ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL Abril de 2014

Transcripción

1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 2015 Abril de 2014

2 Cobertura programas ICBF Primera Infancia ,1 millones De niños y niñas menores de 6 años (11% de la población colombiana) 2,6 millones En Condiciones de Vulnerabilidad según SISBEN III Niños Atendidos: 2,4 millones 1,7 5 millones Niños y Niñas con educación inicial En Mod. Tradicionales En Mod. Atención Integral Niños con complemento nutricional Programa DIA

3 Recursos solicitados y aprobados vigencias anteriores VIGENCIA VALOR SOLICITADO VALOR ASIGNADO VARIACION % % % % % %

4 Presupuesto Asignado 2014 Presupuesto asignado vigencia 2014: Presupuesto solicitado DPI 2014 $ Presupuesto asignado DPI 2014 $ Déficit En Atención 2014 $ Es necesario tomar en cuenta que se han realizado ejercicios para contribuir en la reducción del déficit.

5 Distribución de Recursos Disponibles y Déficit 2014 DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA ICBF PROYECTO DE INVERSION ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL Fuente: DPCG ICBF Enero 2014 Modalidad Estructura Presupuestal Ajustada Operación contratada Recursos requeridos para finalizar la Operación 2014 Distribución de recursos disponibles /1 Deficit para operación Tiempo - ATENCION INTEGRAL $ meses ATENCIÓN TRADICIONAL $ meses SUBTOTAL $ $ $ $ ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA $ meses SOPORTE A LA GESTION $ meses POR DISTRIBUIR - NIVEL NACIONAL $ TOTAL $ $ $ $ / Distribución de recursos disponibles en Nivel Nacional, descontando el recurso disponible en regionales y sede nacional (Atención integral). 2/ Contracrédito por valor de $

6 Alternativas de financiación Déficit 2014 con Impacto de presupuesto 2015 Se pagaran cesantías, intereses de cesantías con recursos 2015, (36.858mm para madres comunitarias y mm otras modalidades) Se tramitará la apropiación de los recursos del subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional para 2014 y se programara en el anteproyecto de 2015.

7 Presupuesto vigencias 2013 y NOMBRES PRESUPUESTO ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL ATENCIÓN INTEGRAL ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y TASAS COMPENSATORIAS INNOVACION SOCIAL PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS - ATENCION DIRECTA A LA COMUNIDAD SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF

8 Supuestos presupuesto 2015 Canastas por modalidad ajustadas de acuerdo con los supuestos macroeconómicos. Incremento de 4% en SMMLV (promedio del incremento histórico) Incremento de 3% en los demás conceptos del gasto (Escenario Macroeconómico sugerido por el MHCP) Financiación de cupos para alcanzar la meta del cuatrienio en tres esquemas. (ampliación, tránsito y cualificación). $ correspondientes a obligaciones laborales con las madres comunitarias en 2014 (cesantías e intereses de cesantías). Los rubros transversales se ajustaron en 3% partiendo del presupuesto asignado para el 2014.

9 PRESUPUESTO SOLICITADO ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

10 Anteproyecto de presupuesto2015 ATENCIÓN INTEGRAL CDI - INSTITUCIONAL SIN ARRIENDO CDI - INSTITUCIONAL CON ARRIENDO MODALIDAD FAMILIAR CONVENIOS ESPECIALES HOGAR EMPRESARIAL JARDINES SOCIALES HOGARES INFANTILES Y LACTANTES Y PRESCOLARES HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y TASA COMPENSATORIA - POBLACIÓN VICTIMA CUMPLIMIENTO META CUATRIENIO DEFICIT PRESUPUESTAL

11 Anteproyecto de presupuesto2015 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES PROGRAMA DIA HCB - FAMI HCB - TRADICIONALES FAMILIARES HCB - AGRUPADOS ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES CONVENIOS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN MATERIAL DIDACTICO POLIZAS contrato de cumplimiento en HCB DECRETO 605 SUBSIDIO MADRES ATENCION TRADICIONAL DEFICIT PRESUPUESTAL % GASTOS ADICIONALES MADRES COMUNITARIAS

12 Anteproyecto de presupuesto2015 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF

13 Programa DIA 2015 Focalización Programa DIA Modalidad FAMI Entrega Desayuno Tipo 2 (-) Bienestarina Ciclo Adicional 1 mes atención (20 días). Recursos adicionales $8.915 mil millones Reducción atención Programa DIA cupos 2015 Orientados a 13 principales ciudades y municipios con porcentajes de cobertura superior al 100% (*). Liberación de recursos financiando Ciclo adicional $ (*) Cálculo realizado contra porcentaje de cobertura población SISBEN NOTA: Si se realiza la Cualificación del Programa se reinvertirían $ para financiar los profesional de acompañamiento social y de gestión territorial, 1 x 50 puntos de atención (192 profesionales). Sin incluir 3 Bogotá, Barranquilla y Cali, y reducción de 20% de puntos de atención en las 13 ciudades principales.

