PRESUPUESTO MUNICIPAL PEUMO 2015

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1 1 PRESUPUESTO MUNICIPAL PEUMO 2015 El viernes 03 de octubre se entregó al Concejo Municipal las orientaciones globales del municipio, políticas municipales y proyectos presentados y proyectados a la fecha, además de indicar el proceso de actualización del PLADECO, hoy se entrega el detalle del Presupuesto Municipal, para su análisis y posterior aprobación o modificación. A modo de introducción se aclaran algunos conceptos: Qué es el Presupuesto Municipal? Es un instrumento de gestión con que cuentan las municipalidades, en el cual se reflejan los posibles ingresos y gastos para un determinado período de un año calendario, en el que se expresan monetariamente los programas y actividades que se realizarán en dicho período. Básicamente, tiene la finalidad de dejar una constancia de los recursos que se espera disponer en el año siguiente, basado en una proyección de cómo se gastarán. Así, el presupuesto municipal es clave para una buena gestión y planificación, puesto que mediante éste se logra ordenar los recursos en relación a las directrices municipales. Cómo se compone el Presupuesto Municipal? INGRESOS MUNICIPALES: Ingresos Internos e Ingresos Externos Ingresos Internos: Ingreso Propio Permanente, Fondo Común Municipal, Otros Ingresos Ingresos Externos: Programas y Proyectos 1.- Ingresos Internos a) Ingresos Propios Permanentes Impuesto territorial: es el impuesto que se aplica a los bienes raíces, tanto agrícolas como no agrícolas. Dicho impuesto es recaudado directamente por la Tesorería General de la República. La división de dicho ingreso es de un 40% para la municipalidad y el 60% ingresa al fondo común municipal. El cobro de este se realiza en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. Permisos de Circulación: se aplica a los vehículos por el concepto de uso de las vías públicas, calles y caminos. Para que el impuesto se haga efectivo, los vehículos se agrupan en dos categorías: Vehículos particulares y Otros vehículos; la diferencia dice referencia al uso que se hará del vehículo, para autos particulares el pago de la patente se realiza en los meses de febrero y marzo. En el caso de Otros Vehículos, corresponden a esta categoría los automóviles de alquiler, taxis, microbuses y el pago se realiza durante mayo. En ambas categorías el pago de la patente se puede pactar en cuotas, reajustadas según la variación del IPC.

2 2 Patentes Municipales: este tributo se aplica a todo tipo de actividad lucrativa sea esta secundaria o terciaria, cualquiera sea su naturaleza o denominación incluyendo los servicios de una profesión, industria, comercio o arte. Derechos de Aseo: se aplica por derecho al servicio domiciliario de aseo de cada vivienda o unidad habitacional, local, kiosco y sitio eriazo. Cada municipalidad fijará anualmente la tarifa de acuerdo al costo real de sus servicios de aseo domiciliario, este derecho se pagará trimestralmente. Recursos por Concesiones: Dice relación con las prestaciones de las personas naturales o jurídicas que obtengan de la administración local una concesión o permiso por algún servicio que reciban de los municipios, los cuales serán beneficiarios del pago de dichos servicios. b) Fondo Común Municipal (Trienal y Participación Anual) Es una herramienta de asignación solidaria de recursos entre las municipalidades. La distribución se realiza mediante la siguiente fórmula: 10% por partes iguales entre las comunas. 10% en relación a la pobreza relativa de las comunas 15% en proporción directa a la población de cada comuna, considerando para este cálculo a la población flotante. 30% en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial de cada comuna con respecto al número de predios existentes en el país. 35% en relación al promedio de los tres años precedentes al último año del trienio anterior, del menor ingreso municipal propio permanente por habitante de cada comuna, en la relación promedio nacional de dicho ingreso por habitante. Rentas e Inversiones: vienen dados por los intereses que generan los depósitos de excedentes en el mercado de capitales, o también por los ingresos que produce lo arriendos de propiedad o terrenos que pertenezcan a la municipalidad. Multas e intereses: dice relación con las multas provenientes del juzgado de Policía Local, corresponden a las multas de tránsito o la fiscalización del comercio o industrias. c) Otros Ingresos Propios Venta de Activos: dice relación con la venta de bienes tanto muebles como inmuebles de propiedad municipal. Endeudamiento: Ingresos obtenidos mediante préstamos, los municipios como tales no pueden endeudarse directamente, por tanto el Estado lo hace a través de un Ministerio u otro organismo público que posea dicha facultad y que canalice los recursos municipales. Operaciones de años anteriores: son los ingresos provenientes de años anteriores. Saldo Inicial en Caja

