE INSPECCION: Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) Si 17,131,809 Inversión 2014 POZOS DE INSPECCION: Placa circular cubierta - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c=21mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. arotapa hd clase d400) Si 13,141,349 Inversión 2014 POZOS DE INSPECCION: Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concretof'c=28mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc.arotapa/basetraf_pesado) Si 4,570,904 Página 23 de 38

24 Inversión 2014 PRELIMINARES: Localización y replanteo para redes de alcantarillado Si 4,214,109 Inversión 2014 SUMIDEROS: "Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 12"" (inc. nivelación de precisión)" Si 18,064,215 Inversión 2014 SUMIDEROS: Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" Si 39,464,139 Inversión 2014 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión) Si 14,936,145 Inversión 2014 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión) Si 84,185,931 Inversión 2014 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión) Si 42,917,416 Inversión 2014 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) Si 429,903,698 Valor Total 2,917,455,981 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso PREVENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, GASTROINTESTINALES (SE TOMA EL VALOR DEL COSTO DE DESPLAZAMIENTO A CITAS ESPECIALIZADAS EN VILLAVICENCIO INCLUIDO EL COSTO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros PREVENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, GASTROINTESTINALES (SE TOMA EL VALOR DEL COSTO DE Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , ,00 Página 24 de 38

25 , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 25 de 38

26 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,04 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Julio 21 a Julio 27 de 2014: Tasa promedio de captación CDT S a 90 dias, establecimientos de credito Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 2,917,455, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (2,227,015,981) 731,866, ,778, ,325, ,665,344 Ingresos y beneficios 690,440, ,866, ,778, ,325, ,665,344 Intereses créditos Valor de salvamento Página 26 de 38

27 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) RPC Ingresos y beneficios PREVENCION DE ENFERMEDADES 552,352, ,493, ,622, ,860, ,332,275 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 2,333,964, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (1,781,612,785) 585,493, ,622, ,860, ,332,275 0 Página 27 de 38

28 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico CONSTRUC CION DE REDES PARA ALCANTARI LLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META ,49 15,75 1, , , , , ,79 15,75 1, , , , ,2 8 Página 28 de 38

29 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0112 adquisición de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1203 saneamiento básico Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Acacías Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , ,00 Página 29 de 38

30 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,917,455, Indicadores de producto Objetivo Producto CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Código Indicador Unidad Formula 1200P033 Metros lineales de alcantarillado construidos Metro Objetivo Producto CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONES PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Código Indicador Unidad Formula 1200P111 Nuevos sistemas de agua y saneamiento básicos construidos Sumatoria de sistemas de agua y saneamiento básicos nuevos construidos Página 30 de 38

31 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CONSTRUIR ADECUADAS INSTALACIONE S PARA EL SANEAMIENTO BASICO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B BARRIO GUARATARA CONSTRUCCI ON DE REDES DE ALCANTARILL ADO PLUVIAL REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILL ADO SANITARIO Nuevos sistemas de agua y saneamie nto básicos construido s Metros lineales de alcantarill ado construido s , Página 31 de 38

32 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Número Omr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo urbano Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento (ENH - anual) ,00 Actas de entrega de las obras donde se notifique el numero de personas que residen en cada vivienda La población acepta con agrado el nuevo servicio Objetivo General - Propósito CONSTRUIR UNA ADECUADA CONDUCCIÓN DE AGUAS EN LOS BARRIOS GUARATARA LA TIZA Y MORICHAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Metros de tuberia instalados 962,90 Actas de entrega de las obras donde se notifique el numero de personas que residen en cada vivienda La población acepta con agrado el nuevo servicio Página 32 de 38

33 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Metros lineales de alcantarillado construidos 1.047,70 Obra terminada y en funcionamiento La población acepta con agrado el nuevo servicio Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Nuevos sistemas de agua y saneamiento básicos construidos 1,00 Obra terminada y en funcionamiento La población acepta con agrado el nuevo servicio PRELIMINARES: Localización y replanteo para redes de alcantarillado Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría DEMOLICIONES: Corte de pavimento rigido Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría DEMOLICIONES: Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación mecanica en conglomerado h < 3.0m Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m" Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS:Excavació n manual en conglomerado humedo h < 1.50m Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Relleno material seleccionado tamaño máximo 3" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría Página 33 de 38

34 EXCAVACIONES Y RELLENOS: Retiro sobrantes de excavación Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría COSTOS INDIRECTOS Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría INTERVENTORIA Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación en conglomerado húmedo h < 3m Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Retiro sobrantes de excavación Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Placa circular cubierta - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c=21mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. arotapa hd clase d400) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría Página 34 de 38

35 POZOS DE INSPECCION: Cilindro pozo inspección d=1.50m (concreto simple f'c =21mpa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Placa circular base - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c = 28mpa reforz. elab. en obra, e=0.20m) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref psi, h=0.70m, e=0.07m (inc. excavación, Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: Suministro e instalación de Kit Silla yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: "Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3"", y 2 motobombas 4"")" Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría Página 35 de 38

36 OBRAS COMPLEMENTARIAS: Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.15m) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: Reposicion de andenes en diferentes texturas Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: Levantamiento topográfico redes de acueducto y alcantarillado para actualiz. de catastro (inc. planos récord y formatos) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría PRELIMINARES: Localización y replanteo para redes de alcantarillado Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Excavación manual en conglomerado humedo h < 1.50m Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS:Relleno material seleccionado tamaño máximo 3" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría EXCAVACIONES Y RELLENOS: Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría Página 36 de 38

37 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA: Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concretof'c=28mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc.arotapa/basetraf_pe sado) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra,e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría POZOS DE INSPECCION: Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría Página 37 de 38

38 SUMIDEROS: Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría SUMIDEROS: "Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 12"" (inc. nivelación de precisión)" Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: "Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3"", y 2 motobombas 4"")" Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría OBRAS COMPLEMENTARIAS: Levantamiento topográfico redes de acueducto y alcantarillado para actualiz. de catastro (inc. planos récord y formatos) Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría COSTOS INDIRECTOS Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría INTERVENTORIA Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría Página 38 de 38