Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) Al Tercer Trimestre, 2012 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Octubre, 2012

2 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Para año 2012 se aprobó un presupuesto de L. 2, 972,500.0 el cual no ha sufrido modificaciones, La programación para el III trimestre del 2012 fue de L.523,495 de los cuales se han ejecutado L. 697,853.0, lo que representa el 133% del total del presupuesto vigente para el periodo en curso. Cabe mencionar que la institución cuenta con un congelamiento de L. 160, por lo que refleja un presupuesto vigente ajustado de L.2,812, y un presupuesto global ejecutado de L.1,515, (54% de su vigente ajustado). La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA cuenta con El proyecto Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA, este apoya el incremento de la productividad agropecuaria mediante la oportuna aplicación de tecnología apropiada, que permita atender la seguridad alimentaria de la población. C u a d r o N o. 1 1 P r o g r a m a d e I n v e r s i ó n P ú b l i c a, A l I I I T r i m e s t r e C i f r a s e n L e m p i r a s D e s c r i p c i ó n M o n t o P r e s u p u e s t o A p r o b a d o 2, 9 7 2, P r e s u p u e s t o V i g e n t e 2, 9 7 2, C o n g e l a m i e n t o 1 6 0, P r e s u p u e s t o V i g e n t e A j u s t a d o 2, 8 1 2, P r o g r a m a d o I I I T r i m e s t r e 5 2 3, E j e c u t a d o I I I T r i m e s t r e 6 9 7, % E j e c u c i ó n I I I T r i m e s t r e % T o t a l E j e c u c i ó n A c u m u l a d a 1, 5 1 5, % E j e c u c i ó n A n u a l ( D e v e n g a d o / V i g e n t e) 5 1 % % E j e c u c i ó n A n u a l ( D e v e n g a d o / V i g e n t e A j u s t a d o) 5 4 % D i s p o n i b l e ( V i g e n t e A j u s t a d o - D e v e n g a d o) 1, 2 9 6, Se Adjunta Anexo: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre-2012 A continuación se muestran las principales metas del proyecto Cuadro No. 12 Metas al III trimestre del año 2012 Program ación Ejecución Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida C antidad Porcentaje C antidad Porcentaje C antidad Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada R ELATA 001-SERVICIO DE APOYO DE TR ACCIO N ANIMAL PARA LA PEQ U EÑA AG R IC U L 01- AUMENTADO EN 500 EL NUMERO DE PRODUCTO R ES Q U E U TILIZAN EQUIPO Y H ERRAMIENTAS DE TRACCIÓN ANIMAL PARA M EJO R AR PRACTICAS DE MANEJO DEL C U LTIVO PRODUCTO R Se Adjunta Anexo: Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre-2012

3 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA ejecuta el proyecto Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA, cuyo objetivo es dar servicio de apoyo de tracción animal para la pequeña agricultura cuenta con un presupuesto vigente de L. 2, 972,500.0 del cual se a ejecutado hasta la fecha L. 1,515,950.0, representando el 51% del presupuesto vigente. Como parte de las técnicas innovadoras que tiene la Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada (RELATA) tiene la promoción de implementos de tracción animal para los pequeños y medianos agricultores que ellos puedan incrementar la producción y productividad mediante el adecuado uso de los implementos agrícolas, que sus técnicos y agricultores sean capacitados en una mecanización agrícola de tracción animal obteniendo el conocimiento para aprender y usar correctamente con eficiencia los implementos y así mismo, para que ellos puedan promoverlos con los productores de sus zonas. La temática implementada se enfocó principalmente de la tracción animal, selección de los animales, tipo de yugos, uso y manejo de arado combinado, vertederas y sembradorafertilizadora; labores de cultivo y mantenimiento de implementos. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A continuación se presentan los problemas mas relevantes del proyecto RELATA: Área Problema Acción/ Tiempo Responsable Técnico Coordinar las actividades beneficiarios y organización ejecutora Procesos de contratación Lograr un acuerdo entre ambas partes Preparación de documentación La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) Financiero Falta de recursos para el desarrollo de investigación Seguimiento al presupuesto La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 3.4 INVERSION REGIONAL De acuerdo al Proyecto Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA el presupuesto está asignado y concentrado en su totalidad en la Region-12 Distrito central por un monto de L. 2, 972,500.

4 La ejecución de La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, acumulada al tercer trimestre del 2012 reporto L. 1,515,950.0 que representa el 51% del total programado del proyecto RELATA. Cuadro No INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION El Programa de Inversión Pública de DICTA está orientado a contribuir con el objetivo del plan de nación el cual es: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social tomando en cuenta este objetivo se a incrementado en 500 el número de productores que utilizan equipo y herramientas de tracción animal, mejorando así las practicas de manejo del cultivo e incrementando los niveles producción logrando aprovechar con eficiencia las tierras productoras. Conclusiones Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA traerá beneficios en términos de productos concretos como: mejoras en la coordinación con los productores del campo para que puedan obtener el conocimiento y las herramientas necesarias para que se logre un resultado y puedan aplicar en los cultivos. Este programa traerá y generará condiciones para aplicar los métodos con eficiencia y eficacia en pro de los cultivos, con el fin de reducir los costos y los impactos económicos negativos para la población agrícola de bajos recursos económicos. Recomendaciones Es importante para el proyecto que se aplique todas las lecciones aprendidas para evitar desfases en la ejecución de metas físicas y financieras, para que se puedan obtener los resultados esperados. Se debe tener mejor coordinación y comunicación entre la unidad ejecutora y los beneficiarios esto para impulsar acciones en conjunto orientadas al desarrollo de actividades que promuevan la preparación de respuestas efectivas que conlleven a los mejores resultados y así lograr un mejor funcionamiento del objetivo meta.

5 Institución / Proyecto Aprobado Vigente Anexo 5.6 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2012 Cifras en Lempiras ANUAL III Trimestre Congelamiento Solicitado Vigente Ajustado Programado Devengado Total Total Total Total Total Total Vigente) Vigente Ajustado) Compromiso Total Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 2,972,500 2,972, ,324 2,812, , , ,515, ,515,950 1,355,302 Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA 2,972,500 2,972, ,324 2,812, , , ,515, ,515,950 1,355,302 Trimestre Devengado Total Pago Total

6 Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida 141-Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Programa de Inversión Pública Ejecución Fisica al IV Trimestre, 2012 Anexo 5.7 Anual Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 3er Trimestre Programación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA 001-SERVICIO DE APOYO DE TRACCION ANIMAL PARA LA PEQUEÑA AGRICUL 01- AUMENTADO EN 500 EL NUMERO DE PRODUCTORES QUE UTILIZAN EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRACCIÓN ANIMAL PARA MEJORAR PRACTICAS DE MANEJO DEL CULTIVO PRODUCTOR

7 Región Anexo 5.8 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL TERCER TRIMESTRE, 2012 Cifras en Lempiras ANUAL III TRIMESTRE, 2012 Devengado Aprobado Vigente Congelamiento Vigente Ajustado Programado Devengado Solicitado Total Total Total Total Total Total Trimestre Total Vigente) Vigente Ajustado) Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 2,972,500 2,972, ,324 2,812, , , ,515, R12 - Distrito Central 2,972,500 2,972, ,324 2,812, , , ,515,