14 Necesidades ICBF Primera Infancia cifras en millones de $ Variación Justificación: Absoluta % ,479, ,540 31,26% $582,037 $ $ Mantener cobertura actual en atención integral y tradicional ( en atención integral, en atención tradicional y en programa DIA) Financiación de cupos en atención integral con el fin de cumplir la meta del cuatrienio de niños y niñas (alternativas de atención ampliación, tránsito y cualificación) Recursos correspondientes al pago de las obligaciones laborales de las madres comunitarias 2014 (cesantías e intereses de cesantías). (*) $7.050 Recursos para el subsidio pensional de las madres comunitarias (*) De no contar con estos recursos adicionales, se dejarían de atender niños en modalidades integrales en 2015

15 Cadena de valor Nombre del Proyecto Código del Proyecto Objetivo General Proyecto Objetivo específico (1) Brindar atención integral a los niños y niñas menores de cinco años, con criterios de calidad, y de manera articulada con otras entidades, con el fin de potenciar todas las dimensiones del desarrollo infantil ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL Brindar atención a niños y niñas menores de cinco años en los componentes de educación inicial, salud y nutrición y cuidado que propicien la garantía de sus derechos Productos Actividades Unida Costo por Produ d de actividad Meta Código Produc Actividad Código CIIU Actividad CIIU cto Medid CPC to CPC 2015 a Niños y niñas atendi dos en modali Númer dades o de 000 atenció n integra l Servici os de guarde ría infantil cinco años en la modalidad de CDI - Institucional sin arriendo cinco años en la modalidad de CDI - Institucional con arriendo cinco años en la modalidad de CDI - Modalidad familiar cinco años en la modalidad de hogar empresarial cinco años en la modalidad de jardín social cinco años en la modalidad de hogares infantiles cinco años en la modalidad de HCB - Tradicional múltiple cinco años en la modalidad de lactantes y prescolares cinco años en esquemas intitucionales y familiares de atención contoratados mediante convenios especiales Contratar la interventoría y/o verificación de estándares para las modalidades de atención a la primera infancia 7414 Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad Indicador de producto Meta 1- Número de Niños y Niñas con Atención Integral a la Primera Infancia 1-2- Niños y niñas de la Red Unidos 0 con Atencion 2- Integral a la Primera Infancia 3-3- Niños y niñas en condición de 7 desplazamiento atendidos en las modalidades de Primera Infancia

16 Cadena de valor Objetivo específico (2) cinco años en escenarios comunitarios, implementando acciones orientadas a fortalecer el desarrollo infantil, a fomentar la salud y nutrición, asi como fortalecer las relaciones intrafamiliares y los vínculos afectivos Produ cto Niños y niñas en modali dades de atenci ón tradici onal Unida d de Medid a Productos Meta Código Produ cto CPC CPC Númer o 282 Servici os de guarde ría infantil Actividades Actividad Código CIIU Actividad CIIU Suministrar un complemento alimentario a los niños y niñas menores de cinco años - Programa DIA cinco años en la modalidad de HCB - FAMI cinco años en la modalidad de HCB - Tradicional familiar cinco años en la modalidad de HCB - Agrupado tres años en establecimientos de reclusión de mujeres cinco años en la modalidad de otras formas de atención Contratar la interventoría y/o verificación de estándares para las modalidades de atención a la primera infancia 7414 Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad Costo por actividad Indicador de producto Meta 1- Niños y niñas atendidos en Hogares ICBF sin el componente 1- de educación inicial 5 2- Niños y niñas 2- en condición de desplazamiento 7 atendidos en las modalidades de Primera Infancia

17 Cadena de valor Objetivo específico (3) Implementar acciones para el fortalecimiento de la atencion en las modalidades de atención a la primera infancia y de otros actores involucrados en la garantía de derechos, posibilitando una atención incluyente y de calidad de acuerdo con su edad, contexto y condición Produ cto Agent es educat ivos forma dos en el model o de atenci ón integr al a la primet a infanci a Unida d de Medid a Productos Númer o 0 Meta Códig Produ cto o CPC CPC Actividades Actividad Código CIIU Actividad CIIU Servici os de orient ación y asesor amient o n.c.p. Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 relacio nados con niños Desarrollar acciones para el mejoramiento de la atención a la primera infancia Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad Costo por actividad 2015 Indicador de producto 1- Numero de nuevos Agentes Educativos vinculados a procesos de formación en el modelo de atención Integral NUEVO Meta 8440

18 Madres Comunitarias Decreto 605 de 2013 / 2014 N EX MC PROMEDIO APORTE ICBF VALOR A COFINANCIAR (MES) VALOR A COFINANCIAR (X 12 MES) 3000 $195,833 $ $ VALOR RANGOS DE APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - FSP - MINISTERIO DEL TRABAJO VALOR SUBSIDIO MENSUAL COFINANCIADO VALOR APORTE ICBF DE ACUERDO CON RANGOS DEL FSP

19 Muchas gracias