Planificación y Gestión Corporativa Proyecto MI
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- Rafael Saavedra Acosta
- hace 8 años
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1 Planificación y Gestión Corporativa Proyecto MI
2 Enex Presentación Enex posee una red de 292 estaciones de servicio, con 64 tiendas de conveniencia. Principales negocios: Distribución de combustibles a través de su red de estaciones de servicio Distribución de combustibles a clientes industriales y del sector de transporte Distribución de lubricantes Shell Participación de Mercado Combustibles Líquidos Chile (Diciembre de 2011) Petrobras Terpel 11% 11% Otras 5% Posee una participación de 14,9% en Sociedad Nacinoal de Oleoductos (Sonacol) y una participación de 33% en Sociedad de Inversiones de Aviación (SIAV). En el 1er trimestre de 2012 reportó ventas por US$ 675 millones y una utilidad neta de US$ 4,5 millones. Estructura de Propiedad (Diciembre de 2011) 100% Shell (Enex) Copec Shell (Enex) Petrobras Terpel Otras Total 13% Estaciones de Servicio (Diciembre de 2011) 59% Copec # Estaciones % ,5% ,3% 16,1% 13,4% 8,6% 100,0%
3 Enex Líneas de Negocio COMBUSTIBLES y LUBRICANTES para automóviles, e industrias marítima, aviación, minería y transporte ASFALTOS y SOLVENTES QU para procesos industriales Ingresos anuales de aprox. US$ millones Volúmenes Despachados por Negocio Aviación Químicos Bitumen Lubricantes 2% 5% 3% 1% 41% Combustibles Retail Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3 Combustibles B2B 48%
4 Enex Evolución Histórica : Shell Chile nace con la construcción de la planta de Las Salinas 1924: Primeras estaciones de servicio Shell son construidas 1950: Shell ingresa al mercado de productos químicos 1970: Inicio de operaciones de la planta de Antofagasta 1974: Comienzo de un importante programa de construcción de estaciones de servicio 1980: Comienza la producción de reagentes químicos para minería de cobre, luego de la construcción de la planta Shellflot de Antofagasta 1983: Diversificación a negocios forestal y minería (55% de Copihue y 42% de Collahuasi) 1985: Lanzamiento de lubricantes Shell Helix 1986: Lanzamiento de combustibles Fórmula Shell 1987: Adquisición de Compañía Chilena de Lubricantes (CCL), originando Empresa Derivados del Petróleo (DEPSA). Construcción de planta San Vicente de asfaltos (Concepción) 1994: Desinversión del negocio de minería 1996: Inauguración de la primera tienda de conveniencia Select 2003: Desinversión del negocio forestal 2006: Lanzamiento de nueva Fórmula Shell de combustibles 2007: Lanzamiento de producto Shell Diesel 2008: Lanzamiento de gasolina premium V-Power, primera gasolina premium introducida al mercado Enex nace al ser vendidos los activos de Shell Chile a Quiñenco La venta incluyó los negocios de estaciones de servicio, combustibles industriales, bitumen y químicos, así como la infraestructura de abastecimiento y distribución La red de 300 estaciones de servicio continúa utilizando la marca shell bajo un contrato de licencia de marca Enex también es designada como Macro Distribuidor de los lubricantes Shell en Chile
5 Proyecto MI Realidad Anterior Planificación y Gestión Plan Anual / Quinquenal y Proyecciones Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel Complicadas sensibilidades e iteraciones Bajos niveles de control de usuarios y trazabilidad de información Dificultades para coordinar trabajo entre las distintas áreas involucradas Imposibilidad de gestionar y comparar versiones
6 Proyecto MI Realidad Anterior Planificación y Gestión Control de Gestión Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel Distintas áreas emplean aplicaciones ad-hoc basadas en Excel Dificultades en manejo de versiones y de consistencia entre aplicaciones de distintas áreas Procesos altamente dependientes de expertise de usuarios clave Consistencia entre dimensiones y reglas de negocio de distintas aplicaciones dependiente de actualizaciones manuales
7 Proyecto MI Descripción Proyecto Objetivos Generales Llevar a ENEX a estándares world-class de planificación y gestión Gestión financiera consistente y coherente Conocimiento profundo de rentabilidad de clientes Generación de Accountability de la información Solución integrada para la compañía Objetivos Específicos Integración y centralización de la información Proceso continuo y fluido de proyecciones financieras Gestión de usuarios de planificación y gestión Trazabilidad de la información Generación ágil y flexible de reportes e informes
8 Proyecto MI Descripción Proyecto Solución Funcional Planificación de Largo Plazo y Presupuesto Operacional Financiero Gestión Financiera Mensual / Rentabilidad Diaria de Clientes Carga Automática desde las Fuentes / Reporting Web Automatizado Consultoría de Kr Consulting Solución Tecnológica Oracle Hyperion Planning para Planificación y Gestión Financiera Oracle Data Integrator para Integración de Datos Microsoft SQL Server para DataMart de Rentabilidad de Clientes Hardware HP
9 Proyecto MI Alcance Planificación y Gestión Financiera 3 Estados Financieros interrelacionados Modelo detallado de Gastos y de Proyectos Planificación a largo Plazo con horizonte de 5 años (5YP) Gestión Operacional Modelo diario de rentabilidad por clientes DataMart como solución para detalle de clientes Integración de la Información Integración de información directo desde ERP JDE (ETL) Modelos que conversen entre sí
