011, 10 Ministerio tic Finalizas del Ecuador

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1 PAGINA No. 1 DE 1 IMPRESION: 23.11: , 10 Ministerio tic Finalizas del Ecuador N... COMPROBANTE DE PAGO ) Ejercicio: 2015 Entidad: MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO No. CUR: 4527 Tipo Registro: DEV SOCIAL Monto: 40,00 IVA: 0,00 Sub Total: 40,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 40,00 CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES, LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Estado: APROBADO Descripción: A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA, EL DIA 24-SEP-2015 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE POLIDEPORTIVOS A Cuenta Monetaria No.: DIRECTORIO DE LA LIGA CANTONAL DE BIBLIAN Y DOCUMENTOS Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE, SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES 18/11/ ,00 0,00 Sub - Total 40,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 40,00..,

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Instituclon: U. Ejecutora: Unid. Desc: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 005-MACU-SGEI-MCDS No. Expediente 2021 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante Beneficiarlo: GASTOS Numero Operación CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL R' ENCIO ES IVA 0.00 TOTAL DEDU ONE' PRES UESTARIO 0.00 OTAL A PAGAR SON: CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES, LIQUIDACION DE1 SEP-2015 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. BSIST CIA LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA, EL DIP24- POLID. O 1VOS A DIRECTORIO DE LA LIGA CANTONAL DE BIBLIAN DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO : 06/11/ ,41111 j> 0- rilli Funcionario Responsable Director Financiero

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 1 Unid. Dese: Fecha Elaboración } 2015 No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Clase Documento LIQUIDACION DE GASTOS No. 005-MACU-SGEI-MCDS No. Expediente 2021!.1 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV [Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO : 06/11/2015 Funcionario Responsable Director Financiero

4 COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte 1 rptcomprobantegastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 005-MACU-SGEI-MCDS No. Expediente 2021 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL SON: DESCRIPCION: CUARENTA DOLARES RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES, LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA, EL DIP24- SEP-2015 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE POLIDEPORTIVOS A DIRECTORIO DE LA LIGA CANTONAL DE BIBLIAN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO : 04/11/2015, 14,_ k...y,/ Funcionario Responsable D'. 1"

5 Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 005-MACU-SGEI-MCDS No. Expediente 2021 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV I Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES DEDUCCIONES DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO : 04/11/2015 Funcionario Responsable Director Financiero

6 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DATOS GENERALES NRO. SOLICITUD 005-MACU-SGEI-MCDS-2015 ESCILA DE LIQUIDACIÓN lunes, 19 de octubre de 2015 NOMBRE CEL FUNCIONARIO I SEGADOR LUGAR DE LA mamó«cuvero MIRANDA MARIO ANDRES PUESTO UNIIMIJ SECTORIALISTA DE DEPORTE CUENCA SUBSECRETARIA DE GESTION Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL CALCULO DE LIQUIDACIÓN ITINERARIO SALIDA jue,24-sep-15 07H00 RETORNO jue,24-sep-15 15H00 CUVERO MIRANDA MARIO ANDRES Nivel del Puesto 3 Zona A DESCRIPCIÓN ( Jomada en Horas) VIATICOS De un Dla a otro SUBSISTENCIAS De 6 a8 horas. AUMENTACIÓN De 4 a 6 horas. Valor Ruta Nro. Utilizado 1 Viático Diario 80,00 80,00 80,00 Factor Cálculo =1 =2 + 4 Sub Total 0,00 40,00 0,00 VALORES JUSTIFICADOS 0,00 40,00 0,00 % ADICIONAL TOTAL DEVENGADO 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Anticipo Entregado 0,00 Valor a Pagar 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 OBSERVACIONES ANTICIPO ENTREGADO SI ( ) NO ( X ) NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR Tasas Generales DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Pasajes al Interior Servicio de Correo Viáticos y Subsistencias en el Interior 40,00 40,00 Otros de uso y Consumo Corriente Combustibles y Lubricantes EDWIN PAZ Y MIÑO 9 NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del termino máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad o delegado. (cc.

7 I SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ;Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS!INSTITUCIONALES 005-MACM-SGEI-MCDS-2015 DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUVERO MIRANDA MARIO ANDRÉS CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA SALIDA (dd-mmm-aaaa) SALIDA (hh:mm) PUESTO QUE OCUPA: SECTORIAL1STA DE DEPORTE NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL LLEGADA (ddmmm-aaaa) LLEGADA (hh:mm) I 07H H00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE presentación del Modelo de gestión de Polideportivos a Directorio de la Liga Cantonal de Biblián, TIPO DE! ' (Aéreo, terrestre, 1 marítimo, otros) NOMBRE DE RUTA SALIDA dd-mmm-aaaa hh:mm LLEGADA dd-mmm-aaaa hh:mm AÉREO TAME UlO-CUENCA H H05 AÉREO TAME CUENCA-U H H00 NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA DATOS PARA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: AHORROS 1 No. DE CUENTA: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 1.- lk f MA 10 CUVRO MIRANDA CECILIA BARRTERÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 'i' 1J'')1\OU - NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante las días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. EDGAR SERRANO 2.-- COORDINADOR GENERAL ADM. ISTRATI O FINANCIERO