3 3 2.- Ingresos Externos Como ingreso directo en el presupuesto municipal, en el caso de aquellas fuentes que se otorgan como partidas de ingreso municipal y que se devengan como gastos en inversión real. En estas situaciones, entre otros, se encuentra el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. Como cuentas complementarias, en el caso de aquellos recursos que no ingresan al presupuesto municipal pero que la municipalidad sirve de puente entre el organismo ejecutor y el administrador. En este caso y entre otros, deben considerarse los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), del Fondo Social Presidente de la República, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, el Programa de Agua Potable Rural, los del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y el Programa de Seguridad Ciudadana. GASTOS MUNICIPALES: Los subtítulos que se utilizan generalmente para clasificar la naturaleza de los gastos son los siguientes: Gastos en Personal: dentro de este subtitulo se encuentran incluidos como su nombre lo dice los fondos destinados al pago del personal, el cual puede dividirse en de planta, a contrata, entre otras. Bienes y servicios de consumo: en él se encuentran incluidas las partidas relacionadas con todos los gastos relativos a la mantención de las municipalidades desde alimentación hasta lo destinado a publicidad y difusión. Prestaciones de Seguridad Social: dentro de él se incorporan los gastos que dicen relación con las prestaciones previsionales y sociales. Transferencias a cuentas corrientes: en éste subtitulo se encuentran todas las transferencias que realiza un municipio desde las transferencias al sector privado hasta las que se realizan a las organizaciones sociales. Este subtitulo es uno de los más importantes puesto que en él van incluidas las transferencias a: Educación Salud Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Gastos de inversión: Inversión Real y Financiera Operaciones de años anteriores: son los gastos provenientes de años anteriores Otros compromisos pendientes: Deuda flotante. Saldo Final Caja

4 4 Ciclo del Presupuesto Municipal En la elaboración del proyecto de presupuesto municipal, el alcalde debe ser asesorado por la Secretaría Comunal de Planificación con la colaboración de la unidad encargada de Administración y Finanzas. En la elaboración, planeación y análisis del presupuesto participan cada uno de los niveles de la administración municipal. Cronograma Presupuesto 07 de octubre al 14 de diciembre El Concejo debe discutir el presupuesto y Plan Comunal. Respecto al presupuesto el Concejo tiene la facultad de realizar consultas, proponer y sugerir cambios o modificaciones. Antes del 15 de diciembre El Concejo debe aprobar el presupuesto para el periodo siguiente. Si el concejo no se pronuncia antes de aquella fecha, regirá lo propuesto por el alcalde. El presupuesto puede ser modificado las veces que sea necesario en el ejercicio. Al ser una de las materias de mayor importancia en la gestión municipal, está en permanente observación por parte de la Contraloría; Concejales y directivos municipales. El presupuesto municipal debe incluir los siguientes anexos informativos: Los proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional, del Subsidio de Agua Potable, y de otros recursos provenientes de terceros, con sus correspondientes presupuestos. Los proyectos presentados anualmente a fondos sectoriales, diferenciando entre aprobados, en trámite, y los que se presentarán durante el transcurso del año, señalándose los ingresos solicitados y gastos considerados. Los proyectos presentados a otras instituciones nacionales o internacionales Sobre el Equilibrio en el Presupuesto La diferencia entre el presupuesto inicial y el monto ejecutado se denomina saldo presupuestario. Para la existencia de un equilibrio en el presupuesto los ingresos esperados deben coincidir los gastos que se proyectaron para el período, este es el ideal que debería suceder en cada municipio. Si la relación se produce de las siguientes formas se obtienen los resultados que a continuación se muestran: Ingresos Municipales > Gastos Municipales indica Superávit Presupuestario Ingresos Municipales = Gastos Municipales indica Equilibrio presupuestario Ingresos Municipales < Gastos Municipales indica Déficit Presupuestario

5 5 Rol del Concejo en el Presupuesto Municipal Ejerce un rol fiscalizador por tanto que debe velar porque los ingresos estimados y los montos de recursos sean los suficientes para los gastos que se han proyectado. El Concejo sólo puede aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad de control o al funcionario que cumpla esta tarea, la obligación de representar los déficits que advierta en el presupuesto presentado por el alcalde. El concejo debe examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciéndole las modificaciones correctivas que correspondan, a proposición del alcalde. Si el Concejo desatiende las representaciones que pueda haber formulado el jefe de la unidad encargada del control o quién cumpla dicha tarea y no introduce las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no proponga las modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo. Existe acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad. El Concejo, al aprobar el presupuesto, debe velar porque en él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El Concejo no puede aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su distribución, salvo respecto de gastos que se encuentren establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio. Con todo, el presupuesto deberá reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas aprobadas por el Concejo a proposición del alcalde. Actualmente la SECPLAN está trabajando en la actualización del PLADECO, por lo que será presentado al Concejo Municipal posteriormente para su aprobación. PRINCIPALES ORIENTACIONES - Planificación Territorial desde el punto de vista de utilización de espacios públicos y privados. - Potenciar actividades Culturales Comunales como forma de dar a conocer nuestros principales atractivos turísticos, artesanales, folclóricos, productivos, etc. Ej: Expo Peumo. - Potenciar la Oficina de Fomento Productivo de tal forma de generar mayor apoyo a los pequeños y medianos productores, además de la búsqueda de empresas amigables con el medio ambiente que deseen instalarse en la comuna. - Definir la Salud Municipal no sólo como un ente administrador sino como un verdadero apoyo a la Salud Comunal. - Promover la participación comunitaria a través de los FONDEVE. - Promover la participación de Organizaciones Deportivas a través de Fondos Concursables. - Implementación del Plan de Cultura Comunal.