10 Modelos Desarrollados Diagrama Conceptual Rentabilidad Margen Mercado Productos Zonas Clientes Plantas Gastos Cuentas BU EEFF EERR Balance Flujo Caja Margen - CxC Total Deuda Clientes Zonas Capex Devengado Comprometido Presupuesto Proyecto Mercado
11 Modelos Desarrollados Arquitectura Solución VISUALIZACIÓN Rentabilidad Margen CxC EEFF Gastos Capex Oracle Data Integrator (ETL) DataMart JDE REAL PLAN 11
12 Proyecto MI Plan de Implementación Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 05-sep 12-sep 19-sep 26-sep 03-oct 10-oct 17-oct 24-oct 31-oct 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov 05-dic 12-dic 19-dic 26-dic 02-ene 09-ene Inicio Análisis y Diseño Desarrollo y Pruebas Implementación Cierre Inicio Proyecto Aprobación Diseño Inicio Operación Cierre Bus Case paralela proyecto Def. Reqs Sel Sistema Sel Proveedor kick off Análisis de Alcance en detalle Análisis de Procesos Reqs Infraestructura Análisis de Fuentes de Datos Diseño Solución Configuración Sistemas Compra Hardware Desarrollo e Implementación Módulo Analítico y Reportes Desarrollo e Implementación Mód Presupuesto Integración - Datos Reales Pruebas Entrenamiento Modelo Soporte Puesta en Marcha Hypercare Eval Resultados 16-ene 23-ene 30-ene 06-feb 13-feb 20-feb 27-feb 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr
13 Proyecto MI Complejidades del Proyecto Periodo de stress en la organización por desconexión de soporte y servicios Shell Rotación natural post-adquisición en las distintas áreas involucradas Escala de la compañía no permite designar un equipo dedicado (quienes desarrollan el proyecto deben seguir desarrollando 100% de sus funciones habituales) Periodo de significativas redefiniciones de modelos de negocios y de gestión
14 Plan Operacional Contexto Planificación Listas de Tareas Ingreso o Revisión de Formularios Ejecutar Reglas de Negocio Envío a Aprobación 14
15 Plan Operacional Listas de Tareas 15
16 Plan Operacional Formularios 16
17 Plan Operacional Formularios Premisas Anuales * Ingresos en moneda del día. Formulario de Ingreso Indicador de Ajustes Datos Ajustados 17
18 Plan Operacional Reglas de Negocio 18
19 Plan Operacional Reglas de Negocio Regla de Negocio Variables de Sustitución Asociadas 19
20 Plan Operacional Flujo de Aprobaciones 20
21 Plan Operacional Flujo de Aprobaciones 21
22 Plan Operacional Flujo de Aprobaciones 22
23 Plan Operacional Flujo de Aprobaciones 23
24 Análisis Detallado Interfaz Excel Ir a Abrir, para seleccionar la conexión 24
25 Análisis Detallado Interfaz Excel Para navegar en alguna aplicación: Seleccionar cubo Hacer clic sobre Conectar y luego en Análisis ad hoc 25
26 Análisis Detallado Interfaz Excel Para navegar en alguna aplicación: Navegar Modelo: Seleccionar cubo y hacer clic sobre Análisis ad hoc Abrir formularios: Entrar a la sección Formularios y elegir el formulario a abrir Abrir Listas de Tareas: Entrar a la sección Listas de Tareas y seleccionar la tarea que se quiere ejecutar 26
27 Análisis Detallado Interfaz Excel 27
28 Análisis Detallado Interfaz Excel Para navegar en alguna aplicación: Ejecución de Reglas: Barra Complementos Ad hoc de Planning Seleccionar Reglas de Negocio 28
29 Administrador Solución - Perfiles Administra y Controla Plan Inicia Plan Recibe Plan Administrador Ingresador Coordinador Aprobador 29
30 Rentabilidad de Clientes Arquitectura de la Solución VISUALIZACIÓN FUENTES Excel JDE SQL Integration Services Rentabilidad Data Mart Essbase Studio Rentabilidad Alocaciones Distribuciones
31 Rentabilidad Clientes Generación Modelo Multidimensional Oracle Essbase Studio es la herramienta utilizada para la generación automática y diaria de cubo multidimensional en base información disponible en DataMart
32 Rentabilidad de Clientes Dimensionalidad DataMart
33 Rentabilidad de Clientes Visualización Multidimensional Excel
34 Visualización Reportes Estáticos
35 Visualización Reportes Estáticos
36 Visualización Reportes Web Dinámicos
37 Visualización Reportes Web Dinámicos
38 Proyecto MI Factores Críticos de Éxito / Lecciones Aprendidas Sponsorship e involucramiento de CFO Involucramiento profundo de miembros del equipo de Planificación y Gestión con sólidos conocimientos tanto funcionales como de TI Flexibilidad para redefinir alcance de modo de enfocar esfuerzos en módulos clave y en la generación de conocimiento interno (hacer menos pero bien y sentar las bases para desarrollos futuros) Establecimiento de ámbito de trabajo estable (sala de reuniones y estaciones de trabajo) cercano al equipo de Planificación y Gestión Cronograma predefinido de reuniones semanales de seguimiento (impostergables)
39 Proyecto MI Próximos Pasos Empoderamiento de usuarios clave (focal points) Desarrollo interno (con soporte de consultores) de modelos y reportes adicionales para incorporar aplicaciones de otras áreas a la plataforma Desarrollo de módulo de planificación high-level para sensibilidades y re proyecciones Incorporación de nuevas iniciativas de negocios
40 Planificación y Gestión Corporativa Proyecto MI
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