8 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-SGEI-MACM-MCDS-2015 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE INFORME (dd-mmm-aaaa) DATOS GENERALES 1 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: Cuvero Miranda Mario Andrés / C.I Sectorialista de Deporte CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Gestión y Eficiencia Institucional MCDS SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eco. Mario Andrés Cuvero Miranda 07:00 Salida de Quito hacia Cuenca ITINERARIO dd-mmm-aaa hh:mm SALIDA :00 INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 08:00 Llegada a la ciudad de Cuenca, rumbo al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento 08:30-09:30 Presentación del Modelo de Gestión al Coordinador zonal Xavier Enderica! 09:30-10:30 Presentación del Modelo de Gestión a la liga cantonal de Biblian 10:30-11:30 Movilización a Biblián para conocer las instalaciones del Polideportivo 11:30-12:00 Movilización a Gualaceo para conocer el predio en donde se podría implementar un Polideportivo 12:00-12:45 Regreso al Centro de Alto Rendimiento de Cuenca 12:45-13:00 Movilización al Aeropuerto 14:00 Vuelo de regreso a Quito TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio 15:00 institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. RUTA SALIDA dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa LLEGADA hh:mm AÉREO TAME U10-CUENCA H H05 AÉREO TAME CUENCA-U H H00 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO OBSERVACIONES NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dial! autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado Eco. Mario Cuvero Miranda, Especialista Sectorial de deportes FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR I COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Felipe Borja Coordinador Estratégico de deportes Cecilia Barragán Subsecretaría de Gestión y Eficiencia institucional

9 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-SGEI-MACM-MCDS-2015 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cuvero Miranda Mario Andrés / C.I INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE INFORME (dd-mmm-aaaa) DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: Sectorialista de Deporte, CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Gestión y Eficiencia Institucional MCDS SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eco. Mario Andrés Cuvero Miranda 07:00 Salida de Quito hacia Cuenca INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 08:00 Llegada a la ciudad de Cuenca, rumbo al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento 08:30-09:30 Presentación del Modelo de Gestión al Coordinador zonal Xavier Enderica 09:30-10:30 Presentación del Modelo de Gestión a la liga cantonal de Biblian 10:30-11:30 Movilización a Biblián para conocer las instalaciones del Polideportivo 11:30-12:00 Movilización a Gualaceo para conocer el predio en donde se podría implementar un Polideportivo 12:00-12:45 Regreso al Centro de Alto Rendimiento de Cuenca 12:45-13:00 Movilización al Aeropuerto 14:00 Vuelo de regreso a Quito ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA dd-mmm-aaa hh:mm TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) :00 NOMBRE DE 15:00 RUTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. SALIDA dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa LLEGADA hh:mm AÉREO TAME U10-CUENCA H H05 AÉREO TAME CUENCA-U H H00 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO OBSERVACIONES NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado Eco. Mario Cuvero Mir nda, Espe 'alista Sectorial de deportes FIRMAS DE APROBACI N FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD za ic 1\ P d\)-15, Felipe Borja Coordinador Estratégico de deportes Cecilia Barragán Subsecretaría de Gestión y Eficiencia,institucional

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11 liám,íok 7e Tarjeta de embarque Copia para el pasajero 1 1. NOMBRE CUVERO/MARIO VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL VUELO EQ 0173 DE QUITO DE EMBARQUE 06:35 NÚMERO DE BOLETO ELE EQUIPAJE Equipaje facturado 24SEP A CUENCA DE SALIDA 07:05 CODIGO DE RESERVA NPZRL CLASE NÚMERO DE SECUENCIA 14 Equipaje de mano Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in. Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos intemacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. Documentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

12 tame VUELA KIJACOR ' Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto 1 NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL CUVERO/MARIO VUELO EQ SEP DE QUITO DE EMBARQUE 06:35 NÚMERO DE BOLETO ELE DE SALIDA 07:05 CODIGO DE RESERVA NPZRL 14

13 Tarjeta de embarque Copia para el pasajero 1 NOMBRE CUVERO/MARIO VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL VUELO EQ 0154 DE CUENCA 24SEP A QUITO DE EMBARQUE 13:35 NÚMERO DE BOLETO ELE DE SALIDA 14:05 ASIENTO 11A CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NPZRL 1 EQUIPAJE Equipaje facturado di Equipaje de mano Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in. Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. Documentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

14 tañle Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto 1 NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL CUVERO/MARIO VUELO EQ 0154 DE CUENCA DE EMBARQUE DE SALIDA 13:35 14:05 NÚMERO DE BOLETO ELE CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NPZRL 1