6 6 - Apoyar el PADEM. - Apoyar el Plan de Salud Municipal. - Mejorar nuestros procedimientos internos con la finalidad de mejorar la atención al usuario. - Presentación de Programa de Capacitación Municipal. - Mejorar la utilización de Oficinas Municipales, orientadas a la atención de público. - Potenciar el área de comunicaciones municipal, de tal forma de mantener informada a la comunidad de las principales acciones y programas que se desarrollan desde el municipio. - Potenciar la Oficina de Vivienda desde el punto de vista técnico como así también la asignación de recursos para la adquisición de terrenos para construcción de viviendas. - Fortalecer y Apoyar la Oficina del Medio Ambiente (tenencia responsable de mascotas, control de plagas urbanas y certificación ambiental). - Apoyar la intervención de la Oficina de Seguridad Ciudadana. - Saneamiento de todos los Establecimientos Educacionales Municipales. - Trabajar en implementación de proyectos de Infraestructura Comunitaria necesarios para la comuna. - Mejoramiento de los Sistemas Municipales Computacionales con la finalidad de mejorar el trabajo que se desarrolla en los departamentos. POLITICAS MUNICIPALES 1. Participación Ciudadana 2. Ordenamiento Territorial 3. Modernización y calidad 4. Medio Ambiente 5. Alianzas para un desarrollo colaborativo 6. Gestión del Desarrollo Social y Comunitario 7. Prevención y Seguridad Ciudadana 8. Empleo, Emprendimiento, Desarrollo Productivo y Turismo. 9. Modernización Municipal 10. Servicios: Salud y Educación 11. Inversión. Se adjunta el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) año 2015, el que deberá ser aprobado en conjunto con el Presupuesto Municipal año 2015.

7 7 I. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 1.- PROGRAMA HABITABILIDAD Presupuesto: $ financiado por el Ministerio de Desarrollo Social. Objetivo: Mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias en situación de pobreza. Población Objetivo: 15 familias beneficiarias, participantes en los Programas de Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar y Vínculos. Descripción de la Ejecución: En términos generales este Programa consiste en una intervención social, que apunta a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de 15 familias pertenecientes a los Programas Ingreso Ético Familiar y Vínculos. Referente a los aspectos que se mejoraran de las viviendas, como por ejemplo equipamiento, o reparaciones específicas de la infraestructura, dependerá de los resultados del Diagnóstico, el cuál determinara las soluciones que requieren cada familia para acceder a una mejor calidad de vivienda y de vida. Proyección año 2015: Durante el primer semestre del próximo año el proyecto debe continuar su ejecución para finalizar en mayo, y en el mes de junio recibir las observaciones con respecto a los informes técnicos financieros. En el segundo semestre del 2015 se debe esperar la postulación de la nueva convocatoria. Es relevante destacar que a partir de este año el Programa permite seleccionar a una cantidad menor de beneficiarios, lo que permitirá contar con más presupuesto para entregar soluciones integrales a los beneficiarios finales. 2.- PROGRAMA ASISTENCIAL Presupuesto: $ financiado por el Municipio y $ Financiado por fondos provenientes Casino Monticello para Becas Municipales. Descripción: Beca Municipal: Se aplicará ficha de selección de todos aquellos estudiantes de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento municipal, esta acción se realizará durante el mes de Enero - Marzo del Materiales de Construcción, mediaguas, colchonetas y frazadas: Se entregan aquellas familias más vulnerables, previa evaluación de la Asistente Social, durante todo el año se evalúan los casos. Contrato Suministro Materiales de Construcción Contrato Suministro Viviendas de Emergencia

