PRESUPUESTO APORTACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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1 Á PPT H T BT.TÓ T FT T PPT PTÓ T PÚB euros (implementación de las herramientas informáticas y formación de los profesionales implicados) V PÚB TT Ñ 1 Ñ 2 Ñ 3 Ñ 4 Ñ 5 Ñ 6 Ñ 7 Ñ 8 Ñ 9 Ñ Ó Ó P Y T TV XT T Í (V PP) euros (contratación de dos monitores, de un profesional socioeducativo y materiales) euros decuación de espacio físico con zona de oficina, despachos de consultas, sala de trabajos y juntas, aula o salón polivalente, espacios auxiliares (aseo, almacén, etc): Personal: anuales ateriales y medios: anuales Gastos generales, corrientes y mantenimiento: anuales Personal: Técnico uperior, ocentes ateriales anuales e cuenta con ayudas de entidades privadas G P PT B BV PG TVÓ -TV J BT PG Ó G V Ó P Y G P T P G PT TÓ T FZ G Y G euros 1.600,000 euros Personal contratado (4 educadores sociales, 1 trabajador/a ocial y 1 nimador sociocultural) anuales euros anuales para alquiler de autobuses, cartelería, calendarios, camisetas y diverso material de apoyo in coste alguno presupuestado. Gastos integrados en servicios habituales de Policía ocal y Área de medioambiente y limpieza in coste alguno presupuestado. Gastos integrados en servicios habituales de Policía ocal y acional in coste alguno presupuestado. Gastos integrados en servicios habituales de Policía ocal y acional Ó ÁF G V: TG : T P P. FÓ B P euros stimación de 3000 por grupo de semáforos en cada punto euros anuales euros anuales

2 V V Y Ó V P Ó V B. P TTÓ. GT J V Z-GZ V G Z-GZ V T. Z. QÓ VZ VV Z-GZ VV PÓ PÚB euros anuales. ontratación de personal y gastos de oficinas y comunicaciones euros anuales. ontratación de personal y gastos de oficinas y comunicaciones euros anuales. ontratación de personal y gastos de oficinas y comunicaciones euros anuales. ncentivos, premios, comunicaciones, difusión. in coste alguno presupuestado. ncluido en K.3 in coste alguno presupuestado. ncluido en K.3 in coste alguno presupuestado. ncluido en K.3 in coste alguno presupuestado. ncluido en K HBTÓ TG B. P, 26 FB, V en ocho años TBJ T P Q TBJ P-P euros. (300 anuales para publicaciones y comunicaciones) P FÓ HB BÁ P BÚQ TV P. PYT TGÓ B BVV PYT P P. Ó PT FH Y P PB. T FÓ P P euros (contratación de monitores y adquisición de materiales). nualmente, euros euros (profesionales de la elaboración de las comidas y de la atención social, servicio de cocina) euros anuales euros (personal, materiales, herramientas). l año, euros euros ( euros en la construcción del edificio o la adecuación de alguno de los espacios existentes, euros anuales en personal, equipamientos y suministros y euros al año en cursos) T P euros (contratación de dos técnicos y personal administrativo, organización de cursos, así como ayudas para el fomento del alquiler, exenciones de tasas en calles tipo 5 y 6 del mpuesto de ctividades conómicas, etc.) euros anuales

3 FZ ÁT T euros (monitores, materiales y equipamiento). nualmente, euros de euros (construcción, contratación de un animador sociocultural y personal auxiliar, subvención del plan anual de actividades). os gastos anuales (sin contar la inversión inicial) ascienden a euros. G Ó T PÑ P XTJ F Í JÍ P GT ontratación de dos profesores de idioma a media jornada dos días a la semana anuales ateriales, equipos y difusión 300 anuales ontratación de dos abogados y un mediador intercultural a media jornada anuales ateriales, equipos y difusión anuales BÓ TT artelería, materiales, equipo de música y contratación de animación: anuales P ÁB, PZ Q Y J. 5,000,000 euros anuales P Z PÑ Ó PZ TÓ-PÓ PP Y T P PZ HQ euros artelería, montajes audiovisuales, material didáctico para colegios, merchandising, etc 180,000 euros anuales () 600,000 euros jecución una vez al trimestre: anuales () Ó XT TÉ P BT Y V/ in coste alguno. Participación ciudadana voluntaria. J FÓ P V Ñ PP. PTV P PP. 900,000 euros Taller de mpleo. ada tres años euros. Gastos de constitución, aportaciones de capital social y financiación de primeras inversiones