8 8 Aportes Económicos: Se entrega aportes económicos a familias vulnerables, que tengan problemas de salud, con la finalidad de apoyar en cuanto a compra de medicamentos, exámenes, bonos de atención y traslado a controles. Aportes Funerarios: Se apoya a las familias que han perdido a un ser querido y que su situación económica sea critica, para costear el servicio funerario. Canastas de Alimentos: Beneficios otorgados a familias con Vulnerabilidad Social y Económica, esta ultima que dificulta significativamente la satisfacción de las necesidades básicas. Cajas Chicas: Aporte Asignado a las familias, para costear gastos de exámenes médicos, medicamentos y pasajes. Beneficio en movilización: Beneficio entregado a familias, organizaciones sociales, clubes deportivos y otros. Pañales: Beneficio otorgado a niños, adultos mayores, discapacitados y postrados, que no pueden costear la totalidad de sus gastos 3.- PROGRAMA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL Presupuesto: $ (Financiado por la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social) Población Objetivo: Como promedio 90 personas acuden mensualmente a solicitar diferentes requerimiento de la Ficha; de estos alrededor de 25 corresponden a solicitudes de aplicación, el resto por solicitudes de certificados, e información. Curso Actual de Ejecución: Se trata de un Programa de participación ciudadana permanente de la Municipalidad, ya que se atiende público cada vez que los usuarios requieren información sobre su Ficha o solicitud de Certificados. La principal dificultad es la falta de personal para la aplicación de Encuestas, ya que en la actualidad sólo se cuenta con una Encuestadora, además el tiempo que le dedica es de dos tardes de jornada laboral por semanas, en las que los resultados mensuales es de aproximadamente 24 encuestas. 4.- PROGRAMA VINCULOS Presupuesto: $ (Financiado por la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social) Objetivo: Contribuir a la generación de condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, e integrarse a la red comunitaria de protección social. Cantidad de Población Objetivo: 36 Adultos Mayores

9 9 Etapas del Programa: Acompañamiento a la trayectoria: Diagnóstico, que da origen a un Plan de Intervención, elaborado por los propios participantes. Acompañamiento Sociolaboral: tiene por objetivo fortalecer las habilidades y competencias, que les permita mantenerse activos y la posibilidad de inserción sociolaboral, los cuales no hubieron usuarios interesados en el tema de la inserción laboral. (Feb Dic.) Oferta de la red: corresponde a la oferta programática social e institucional, y la articulación con las redes sociales. Se realiza contacto con redes sociales como el Servicio de Registro Social (rebaja en la obtención del Carnet de Identidad), Hospital de Peumo para asegurar la entrega de leche y sopas (Pacam), además del control permanente de estado de Salud de los beneficiarios. Por otro lado se mantiene contacto con la Caja de Compensación Los Héroes, para chequear la entrega de los Bonos que otorga el programa a sus beneficiarios. (Enero Dic.) Acompañamiento Psicosocial: (Ejecución en base al Plan de Intervención), se ofrece apoyo individual y grupal, que contribuya a potenciar y desarrollar recursos y capacidades para enfrentarse en el ámbito familiar y social. (Octubre - Noviembre) 5.- PROGRAMA DE NAVIDAD Presupuesto: $ Juguetes, Golosinas $ , Helados $ , Juegos recreativos $ , Show Infantil $ Objetivo: Se considera la adquisición vía portal chile compra de juguetes y golosinas necesarias para la actividad de navidad destinada a los niños y niñas entre 0 12 años de edad de nuestra comuna. Las inscripciones se realizan a nivel comunal, con la participación de los funcionarios municipales y el apoyo de perifoneo y difusión del departamento de comunicaciones. 6.- PROGRAMA PUENTE Presupuesto: Aporte Municipal $ y Aporte FOSIS $ Objetivo: El Programa Puente IEF es la vía de ingreso de las familias en situación de extrema pobreza al Chile Solidario, cuyo objetivo es apoyar a las personas más pobres del país. Su dirección corresponde a MIDEPLAN, sin perjuicio de que su implementación se realice a través de las municipalidades con la participación de funcionarios municipales y de personal contratado a honorarios especialmente para estos efectos. Este programa se realiza a través de cuatro componentes principales: 1.-Apoyo psicosocial a la familia, a través de la relación que establecen los apoyos familiares con cada una de las familias que les son asignadas.

10 Entregar apoyo sociolaboral: a través de la inserción laboral de un o más integrantes del grupo familiar, además de entregarles herramientas de habilitación. 2.- Formación, capacitación y acompañamiento de los apoyos familiares, centrado en dar a conocer los alcances y características específicas del Programa y en traspasar la metodología de trabajo con las familias. 3.- Fondo regional de iniciativas, constituido con recursos públicos y privados, dirigido a financiar proyectos de servicios o beneficios que las familias requieren para alcanzar una o más de las condiciones mínimas de calidad de vida definidas, y que no están disponibles en la oferta programática vigente en la región. 4.- Monitoreo y evaluación, un sistema en línea alimentado por los apoyos familiares, reúne la información sobre la familia que se genera en cada una de las sesiones de trabajo. Con esto se obtiene el estado de avance del Programa en cada comuna, provincia, región y país, así como también, estadísticas sobre las características principales de las familias participantes, del logro de condiciones mínimas a partir de la intervención, y de la movilización de recursos a favor de las familias, etc. 7.- PROGRAMA VERANO 2015 Presupuesto: $ Aporte Municipal. Este Programa, se inicia desde el 02 de Enero al 28 de Febrero del Como cada año cientos de vecinos son traslados en buses de alquiler, al principal balneario de la región de O Higgins, Pichilemu. Este año se suman las nuevas organizaciones territoriales y funcionales que participan en la comuna, a cada Institución se realiza un aporte, que va directo beneficio de la realización del Viaje Los buses realizaran los viajes durante los meses de Enero y Febrero de lunes a domingo. 8.- PROGRAMA OFICINA TERRITORIAL Presupuesto: $ Aporte Municipal (Orientado a capacitaciones de dirigentes sociales y encuentro de dirigentes sociales). Objetivo: Elaborar las bases de postulación a los distintos fondos y concursos que administra la Dirección y proponer su priorización a través de las instancias respectivas; Estudiar las solicitudes de subvención y proponer al Alcalde su priorización y los objetivos específicos de las mismas, de acuerdo a la normativa especial al respecto.

11 11 Mantener un registro actualizado de los fondos otorgados a cada una de las organizaciones y entidades beneficiarias de subvención y exigir la entrega oportuna de las rendiciones de cuenta de éstas; Redactar los estatutos tipo de las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales y someterlos a la visación de la Dirección Jurídica cuando corresponda; Actualizar en forma permanente la información que conste en los Registros de la Secretaría Municipal, respecto de la constitución, vigencia, directorios, sedes y socios de las organizaciones comunitarias y uniones comunales; Elaborar, ejecutar o dirigir, en su caso, programas de capacitación orientados a los dirigentes sociales y a la comunidad en general en las materias de su interés; Mantener en terreno un contacto permanente con la comunidad y las organizaciones comunitarias, de forma de detectar sus inquietudes y propuestas, manteniendo informada a la Jefatura de estas acciones; Ejecutar las acciones necesarias para implementar los mecanismos de recepción de opinión ciudadana que el Alcalde y el Concejo, en su caso, dispongan, de conformidad con la Ordenanza de Participación Ciudadana; Ejercer la asesoría permanente de las organizaciones de la comunidad en las materias que permitan facilitar su funcionamiento, velando siempre por la autonomía de las organizaciones; Ejercer las acciones para implementar las políticas de fortalecimiento de la relación entre los dirigentes de las organizaciones y la Municipalidad; Prestar apoyo a la Secretaría Municipal en la constitución del Consejo Económico y Social; 9.- PROGRAMA DE LA MUJER Presupuesto: $ Presupuesto Municipal ($ Remuneraciones, $ Monitoras, $ Feria Ciudadana, $ viajes y $ cierre talleres). Objetivo: Nuestra Oficina de la Mujer, cuenta con un equipo de trabajo enfocado a dar atención integral a todas las mujeres de nuestra comuna que lo requieran, desarrollando en primera instancia la posibilidad de desarrollar Talleres Laborales, que son capacitaciones en oficio (gratuitos),los cuales están dirigidos a las mujeres de la comuna abarcando el área urbana y rural. Siendo esta instancia un lugar de esparcimiento, desarrollo, crecimiento personal y productivo elaborando productos de calidad que les permita su comercialización, en distintas ferias y exposiciones a nivel local y regional. A la vez la misma unidad, lleva a cabo cada año, la conmemoración de importantes fechas como son; El día Internacional de la Mujer, Día de la Madre y el Día del Padre, fechas importantes para los pobladores de nuestra comuna, en donde se da la instancia para reconocer a mujeres y hombres destacados que desarrollan un rol importante dentro de nuestra sociedad y realidad local.

12 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD Presupuesto: $ ($ actividades agrupaciones, $ viajes, $ celebración día de la discapacidad y $ cierre fin de año). Objetivo: - Realizar la postulación para el financiamiento total o parcial de ayudas técnicas a través de SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) para personas con discapacidad, focalizando su accionar en las personas de escasos recursos, o personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan. - Apoyar y entregar ayuda a los grupos organizados de discapacitados de la nuestra Comuna, otorgando subvenciones, locomoción y/o profesionales para el trabajo que se realiza con ellos. - Realizar la tramitación para la obtención del Carné de Discapacidad, otorgado por la COMPIN. - Realizar la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. También se propone promover la toma de conciencia sobre las ganancias que se derivarían de la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural PROGRAMA ADULTO MAYOR Presupuesto: $ Presupuesto Municipal ($ Monitores, $ Mes de la Patria, $ Mes del Adulto Mayor, $ Viajes y $ cierre de año) Objetivo: La finalidad de las acciones de esta Oficina tiene relación con la promoción y participación de los Adultos Mayores y con ello la utilización del tiempo libre y de recreación donde el encuentro permite el traspaso de experiencias de cada uno de ellos. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario continuar en la senda de la conformación de más clubes en la comuna y sobre todo en el área rural, donde este sector no cuenta con muchos lugares de esparcimiento. La Subvención Municipal otorgada a cada Club de Adulto Mayor de nuestra Comuna, cumple con los requisitos para estas hayan sido todo un acierto ya que son ellos quienes distribuyen y determinan en que gastaran dichos recursos, permitiendo una mayor autonomía en la toma de decisiones, y de esta forma poder apoyarlos en los nuevos desafíos que se proponen como organizaciones.