4 Y V G Y TT PVT 2,000,000 euros T anuales G Y TT PT PTV 420,000 euros anuales ,000 euros Ó Y PÓ B B colocación y reposiciones en tres primeros a ños 5,000 años siguientes para reposiciones y mantenimientos Ó Z PT euros euros anuales en los primeros cuatro años Ó Y TT PQ FT TT J, PZ Y PÓ B TÓ ÓG Y T G Í G euros durante los 5 primeros años para nuevos parques anuales mantenimiento de los ya existentes y nuevos creados ,000,000 euros anuales para mantenimientos, reposiciones y mejoras ,000,000 euros nversión en 6 años a partir del 5º desde comienzo vigencia del P ,854,000 euros ocal para oficinas y atención al público cedido gratuitamente por yuntamiento de álaga. F GTÓ Y P decuación del local y dotación de equipamiento para oficinas: T P P "PYT HG" Personal (1 Gerente, 1 conomista, 1 bogado, 1 rquitecto Técnico, 1 Técnico uperior de actividades socio-comunitarias, 2 dministrativos, 4 dinamizadores sociales): anuales. aterial fungible, mantenimientos, gastos de funcionamiento: anuales. HT B P P euros decuación de los espacios nseres, sustratos y plantones B P B. TT G. P B PÍF P B euros anuales durante 5 años

5 T P P PT H.2 PG PTV P PZJ Y HB in coste alguno. ecursos propios euros Personal contratado: anuales ateriales, equipamiento, comunicaciones y gastos corrientes: anuales Ó P. PYT PÓ TV FÍ TV PVTV T G J Y JÓV PG PÓ T- FT anuales para material, equipos de deporte y difusión anuales para material, publicidad y difusión anuales para material, publicidad y difusión PG PVÓ G Ñ, T Y JÓV anuales para material, publicidad y difusión PÓ Y PY GPT. T FÓ Y PY PÓG F Personal contratado: anuales ateriales, equipo, difusión: anuales 120,000 Personal contratado: anuales ateriales, equipo, difusión: anuales

6 T JV euros. dificación de un entro ocial de 400 m2 construidos en solar destinado a equipamiento social. onstrucción y equipamiento ontratación de un animador sociocultural a media jornada ubvención a Plan de ctividades anuales. otación de anuales. a partir del tercer año PT FÓ Y Ó JV JV PQ V ontratación de un animador sociocultural a media jornada ubvención a Plan de ctividades anuales anuales durante los dosprimeros años del P euros bras de urbanización: epoblación forestal. decuación paisajística Formación de corrientes, saltos y láminas de agua jecución de piscinas e instalaciones acuáticas bras de adecuación de circuitos deportivos bras de acondicionamiento de camping dificio de albergue juvenil m2 construidos dificio estaurante. 400 m2 construidos kioscos decuación de espacios de recreo familiar tros/varios J V T T JV F T GB ZÓ PT T J JÓV Y PT XT euros onitores de las actividades: euros (cuatro personas) Guarda y auxiliar de seguridad: euros (para la actividad de baile). dquisición de equipos audiovisuales: euros. antenimiento y reparaciones: euros. spacio web, dominio y software: euros. erechos de difusión de obras audiovisuales: euros.. Total del primer año: euros esto de años: euros 324,000 euros Tabiquería y obra de adecuación: euros. nsonorización: euros. Tratamiento ntieco: euros. quipos: euros obiliario: euros. artelería: euros. onitor: euros (media jornada). eparaciones: euros. uministros, electricidad, teléfono: euros Total del primer año: euros esto de años: euros 415,000 euros ueldo de un dinamizador (media jornada): euros (un monitor y una monitora a media jornada). artelería y comunicaciones: euros. esplazamientos: euros. aterial deportivo: euros. condicionamiento de gimnasio: euros. Total primer año: euros. ños siguientes: euros TÓ PBÓ PPTV BT euros e estima un presupuesto para la edificación y su equipamiento de: dificación quipamiento na vez en funcionamiento, el mantenimiento, el proyecto deportivo y las actividades que desde él se promuevan se autofinanciarán

7 Ó T Y XT P T 250,000 euros anuales. Personal dinamizador, material, merchandising, comunicaciones Ó Ó TZÓ TTV T P GTZ H V. TÓ, TT Y Ó PT FTV. PY TT Ó T P-P o es necesario el desembolso de ninguna cantidad específica por ninguna administración euros nversiones y gastos Fase 1: euros en inversiones e instalación inicial más otros 6,000 euros de mantenimiento anual. Fase 2: euros antenimiento anual una vez estén las dos fases: euros euros Publicidad institucional y patrocinios públicos: euros anuales onvenios: euros anuales ubvenciones: euros anuales TT PV PT T PÚB P ########

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