13 13 Además como Oficina, estamos interesados en formar nuevos clubes, los cuales sean activos al igual que los existentes y de eta forma poder entregarles la información y las capacitaciones necesarias para su integridad PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA Presupuesto: $ Objetivo: Se centra en otorgar apoyo a mujeres responsables del cuidado de los niños y niñas de 6 a 13 años, para que ellas puedan insertarse en la vida laboral con tranquilidad proyectando de esta manera una mejor calidad de vida. La población beneficiada tendrá como dinámica de trabajo, apoyar en los estudios con profesionales como además talleres educativos acordes a su edad, esta se realizara al término de la jornada diaria escolar. Programa se ejecuta en Establecimiento Educacional Juan Valdés Ortuzar, localidad de La Esperanza FOMENTO PRODUCTIVO Y OMIL Presupuesto: $ (Contratación OTEC, Feria Orgánica PRODESAL Y Feria Laboral) Objetivo: Realizar Charlas de Emprendimiento con articulación directa con otros organismos del estado para efectuar charlas masivas orientadas a fomentar el emprendimiento y las capacidades comerciales de los interesados. Realizar capacitaciones a través de la contratación de OTEC para impartir cursos de capacitación en oficios y potenciar el emprendimiento. Realizar una Feria Orgánica Prodesal, actividad en exclusivo apoyo de los agricultores que integran el programa PRODESAL de la comuna. Consiste en apoyar el sistema de comercialización de sus productos. Apoyo directo en todas las actividades que convoquen pequeños productores. Realizar una Feria Laboral para generar una interacción mayor entre empresas y buscadores de empelo, con el fin de articular entre ambos entes.

14 PRODESAL Presupuesto: MODULO 1 ($ Aporte Municipal y $ Aporte Indap) Y MODULO 2 ($ Aporte Municipal y $ Aporte Indap) Objetivo: Se espera mejorar sustentablemente la productividad, con el fin de asegurar la alimentación de la familia, la mantención o reproducción del sistema productivo. Generar acciones de cooperación que fortalezcan el capital social y la confianza entre grupos de usuarios Fortalecer los emprendimientos de negocios individuales y/o asociativos, para articularse en forma sustentable a los mercados Aumentar el capital productivo para alcanzar mejores niveles tecnológicos que contribuyan a mejorar su competitividad. Agregar valor a la producción agropecuaria o de actividades conexas, para competir de mejor forma en los mercados MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR Presupuesto: $ aporte municipal y $ aporte SERNAM. Objetivo General: Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo. Descripción del programa: El programa contempla una serie de apoyos para las participantes, orientadas a lograr que las mujeres se incorporen en mejores condiciones al mercado laboral, a saber: Talleres de Habilitación Laboral Capacitación e Intermediación Laboral Apoyo al Emprendimiento Nivelación de Estudios Alfabetización Digital Atención en Salud Odontológica Educación Parvularia Nota: Los apoyos señalados se entregarán a las mujeres en función sus trayectorias laborales y/o necesidades que ellas tengan, el contexto local y los cupos disponibles que tenga el municipio para cada uno de los componentes.

15 PROGRAMA DE EMERGENCIA Presupuesto: $ Aporte Municipal Objetivo: Garantizar la coordinación de las instituciones vinculadas con el manejo y atención de emergencias a nivel local. Definir las competencias y responsabilidades institucionales antes, durante Y después de ocurrido un evento adverso. Atender de manera oportuna y unificada el impacto generado por una emergencia. Descripción: Caja chica que se utilizará para realizar contrataciones de mano de obra o maquinaria pesada para agilizar el tiempo de respuesta ante alguna emergencia. Equipamiento Contar con equipo de protección para integrantes de Comité operativo de Emergencia el Cual será utilizado en caso de que se Activen los protocolos de emergencia, Chaqueta de identificación, Linternas, traje impermeable, botas entre otros. Comunicaciones Contar con equipos portátiles Radiales para comunicación interna de integrantes del Comité operativo de emergencia las cuales serán primordial como respaldo en las comunicaciones ante cualquier emergencia. Implementación de Seguridad Contar con un botiquín en cada departamento de Municipalidad PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Presupuesto: $ Aporte Municipal y $ Aporte Externo. Objetivo: Potenciar a través del desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia con riesgo o rezago manifiesto en su desarrollo, o que presenten situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que puedan afectar su normal desarrollo. Descripción: El programa consiste en apoyar a las redes comunales Chile Crece Contigo que coordinan las municipalidades de manera de fortalecer la implementación local del Sistema de Protección Integral a la infancia, de manera que las instituciones que permanezcan en la red coloquen a disposición la oferta de servicios que disponen.

16 PROGRAMA AMBIENTAL Presupuesto: $ Aporte Municipal y $ DAEM Objetivos: Operativo de Esterilización de Mascotas, su objetivo es prevenir enfermedades y la sobrepoblación de perros abandonados y en malas condiciones de vida. Campaña de Reciclaje de Aceite, su objetivo es Otorgar la posibilidad a los habitantes de la comuna de Peumo que puedan participar de esta campaña con el fin de educar y cuidar nuestro Medio Ambiente, reciclando el aceite usado domiciliario. Actividad de Senderismo, o Caminata al Aire Libre, Programa que busca generar conciencia pública del valor que tiene nuestra biodiversidad para nuestras vidas. A través de visitas guiadas a Parques, reservas, cerros, etc. Operativo de Desgarrapatización, Controlar los parásitos que afectan a mascotas, para mantener un ambiente sano y saludable a todas las familias de la Comuna de Peumo PROGRAMA DEPORTIVO Presupuesto: $ (M$ PLAN DE DEPORTE Y M$ FONDOS CONCURSABLES) Objetivo: Generación de actividades que se encuentran determinadas por gestiones interdepartamentos, de manera de coordinar alianzas para el desarrollo de actividades municipales tendientes al desarrollo social de una cultura deportiva comunitaria. Descripción: realización de actividades como; Zumba en diferentes juntas de vecinos de la comuna, Talleres de natación para niños, adultos y adulto mayor, Campeonato de basquetbol, Campeonato de Futbol en conjunto con la asociación, Corrida nocturna, Evento recreativo dia de la madre, Campeonato de patín carrera, Evento día del papa, Campeonato de montabike en conjunto con cicles peumo, Dia de la juventud y del niño, Deportes criollos, Cicletada familiar, Curso de salvavidas para los monitores de la comuna, Trekking y Capacitaciones a profesores FONDO DE DESARROLLO VECINAL Presupuesto: $ Objetivo: Generar mayor participación de las Juntas de Vecinos a través de la presentación de proyectos directamente al municipio relativos a necesidades que presente cada uno de sus sectores que representan. Descripción: Se realizará una capacitación general a todas las Juntas de Vecinos que están vigentes respecto de la metodología que se utilizará para la presentación de proyectos y apoyo directo en la elaboración de los Proyectos por parte de la Oficina Territorial.

17 PROGRAMA DE VIVIENDA Presupuesto: $ Aporte Muncicipal Objetivo: La oficina de vivienda de la municipalidad de Peumo tiene como labor difundir los diferentes tipos de subsidios habitacionales que el gobierno proporciona, asesorar a comités de vivienda y personas de manera individual en postulaciones a los diferentes subsidios habitacionales que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como son: D.S. N 1, (V. y U.), de 2011 D.S. N 49, (V. y U.), de 2011 D.S N 255, (V. y U.) de 2006 Dependiendo de los requerimientos de cada situación en particular, o más bien de cada familia que desee postular es la orientación entregada, esta orientación realizada bajo lineamientos que cada uno de los diferentes subsidios otorga y bajo análisis de situación de cada uno de los postulantes PROGRAMA CULTURA Presupuesto: $ Aporte Municipal y $ Aporte DAEM Objetivo: Implementar el plan de Cultura año 2015 Descripción: Trabajar en función de los 6 ejes estratégicos definidos en el Plan de Cultura Comunal; - Patrimonio, identidad y memoria. - Formación y desarrollo artístico local - Participación ciudadana - Fomento de Espacios Culturales - Institucionalidad y Extensión Cultural - Gestión Biblioteca Pública Comunal 23.- PROGRAMA JOVENES E INFANCIA Presupuesto: $ Objetivo: Fortalecer las políticas juveniles para alcanzar un trabajo serio, transparente y responsable y poder así cohesionar a los jóvenes con la municipalidad, dando lugar a una ciudadanía juvenil con intervenciones profesionales en todas las áreas de expresión y recuperando el protagonismo joven en la comuna. Descripción: Entregar talleres de formación, seminarios de liderazgos, foros con profesionales mancomunado con diversos departamentos municipales para satisfacer las necesidades existentes.

18 18 II. DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES PROGRAMA FRECUENCIA MENSUAL ANUAL Mantención Vías Urbanas 4 veces al año Contratación mano de obra calificada (2 personas) 12 meses Contratación Ayudantes Maestro (4 personas) 12 meses Limpieza sifones y desagües 3 meses Arriendo Maquinaria (retroexcavadora 60 hrs. mensuales) 10 meses Pintura pasos cebras 4 veces al año Compra de material y otros gastos no programados 12 meses TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO AÑO COSTO APROX. DE SERVICIOS COMUNITARIOS AÑO 2015 Recolección de residuos domiciliarios y 12 meses barrido de calles, disposición final incluida Ampliación Contrato Recolección Camión Municipal 12 meses Mantención y ejecución de área verdes 12 meses Operación y Mantención Piscina Municipal 12 meses TOTAL COSTOS SERVICIOS COMUNITARIOS AÑO III. DEPARTAMENTO DE SALUD Existen programas en el Departamento de Salud que continúan pero que no tiene un presupuesto asignado ya que se ejecutan en forma simultánea como son: - Programa Consultivo en Salud - Programa de salud de la Mujer - Programa Alimentarios PNAC PACAM _ PNAC Prematuro - Programa Cardiovascular - Programa Nacional para el control y eliminación de Tuberculosis - Programa Dental (GES preventivo en preescolares) - Programa GES Odontológico Adulto - Pesquiza y Control de Cáncer de mamas Existen otros programas que no tienen continuidad o que no se ha informado desde el nivel central de que continúen año 2015 y son: - Programa Adolescente Joven Sano - Programa Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria - Difusión audiovisual de medicina familiar Teniendo presente lo anterior se informa de aquellos programas de continuidad y su financiamiento, objetivos y descripción de estos programas:

19 PROGRAMA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS Presupuesto: $ Objetivo: - Mantener un stock apropiado de medicamentos e insumos que permita entregar una atención de calidad a los usuarios del establecimiento. - Establecer un sistema que resguarde la transparencia, calidad y equidad en los procesos que llevan al abastecimiento del centro de salud Descripción: - Establecimiento de las bases generales para compra de medicamentos en establecimiento de salud municipal. - Proceso de licitación pública a través del portal Mercado Público. - Proceso bajo el Manual de Procedimiento Municipal. 2.- ATENCIONES MÉDICAS EN JORNADA NORMAL Presupuesto: $ Objetivo: - Derivar y trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que por su complejidad o recursos requeridos deba ser atendida en otros establecimientos de mayor complejidad del sistema. - Aumentar la cobertura de atención por morbilidad y controles crónicos. - Disminuir las listas de espera y los rechazos. - Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de morbilidad aguda en la población de la localidad que soliciten atención en horario no hábil. - Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes críticos en situaciones de urgencia inmediata. Descripción: - Atención de medico hasta las 20 horas, con rendimiento de 5 pacientes por hora de Lunes a Viernes. Contratado por 22 horas. - Atención de Kinesiólogo en terapias en programas IRA y ERA y rehabilitación. - Atención continua de Urgencia hasta las 24 horas, con sistema de turnos de paramédicos y auxiliares de servicios menores, de Lunes a Viernes y Sábados, Domingos y Festivos hasta medio las 13 hrs. - Apoyo de trabajo administrativo hasta las 20 horas. - Continuidad de programa sujeto a convenio.

20 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Presupuesto: $ Objetivo: - Mantener las piezas dentales en boca evitando la extracción y realizando tratamientos - Devolver salud bucal al paciente mayor de 15 años y menor de 64 años, pertenecientes a estratos sociales vulnerables. - Rehabilitar protésicamente al paciente desdentado, devolviendo funciones orgánicas y estéticas. - Motivar la mantención de la salud oral adquirida mediante estrategias educativas y preventivas. de la especialidad de endodoncia Descripción: - Programa Odontológico Integral a Hombres y Mujeres de escasos recursos y Mujeres Jefas de Hogar. - Cobertura del 11 % de la población 15 a 64 años pertenecientes a FONASA grupos A y B, Chile Solidario pertenecientes a la comuna, y Mujeres Jefas de Hogar pertenecientes al SERNAM. - Compra de servicios a odontólogo mediante el proceso de Licitación Pública. - Agenda de pacientes según el número de altas integrales compradas. - Tratamiento odontológico pertinente, terminando con la instalación de prótesis siendo esta necesaria. - Tratamiento de endodoncias a pacientes derivados mediante interconsultas a especialidad. - Selección de pacientes por parte de encargados de programas jefas de hogar y chile solidario, que deben verificar que cumplan requisitos anteriormente descritos para ser beneficiarios de programa. 4.- PROGRAMA DE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES Presupuesto: $ Objetivo: - Realizar consultas de otorrino a población usuaria, entregando audiometrías y audífonos si estos son necesarios. - Entregar atenciones de oftalmología a población objetivo. - Entrega de lentes a dichos usuarios. Descripción: El programa consiste en el otorgamiento de prestaciones a beneficiarios del sistema público de salud, inscritos en la CESFAM La Esperanza, correspondientes a consultas médicas integrales en algunas de las siguientes especialidades consideradas en el programa ministerial: Oftalmología, Otorrinolaringología, tiene una cobertura de 15 a 64 años de edad.

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